Mode opératoire SAGE Gestion Commerciale
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- Guillaume Legaré
- il y a 8 ans
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1 Mode opératoire SAGE Gestion Commerciale Table des matières (cliquer sur les liens) Paramétrage de base Création de la société Modification des options de la société Paramétrer définitivement les modèles de documents commerciaux Modifier le fichier comptable lié Paramétrage des éléments comptables Créer les comptes liés à l activité commerciale Taux de TVA Journaux comptables Paramétrage des éléments commerciaux Créer un client Créer une famille d articles Créer un article Enregistrements et contrôle des documents commerciaux Création d une facture de vente Création d une facture d avoir Exportation des écritures vers la comptabilité Visualisation des documents des ventes après comptabilisation Vérifier les écritures comptables dans Sage Gestion Commerciale Paramétrage de base Création de la société (création du fichier Commercial et du fichier Comptable) : Fichier / Nouveau. Cocher «créer un nouveau fichier comptable». Indiquer le nom de la société puis ses coordonnées éventuelles. Spécifier les dates de l exercice puis comptabilité en euros. Cocher «Oui, le fichier sera prêt à l emploi» (Pour la comptabilité et pour la gestion commerciale). Spécifier le nom et l endroit du fichier comptable à créer, puis les mêmes éléments pour le fichier commercial. Modification des options de la société : Fichier / A propos de votre société et choisir l onglet à modifier. Paramétrer définitivement les modèles de documents commerciaux : Fichier / A propos de votre société // Onglet Option puis sélectionner Organisation et Documents des ventes Sélectionner le modèle de facture * M. Brunnarius. BTS CGO 1
2 * Modèles de factures dans : - Windows XP : C:\Documents and Settings\ All Users\ Documents partagés\ Sage\ Gestion commerciale\ Documents standards\ ventes) - Windows 7 : C:\ProgramData\Sage\Gestion commerciale\modèles\ventes\facture Modifier le fichier comptable lié : Fichier / A propos de votre société // Onglet Option puis sélectionner Fichiers liés puis Fichier comptable. Cliquer sur Attacher pour indiquer le nom du fichier. Paramétrage des éléments comptables Créer les comptes liés à l activité commerciale : Structure / Comptabilité / Plan Comptable. Clic droit pour ajouter un nouvel élément. Taux de TVA : Structure / Comptabilité / Taux de taxes. Clic droit pour ajouter un nouvel élément. Spécifier les comptes généraux à rattacher (saisir 60 ou 70 pour prendre tous les comptes). Journaux comptables : Structure / Comptabilité / Codes journaux. Clic droit pour ajouter un nouvel élément. Paramétrage des éléments commerciaux Créer un client : Structure / Clients. Clic droit pour ajouter un nouvel élément. Indiquer le compte Il est possible de compléter d autres informations (RIB, mode de règlements, taux de remise spécifique ) M. Brunnarius. BTS CGO 2
3 Créer une famille d articles : Structure / Familles d articles. Clic droit pour ajouter un nouvel élément. Compte général et Code taxe optionnels Créer un article : Structure / Articles. Clic droit pour ajouter un nouvel élément. Onglet «fiche principale» Optionnel M. Brunnarius. BTS CGO 3
4 Onglet «Complément» Spécifier le compte général et le code taxe (inutile si cela a été fait dans la Famille). Enregistrements et contrôle des documents commerciaux Création d une facture de vente : Traitement / Documents des ventes. Clic droit pour ajouter un nouvel élément. Sélectionner Facture. Onglet «Valorisation» pour saisir des informations complémentaires (voir cidessous) Attention à la date Indiquer le numéro de client Appuyer sur F4 pour avoir la liste des articles. Appuyer sur Entrée pour saisir les lignes de la facture et Tab pour passer aux champs suivants. M. Brunnarius. BTS CGO 4
5 Onglet Valorisation Saisie du taux d escompte Permet la saisie d un acompte. La date correspond à la date de versement. Saisie de la date d échéance et du mode règlement. Création d une facture d avoir : Traitement / Documents des ventes. Clic droit pour ajouter un nouvel élément. Sélectionner Facture d avoir. Même principe que pour une facture de doit. Attention, pour l impression des avoirs, il faut sélectionner le modèle «Bon d avoir financier». M. Brunnarius. BTS CGO 5
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Guide de démarrage rapide 1 Sommaire 1.Préambule...3 2.Démarrage du programme...4 3.Prise en main...6 3.1.Les saisies...6 3.2.Les listes...10 4.Gestion courante...13 4.1.Saisie d'un devis...13 4.2.Transformation