Référentiels VIF - Gestion des données appartenant aux banques

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1 Référentiels VIF - Gestion des données appartenant aux banques Outil réseau banque alimentaire VIF V5 Émetteur(s) Direction / Visa D.Dussud FFBA A. Belhache-Dujardin VERTONE LISTE DE DIFFUSION Destinataire (s) Direction Pour Banques pilotes Référents sur le projet VIF P 1/ 20

2 HISTORIQUE DES MODIFICATIONS Version de Mise à jour Emetteur Objet V1 21/07/2010 A.Belhache (VERTONE) Création du document pour le référentiel articles v2 16/09/2010 A.Belhache (VERTONE) v3 15/10/2010 A.Belhache (VERTONE) v4 04/01/2010 A.Belhache (VERTONE) v5 06/01/2010 A.Belhache (VERTONE) Ajout d une donnée à cocher dans le référentiel articles pour que le calcul automatique de la distribution fonctionne Modification des regroupements articles appartenant aux banques Modification des copies d écran suite à la mise en production des restrictions d accès au référentiel articles Elargissement du périmètre du document aux manipulations qu un établissement peut-être amené à réaliser sur les référentiels fournisseurs et partenaires SOMMAIRE 1. PREAMBULE GESTION DU REFERENTIEL ARTICLES OUVRIR LE REFERENTIEL ARTICLES PARAMETRAGE DES DONNEES DE GESTION APPARTENANT A LA BA Gestion des informations de stocks Gestion des lieux et dépôts de réception («Achat») Saisie des informations de «production» pour le calcul automatique Gestion des lieux et dépôts de préparation / Distribution («Vente») Autoriser la réception sur le poste atelier GESTION DES REGROUPEMENTS ARTICLES (I.E. FILTRES) PROPRES A LA B.A Ajout / suppression d un article dans un regroupement de la B.A Activer le regroupement articles dans le poste administratif Activer le regroupement articles pour le poste atelier GESTION DU REFERENTIEL PARTENAIRES OUVRIR LE REFERENTIEL PARTENAIRES PARAMETRER LE NOMBRE DE BONS DE LIVRAISON A IMPRIMER MODIFIER LES CRITERES DESCRIPTIFS D UN PARTENAIRE PARAMETRER LA FICHE PARTENAIRE POUR LES ASSOCIATIONS DES ANTENNES Paramétrer le «télévendeur» par défaut Autoriser la distribution vers un partenaire depuis les dépôts de l antenne GESTION DU REFERENTIEL FOURNISSEURS OUVRIR LE REFERENTIEL FOURNISSEURS GESTION DES REGROUPEMENTS FOURNISSEURS (I.E. FILTRES) PROPRES A LA B.A Ajout / suppression d un fournisseur dans un regroupement de la B.A Activer le regroupement fournisseur dans le poste administratif Activer le regroupement fournisseurs pour le poste atelier...20 P 2/ 20

3 1. PREAMBULE Ce document vise à décrire les principales manipulations que les banques peuvent être amenées à réaliser dans les 3 référentiels : - articles - partenaires - fournisseurs 2. GESTION DU REFERENTIEL ARTICLES Les articles sont crées par la FFBA au sein du référentiel articles et sont communs à l ensemble des banques. Ce référentiel contient deux types de données : - les données communes à toutes les banques, saisies et administrées par la FFBA - les données propres à chaque banque, initialisées pour chacune d elles lors de la préparation de la migration pour les articles existants à date dans le référentiel Les données propres à chaque banque concernent principalement les lieux physiques de la banque correspondant aux circuits de gestion (réception, stockage, distribution) de chaque type de produit (ambiant, réfrigéré, surgelé). La banque doit maintenir ces données, à la fois en les vérifiant lors de chaque création d article et en les mettant à jour si elle modifie la manière de gérer un article (ex : cas d un article de ramasse que l on ne souhaite plus réceptionner dans le dépôt de réception mais dans le dépôt de préparation, ajout d un article dans un filtre article appartenant à la banque etc.). Par ailleurs, les banques disposent d un ou plusieurs «regroupements» : ce sont des filtres qui leur permettent de limiter en affichage la liste des articles à ceux qu elles utilisent le plus souvent. Ces regroupements / filtres, propres à chaque banque sont crées par la FFBA mais ensuite gérés par la banque. Cette partie est donc destinée à expliquer aux banques comment gérer leurs parties du référentiel articles. 2.1 OUVRIR LE REFERENTIEL ARTICLES Il convient d abord d ouvrir le référentiel articles. Pour cela, se connecter avec le profil «administrateur» de la banque et suivre le chemin suivant : Chemin à suivre : REFERENTIELS > Articles > Fiches Articles P 3/ 20

4 Le référentiel articles s ouvre alors : Projet de modernisation informatique de 2.2 PARAMETRAGE DES DONNEES DE GESTION APPARTENANT A LA BANQUE Lors de la création d un article, la FFBA saisit les données qui seront communes à toutes les banques. Ensuite, il revient à la banque de mettre à jour ses propres données du référentiel articles afin de pouvoir utiliser celui-ci correctement. Ces mises à jour, décrites ci-après, sont obligatoires, sans quoi la banque risque de rencontrer des problèmes de fonctionnement de VIF lorsqu elle utilisera ces articles. De la même manière, lorsque le mode de gestion d un article est modifié, il convient de passer en revue l ensemble des manipulations décrites dans ce paragraphe Gestion des informations de stock Mise en service d un nouvel article Dans l onglet «Stock» : Dépôt - Sélectionner le dépôt par défaut (généralement 03 BA Zone de préparation) P 4/ 20

5 Lot Projet de modernisation informatique de En cas de doute sur la valeur à saisir, se reporter à un article déjà crée pour récupérer la valeur à indiquer - Si l article est loti, vérifier que la valeur proposée pour la zone «Type de lot» est «Mono Article», cela grise automatiquement la zone «Référence» avec la valeur du code article - Si l article est non loti, la zone est grisée Qualité - Si l article est loti, cocher «Fiche Automatique» si elle n est pas cochée : Les valeurs du statut par défaut s affichent alors automatiquement : o BLO - Bloquée o DIS - Disponible o HL Hors Limite - Si l article est non loti, les données de la qualité sont grisées Modification de la gestion d un article Les données paramétrées dans cet onglet lors de la mise en service de l article ne doivent aucunement être modifiées Gestion des lieux et dépôts de réception («Achats») Mise en service d un nouvel article Dans cette étape, la banque doit préciser les couples «lieux / dépôts» de réception possibles pour l article. En cas de doute sur les valeurs à saisir, se référer à un article existant, géré de la même manière. Cliquer sur le bouton «Achats» de la fiche article pour ouvrir les informations d achat, puis aller dans l onglet «Réception» : - Cliquer ensuite sur le bouton «Ajouter» pour ouvrir la fenêtre de saisie des dépôts et lieux de réception P 5/ 20

6 Ajout o o o Lieu de réception : cliquer sur la flèche pour visualiser les données autorisées et sélectionner le lieu de réception principal Dépôt de réception : cliquer sur la flèche pour visualiser les données autorisées et sélectionner le dépôt de réception principal Cocher «Lieu préférentiel» et cliquer sur «OK» pour valider la saisie - Recommencer la manipulation pour les Lieux / Dépôts de réception secondaires («lieu préférentiel» sera automatiquement grisée) - Valider les saisies réalisées en appuyant sur la touche «F2» ou en cliquant sur le bouton dans la barre d outils Pour chaque article, il doit y avoir autant de lignes que de lieux de réception possibles pour cet article. Par exemple, si l article peut-être reçu sur un dépôt extérieur ou par une antenne de la banque : il faut ajouter les lignes correspondantes Modification de la gestion d un article Si les lieux et dépôts de réception d un article changent, il suffit de revenir dans l onglet «Réception» du bouton «Achat» puis soit de modifier l existant en en se positionnant sur la ligne concernée et en utilisant le bouton «Modifier», soit de créer une nouvelle ligne avec le bouton «Ajouter». Si un couple lieu / dépôt n est plus utilisé, il convient de se positionner sur la ligne correspondante et de la supprimer au moyen du bouton «Enlever» Saisie des informations de «production» pour le calcul automatique Mise en service d un nouvel article Cette partie est destinée aux banques qui utilisent l aide au calcul de la distribution. Elles doivent réaliser la manipulation suivante afin que l article soit pris en compte dans le calcul automatique. Cliquer sur le bouton «Production» de la fiche article : Aller ensuite dans l onglet «Fabrication» : P 6/ 20

7 - Cocher «Article acheté» - Valider la saisie en appuyant sur la touche «F2» ou en cliquant sur le bouton dans la barre d outils Modification de la gestion d un article Si la banque ne souhaite plus effectuer de calcul automatique pour un article donné, il ne faut pas décocher «Article acheté» mais affecter la valeur «0» à la Portion (Onglet «Critères»). Pour l utilisation des critères de production dans le cadre de l utilisation du module d aide au calcul de la préparation, se référer au guide utilisateur du poste administratif Gestion des lieux et dépôts de préparation / Distribution («Vente») Ce paragraphe ne concerne que les articles distribuables aux partenaires (les informations de vente ne sont pas accessibles pour les articles non distribuables, c'est-à-dire les articles à trier) Mise en service d un nouvel article Dans cette étape, la banque doit préciser les couples «lieu / dépôt» de préparation possibles de l article. En cas de doute sur les valeurs à saisir, se référer à un article existant, géré de la même manière. Cliquer sur le bouton «Ventes» de la fiche article. Une liste de sous fonctions s affiche alors, cliquer sur «Informations de vente» : P 7/ 20

8 Aller ensuite dans l onglet «Préparation» : Projet de modernisation informatique de - Cliquer ensuite sur le bouton «Ajouter» pour ouvrir la fenêtre de saisie des lieux / dépôts de préparation / expédition Ajout o o o o o Lieu de préparation : cliquer sur la flèche pour visualiser les données possibles et sélectionner la valeur du lieu de préparation principal Lieu d expédition : cliquer sur la flèche pour visualiser les données possibles et sélectionner la valeur du lieu d expédition principal Dépôt d expédition : cliquer sur la flèche pour visualiser les valeurs possibles et sélectionner la valeur du dépôt d expédition principal Dépôt de retour : cliquer sur la flèche pour visualiser les valeurs possibles et sélectionner la valeur du dépôt de retour principal Cocher «Lieux préférentiels» et cliquer sur «OK» pour valider la saisie - Recommencer la manipulation pour les lieux / dépôts de préparation / expédition secondaires («lieu préférentiel» sera alors automatiquement grisée) - Valider les saisies réalisées en appuyant sur la touche «F2» ou en cliquant sur le bouton dans la barre d outils Pour chaque article, il doit y avoir autant de lignes que de lieux de préparation possibles pour cet article : par exemple, si l article peut-être reçu sur un dépôt extérieur ou par une antenne de la banque : il faut ajouter les lignes correspondantes Modification de la gestion d un article Si les lieux et dépôts de préparation / expédition d un article changent, il suffit de revenir dans l onglet «Préparation» de la fonction «Informations de vente», puis soit de modifier l existant en se positionnant sur la ligne à changer et en utilisant le bouton «Modifier», soit de créer une nouvelle ligne avec le bouton «Ajouter». Si un couple lieu / dépôt n est plus utilisé, il convient de se positionner sur la ligne correspondante et de la supprimer au moyen du bouton «Enlever». P 8/ 20

9 2.2.5 Autoriser la réception sur le poste atelier Mise en service d un nouvel article Dans cette étape, la banque doit préciser pour le nouvel article, dans la fonction «Atelier», si elle souhaite pouvoir recevoir l article sur le poste atelier. Cliquer sur le bouton «Atelier» de la fiche article, puis aller dans l onglet «Réception» : - Cocher «Reçu à l atelier» - Valider la saisie en appuyant sur la touche «F2» ou en cliquant sur le bouton dans la barre d outils - Un message d alerte s affiche : - Ne pas tenir compte de ce message et cliquer sur le bouton «Ok» Modification de la gestion d un article Si la banque ne souhaite plus voir sur le poste atelier un article, il convient non pas de décocher ce témoin mais plutôt de modifier les regroupements / filtres de la banque (c.f. 2.3) 2.3 GESTION DES REGROUPEMENTS ARTICLES (I.E. FILTRES) PROPRES A LA BANQUE Ajout / suppression d un article dans un regroupement de la banque Des filtres articles ont été crées pour les banques, afin de limiter le nombre d articles visibles à l écran (sur le poste administratif ou sur le poste atelier). Dans ce cas, ces «regroupements» sont propres à la banque et visibles uniquement par celle-ci. n.b. : les banques n ont pas les droits pour créer elles-mêmes les regroupements. Si nécessaire, une demande de création de regroupement doit être formulée à la FFBA. P 9/ 20

10 Ajout d un article à un regroupement appartenant à la banque N.B. : il est nécessaire d afficher au préalable la liste des articles que l on souhaite ajouter au regroupement. S ils ne sont pas visibles, s appuyer sur les manipulations du pour les afficher (en cochant «Tous les articles»). Se positionner sur l article à ajouter au regroupement de la banque puis aller dans l onglet «Regroupement» : - Cliquer ensuite sur le bouton «Ajouter» pour ouvrir la fenêtre de saisie des regroupements o Regroupement : cliquer sur la flèche pour ouvrir la liste des regroupements et sélectionner le filtre crée spécifiquement pour la banque (les regroupements propres aux banques commencent par le code VIF de la banque dans leurs noms et libellés) o Valeur : sélectionner ensuite la valeur «appartenant à la banque XX» o Valider en cliquant sur «OK» - Valider enfin les modifications de la fiche article en appuyant sur la touche «F2» ou en cliquant sur le bouton dans la barre d outils Attention : il ne faut pas modifier les autres regroupements : ils sont communs à toutes les banques et donc gérés par la FFBA. Suppression d un article dans un regroupement appartenant à la banque La banque peut-être amenée à supprimer un article d un regroupement / filtre qui lui appartient (ex : enlever du filtre un article qui n est plus utilisé par la banque). Dans ce cas, il faut aller dans la fiche article dans l onglet regroupement, se positionner sur la ligne du regroupement de la banque à supprimer, puis cliquer sur le bouton «Enlever» (à droite des regroupements) Activer le regroupement articles dans le poste administratif Pour simplifier la lecture et l utilisation du référentiel articles, la banque peut paramétrer celui-ci afin qu il n affiche que les articles qu elle a saisi dans son regroupement. P 10/ 20

11 Ce paramétrage s effectue par nom d utilisateur VIF au moyen du «fouilleur» : - Cliquer sur le «fouilleur» (triangle bleu, dans le coin supérieur droit de la liste des articles) - Sélectionner dans la liste qui s affiche le sous-menu «Sélection» Dans l écran de sélection des articles : - Décocher «Tous les articles» - Sélectionner le regroupement de la banque à afficher de manière permanente dans le référentiel articles - Sélectionner la valeur correspondante du regroupement (champ «de», une seule valeur pour le regroupement) - Définir l ordre de tri des articles (champ «Sur», code article ou libellé) - Laisser cochée «Première recherche sur cette zone» - Cocher «Sélection / Tri permanent» pour conserver ce filtre à la prochaine connexion - Cliquer sur «OK» Pour retirer le filtre, procéder de la même manière : ouvrir le fouilleur, cocher «Tous les articles» et, si le retrait doit être permanent, «Sélection / Tri permanent» avant de valider en cliquant sur «Ok» Ce mécanisme peut également être utilisé pour afficher d autres sélections d articles sur la base des autres regroupements existants Activer le regroupement articles pour le poste atelier Pour le poste atelier, l activation des filtres n est pas réalisable par la banque elle-même et doit être demandée à la FFBA. P 11/ 20

12 3. GESTION DU REFERENTIEL PARTENAIRES Les partenaires sont crées par la FFBA au sein du référentiel partenaires, sur la base des informations fournies par la banque à la FFBA. Les partenaires ne sont pas communs à l ensemble des banques : ils sont crées dans VIF, dans chacun des «établissements» (i.e. banques). Ce référentiel contient plusieurs types de données : - les coordonnées du partenaire - la gestion du planning de passage du partenaire (cette partie est traitée dans le guide utilisateur du poste administratif) - des données de paramétrage - des critères descriptifs Cette partie décrit les manipulations courantes qu une banque peut-être amenée à réaliser dans le référentiel partenaires. 3.1 OUVRIR LE REFERENTIEL PARTENAIRES Il convient d abord d ouvrir le référentiel partenaires. Pour cela, se connecter avec le profil «administrateur» de la banque et suivre le chemin suivant : Chemin à suivre : REFERENTIELS > Partenaires > Fiches Partenaires P 12/ 20

13 Le référentiel partenaires s ouvre alors : Projet de modernisation informatique de 3.2 PARAMETRER LE NOMBRE DE BONS DE LIVRAISON A IMPRIMER Le paramétrage standard prévoit d imprimer un seul BL par préparation réalisée. Les banques peuvent modifier si elles le souhaitent le nombre d exemplaires à imprimer. Ce paramétrage s effectue au niveau de chaque partenaire. Pour cela, il faut ouvrir la fiche du partenaire concerné et se positionner dans l onglet «Documents» : - Indiquer dans le champ «Nombre d exemplaires» le nombre de BL qui doit s éditer lors de la validation de la préparation - Valider au moyen de la touche «F2» ou en cliquant sur l icône de la barre d outils P 13/ 20

14 Attention : il ne faut pas modifier les autres paramètres de cet onglet car cela pourrait empêcher les bons de livraison de s éditer correctement 3.3 MODIFIER LES CRITERES DESCRIPTIFS D UN PARTENAIRE Les partenaires sont caractérisés dans le référentiel partenaires par des critères descriptifs qui ont deux types de fonctions : - Gestion opérationnelle de la distribution (par ex : les nombres de bénéficiaires, sur lequel l aide au calcul de la distribution s appuie) - Informations descriptives permettant la consolidation de reportings (type de distribution opérée, catégorie de l association pour les reporting Etat, utilisation de l outil association ou non etc.) Pour renseigner les critères, il faut ouvrir la fiche du partenaire concerné et se positionner dans l onglet «Description» : - Se positionner sur le critère à modifier et cliquer sur le bouton «Modifier» La fenêtre de modification du critère s ouvre : - Saisir la nouvelle valeur du critère - Valider cette valeur en cliquant sur «OK» pour revenir dans l onglet «Description» Valider la modification de la fiche partenaire au moyen de la touche «F2» ou en cliquant sur l icône de la barre d outils. P 14/ 20

15 3.4 PARAMETRER LA FICHE PARTENAIRE POUR LES ASSOCIATIONS DES ANTENNES Une banque et ses antennes partagent le même environnement VIF. Pour que l antenne puisse être autonome dans la distribution auprès de ses partenaires, quelques manipulations sont nécessaires dans le référentiel correspondant Paramétrer le «télévendeur» par défaut Dans VIF, la notion de télévendeur est une donnée obligatoire à saisir au niveau de chaque passage partenaire crée dans le planning. Elle est ensuite utilisée au niveau de l utilitaire de génération du planning des préparations : le planning est en effet généré pour tout ou partie des télévendeurs. Par défaut, les banques utilisent un seul télévendeur, le télévendeur «P» (pour Planning). Si le planning de préparation des antennes doit être généré indépendamment de celui de la banque, il est nécessaire d associer leurs partenaires à un autre télévendeur. Comme cela, il suffit de sélectionner, au moment de la génération du planning, le «télévendeur» (donc la banque ou l antenne) pour lequel le planning des préparations doit être généré. Il suffit donc de modifier, pour les partenaires des antennes, le télévendeur par défaut dans ses fiches partenaires. Pour cela, il faut ouvrir la fiche du partenaire concerné et se positionner dans l onglet «Commande» : - Se positionner sur la zone «Télévendeur» et sélectionner le télévendeur qui sera utilisé pour gérer le planning de l antenne - Valider la modification de la fiche partenaire au moyen de la touche «F2» ou en cliquant sur l icône de la barre d outils - Procéder à cette modification pour tous les partenaires de l antenne Permettre la distribution vers un partenaire depuis les dépôts de l antenne Pour qu une antenne puisse effectuer la distribution dans VIF depuis ses propres dépôts, il est nécessaire d indiquer dans la fiche partenaire les lieu / dépôt de préparation / expédition de l antenne. P 15/ 20

16 Pour cela, il faut ouvrir la fiche du partenaire concerné : - Cliquer ensuite sur le bouton «Autres» - Puis, dans le sous-menu qui s affiche, cliquer sur la fonction «Stock avancé» Dans la fenêtre de paramétrage des lieux / dépôts de stock avancé : - Cocher «Expédition à partir d un dépôt avancé» - Sélectionner les lieux et dépôts de préparation et de distribution - Revenir à la page précédente avec l icône (coin supérieur droit de l écran) - Valider la modification de la fiche partenaire au moyen de la touche «F2» ou en cliquant sur l icône de la barre d outils En cas de doute sur les valeurs à saisir, se référer à un partenaire de l antenne existant. P 16/ 20

17 4. GESTION DU REFERENTIEL FOURNISSEURS Les fournisseurs sont crées par la FFBA au sein du référentiel fournisseurs, sur la base des informations fournies par la banque à la FFBA et sont communs à l ensemble des banques. Comme cette base contient un nombre important de références, des «regroupements» (c.-à-d. des filtres) sont mis en place pour les banques afin de limiter le nombre de fournisseurs visibles à l écran (sur le poste administratif ou sur le poste atelier) à ceux avec lesquels les banques travaillent. Dans ce cas, ces «regroupements» sont propres à chaque banque et uniquement visibles de la banque concernée. Cette partie décrit l utilisation de ces regroupements par les banques. 4.1 OUVRIR LE REFERENTIEL FOURNISSEURS Il convient d abord d ouvrir le référentiel fournisseurs. Pour cela, se connecter avec le profil «administrateur» de la banque et suivre le chemin suivant : Chemin à suivre : REFERENTIELS > Fournisseurs > Fiches Fournisseurs P 17/ 20

18 Le référentiel fournisseurs s ouvre alors : 4.2 GESTION DES REGROUPEMENTS FOURNISSEURS (I.E. FILTRES) PROPRES A LA BANQUE Ajout / suppression d un fournisseur dans un regroupement de la banque n.b. : les banques n ont pas les droits pour créer elles-mêmes les regroupements. Si nécessaire, une demande de création de regroupement doit être formulée à la FFBA. Ajout d un fournisseur à un regroupement appartenant à la banque N.B. : il est nécessaire d afficher au préalable la liste des fournisseurs que l on souhaite ajouter au regroupement. S ils ne sont pas visibles, s appuyer sur les manipulations du pour les afficher (en cochant «Tous les articles»). Se positionner sur le fournisseur à ajouter au regroupement de la banque puis aller dans l onglet «Regroupements» : - Cliquer ensuite sur le bouton «Ajouter» pour ouvrir la fenêtre de saisie des regroupements P 18/ 20

19 o Regroupement : cliquer sur la flèche pour ouvrir la liste des regroupements et sélectionner le filtre crée spécifiquement pour la banque (les regroupements propres aux banques commencent par le code VIF de la banque dans leurs noms et libellés) o Valeur : sélectionner ensuite la valeur «appartenant à la banque XX» o Valider en cliquant sur «OK» Attention : il ne faut pas modifier les autres regroupements car ils sont communs à toutes les banques et donc gérés par la FFBA. Suppression d un fournisseur dans un regroupement appartenant à la banque La banque peut-être amenée à supprimer un fournisseur d un regroupement qui lui appartient (ex : enlever du filtre fournisseurs de la ramasse un fournisseur qui ne travaille plus avec la banque). Dans ce cas, il faut aller dans la fiche fournisseur dans l onglet regroupement, se positionner sur la ligne du regroupement de la banque à supprimer, puis cliquer sur le bouton «Enlever» (à droite des regroupements) Activer le regroupement fournisseur dans le poste administratif Pour simplifier la lecture et l utilisation du référentiels fournisseurs, la banque peut paramétrer celui-ci afin qu il n affiche que les fournisseurs qu elle a saisi dans son regroupement. Ce paramétrage s effectue par utilisateur au moyen du «fouilleur» : - Cliquer sur le «fouilleur» (triangle, dans le coin supérieur droit de la liste des fournisseurs) - Sélectionner dans la liste qui s affiche le sous-menu «Sélection» P 19/ 20

20 Dans l écran de sélection des fournisseurs : - Décocher «Tous les fournisseurs» - Sélectionner le regroupement de la banque à afficher de manière permanente dans le référentiel fournisseurs - Sélectionner la valeur correspondante du regroupement (champ «de», une seule valeur pour le regroupement) - Définir l ordre de tri des fournisseur (champ «Sur», code fournisseur ou libellé) - Laisser cochée «Première recherche sur cette zone» - Cocher «Sélection / Tri permanent» pour conserver ce filtre à la prochaine connexion - Cliquer sur «OK» Pour retirer le filtre, procéder de la même manière : ouvrir le fouilleur, cocher «Tous les fournisseurs» et, si le retrait doit être permanent, «Sélection / Tri permanent» avant de valider en cliquant sur «Ok» Ce mécanisme peut également être utilisé pour afficher d autres sélections de fournisseurs sur la base des autres regroupements existants Activer le regroupement fournisseurs pour le poste atelier Pour le poste atelier, l activation des filtres n est pas réalisable par la banque elle-même et doit être demandée à la FFBA. P 20/ 20