Charte 2013 du Club Audits Internes Croisés Nord Pas-de-Calais. Contacts:

Transcription

1 Charte 2013 du Club Audits Internes Croisés Nord Pas-de-Calais Contacts: Président : Patrick BLANCKE Déléguée Régionale : Marie-José NICOLAÏDIS Coordinatrice : Céline LACAZE Animateur : Florian LAUWERIER (Responsable Qualité VILOGIA) Tél. : Fax : Mail : [email protected] Web : Chambre de Commerce de l Industrie de l Artois Nord de France Conseiller entreprise: Nicolas FIEVET Agence de Lens 3 avenue Elie REUMAUX - SP LENS CEDEX Tél. : FAX : Mail : [email protected] Web: Page 1 sur 9

2 Préambule: Les responsables des systèmes de management et auditeurs internes ont besoin de : Se former en permanence Voir ce qui se passe ailleurs, partager, mutualiser avec d autres responsables Se crédibiliser par des audits réalisés par des personnes externes, sans les frais d un audit externe Se remettre en question pour progresser et s améliorer en permanence Améliorer leur propre pratique Gagner en expérience pour les «juniors» dans cette pratique Rompre la routine des audits internes qui s installe lorsque la structure est stable Objectif du Club Audits Internes Croisés : Constituer un groupe d auditeurs formés, reconnus, ayant des pratiques harmonisées Proposer à un groupe d entreprises des auditeurs externes pour des audits internes Mettre en relation des auditeurs «expérimentés» et des «juniors» Objet de cette charte : Cette charte a pour objet de définir le fonctionnement et les règles des Audits Internes Croisés entre les entreprises du Nord Pas-de-Calais, membres du Club d'audits Internes Croisés et signataires de la présente charte. Le MFQ Nord Pas-de-Calais est animateur et coordinateur du Club d'audits Internes Croisés. Page 2 sur 9 Tél. : Fax : Mail : [email protected] Web :

3 Règles : Les audits réalisés dans le cadre du Club d'audits Internes Croisés respectent les règles suivantes : 1. Confidentialité 2. Gratuité 3. Respect des consignes de sécurité 4. Equité : Un audit donné un audit reçu (souhaitable) 5. D une durée d une journée maximum Seuls des processus sont proposés à l audit interne croisé (les demandes d audits système ne sont pas autorisées) en précisant la nature du référentiel. Les auditeurs s interdisent toute démarche commerciale à l occasion et de l audit et au moins pendant l année suivant l audit. Adhésions : Le Club Audits Internes Croisés est ouvert et gratuit à toutes les entreprises de la région Nord Pas-de-Calais certifiées, en cours de certification ou possédant un système «auditable» pour les domaines Qualité, Sécurité et/ou Environnement. Toute entreprise adhérente peut bénéficier des Audits Internes Croisés si elle met à disposition du Club au minimum un auditeur interne ayant le profil requis, et si elle s engage à respecter les règles énoncées dans sa feuille d engagement et dans la présente charte. Page 3 sur 9 Tél. : Fax : Mail : [email protected] Web :

4 Fonctionnement : Le MFQ Nord Pas-de-Calais et la CCI Artois veillent au bon fonctionnement du Club Audits Internes Croisés. Ils assurent également le respect des règles de fonctionnement du Club et le respect des engagements des entreprises et des auditeurs. Deux «journées techniques» sont organisées tous les six à dix mois pour accueillir et «étalonner» de nouveaux auditeurs proposés par les entreprises membres du Club d'audits Internes Croisés et se décomposent par exemple de façon suivante: Une demi-journée de rappel des huit principes de management de la qualité, Une journée consacrée aux techniques d audit interne adaptée à un environnement qualité et/ou sécurité et/ou environnement, Une demi-journée terrain sur une entreprise pilote et volontaire qui nous a confié un de ses collaborateurs. Ces deux journées ont pour but de : harmoniser les pratiques de ces auditeurs «seniors» afin d aboutir à une méthodologie commune et une bonne utilisation des supports d Audits Internes Croisés mis à disposition, capitaliser sur un esprit de groupe avant d envoyer «dans la nature» les auditeurs. Deux «marchés ou bourses de l audit» annuels minimum permettent d une part aux entreprises de communiquer leurs besoins en termes de processus à auditer et aux équipes d auditeurs de se former. Chaque équipe d auditeurs acceptant une mission est toujours composée de deux auditeur(trice)s issues d entreprises différentes en veillant à ce que chacun soit indépendant du secteur audité. Un audit permet de croiser trois expériences et d enrichir trois entreprises. L échange d Audits Internes Croisés repose sur le principe de l équilibre des coûts et des services entre les entreprises qui s auditent. De ce fait, aucun échange d argent n est envisageable. Les entreprises accueillantes prennent en charge si besoin, les repas des auditeurs ainsi que les frais de déplacements des auditeurs sur la base du barème kilométrique de l administration fiscale. L entreprise ou ses auditeurs qui ne respecteraient pas les engagements de la présente charte pourraient être exclus du Club Audits Internes Croisés, sur décision du Comité de Pilotage du Club. Les présidents du MFQ et de la CCI d Artois sont souverains pour trancher tout litige. Ni le MFQ Nord Pas-de-Calais, ni la CCI d Artois ne peuvent être tenu pour responsable des préjudices subis à l occasion d audits réalisés dans le cadre des audits croisés. Page 4 sur 9 Tél. : Fax : Mail : [email protected] Web :

5 Engagements de l ENTREPRISE (page 1/2) L Entreprise: Adresse : Secteur d activités : Effectif : Tél.: Fax : Représentée par : Fonction: Tél. : Fax: Mail: S engage à : Mettre à disposition des autres entreprises du Club d Audits Internes Croisés un auditeur à une fréquence égale, et dans le même domaine (Qualité, Sécurité et/ou Environnement) que ceux des audits dont elle bénéficiera. Fournir au Club d Audits Internes Croisés tous les renseignements et documents demandés sur les fiches de demande et de suivi d Audits Internes Croisés. Ne pas exploiter ou diffuser les documents ou informations des autres entreprises dont elle aurait pris connaissance, sans l accord express des entreprises concernées. Avoir pris les dispositions nécessaires concernant les assurances pour les déplacements de son (ses) auditeur(s) pendant les audits dans les autres entreprises du Club. Ne percevoir aucune rémunération au titre de la réalisation des audits internes croisés. Liste des auditeurs mis à disposition du Club d Audits Internes Croisés : Date, cachet, Nom et signature du représentant de l entreprise : Page 5 sur 9

6 Engagements de l ENTREPRISE (page 2/2) Systèmes de management existant : Qualité Sécurité Environnement ISO 9001 TS OHSAS ISO Date de certification ou système mis en place depuis le: Date de certification ou système mis en place depuis le: Date de certification ou système mis en place depuis le: Système d'audits existant : Autres informations ou remarques : Page 6 sur 9

7 Engagements de l AUDITEUR (page ½) L Entreprise: L Auditeur Nom : Prénom : Fonction: Tél. : Fax: Mail: L Auditeur s engage à : Merci de remplir une fiche par auditeur Respecter la confidentialité sur les documents et informations portés à sa connaissance dans les entreprises auditées, et à ne conserver aucun document. Les auditeurs s interdisent toute démarche commerciale à l occasion de l audit et au moins pendant l année suivant l audit. Exercer sa mission en toute indépendance et impartialité dans un but d amélioration. Respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur des entreprises auditées. Remettre un rapport d audit à l entreprise auditée dans les 15 jours suivant l audit croisé. Ne percevoir aucune rémunération au titre de la réalisation des audits croisés. Fournir à l entreprise auditée sur simple demande, les justificatifs de sa formation et qualification d auditeur. Date, Nom et signature de l auditeur : Page 7 sur 9

8 Engagements de l AUDITEUR (page 2/2) Compétences : Date : Intitulé: Durée : Formation externe Formation à l'audit Date : Intitulé: Durée : Formation interne Expérience A pratiqué des audits INTERNES Q S E Précisez le nombre d audits pratiqués dans chaque domaine : A pratiqué des audits EXTERNES Q S E Précisé le nombre d audits pratiqués dans chaque domaine : Référentiels pratiqués Qualité Sécurité Environnement ISO 9001 TS OHSAS ISO Date: Date: Date: Compétences particulières: Autres informations ou remarques : Page 8 sur 9

9 Fiche de DEMANDE d Audit Croisé à l initiative de l entreprise L Entreprise: L Auditeur Nom : Prénom : Fonction: Souhaite être auditée dans le cadre du Club d Audits Internes Croisés : Domaine(s) à auditer : Q S E précisez les objectifs de l audit ; les services ou chapitres à auditer : précisez les objectifs de l audit ; les services ou chapitres à auditer : précisez les objectifs de l audit ; les services ou chapitres à auditer : Date(s) ou période(s) souha itée(s) : Planification souhaitée pour l audit: Autres remarques Date, cachet, Nom et signature du représentant de l entreprise : Rappel : il est souhaitable dans un juste retour des choses, qu un audit reçu = un audit donné Page 9 sur 9