PRESTATIONS C.O.S Adhérents actifs Médailles (11 par année) : Argent 20 ans 220 Vermeil 30 ans 330 Or 35 ans 385 Prestations 2010 : 24 145,00 Départ à la retraite : 1 mois de salaire brut indiciaire. Prestations 2010 : 68 349,45 Prime agents décédés en activité : (Aux ayant-droit) 1 mois de salaire brut indiciaire. Prestations 2010 : 4 136,27 Primes / événements familiaux : Prime naissance 60 de chèques cadeaux (4 x 15 ) Prime mariage 60 de chèques cadeaux (4 x 15 ) Prime PACS 60 de chèques cadeaux (4 x 15 ) Prestations 2010 : 1 920 + 3 240 = 5 160,00 Charges totales dues à l URSSAF prestations adhérents : 6 767,00 1
Chèques Vacances : Conformément à la législation, seuls les adhérents actifs peuvent bénéficier de cette prestation. Du minimum salarial à 1950 (brut indiciaire) => Chéquier vacance : 150 payé 100 50 de participation C.O.S (Un chéquier par adhérent) Au-delà de 1950 (brut indiciaire) Chéquier vacance : 150 payé 115 35 de participation C.O.S (Un chéquier par adhérent) A noter que les adhérents actifs peuvent acquérir des chéquiers supplémentaires à plein tarif (150 ) Charges chèques vacances 2010 : 35 455,00 Participation colonies de vacances, Centres aérés dans le secteur g é o g r a p h i q u e d e l a C o m m u n a u t é d'agglomération : 20 % pendant les périodes de vacances scolaires. Charges 2010 : 1 878.92 2
Participation activités musculation, fitness : (abonnement annuel) Prestations 2010 : 450,00 30 uniquement à l adhérent. Billetteries : La BUL : Bowling : 3.50 Piscine : 3.00 Charges C.O.S : 689,48 Patinoire : 5.00 Charges C.O.S : 325,00 Astérix : Adultes : 30 Charges C.O.S : 252,50 Enfants : 20 Disneyland : Adultes : 40 Charges C.O.S : 226,00 Enfants : 30 Royal Kids : Enfants : 6.00 Charges C.O.S : 678 Cinéquai : Adultes / Enfants : 5.50 Charges C.O.S : 4 646,80 3
ACTIVITES DE LOISIRS 2010 ACTIVITE Nombre de participa nts PRISE EN CHARGE PAR LE COS BILLETERIE ASTERIX 252,50 BILLETTERIE CINEMA 4 646,80 BILLETTERIE DYSNEYLAND 226,00 BILLETTERIE BUL AQUATIQUE 689,48 BILLETTERIE BUL PATINOIRE 325,00 BILLETTERIE ROYAL KIDS 678,00 CHAMPAGNE 0,00 MUSCULATION 450,00 COMMANDE INDIVIDUELLE DE JOUETS 2010 0,00 BASKET SQBB ANGERS LE 27 MARS 2011 1 1,00 BASKET SQBB BLOIS DU 26 FEVRIER 2010 11 13,00 BASKET SQBB BOULOGNE DU 8 MAI 2010 9 14,00 BASKET SQBB ESPE DU 12 MARS 2010 10 13,00 BASKET SQBB LE PUY DU 23 JANVIER 2010 14 23,00 BASKET SQBB LIEVIEN DU 24 AVRIL 2010 5 8,00 BASKET SQBB LONGWY DU 5 FEVRIER 2010 10 14,00 BASKET SQBB ST CHAMOND DU 10 AVRIL 2010 4 4,00 BASKET SQBB ST ETIENNE DU 16 MARS 2010 5 8,00 BRUGES DU 18 DECEMBRE 2010 ANNULE SUITE INTEMPERIES 0 0,00 CATCH DU 20 MARS 2010 200 400,00 CIRQUE AMAR DU 30 AVRIL AU 2 MAI 2010 200 1 000,00 CIRQUE MEDRANO DU 4-5 JANVIER 2010 23 46,00 CIRQUE PINDER DU 8-9 JUILLET 2010 120 720,00 JOURNEE DE LA FEMME DU 8 MARS 2010 530 3 233,00 PECHE A LA TRUITE DU 18 SEPTEMBRE 2010 34 1 743,50 PECHE A LA TRUITE DU 19 JUIN 2010 75 1 260,60 SALON AGRICULTURE DU 6 MARS 2010 53 517,00 SALON AUTOMOBILE DU 9 OCTOBRE 2010 49 441,00 SEJOUR AGADIR DU 3 AU 10 AVRIL 2010 37 5 483,45 SEJOUR MORZINE DU 14 AU 21 MARS 2010 36 6 028,08 4
SEJOUR AGADIR DU 12 AU 19 DECEMBRE 2010 ANNULE POUR MANQUE DE PARTICIPANT 0 0,00 SORTIE ASTERIX DU 24 JUILLET 2010 39 635,00 SORTIE ASTERIX DU 30 OCTOBRE 2010 25 776,50 SORTIE DISNEYLAND PARIS DU 18 DECEMBRE 2010 ANNULEE POUR INTEMPERIES 0 910,00 SORTIE FOIRE DE PARIS DU 8 MAI 2010 31 552,50 SORTIE HOLIDAY ON ICE DU 10 AVRIL 2010 24 836,00 SORTIE LA FERME DES MICHETTES DU 20 MAI 2010 40 642,50 SORTIE LA PANNE DU 17 JUILLET 2010 39 379,00 SORTIE LA PANNE DU 21 AOUT 2010 48 303,00 SORTIE LES CHŒURS DE L'ARMEE ROUGE ANNULEE POUR MANQUE DE PARTICIPANTS 0 0,00 SORTIE OPERA ROCK MOZART LE 20 NOVEMBRE 2010 51 1 295,00 SORTIE SHOPPING PARIS DU 12 DECEMBRE 2010 76 765,00 SORTIE SHOPPING PARIS DU 26 JUIN 2010 68 852,00 SORTIE SPECTACLE LA CAGE AUX FOLLES DU 26 MARS 2010 ANNULEE POUR MANQUE DE PARTICIPANTS 0 0,00 SPECTACLE LE DINER DE CON DU 28 MARS 2010 24 312,00 SPECTACLE MICHEL JONASZ DU 28 NOVEMBRE 2010 27 351,00 SPECTACLE RAPHAEL DU 4 FEVRIER 2010 22 308,00 SPECTACLE TATOO DU 22 MAI 2010 197 1 456,00 SPECTACLE TRES CHERE MATHILDE DU 7 MAI 2010 6 84,00 SPECTACLE TRI YANN DU 28 MAI 2010 17 187,00 SPECTACLE WILLIAM SHELLER LE 20 OCTOBRE 2010 25 515,00 SPECTACLES BB BRUNES DU 26 NOVEMBRE 2010 30 309,00 SPECTACLES CALOGERO DU 13 MARS 2010 40 440,00 SPECTACLES FAISONS UN REVE DU 17 NOVEMBRE 2010 20 280,00 TOTAL 2275 40 426,91 45 ACTIVITES DE LOISIRS (dont 5 annulées) Chiffres à prendre en compte, avec déduction (billetterie, musculation, ) : 33 159,13 5
Club omnisports : Sections : Course à pied. Tennis. Pêche. Football. Football en salle. V.T.T Volley-ball. Budget global fonctionnement : 4 280,33 Budget global investissement : 1 173.56 Arbre de Noël : Spectacle. Cinéma. Jouets. Budget global : 49 139,44 Noël adhérents ne bénéficiant pas De l Arbre de noël : Bon de 20 dans un grand magasin. Budget global : 17 201,00 6
Adhérents retraités Après-midi récréatif retraités : Colis. Orchestre. Traiteur. Budget global : 31 483,60 Participation mutuelle retraités : 3 premiers trimestres : 53.85 4 ème trimestre : 53.85-8 de cotisation adhérent C.O.S Budget global annuel : 174 149,92 URSSAF : 13 931,00 En l état, estimation : Participation C.O.S Actifs : Estimation : 258 112,88 Participation C.O.S Retraités : Estimation : 219 564,52 Frais de fonctionnement 2010 : total charges et produits nets réels : 113 746.24 7
En l état, total général : 258 112,88 + 219 564,52 113 746,24 = 592 423,64 Fait à St-Quentin, le 11 octobre 2011 Le Vice-président, D. GAYRAUD 8