DE LA MESURE DES PERFORMANCES FINANCIERES AU DATAWAREHOUSE Dr. Walter KESSLER
Contexte Financement des hôpitaux - Normatif - Àl acte Forfaitarisation croissante Besoin croissant en information : - Gestion quotidienne - Budget prévisionnel - Stratégie de développement
Sujets abordés Financement des hôpitaux en Belgique Les systèmes d information Forfaitarisation croissante Quelques exemples
Financement des hôpitaux (1) Prestations techniques et honoraires à l acte Médicaments à la prescription Frais généraux, administratifs, chauffage, entretien, buanderie, alimentation : normatif (surface) ou par journée d hospitalisation Encadrement paramédical et soins : normatif et basé sur un taux d occupation
Financement des hôpitaux (2) Régulation et contrôle Programmation des lits Normes Durée de séjour et valorisation de l hôpital de jour : bonification pénalisation (DMS) Conséquences : Diminution de la DMS Diminution du nombre d hôpitaux (seuil de viabilité) Augmentation de tout ce qui est à l acte
Les systèmes d information : rappel (1) Données patients : Anonymisées Démographiques : genre, âge,nationalité Commune Modalités d admission et sortie
Les systèmes d information : rappel (2) Données d admission Durée de séjour Par spécialité médicale Par unité de soins Données Cliniques (RCM) Diagnostic principal Diagnostic secondaire Prestations chirurgicales
Les systèmes d information : rappel(3) Données Soins (DI-RHM) Enregistrement par période Interventions infirmières réparties en 6 domaines Fonctions physiologiques élémentaires Fonctions physiologiques complexes Comportement Sécurité Famille Système de santé Facturation (nomenclature détaillée) Toutes les prestations Honoraires Journées Produits pharmaceutiques Implants
Forfaitarisation croissante Financement sur base de lits justifiés Montant de référence pour certaines pathologies Forfaitarisation des médicaments Forfaits partiels en biologie et imagerie
Forfaitarisation croissante :lits justifiés (1) Contenu du changement : Avant : financement normatif et à l occupation Actuellement : sur base de l activité justifiée par pathologie
Forfaitarisation croissante :lits justifiés (2) Base de calcul : DMS par pathologie et degré de sévérité (système de regroupement par AprDRG) Durée justifiée en journées = Total journées justifiés => lits justifiés
Forfaitarisation croissante :lits justifiés (3) Evolution lits aiguës justifiés Niveau national 46000 45000 44000 43000 42000 41000 40000 2002 2003 2004 2005
Forfaitarisation croissante :lits justifiés (4) 1200 1000 800 600 400 200 0 Evolution nombre de lits justifiés en province de Liège AM AE ALT AR ABA AH ASJ ACH AV AC AT 2002 2003 2004 2005
Forfaitarisation croissante :lits justifiés (5) Evolution lits justifiés par hôpital (%) 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 national Pro Liège AM AE AT AR ABA AH ASJ ACH AV AC AT -15,0-20,0-25,0 02-03 03-04 04-05 02-05
Forfaitarisation croissante :lits justifiés (6) Implications Variation importante Données antérieures de 2 années Positionnement par rapport aux autres => Insécurité budgétaire => Difficultés de programmation
Forfaitarisation croissante : forfaitarisation des médicaments Principe Liste de médicaments inclus Dépenses moyennes par path/sév Adaptation selon enveloppe budgétaire fédérale Calcul forfait par hôpital
Forfaitarisation croissante : forfaitarisation des médicaments Données fédérales pour 2003 Bénéfice maximum Bénéfice médian Perte maximum Perte médiane +487.000 +120.000-710.000-148.000 Nombre d hôpitaux 64 (en positif) 51(en négatif)
Conséquences au niveau de l hôpital Insécurité budgétaire : budget basé sur données antérieures Forfaitarisations multiples et partielles Impact budgétaire conséquent Enveloppe budgétaire fédérale fermée : effet de concurrence accrue Données fédérales : montant par pathologie sans détail par produits
Implications Au niveau de l hôpital Nécessité de maîtrise des données médicales Nécessité de fusionner données médicales et de prestations nécessité d étudier les tendances nécessité de connaître les détails par pathologie, médecin, service, produit Se situer par rapport à une évolution nationale, régionale
Implications au niveau de l hôpital Dialogue entre direction médicale et direction financière Consensus sur l interprétation des données Définition d indicateurs communs Analyse «Online» des données Fusion des données financières et de pathologies
Datawarehouse Initiative de la Direction générale Cellule de gestion Déterminer des indicateurs par priorité Formation Réalisation
Ex.: lits justifiés Analyse et simulation actualisée Situation par site Données par indice de lits Notion évolution historique
Ex.: lits justifiés /site Evolution du nombre de lits justifiés par site 400 350 300 250 200 150 100 50 0 StJoseph Espérance Rocourt Heusy Hermalle Waremme 2002 334,87 168,2 115,51 109,55 124,44 83,57 2003 331,28 176,09 113,79 110,01 120,72 80,8 2004 322,63 174,97 114,38 110,35 113,3 76,81 2005 337,14 183,02 123,55 120,68 101,44 77,56 2002 2003 2004 2005
Ex.: lits justifiés /sem Evolution des lits justifiés (base de calcul : dernier BMF ) Lit C Lit D Lit I Gpot G>CD G M E Tot 2002_ 2 ièmesem 111 120 15 6 5 44 19 29 349 2003_ 1 iersem 122 127 15 6 9 42 17 37 375 2003_ 2 ièmesem 114 120 14 6 6 41 17 29 348 2004_ 1 iersem 115 129 13 6 11 45 15 33 366 2004_ 2 ièmesem 110 124 14 6 7 39 16 29 346 2005_1 iersem 112 126 16 6 8 45 12 34 359 2005_2 ièmesem 108 121 14 6 7 42 13 32 343 2006_1 iersem 115 126 14 6 8 45 13 33 360
Evolution lits justifiés : décision Meilleure planification du personnel : vacances, variation saisonnière Fermeture d unité de soin : maternité Conversions lits CD : site ciblé Ouverture d unité de semaine
Ex.: Admissions aux urgences : jour de semaine Nombre moyen d'admission par jour de la semaine 80 70 60 50 40 30 20 10 0 di lu ma me je ve sa EspAdult EspPéd Hermalle Heusy StJos Waremme
Ex.: Admissions aux urgences : plage horaire nombre moyen d'admissions par plage horaire 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 00-3h59 4h00-7h59 8h00-11h59 12h00-15h59 16h00-19h59 20h00-23h59 EspAdult EspPéd Hermalle Heusy StJos Waremme
Admissions aux urgences : décisions Planification personnel : saison, jour nuit Négociation pour une fermeture alternée
Ex.: Forfait médicaments : ATC 70000 Anémie et aplasie : SJL 2005 et Closon 2004 60000 3592 50000 40000 5923 2099 30000 30245 2145 20000 23193 10000 2339 10001 6114 912 0 SJL Clo A02 A04 B01 B05 C01 C08 G02 H02 J01 J02 M03 M05 N01 N02 N05 R03 V08
Ex.: Forfait médicaments en neurologie Nbre cas Solution Nutrition parentérale StJos Ref Gain/perte StJos Solution modifiant blalance électrolytique Ref Gain/perte 40 Aff et trauma col 6 1 2-5 23 6 99 41 Néo SNC 41 42 23 78 41 31 390 42 Mal dégén 122 9 9 6 20 9 1262 43 Scl en plaq 15 0 3-47 11 10 14 44 Hém IC 42 44 22 935 51 31 879 45 Avc 233 28 27 337 40 28 3018 46 AVC NOS 74 4 16-863 15 16-98 47 AIT 96 2 3-60 8 8 20 48 Aff nerfs 125 3 3-12 12 6 707 49 Inf bact SN 23 75 28 1064 117 62 1262 55 Trauma cran + coma 51 22 11 544 45 27 916 56 Frac crane 43 14 9 202 28 20 331 TOTAL 871 243 154 2179 410 254 8801
Forfait médicaments : décision Comité de pilotage Suivi budget Cibler les pathologies Cibler les molécules Cibler les services
Conclusions : DTWH Mise en œuvre longue Fédérateur Pluridisciplinaire Anticipation
Merci