BUDGET PÔLE UP TEX Prévisionnel 2010 TTC

Transcription

1 Animation Générale dépenses Directeur Général Up tex , ,00 chargé de mission stratégie , ,00 Maurice COTTE Secrétariat Pôle , ,05 Chantal DEWULF Secrétariat Président/assemblées , ,95 Catherine NICLOT Nathalie SOTO Michèle MARAIS et Mafalda suivi comptabilité , ,92 COCCA Déplacements & Missions , ,00 Pour IZ, MC , ,91 Ingénierie de Projets total projet Picardie , ,00 Ingénieur junior projet Picardie/marchés Agro Biologie Fibres , ,00 Virginie LAMARCHE déplacements & Missions ingénieur Picardie 2 392, ,00 Equipement ingénieur Picard 0,00 0,00 pas en année 2010 expertise juridique pour consortium Picardie , ,00 plus 8 jours d'avocat spécialisé à 1500 /j Développement de l'intelligence économique collective pour les entreprises Contrat avec ADIT pour fournitures d'éléments sur les technologies et les marchés Picardie abonnement à une veille ADIT pour une année , ,00 pour nourrir le site de veille d'uptex expertise économique des projets soumis au CEST 3 827, ,00 pour les projets chef de file picardie Communication Plaquettes 2 392, ,00 Site Internet 5 382, ,00 GRC 1 973,40 Abonnement eudonet + synchronisation black 1 650,00 berry+mise en service salons 2 392, ,00 frais généraux 4 784, ,00 Ingénieur junior projet/marchés Transport , ,00 Anthony DUVAL Ingénieur junior projet/marchés santé , ,00 Julien PAYEN Equipement ingénieurs pas en année 2010 Chargé d'affaires PME OSEO , ,58 Frédéric Guibert Déplacements & Missions ingénieur et chargé d'affaire , ,00 pour 3 personnes total projet CEST location salle pour CEST 1 650, , HT 10 séances repas pour le CEST 6 817, ,00 19 HT par personne 30 personnes au CEST Expertise économique des projets du CEST expertise économique des projets soumis au CEST , ,00 20*800 expertises scientifiques des projets soumis au CEST constitution d'un pool d'experts expertise juridique pour consortium Nord Pas de Calais , ,81 plus 10 jours d'avocat spécialisé à 1500 /j projet formation Etude pour la préfiguration d'un atelier école regroupant l'ensemble des outils cohérents et récents relevant de tous 9 568, ,00 les métiers du textile Etudes Etudes prévisionnelles sujets à déterminer , ,00 Total ingéniérie de projets , ,38 Promotion communication Chargé de suivi communication , ,00 Marie Laurence Thierry Plaquettes et brochures , ,00 Communication Presse/ stagiaire , ,00 Argus de la presse Site Internet+ mise en place GRC , ,00 refonte et maintien participation au salon des métiers, JEC, Salons 7 176, ,00 salons textiles total promotion , ,00 Intelligence économique Web master plateforme de veille et site internet , ,99 Anne Sophie LUTUN stagiaire mise en place outil de pilotage pour le pôle GRC 6 578, ,00 valorisation de boris dumange ,00 Développement de l'intelligence économique collective pour les entreprises Contrat avec ADIT pour fournitures d'éléments sur les technologies et les marchés Nord Pas de Calais total intelligence économique , ,99 abonnement à une veille ADIT pour une année , ,00 pour nourrir le site de veille d'uptex 1

2 DIMETEX Chef de projet DIMETEX : suivi général du projet / reporting / relations avec entreprises / relations avec partenaires / participation à l'animation des ateliers Marie Laurence Thierry 20 % de son temps , ,00 Elle est à mi temps ingénieur marché Santé , ,44 Mme Edith DEGANS tétéléphone 956,80 800,00 photocopies 224,25 187,50 assurances 134,55 112,50 fournitures 269,10 225,00 location bureau 1 181,05 987,50 frais postaux 284,05 237,50 Déplacements & Missions 2 451, ,00 organisation manifestations, colloques 5 083, ,00 consultants 6 727, ,00 contrats de sous traitance , ,00 Nathalie SOTO frais de représentation 2 990, ,00 communication traduction 299,00 250,00 Total Frais Généraux DIMETEX ,50 une distinction spécifique des frais généraux ,00 est faite pour ce programme qui les prend en charge. Total DIMETEX Ateliers : animation entreprises du pôle coordination animation Ateliers : contributions d'experts extérieurs Organisations des ateliers : coûts logistiques , ,44 Marie Laurence Thierry 30 % de son temps , ,69 Elle est à mi temps Ateliers à prévoir pour l'année un sur les problématiques de propriété industrielle, 5 980, ,00 développement de l'innovation, speed dating technologie, sécurité des systèmes d'information, management de l'innovation 8 970, ,00 4 ateliers plus 4 journées scientifiques du pôle Total Ateliers , ,69 CETI chargé de mission CETI , ,00 Gérard LOINGEVILLE Frais de missions 2 990, ,00 préfiguration de l'équipe CETI , ,00 Total CETI , ,00 2

3 Relations internationales délégué à l'international , ,00 participation de M.LECLERCQ , ,00 Représentation permanente à bruxelles , ,00 Euralia frais de mission , ,00 Nouer deux partenariats avec Taîwan, le Québec, l'allemagne et la Suède sur les matériaux techniques , ,00 avancésî Equipement ordinateur 3 588, ,00 TEXCOMP , ,00 Dépenses Organisation congrès Location LGP Diner de gala Coffe Breack Lunch 120 / participants stagiaires Les stands (montage démontage location) Frais déplacements intervenants pleinières Communication congrès communication jec plaquettes Site internet Paiement sécurisé estimation sur les ventes Malette 260 malettes Supports de communication contenu malette Relations presses Livres (18 objectif * 200) total relations internationales , ,00 Total hors frais généraux , ,41 Total Frais Généraux , ,22 TOTAL GENERAL charges , ,64 3

4 RECETTES prévisionnelles Recettes 2010 Total fonds privés , ,64 rapport subvention /cotisations #DIV/0! 30,01% congrès , ,08 Participants congrés : 350 (tarifs moyens) 150 payants , ,00 Soirée de Gala 75 par personne 100 payants 8 970, ,00 Ventes de Livres 18 TTC 900,00 853,08 advanced School 5 980, ,00 Participants Advanced Schools 20 étudiants ingénieurs 5 980, ,00 Journée entreprise , ,00 Participants entreprises (Journée du vendredi) 100 participants entreprises 8 970, ,00 Locations de Stands 10 stands à , ,00 SOUS TOTAL RECETTES TEXCOMP , ,08 Participation préfiguration CETI , ,00 SOUS TOTAL CETI , ,00 participation aux ateliers 5 000, ,00 4 ateliers avec 25 participants payants à 50 vente de services par le pôle , ,00 SOUS TOTAL ATELIERS , ,00 dont CCI GL ,00 valorisation de Patrice LECLERCQ ,00 projet de démission de la CCI de Calais du dont cci Calais 0,00 pôle projet de démission de la CCI de Cambrai du dont cci Cambrai 0,00 pôle dont CCI de l'aisne 8 000,00 valorisation de Boris DUMANGE ,00 SOUS TOTAL ADHESIONS CCI 0, ,00 dont UIT NORD , ,00 adhésion en direct de l'uit. dont UIT PARIS 750,00 750,00 dont URIC/UNIMAILLE 5 000, ,00 SOUS TOTAL ADHESIONS SYNDICATS PROFESSIONNELS , ,00 dont TEXTILE AISNE 0, ,00 Quid pour l'année 2010 dont GROUPE CALAIS DENTELLES 500,00 418,06 dont UPDB 1 000,00 836,12 dont MAISON DE MODE 750,00 627,09 dont APIM 750,00 627,09 dont France BRODERIE 1 500, ,18 dont CLUBTEX 0,00 0,00 quid pour l'année 2010 SOUS TOTAL ADHESIONS CLUB ENTREPRISES 4 500, ,54 dont secteur de la recherche augmentation du montant des cotisations à 1500 HT , ,00 dont CTI , ,00 SOUS TOTAL ADHESIONS RECHERCHE , ,00 dont groupes , ,00 dont plus de 250 salariés , ,00 dont 10 à 249 salariés , ,00 dont TPE Technologiques moins de 10 salariés , ,00 SOUS TOTAL ADHESIONS ENTREPRISES , ,00 valorisation du bénévolat des membres de UP-tex , ,02 il s'agit de valoriser le bénévolat des entrerpises et recherche qui participent au fonctionnement de l'association 4

5 Total Subventions 0, ,00 #DIV/0! 69,99% Total Etat 0, ,00 Demander une augmentation de par DRIRE NPDC ,00 rapport à 2008 et cela compte tenu de l'international et de la plateforme DRIRE PICARDIE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Total Collectivités 0, ,00 REGION NORD PAS DE CALAIS/CETI ,00 REGION NORD PAS DE CALAIS ET LMCU participation au financement de l'ingénieur ,00 junior picard. 80 % du salaire plus frais de mission et frais généraux 3 000,00 mission franco québecoise ,00 financement du projet préfiguration du CETI participation au financement de l'ingénieur REGION PICARDIE 0, ,00 junior picard. 80 % du salaire plus frais de mission et frais généraux Conseil Général du nord ,00 LMCU Total Consulaire 0, ,00 CCIGL ,00 maintien Total FEDER 0, ,00 FEDER ,00 INTTERREG 4 dimetex ,00 TOTAL GENERAL recettes , ,00 80 k en animation plus 15 k pour texcomp 5