Bureautique Conseil Midi-Pyrénées - Perret Bureautique

Transcription

1 Certification ISO 9001 : 2008 Rapport d'audit de renouvellement Date(s) de l'audit : 4 & 5 décembre 2012 Bureautique Conseil Midi-Pyrénées - Perret Bureautique A l attention de Madame Fabienne MORALY Suzanne ARLOT Responsable d'audit Dossier n France

2 Rapport d'audit étape 2 Nom de l'organisme : Numéro d'affaire: Bureautique Conseil Midi-Pyrénées - Perret Bureautique Type d'audit : audit de renouvellement Remarques sur l'audit Normes de référence : Autres documents ISO 9001 : 2008 Documents du système de management (version, date ) Manuel Qualité 2012 V2 EX2 Date(s) d audit : 4 & 5 décembre 2012 Suzanne ARLOT Equipe d'audit Périmètre de certification Intégration de services dans 8 domaines d'expertises : Vente, Installation et Maintenance de : - Systèmes d'impression, - Matériels informatiques, réseaux et sécurité des infrastructures, - Sauvegarde externalisée, - Gestion Documentaire. Ingénierie de Formation. Externalisation des Ressources Humaines. Le certificat en cours doit-il être modifié? Diffusion du rapport d audit : Bureautique Conseil Midi-Pyrénées - Perret Bureautique - Madame Fabienne MORALY France Oui

3 Rapport d'audit étape 2 Numéro d'affaire: Nom de l'organisme : Bureautique Conseil Midi-Pyrénées - Perret Bureautique Exclusions énoncées et autorisées Rapport de synthèse de l audit : Organisation, limites de responsabilités en regard du périmètre, points critiques Après l'intégration de la société Perret Bureautique, l'activité de vente de matériel et fournitures de bureau a été abandonnée. PERRET BUREAUTIQUE a été complétement auditée sur les activités communes à BCMP. RAS Points Forts : Bon suivi des réclamations clients. Organisation et sens du service pour les services techniques. Points Faibles : Un système documentaire en passe de devenir obsolète par la mise en place d'un outil informatié métier. Rupture de certains tableaux de bord, la mise en place des outils étant en cours. Beaucoup de gestion papier (service informatique). Opportunités d'amélioration: Simplifier le SMQ, notamment la partie MOP suite à l'introduction des outils VDOC et ARTIS. Prestations RH : Traiter systématiquement les aspects réglementaires du travail. Entretiens annuels : le formulaire serait plus pertinent avec une colonne pour le personnel et une pour l'encadrant. Mieux documenter l'efficacité des formations. Page 3 6

4 Rapport d'audit étape 2 Numéro d'affaire: Nom de l'organisme : Bureautique Conseil Midi-Pyrénées - Perret Bureautique Conclusion de l audit étape 2 Non-conformités relevées relatives aux normes suivantes Mineure(s) Majeure(s) Total NF EN ISO 9001 : Total Revue des performances du système de management sur la période de certification : Revue des rapports d'audits du cycle précédent Pas de NC constatées Réclamations reçues et actions entreprises Les réclamations orales, l'insatisfaction exprimée par les clients dans les comptes rendu d'interventions techniques, de formation sont traités immédiatement. Le bon fonctionnement des machines installées est contrôlé de manière continue afin d'anticiper une éventuelle insatisfaction du client. Engagement actuel pris par l'organisme avec l Administration dans le respect de la conformité RAS Confirmation des informations du SF01 périmètre (IRE) et du SF01-2 Extension à PERRET BUREAUTIQUE, les équipes étant intégrées dans les mêmes services techniques. Supression des activités de vente de matériel et fournitures de bureau. Accord de Monsieur RAPSON Cohérence entre politique, objectifs et cibles Avis sur le système de management : efficacité, maturité, adaptation, résultats par rapport aux objectifs de performance clés et aux cibles, aux exigences réglementaires Les engagements de service sont respectés. Le SMQ est à réviser. Nécessité de réaliser un audit complet, complémentaire ou supplémentaire (à confirmer par BV Certification) Nombre de sites concernés : Adresse(s) dude(s) site(s) à faire apparaître sur le certificat Bureautique Conseil Midi- Quartier Bouysset rue des Tours LABEGE Accréditations et Nombre de Certificats Cofrac 1 1 Liste jointe Non Recommandation du responsable d audit Suzanne ARLOT Non Après examen du système de management de l'organisme Bureautique Conseil Midi-Pyrénées - Perret Bureautique, de sa structure et de son fonctionnement, je confirme que le système de management est conforme à toutes les exigences applicables au périmètre de certification et que les processus, procédures sont établis, mis en oeuvre et maintenus de manière efficace. Toutes les non conformités sont levées NA Avis favorable pour le renouvellement de la certification Date:

5 Direction Achats Qualité Commercial ISO 9001 : 2008 ST Informatique SF03 Organisme : Bureautique Conseil Midi-Pyrénées - Perret Bureautique DEPARTEMENTS Numéro d'affaire : A B C D E F G H (1) Suzanne ARLOT (5) (2) (6) (3) (7) (4) (8) Personnes rencontrées : Cf. planning d'audit Date : Auditeur N PERIODE ("m"=matin "p"=après-midi ) Exigences générales Exigences relatives à la documentation Normes et exigences réglementaires Engagement de la direction Ecoute client Politique qualité Planification Responsabilité, autorité Représentant de la direction Communication interne Revue de direction Mise à disposition des ressources Ressources humaines Compétence, formation et sensibilisation Infrastructures Environnement de travail Planification de la réalisation du produit Processus relatifs aux clients Conception et développement Achats Production et préparation du service Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure Généralités Surveillance et mesures Maîtrise du produit non conforme Analyse des données Amélioration m m m p p 4.1 X X X 4.2 X X X GP01 X X X 5.1 X X 5.2 X X 5.3 X X 5.4 X X X X X X X X X 5.6 X X 6.1 X X X X 6.4 X X 7.1 X X 7.2 X X X X X 7.5 X X X 7.6 NA X 8.1 X X X 8.2 X X X X X 8.3 X X X X X X 8.4 X X X X 8.5 X X X X X X Revue des modifications apportées au périmètre certifié Efficacité des actions correctives relatives aux précédentes SF02 x X Utilisation du logo "" = exigence auditée et aucun rapport de non-conformité (SF02) établi "nb" = exigence auditée et nombre de SF02 établies X X X X X

6 ST BUREAUTIQUE QUALITE ISO 9001 : 2008 PRESTATIONS RH RH SF03 Organisme : Bureautique Conseil Midi-Pyrénées - Perret Bureautique DEPARTEMENTS Numéro d'affaire : A B C D E F G H (1) Suzanne ARLOT (5) (2) (6) (3) (7) (4) (8) Personnes rencontrées : Cf. planning Date : Auditeur N PERIODE ("m"=matin "p"=après-midi ) Exigences générales Exigences relatives à la documentation Normes et exigences réglementaires Engagement de la direction Ecoute client Politique qualité Planification Responsabilité, autorité Représentant de la direction Communication interne Revue de direction Mise à disposition des ressources Ressources humaines Compétence, formation et sensibilisation Infrastructures Environnement de travail Planification de la réalisation du produit Processus relatifs aux clients Conception et développement Achats Production et préparation du service Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure Généralités Surveillance et mesures Maîtrise du produit non conforme Analyse des données Amélioration Revue des modifications apportées au périmètre certifié Efficacité des actions correctives relatives aux précédentes SF02 Utilisation du logo "" = exigence auditée et aucun rapport de non-conformité (SF02) établi "nb" = exigence auditée et nombre de SF02 établies m m p p X X X GP X X 6.2 X X X X 7.1 X X X 7.2 X X X 7.3 X X X X X X X 8.2 X X 8.3 X X X X 8.4 X X 8.5 X X X X X X X X X