RAPPORT D ACTIVITÉ Comité d'entreprise CARSAT de Bretagne & DRSM Bretagne 236 rue de Châteaugiron 35040 Rennes Cedex 09 Téléphone : 02 99 26 70 69 Fax : 02 99 79 95 09 www.coment.fr cecarsatbzh@orange.fr
LES MOYENS Dotation en : 1 016 414 Dotation en : 1 008 833 Les dotations sont versées par l employeur. Afin de financer les activités sociales et culturelles, le comité d entreprise perçoit 2,55% de la masse salariale. LE BILAN Les changements qui ont eu lieu en Le budget enfance a déjà été réduit en afin de développer notre offre de locations été / hors été ce qui a permis à 22 familles supplémentaires de bénéficier d une location. Attribution de chèques cadeaux pour noël. Prise en charge par le CE du supplément chambre seul. un sondage a été effectué auprès des salariés de la CARSAT, de l Escale Thébaudais et du CRF. Rénovation de l appartement du Crouesty. Rapport d activité CE CARSAT et DRSM page 2
LES PRINCIPALES ACTIVITÉS PRÊTS AU PERSONNEL Le prêt entraide a pour vocation d aider les agents qui sont en situation financière difficile, pour une raison imprévue et exceptionnelle. Son montant est plafonné à 1500. Le prêt confort est accordé sur présentation de facture et il est destiné à apporter une aide pour l acquisition d équipement, des travaux ou tout autre projet. Son montant est également plafonné à 1500. Nombre de prêts conforts accordés 20 27 Nombre de prêts entraide accordés 7 13 Le CE peut également intervenir en cas de situation financière difficile. Cette aide n est pas un prêt mais un don exceptionnel et le dossier doit être présenté au CE avec l intervention d un travailleur social (SSIE). CHÈQUES VACANCES La participation est la même pour tous les salariés (10 ) et le CE rétribue chaque agent en chèques vacances en fonction de leur tranche d imposition (120 pour la tranche 8 jusqu à 330 pour la tranche 1). Bénéficiaires Part CE 904 188 048 867 178 685 ÉPARGNE CHÈQUES VACANCES Les salariés titulaires peuvent souscrire à l épargne chèques vacances. Un montant mensuel est prélevé sur leur compte et cette épargne avec intérêt est convertie en chèques vacances. La participation du CE varie en fonction du montant mensuel de l épargne (de 9,36% à 3,86%). Bénéficiaires Part CE 272 9 934 280 10 051 Rapport d activité CE CARSAT et DRSM page 3
CESU Chaque agent peut bénéficier de 800 /an de CESU. L aide du CE varie en fonction de la tranche d imposition. Les CESU octroyés par le CE doivent être utilisés auprès d une association ou d un prestataire. Bénéficiaires Part CE 144 62 087 142 62 574 LOCATIONS Eté 150 77 754 165 98 782 Hors été 77 23 708 84 19 566 Appartements Pierre et Bénéficiaires part CE Vacances (paris rome ) 88 14 161 105 15 434 Appartements citadines 27 8 708 27 7 729 Appartements neige 14 3 481 14 3 927 Rapport d activité CE CARSAT et DRSM page 4
VOYAGES Destinations Cap Vert 72 50 139 Sicile 41 19 443 TOTAL 112 69 582 Destinations Kos 50 23 015 Usa 50 51 740 TOTAL 100 74 755 WEEK END Destinations Thalasso 42 7 126 Zoo de Beauval 60 6 546 Total 102 13 672 Destinations Astérix 54 5 960 Porto 52 12 066 Versailles 31 2 590 Total 137 20 616 ACTIVITÉS ENFANCE Camps Colos 40 28 419 Pré ados 56 54 994 ados 66 68 352 TOTAL 162 151 765 Colos 25 18 150 Pré ados 46 32 960 Ados 59 59 347 TOTAL 130 110 457 Rapport d activité CE CARSAT et DRSM page 5
Noël Le CE offre un cadeau aux enfants de 0 à 5 ans et un spectacle aux enfants de 6 à 11 ans (+ 2 billets pour les accompagnants). Spectacle 575 10 340 Cadeaux 309 6 770 Spectacles 577 11 490 Cadeaux 295 6 720 En, l ensemble du personnel de la CARSAT, de la DRSM et du CRF a bénéficié d un chèque cadeau d une valeur de 50. Cela représente une dépense de 63 663. Chèques naissance Le CE offre 50 en chèques cadeaux pour toute naissance ou adoption. Bénéficiaires Part CE 34 1 842 28 1 586 Autres Le CE participe à hauteur de 5 par jour dans la limite de 20 jours par an pour chaque enfant de moins de 12 ans qui séjourne en centre de loisirs (mercredi, petites et grandes vacances). Dans le cadre d un séjour scolaire ou linguistique, une participation est également octroyée pour les enfants de moins de 18 ans. Cette aide est calculée en fonction des tranches et plafonnée à 185. CLSH 237 enfants 10 352 Séjours linguistiques 68 enfants 9 907 Séjours scolaires 80 enfants 8 231 CLSH 232 enfants 10 910 Séjours linguistiques 66 enfants 11 713 Séjours scolaires 79 enfants 8 019 Rapport d activité CE CARSAT et DRSM page 6
ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES Dans le cadre des activités culturelles et sportives, le CE participe à hauteur de 50% des licences et des abonnements, plafonnée à 50 par famille et par an. Sportives 464 22 067 Culturelles 154 7 562 Sportives 456 21 547 Culturelles 148 6 823 DÉPARTS EN RETRAITE ET MÉDAILLES DU TRAVAIL Le CE attribue des chèques cadeaux d une valeur de 130 à tous les agents partant en retraite. Pour ceux qui fêtent leur départ en retraite avec les collègues de travail, le CE prend en charge le vin d honneur et offre des fleurs. En, 31 départs en retraite dont 18 vins d honneur En, 24 départs en retraite dont 17 vins d honneur Lors de la cérémonie de remise de médailles du travail par la direction de l organisme, le CE prend également en charge le vin d honneur et offre des fleurs à chaque médaillé. En, 41 médaillés CARSAT et 19 médaillés DRSM En, 63 médaillés CARSAT et 18 médaillés DRSM ADHESION AU RÉSEAU CEZAM Pour chaque salarié des Cotes d Armor, du Finistère et du Morbihan, nous payons une cotisation au réseau inter CE CEZAM, donnant ainsi accès à différents services de proximités ou d offres de loisirs. Départements ALVAC ( 29 sud) 64 1 367 EPICEA ( 29 nord) 94 2 021 ACEVA ( 56 ) 135 2 117 ARMORICE (22) 104 2 090 TOTAL 397 7 595 Rapport d activité CE CARSAT et DRSM page 7
Départements ALVAC ( 29 sud) 66 1 614 EPICEA ( 29 nord) 98 2 117 ACEVA ( 56 ) 137 2 237 ARMORICE (22) 110 2 211 TOTAL 411 8 179 Le comité d entreprise emploie 4 salariés. Une partie de la dotation finance les salaires et les charges sociales. Salaires Charges sociales 81 053 89 341 83 995 93 496 Perspectives Il est prévu que nous perdions la gestion des œuvres sociales de la DRSM prochainement (surement en 2016) et nous ne recevrons donc plus leur dotation (environ 200 000 ). Il conviendra alors de réajuster les prestations en fonction du nouveau budget. Le sondage permettra de faire en sorte que les décisions correspondent aux souhaits des salariés. Nous avons cependant déjà tenu compte de certains résultats : Locations de gites, Baisse du budget CESU (600 / an maximum au lieu de 800 ), Proposition de séjours formule hôtel/petits déjeuners sur des week-ends prolongés. Rapport d activité CE CARSAT et DRSM page 8