HABITAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE Conseil d Administration Lundi 30 novembre 2016
Budget 2015 Lycée Viollet-le-Duc
Services généraux Services Prévisions Commentaires ALO Administration et logistique 941 827,60 AP Activité pédagogique 185 875,00 VE Vie de l élève 16 900,00 DGF : 376 990 SRH : 126 269 CEO : 50 000 COP : 5 220 Vente produits divers : 5 000 Neutr. amortissements :378 348 TA : 50 000 Greta/CFA : 20 000 Diverses ventes : 9 000 Stages : 7 500 Subvention CFC : 2 175 Voyages scolaires : 97 200 FSL : 5 000 FVL : 597 MLDS : 800 ARDP : 10 700 Total 941 827,60
Administration et logistique Crédits ouverts Commentaire Administration 80 000 Entretien général 50 000 Prestataires extérieurs 130 345 Maintenance 91 000 Services 8 000 Subvention travaux 50 000 CEO-CTO Amortissements 437 000 Frais postaux : 13 000 Reprographie : 10 000 Télécommunications : 24 000 Impression : 6 000 Linge : 30 000 Locaux : 16 000 Toilettes : 4 000 SSI : 77 345 Entretien machines-outils : 8 000 Entretien matériel SRH : 24 000 Espaces verts : 6 000 EPS : 4 000 Informatique : 26 000 Serrures électroniques : 16 000 Rénovation bureaux : 5 000 Infirmerie : 2 500 Relations publiques: 3 000 Vie scolaire : 2 500 Fluide/énergie 28 000 Eau : 28 000 Total 874 345,00
Activité pédagogiques Crédits ouverts Commentaire Enseignement général 23 600 Arts appliqués et plastiques : 700 Fonds documentaire : 7 500 Laboratoires : 10 000 Lettres et langues : 1 400 Enseignement technique 126 000 Projets 3 000 Festival des arts lycéens : 3 000 Sorties : 9 597 Reprographie 28 163 Reprographie : 30 000 CFC : 2 175 Stages 10 932 Mobilité européenne : 3 432 Voyages 106 705 Angleterre : 20 650 Pays de Galles : 20 000 Italie : 33 800 Ski : 32 255 Total 312 009,60
Vie de l élève Crédits ouverts Commentaire Aides 15 700 FSL : 5 000 ARDP : 10 700 Projets 1 200 FVL, MLDS Total 17 405,11
Services spéciaux Services Recettes/ Dépenses Commentaires Bourses nationales 110 000,00 Restauration et hébergement 545 340 Denrées : 296 368 FRR : 114 521 Contribution au SG : 126 269 FCRSH : 8 180 Recettes - dépenses = -58 652 (amortissements)
Opérations en capital Recettes Dépenses Opérations en capital 40 000 40 000 Taxe d apprentissage
Masse salariale du lycée Viollet-le-Duc 2015-2016 Employeur Fonctions Catégorie Effectifs Masse ETP financière EPLE Fonctions Educatives Assistants d'éducation 10.74 285 675.00 Total 10.74 285 675.00 ETAT Fonctions Enseignement / Formations Education, santé, social 4.50 9 626 988.46 Fonctions Education, Santé, Social Enseignement/Formation 139.00 274 001.41 Fonctions Encadrement, Administration et Finances Direction et administration 10.60 609 463.94 Observations Total 154.10 10 510 453.81 CT-MET-EPCI Fonctions Entretien & Maintenance Agent-chef 1.00 831 176.76 2 postes vacants non remplacés, 2 fonctionnaires remplacés par Agents d'accueil 2.00 des contractuels, un poste vacant Agents d'entretien 18.00 occupé par un contractuel. Agents tech de maintenance 3.00 Fonctions Restauration & Hébergement Responsable de la maintenance 1.00 Aide de Restauration 1.00 175 988.04 Chef de cuisine Cuisiniers Magasinier 1.00 Total 30.00 1 007 164.80 Total 194.84 11 803 293.61 1.00 2.00
Budget 2015 Greta des Yvelines
Situation des personnels du GRETA au 26/11/2015 32 contractuels Administratifs 22 contractuels Formateurs 2 Postes Gagés 29.5 ETP 15,2 ETP 2 ETP 3 encadrants (3 ETP) 16 assistantes (13,8 ETP) 11 coordinateurs (10 ETP) 2 agents d accueil et service (1,7 ETP) 17 formateurs (10,6 ETP) 5 formateurs-coordinateurs (4,6 ETP) 2 assistantes (2 ETP) Propositions soumises au vote : 15 modifications de contrat 2 propositions de passage en CDI 3 demandes d heures complémentaires 3 demandes de renouvellement de contrat 4 nouvelles embauches 11 11
Recettes prévisionnelles 1-Formations générales 16 000,00 2-Insertion-alphabétisation 1 288 000,00 3-Industrie-transformation 961 000,00 4-Bâtiment-travaux publics 483 000,00 5-Hôtellerie-restauration 574 000,00 6-Gestion-échanges 1 252 000,00 7-Communication-information 529 000,00 8-Services à la collectivité 161 000,00 9-Services à la personne 765 000,00 Portage 800 000,00 Prestations de service 200 000,00 7 029 000,00
Ouvertures de crédits 1-Formations générales 12 700,00 2-Insertion-alphabétisation 260 000,00 3-Industrie-transformation 432 000,00 4-Bâtiment-travaux publics 241 000,00 5-Hôtellerie-restauration 287 000,00 6-Gestion-échanges 751 000,00 7-Communication-information 264 000,00 8-Services à la collectivité 64 000,00 9-Services à la personne 267 000,00 Charges fixes 2 696 385,00 Opérations pour ordre 60 000 Provisions 603 915 Portage 800 000 Prestations de services 200 000 Total crédits ouverts : 6 939 000 Capacité d autofinancement : 150 000
Structure des coûts variables Type Achats pédagogiques Indemnités ATOS Indemnités de déplacement Reversements administratifs Reversements pédagogiques Vacataires fonctionnaires Sous-traitance Vacataires non fonctionnaires Vacations chefs de travaux Reversement FAM Reversement IPDG
Structure des coûts fixes Section Type Budget Par section Action commerciale 20 000 Communication Communication interne 8 000 31 000 Relations publiques 3 000 Déplacements Indemnités de déplacement 20 000 Véhicules du Greta 10 000 30 000 Informatique 40 000 Frais postaux 25 000 Frais d administration Télécommunications 40 000 265 000 Reprographie 100 000 Autres 60 000
Structure des coûts fixes Section Type Budget Par section Plaisir 140 000 Saint Germain en Laye 15 000 Locaux Villiers Saint Frédéric 1 500 EEP Achères 6 000 179 500 Locaux Collège Pergaud 3 000 Points d appui 14 000 Contractuels administratifs 1 340 000 Frais de personnels Formateurs contractuels 409 000 Formation du personnel 40 000 1 799 000 ATOS 10 000 Amortissements 60 000 60 000
Opérations en capital Dépenses Frais généraux 20 000 Véhicules du Greta 40 000 Développement pédagogique 50 000 Locaux de Plaisir 40 000 Total crédits (financés sur CAF) : 150 000 Total crédits budgétaires : 7 029 000 17
Aménagements et travaux Compétence de la Région: Autorisation préalable Financements: Commission permanente PPI-PPR Contraintes techniques: Validation du projet Diagnostics amiantes Contrôles techniques obligatoires Maîtrise d œuvre par la Région: l ingénieur territorial et le mandataire suivent les travaux; la direction de l établissement s assure de la compatibilité des interventions avec le bon fonctionnement de l établissement Maîtrise d œuvre directe par l établissement: la direction de l établissement et les agents techniques territoriaux assurent le suivi des travaux avec l appui de l ingénieur territorial Travaux d aménagement sur budgets propres: Les travaux sont réalisés par les agents territoriaux [ou en ateliers pédagogiques]
Travaux en cours Rénovation bâtiment B nord MO Région Octobre 2015 Août 2016 S.S.I. MO Région Procédure d AO en cours Réaménagement administration Assistant au DDETP + secrétariat Proviseur adjoint + secrétariat scolarité Adjoint gestionnaire + secrétariat gestion Secrétariat agence comptable (extension RS 2017) Circulation Peinture salle 003 Etanchéité et passerelles bâtiments AC Chantiers pédagogiques Bureaux, salles et vestiaires Bâtiment F Restaurant scolaire et salle aux canards Cloisonnement atelier thermique Interne MOD Interne Décembre 2015 Février 2016 Mars Mai 2016 Septembre Décembre 2016 Janvier Février 2017 Printemps 2017 A programmer Novembre 2015 Aout 2016 2015-2016
Projets à l étude Salle de musculation Reprise du dossier: projet initial non conforme Accord de principe de l ingénieur territorial le 12/11/2015 Etude et budget travaux: sols, signalétique SSI, aménagement des vestiaires et espaces de stockage, finitions des murs Budget d investissement: matériels Budget de fonctionnement: entretiens et CTO Toilettes internat Toilettes bâtiment L et mail Destruction du bâtiment annexe régie MO Région ou MOD MO Région MO Région MO Région Janvier 2015??? Vote du budget en commission permanente régionale Mise en concurrence Devis Etés 2016, 2017, 2018? Pas de planification Obstacles: vide sanitaire partiellement accessible, inaccessibilité totale en période de travaux Durée des travaux: vacances scolaires d été
Projets MOD et interne Aménagement salles de cours du bâtiment B Création d un bureau bâtiment B Rénovation des plafonds RDC bâtiment A Agrandissement et rénovation bureau vie scolaire Aménagement salles des personnels bâtiment C Parking: traçage et véhicule électrique Plateau d évolution: traçage et piste Rénovation CDI Logements de fonction: remplacement des fenêtres, balcons, mise en conformité électrique, sanitaires Selon évolution de la filière bois Installation d un CPE Salle des professeurs, espace cafétéria, points d accueil S assurer de l étanchéité du bâtiment Frein: disponibilité des personnels assurant la maintenance générale Agent technique maintenance encadrant + électricité Agent technique entretien des espaces verts et extérieurs Agent technique polyvalent, revêtements finitions + plomberie Agent technique maintenance générale + informatique Besoin: Agent de maintenance polyvalent + revêtement finition
Maintenance informatique Compétence régionale Dispositif OPTIC + 1 ATC Inventaire: à jour Procédures de renouvellement Câblage: dernière opération en MOD, été 2015 Problématique: Assurer la maintenance locale d un parc important mais vieillissant pour des formations exigeantes en matériels informatiques et des besoins administratifs croissants Freins: Débit internet insuffisant => nouveau contrat ADSL/fibre Disponibilité des personnels chargés de la maintenance Projet interne: Equipement d une salle R2016 pour les salles accueillant les techniciens d études du bâtiment