Résultats annuels Exercice clos au 30 avril juin 2015

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1 Résultats annuels Exercice clos au 30 avril juin

2 Alan Parker Président 2

3 Agenda i. Synthèse ii. iii. iv. Comptes annuels Les 4D Initiatives de croissance 3

4 Synthèse 4

5 Nouvelle Confiance 2013/ / /16 1 Se recentrer sur les marchés stratégiques 2 Créer de la valeur grâce à notre leadership et à nos gains d efficacité 3 Identifier les opportunités de croissance future 5

6 Réalisation du plan Nouvelle Confiance Se recentrer sur les marchés stratégiques Créer de la valeur grâce à notre leadership et à nos gains d efficacité Finalisation de l élimination des pertes sur nos marchés non stratégiques avec la vente de Datart Gains de parts de marché Réalisation du plan d économies de 50 M Identifier les opportunités de croissance future Ouverture de 39 magasins franchisés Finalisation de l intégration de Mistergooddeal.com Développement de l offre cuisine dans 16 nouveaux magasins Acquisition d un portefeuille de magasins aux Pays-Bas Une base solide pour générer de la croissance à moyen terme 6

7 ii. Comptes annuels Dominic Platt Directeur financier 7

8 Résultats Datart activité non poursuivie M 2014 retraité CVAE Régime de retraite 2014 publié Reclassement de la CVAE de 10,7 M (2014 : 11,1 M ) des charges opérationnelles en impôt, en ligne avec le traitement des distributeurs français côtés en bourse Reclassement du coût du régime de retraite publique du Royaume-Uni de 1,3 M (2014 : 1,4 M ) du poste de charges financières au résultat opérationnel Contribution de l activité Résultat opérationnel Charges financières 85,5 11,1 74,4 53,4 11,1 (1,4) 43,7 (16,0) 1,4 (17,4) Impôt (26,6) (10,8) (15,8) Bénéfice annuel des activités poursuivies 10,8 0,3 0,0 10,5 8

9 Des cycles produits dynamiques Evolution du marché français 10% 5% 0% -5% -10% -15% GEM PEM TV Multimedia Total Taille du marché : 4,9 Md 2,7 Md 2,7 Md 6,5 Md 17,7 Md Source: GfK, Darty PLC Exercice 2013/14 Exercice 2014/15 9

10 Gains de parts de marché continus 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% Exercice 2013/14 Exercice 2014/15 Exercice 2013/14 Exercice 2014/15 Exercice 2013/14 Exercice 2014/15 Source: GfK, Darty PLC France Belgique Pays-Bas Marché Chiffre d affaires total 10

11 qui se reflètent dans la croissance du chiffre d affaires 3,500 +3,2% M 3, /14 Activité Initiatives de croissance* 2014/15 * Mistergooddeal.com, franchise et cuisine 11

12 et une croissance soutenue des ventes en ligne ,2% 500 M /14 Mistergooddeal.com France Belgique & Pays-Bas 2014/15 12

13 Progression du bénéfice qui reflète nos investissements dans la croissance 90.0 M Contribution de l'activité. Publié exercice 2013/14 CVAE retraitée Non poursuivie (Datart) 2013/14 Initiatives de croissance* Activité 2014/15 * Mistergooddeal.com, franchise et cuisine 13

14 Résultats du groupe Chiffre d affaires total en hausse de 3,2% Marge brute sous jacente en baisse d environ 80 pb Coûts totaux sous jacents en baisse de 27 M, 2,5% (hors Mistergooddeal.com) Hausse des charges financières à la suite du refinancement Taux d imposition effectif de 23,2% et de 39,3% incluant 10,7 M de CVAE m 12 mois clos au 30 avril 2015 Chiffre d affaires A surface égale Contribution de l activité Marge (1,6)% 74,9 2,1% 12 mois clos au 30 avril ,9% 85,5 2,5% Résultat opérationnel 60,3 53,4 Charges financières (hors régime de retraite IAS19) Résultat ajusté avant impôt (23,6) (13,4) 51,3 72,1 Résultat ajusté par action 5,8 6,5 Bénéfice net/(pertes) 13,8 (6,6) 14

15 France investissements pour la croissance dans des conditions de marché difficiles Gains de parts de marché Forte base de comparaison, ventes à surface égale positives sur 2 ans Croissance des ventes en ligne de 22% M 12 mois clos au 30 avril 2015 Chiffre d affaires A surface égale Contribution de l activité Marge 2 813,5 (2,0)% 70,0 2,5% 12 mois clos au 30 avril ,7 2,8% 87,2 3,2% Magasins en propre Marge brute sous jacente en recul de 90 pb Coûts totaux sous jacents en baisse de 25 M, 3% (hors Mistergooddeal.com) Magasins franchisés 43 4 Web - % ventes de produits 17,4% 14,3% Hors Mistergooddeal.com 15,1% 14,1% 15

16 France croissance du chiffre d affaires 2,900 2,800 +3,5% M 2,700 2,600 2, /14 Mistergooddeal Franchise Activité 2014/15 16

17 France impact sur la marge brute Compétitivité et mix produit Mix des activités -90 pb -20 pb -70 pb 2013/14 Activité Mistergooddeal.com Franchise 2014/15 17

18 Contribution de l activité M France impact des investissements sur le bénéfice /14 Activité Mistergooddeal.com Cuisine 2014/15 18

19 Belgique et Pays-Bas contribution de l activité en forte amélioration Chiffre d affaires total en croissance de 1,7% Ventes en ligne en hausse de 20% Marge brute en hausse de 20 pb m 12 mois clos au 30 avril 2015 Chiffre d affaires A surface égale Contribution de l activité Marge 698,6 (0,3)% 14,8 2,1% 12 mois clos au 30 avril ,7 (1,2)% 9,3 1,4% Coûts totaux stables Nombre de magasins Contribution de l activité en hausse de 59% Web - % des ventes de produits 13,1% 11,1% 19

20 Contribution de l activité M Belgique et Pays-Bas contribution de l activité en forte amélioration /14 Vanden Borre BCC Magasins acquis 2014/15 20

21 Eléments exceptionnels Programme d amélioration du portefeuille de magasins Intégration de Mistergooddeal.com et transfert de certaines fonctions du siège de Londres à Paris M 12 mois clos au 30 avril 2015 Charges sur actifs immobiliers (14,5) Coûts de réorganisation (7,1) Gains exceptionnels sur la valeur comptable des stocks Total éléments exceptionnels (13,7) 7,9 Absorption des coûts de distribution dans la valeur comptable des stocks Impact fiscal des éléments exceptionnels 1,4 21

22 Bilan M 12 mois clos au 30 avril mois clos au 30 avril 2014 Impact des investissements Engagement net retraite IAS ,4 M (2014 : 104,6 M ) Portefeuille de biens en propriété Valeur marché environ 350m Trésorerie nette à l ouverture /(dette) (185,2) (150,6) Flux de trésorerie (36,5) (39,5) Change et autres mouvements (2,1) 4,9 Dette nette à la clotûre (223,8) (185,2) Deficit retraite IAS 19 Royaume-Uni (38,2) (60,1) France (65,2) (44,5) Impact sur la trésorerie Royaume-Uni (12,9) France (0,9) 22

23 Impact neutre sur la trésorerie avant acquisition de magasins chez BCC, restructuration et activités non poursuivies m EBITDA Fond de roulement 12 mois clos au 30 avril 2015 Capex et cessions d'activités Flux de trésorerie issu de l'activité Retraites UK Intérêts, Impôt, Dividendes des JV et autres Dividendes Sorties de trésorerie Acquisition de Coûts magasins chez exceptionnels BCC Activités non poursuivies 23

24 2015/16 Perspectives France Marché annoncé en baisse d environ 2%, impacté par le cycle produit multimedia Activité principale réduction de la pression sur la marge brute grâce au mix produit Magasins franchisés - exclus des ventes à surface égale, nouvel impact d environ 80 pb sur la marge, 25 nouveaux magasins Mistergooddeal.com inclus aux ventes à surface égale, proche de l équilibre Pays-Bas Chiffre d affaires d environ 45 M issu des magasins acquis Capex Brut d environ 45 M, moins cessions immobilières d environ 15 M Charges financières nettes Environ 24 M, hors coût du régime de retraite IAS 19 Impôt Faible taux effectif d environ 20% et, d environ 35% CVAE incluse Impact sur la trésorerie des éléments exceptionnels 2014/15 d environ 7 M 24

25 iii. Les 4D Régis Schultz Directeur général 25

26 Nouvelle Confiance 2013/ / /16 1 Se recentrer sur les marchés stratégiques 2 Créer de la valeur grâce à notre leadership et à nos gains d efficacité 3 Identifier les opportunités de croissance future 26

27 Les 4D Dynamiser le commerce Digitaliser Darty Développer la marque Diminuer les coûts 27

28 Dynamiser le commerce Activité marketing Coupe du Monde Soldes d été et d hiver Campagne Back to School Contrat de Confiance : 40 ème anniversaire 28

29 Dynamiser le commerce Amélioration de la compétitivité service inclus Versus magasins et pures players du web Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Source: TNS Sofres. Un certain nombre de remarques peut être fait sur les principales marques et sites (équipement de la maison, audio, audiovisuel, multimedia). Pour chaque remarques quelle marque ou site répondrait le mieux à prix intéressant, service inclus 29

30 Dynamiser le commerce Amélioration de la livraison à domicile et du service après vente Livraison le jour même pour le GEM et les grands écrans TV si commandés avant 17h à Paris et à Lyon Service après vente le jour même si contacté avant 16h à Paris 40 Home delivery Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Source: TNS Sofres. Un certain nombre de remarques peut être fait sur les principales marques et sites (équipement de la maison, audio, audiovisuel, multimedia). Pour chaque remarques quelle marque ou site répondrait le mieux à service de livraison le plus efficace 30

31 Dynamiser le commerce Carte de crédit connectée Carte débit/crédit Programme de fidélité Service Le Bouton inclus Offres commerciales 31

32 Digitaliser Darty Evolution du site Darty.com Design et convivialité Navigation et processus d achat Catégories de produits Progression dans le classement mondial e-shopper Du 24 ème au 8 ème rang Top 5 des distributeurs omnicanal 32

33 Ventes en ligne en % des ventes totales de produits Digitaliser Darty Croissance de 22,9% des visites sur Darty.com Hausse de la pénétration du Click & Collect : +540 pb Proche du taux de pénétration du marché 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Taux de pénétration du marché Taux de pénétration du marché Exercice 2013/14 Exercice 2014/15 33

34 Digitaliser Darty 64 magasins digitalisés, 60 prévus sur 2015/16 Vendeurs équipés de tablettes Wi-Fi dans les magasins Grands écrans d affichage Augmentation des ventes réalisées via tablettes à 14% des ventes en magasin. Atteignant environ 40% dans certains magasins Lancement d une place de marché 34

35 Développer la marque Services connectés 35

36 Développer la marque Produits connectés Santé Maison 36

37 Développer la marque Amélioration de la satisfaction client Taux net de recommandation Novembre Decembre Janvier Février Mars Avril Reconnaissance externe 37

38 Diminuer les coûts Objectif de 50 M d économies d ici fin 2014/15 atteint plus tôt que prévu Couts totaux sous jacents du groupe (hors Mistergoodeal.com) en baisse de 27 M, 2,5% en 2014/15 Meilleure efficacité du SAV Progression du Click & Collect moins de livraison Optimisation continue des coûts parallèlement à l amélioration du service client 38

39 L esprit Darty Fort engagement du personnel Participation en hausse de 68% à 76% Catégorie Score total favorable Supérieur norme France Mgt. proximité Efficacité encadrement Mgt. proximité - Compétences managériales Objectifs et évaluation de la performance Engagement Leadership Image Orientation client Compétitivité Responsabilisation Développement de carrière 53 3 Environment de travail 68 1 Formation 59-39

40 iv. Initiatives de croissance 40

41 Nouvelle Confiance 2013/ / /16 1 Se recentrer sur les marchés stratégiques 2 Créer de la valeur grâce à notre leadership et à nos gains d efficacité 3 Identifier les opportunités de croissance future 41

42 Magasins franchisés Ventes encourageantes Hausse significative des ventes, 80% en moyenne Taux net de recommandation supérieur à la moyenne Darty 160% 140% 120% Hausse des ventes Average 100% 80% 60% 40% 20% 0% A C E G I K M O Q S U W 12 mois jusqu à avril 2015, magasins dont les données antérieures à la franchise sont disponibles 42

43 Magasins franchisés 43 magasins ouverts en un an 2015/16 Affiner la proposition Environ 25 magasins prévus Date Ouvertures Total Exercice 2013/14 Exercice 2014/15 Exercice 2015/ * 43 Env. 25 env. 68 * Comprend 4 magasins à l étranger 43

44 Mistergooddeal.com Marché en ligne très compétitif Evolutions à la direction en octobre pour se concentrer sur l intégration Fusion du siège en janvier 2015 Liquidation des stocks en avril 2015 Site sur la plateforme informatique de Darty fin avril 2015 Intégration de la logistique en mai 2015 Perte d exploitation de 7,7 M sur 2014/15 44

45 Ventes Mistergooddeal.com Nouveau site web Evolution des gammes de produits Arrêt des catégories de produits non rentables / hors produits électrodomestiques Augmentation des offres PEM et TV Proche de l équilibre sur 2015/16 par 100% Intégration du back office Catégories de produits rentables 75% 50% 25% 0% 2013/ / /16E Autre Multimedia & TV GEM & PEM 45

46 Cuisine Accélération du programme d ouverture 16 en 2014/15, 71 au total aujourd hui Perturbations ponctuelles sur l activité Délai dans la reconnaissance du chiffre d affaires entre la commande et l installation Impact de 4 M sur la rentabilité Nouvelle campagne TV 13 magasins prévus sur 2015/16 46

47 Pays-Bas Développement d une position de leader du multicanal - Acquisition de 18 magasins rentables, février Zones géographiques complémentaires dans des régions sud moins couvertes - 15 magasins rebrandés à la fin de l année - Hausse moyenne des ventes de 15% après conversion Après Avant 47

48 Réalisation du plan Nouvelle Confiance Elimination des pertes sur les marchés non stratégiques terminée Focus sur le coeur de métier Amélioration de l offre client Gains de parts de marché en France et aux Pays-Bas Réduction de la structure de coûts Définition et mise en oeuvre d initiatives de croissance Franchise Mistergooddeal.com Cuisine Une base solide pour la croissance à moyen terme Un développement qui s appuie sur notre positionnement multicanal et sur notre offre de services leader sur son marché 48

49 Questions 49

50 Annexes 50

51 Evolution du chiffre d affaires trimestriel Chiffre d affaires total T1 T2 1 er sem. T3 T4 2 ème sem. Exercice France 7,1% 1,1% 4,0% 3,4% 2,8% 3,1% 3,5% Belgique et Pays-Bas 1,7% 1,9% 1,8% (1,6)% 6,4% 1,7% 1,7% Total 5,9% 1,2% 3,5% 2,4% 3,5% 2,8% 3,2% Ventes à surface égale T1 T2 1 er sem. T3 T4 2 ème sem. Exercice France 2,0% (5,2)% (1,7)% (3,0)% (0,7)% (2,2)% (2,0)% Belgique et Pays-Bas 0,7% 0,8% 0,8% (2,3)% 0,0% (1,3)% (0,3)% Total 1,7% (3,9)% (1,2)% (2,9)% (0,5)% (2,0)% (1,6)% 51

52 Nombre de magasins ` Magasins au 30 avril 2014 Ouvertures Fermetures Magasins au 30 avril 2015 Darty Vanden Borre BCC 58 18* Franchise 4 39* - 43 Total * Magasins acquis ** Dont 4 magasins à l étranger en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à la Réunion 52

53 Mistergooddeal.com exemple comparaison des prix Mistergooddeal.com Darty.com Prix affiché 279,85 349,00 Garantie 2 ème année 44,99 inclus Livraison et installation 69,99 inclus TOTAL 394,83 349,00 53

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