La norme SEPA. L harmonisation européenne se poursuit avec la création d un espace unique européen des moyens de paiement en euros le :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La norme SEPA. L harmonisation européenne se poursuit avec la création d un espace unique européen des moyens de paiement en euros le :"

Transcription

1 La norme SEPA

2 La norme SEPA L harmonisation européenne se poursuit avec la création d un espace unique européen des moyens de paiement en euros le : 2

3 La norme SEPA Les établissements scolaires doivent convertir les relevés d identité bancaire de leurs différents systèmes d information pour les mettre aux normes internationales. De nouveaux codes seront intégrés dans les bases de données : Le code IBAN ( International Bank Account Number) 3

4 La norme SEPA Le code BIC (Bank Identifier Code) 4

5 Les étapes de la migration Le passage à la norme SEPA se fera en deux étapes qu il est essentiel de bien différencier :. Phase 1 : Migration des RIB en IBAN. Phase 2 : Passage au format SEPA pour l envoi du fichier à la banque 5

6 Les étapes de la migration : Phase 1 La migration des RIB en IBAN peut se faire dès aujourd hui. Vous devrez faire un contrôle final des codes BIC et vérifier les informations avec vos partenaires si nécessaire. Le RIB Z 02 de la banque LCL devient L IBAN FR Z02 avec le BIC CRLYFRPP 6

7 Les étapes de la migration : Phase 1 Commence une phase transitoire pendant laquelle : 7

8 Les étapes de la migration : Phase 2 Le passage au nouveau format SEPA est possible actuellement pour les fichiers de virements. La date butoir de passage aux nouvelles normes SEPA pour l envoi de vos fichiers est désormais fixée au mois de Février

9 Les étapes de la migration : Phase 2 Certaines banques vont accepter les deux formats de fichier jusqu en 2014, d autres vont attendre le dernier moment pour changer. Demandez dès maintenant à votre banque votre numéro ICS (Identifiant Créancier Sepa). Il est obligatoire pour les prélèvements des familles. 9

10 Les étapes de la migration sous Aplon APLON a fait évoluer ses applications Etats, Prélèvements et Facturation pour : Migrer automatiquement les RIB actuels en IBAN pour les familles et les fournisseurs. Proposer des écrans de saisie des coordonnées bancaires familles et fournisseurs au format IBAN. Editer les coordonnées bancaires sous forme IBAN dans les documents (factures, par exemple). La mise en place se fera différemment s il s agit d émettre : Un fichier de «Virement» Un fichier de «Prélèvement» 10

11 Les virements aux fournisseurs Pour les fournisseurs, utiliser le programme Etats 11

12 Les virements aux fournisseurs Le passage aux IBAN est irréversible. Commencer avant toute chose par : 12

13 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Dans le programme «Etats» Gestion des IBAN Cocher «passage aux IBAN» pour transformer les RIB. 13

14 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Un message vous demande de valider votre choix et vous informe que le programme va migrer les RIB (issus de SAGE) en IBAN 14

15 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Après avoir répondu «Oui», l option n apparaîtra plus dans l écran du paramétrage. 15

16 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Faire ensuite une réplication totale de la compta 16

17 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Vérifier que la transformation des RIB en IBAN s est correctement passée pour tous vos anciens fournisseurs. Les codes BIC de type BNPAFRPPXXXX ne posent pas de problème et passeront lors du transfert de fichier, mais ils demandent vérification auprès des fournisseurs. Par contre, les codes BIC commençant par XXX sont incorrects, il est impératif de redemander les coordonnées bancaires du fournisseur car votre fichier ne passera pas en banque. 17

18 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Vous avez la possibilité d éditer des listes de contrôle Il est possible d éditer la liste des IBAN convertis pour l ensemble des fournisseurs dans le menu suivant : 18

19 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Choisir «ajouter» pour éditer une nouvelle liste. 19

20 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Cliquer sur «Requête» pour créer votre liste. 20

21 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Configurer votre requête comme ci-dessous : Penser à enlever les doublons 21

22 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Ensuite, un message vous interroge sur la mise en forme de votre requête : 22

23 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 On va suivre l assistant pour créer la requête en cliquant sur «suivant» 23

24 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 On continue sur la mise en page. 24

25 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 On peut ici changer les titres des colonnes. 25

26 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 On peut ici mettre en place une numérotation des critères. 26

27 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 On va choisir un titre. On peut conserver cette requête. 27

28 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 On obtient la liste des IBAN fournisseurs à contrôler 28

29 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Les fournisseurs se créent toujours dans Sage mais on ne renseigne plus de RIB. La saisie des IBAN de tous les nouveaux fournisseurs se fera dans le programme «Etats»: 29

30 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Saisie des IBAN pour les nouveaux fournisseurs C est dans le menu suivant que va se faire la saisie des coordonnées bancaires de tous les nouveaux fournisseurs : 30

31 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 Il faut paramétrer la requête de la manière suivante : 31

32 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 On obtient l écran de saisie suivant : 32

33 Les virements aux fournisseurs : Phase 1 A la fin de la mise à jour, un message vous informe qu un fichier TIERS.txt a été généré et doit être récupéré en comptabilité SAGE. 33

34 Les virements aux fournisseurs : Phase 2 Passage à la norme SEPA 34

35 Les virements aux fournisseurs : Phase 2 Dans le programme «Etats Financiers», aller dans le menu cidessous pour procéder au changement : 35

36 Les virements aux fournisseurs : Phase 2 Cocher la norme SEPA dans le combo prévu à cet effet. 36

37 Les virements aux fournisseurs : Phase 2 Ensuite, on génère le fichier de virement fournisseur dans «SAGE» comme auparavant. Une fois le fichier généré, on retourne dans les «Etats» 37

38 Les virements aux fournisseurs : Phase 2 Ouvrir ensuite le fichier généré par SAGE. 38

39 Les virements aux fournisseurs : Phase 2 On renseigne l IBAN et le BIC de l établissement. L ancien «code émetteur» n est plus repris. 39

40 Les virements aux fournisseurs : Phase 2 Un message nous demande de valider les modifications. Votre fichier VIRFOU.TXT devient VIREM.XML. Le fichier au format SEPA est généré pour les fournisseurs. 40

41 Les prélèvements aux familles Pour la partie Familles, utiliser le programme «Prélèvements» Avant, faites une sauvegarde des Prélèvements. 41

42 Les prélèvements aux familles : Phase 1 Gestion des IBAN Dans le programme «Prélèvement», aller dans le menu suivant : 42

43 Les prélèvements aux familles : Phase 1 Cocher l option «Passage aux IBAN» pour transformer les RIB 43

44 Les prélèvements aux familles : Phase 1 Quand vous aurez validé ce choix, vous ne pourrez plus revenir dessus. 44

45 Les prélèvements aux familles : Phase 1 Vous avez la possibilité d éditer des listes de contrôle Pour vérifier la transformation des RIB en IBAN des familles déjà présentes, aller dans le menu suivant : 45

46 Les prélèvements aux familles : Phase 1 Sélectionner les tiers et imprimer la liste. 46

47 Les prélèvements aux familles : Phase 1 Dans les critères d édition, demander un tri par nom si vous préférez une liste par ordre alphabétique et cocher «autres IBAN» dans le cas où vous avez des tiers multi-iban. 47

48 Les prélèvements aux familles : Phase 1 Vous obtenez la liste des familles en prélèvements et leur IBAN que vous devez contrôler. 48

49 Les prélèvements aux familles : Phase 1 La saisie des coordonnées bancaires de toutes les nouvelles familles se fera dans le programme «Prélèvement»: 49

50 Les prélèvements aux familles : Phase 1 Saisie des IBAN pour nouvelles familles Tout ajout d un IBAN (nouvelle famille importée dans la base Prélèvements après réplication des tiers) ou toute modification des IBAN doit se faire dans le menu suivant : 50

51 Les prélèvements aux familles : Phase 1 C est dans l écran de saisie ci-dessous qu il faudra désormais saisir les nouvelles coordonnées bancaires : 51

52 Les prélèvements aux familles : Phase 1 A la fin de la saisie, on clique sur le bouton «valider». Le programme effectue des contrôles : Tous les champs utiles doivent être renseignés sinon un message signale le code famille et le champ vide. En revanche, la combinaison Domiciliation / IBAN / BIC non renseignée est autorisée si vous n êtes pas encore en possession des coordonnées bancaires de certaines familles. Les IBAN doivent être corrects sinon un message signale le code famille et si l IBAN est erroné ou saisi plusieurs fois pour des mandats différents. 52

53 Les prélèvements aux familles : Phase 1 Attention! Un même IBAN ne peut avoir qu un seul numéro de mandat. 53

54 Les prélèvements aux familles : Phase 2 Passage à la norme SEPA 54

55 Les prélèvements aux familles : Phase 2 Le passage se fait en changeant le paramétrage dans le menu «Paramétrage» : Choisissez la norme SEPA comme norme utilisée. La procédure est ensuite la même que pour la norme ETEBAC. 55

56 Les prélèvements aux familles : Phase 2 Vous allez désormais transmettre 2 fichiers à votre banque : 1 pour les familles que vous prélevez pour la première fois (fichier «first»: PrelevFirst) et un pour les familles déjà prélevées précédemment (fichier «récurrent»: PrelevRecurrent). Le délai de présentation d un fichier «first» est de 5 jours et de 2 jours pour un fichier «récurrent». Attention! Lors du passage au format SEPA, (votre premier transfert de fichier aux nouvelles normes) toutes les familles seront sur le fichier «first». 56

57 Les prélèvements aux familles : Phase 2 Théoriquement, toutes les familles déjà prélevées une fois en SEPA passent en «récurrent» le prélèvement suivant. Par contre, les familles qui étaient en «first» dont les prélèvements reviennent impayés doivent rester en «first». 57

58 Les prélèvements aux familles : Phase 2 Lorsque l on lance le prélèvement le 2 ème mois en SEPA, l écran suivant s affiche : 58

59 Les prélèvements aux familles : Phase 2 Après avoir sélectionné les tiers concernés, un message apparaît pour confirmer la modification. 59

60 Les prélèvements aux familles La gestion des mandats La norme SEPA vous oblige à faire signer un mandat à chaque famille et mettre à jour la date de signature du mandat. Cette date remonte dans le fichier «Prelev» envoyé à la banque. Le mandat est un contrat que l établissement passe avec la famille. Ce n est pas un document à transmettre à la banque. Vous devrez attribuer à chaque famille un n RUM (Référence Unique de Mandat). Ce numéro sera géré automatiquement par le logiciel APLON lors de la saisie des IBAN. Si une famille possède plusieurs IBAN, le programme attribuera autant de numéro de mandat que d IBAN. 60

61 Les prélèvements aux familles Prévoir dès maintenant le changement d organisation que va nécessiter cette gestion. Il faut revoir les formulaires de rentrée scolaire :. Ajouter un mandat vierge pour les nouvelles familles.. Il est possible d éditer des mandats pré-remplis pour les familles déjà présentes si vous avez déjà fait le passage aux IBAN. 61

62 Les prélèvements aux familles L édition des mandats peut se faire dans le menu ci-dessous : 62

63 Les prélèvements aux familles Dans cette liste, on peut choisir les familles pour éditer leur mandat ou, si on ne choisit aucun tiers, on édite un mandat vierge. 63

64 Les prélèvements aux familles On choisit ici le nombre d exemplaires. 64

65 65

66 Les prélèvements aux familles Si on sélectionne une famille, on peut éditer un mandat pré-imprimé. 66

67 Les prélèvements aux familles 67

68 68

69 Les prélèvements aux familles Les mandats sont valables toute la durée de la scolarité de l élève et se renouvellent par tacite reconduction. Un mandat inactif pendant 36 mois devient caduc. Les mandats doivent être envoyés aux familles au plus tard 14 jours avant la première échéance de prélèvement. Après signature, une famille peut rejeter un prélèvement pendant 8 semaines et même 13 mois s il y a litige sur le mandat. En cas de changement de domiciliation bancaire, il y a génération d un nouveau RUM (Référence Unique de Mandat) L établissement doit assurer l archivage des mandats. 69

70 Les prélèvements aux familles Il convient de prévenir les familles de la date choisie par l établissement pour passer à la norme SEPA. Vous aurez la possibilité d éditer des courriers types dans le module «Prélèvement» : «Information SEPA» et «Echéancier IBAN». 70

71 Les prélèvements aux familles 71

72 Les prélèvements aux familles 72

73 SYNTHESE 1. Demande de votre numéro ICS (Identifiant Créancier Sepa) à la banque 2. Passage aux IBAN dans les programmes APLON en conservant le format ETEBAC pour l envoi des fichiers bancaires 3. Vérification des BIC et demande des coordonnées bancaires aux familles si nécessaire 4. Attribution des numéros RUM 5. Modification des formulaires de rentrée en intégrant les mandats qui doivent être retournés à l établissement datés et signés de TOUTES les familles 6. Envoi d une copie du mandat signé avec RUM aux familles au moins 14 jours avant la date de la 1 ère échéance de prélèvement 7. Test d envoi de fichier en norme SEPA à la banque 73

CLOEE : NORME SEPA SOMMAIRE. A La Norme SEPA. A1 Qu est-ce que la norme SEPA?... 2. A2 Migration des RIB en IBAN... 3 1 - Paramétrage...

CLOEE : NORME SEPA SOMMAIRE. A La Norme SEPA. A1 Qu est-ce que la norme SEPA?... 2. A2 Migration des RIB en IBAN... 3 1 - Paramétrage... SOMMAIRE A La Norme SEPA A1 Qu est-ce que la norme SEPA?... 2 A2 Migration des RIB en IBAN... 3 1 - Paramétrage... 3 2 - Contrôle... 4 A3 Passage à la norme SEPA...... 5 A4 Les mandats... 6 SYNTHESE...

Plus en détail

L ES L E S V I R E M E N T S F O U R N I S S E U R S

L ES L E S V I R E M E N T S F O U R N I S S E U R S I] L E S P A R A M E T R A G E S Attention : il est impératif de faire une sauvegarde des Etats financiers et de la comptabilité SAGE avant de faire ce passage. Il est également impératif de faire une

Plus en détail

KEL annuel. Guide pour la mise en place et l utilisation des prélèvements et virements à la norme SEPA

KEL annuel. Guide pour la mise en place et l utilisation des prélèvements et virements à la norme SEPA KEL annuel Guide pour la mise en place et l utilisation des prélèvements et virements à la norme SEPA 1. COORDONNEES BANCAIRES 1.1. Propriétaires, locataires, fournisseurs et comptes bancaires gérance

Plus en détail

Comité National SEPA. SEPA est une obligation : comment préparer votre migration? Guide pour réussir vos tests fonctionnels

Comité National SEPA. SEPA est une obligation : comment préparer votre migration? Guide pour réussir vos tests fonctionnels Comité National SEPA SEPA est une obligation : comment préparer votre migration? Guide pour réussir vos tests fonctionnels Fiche n 1 Quels sont les pré-requis à remplir avant de débuter vos tests fonctionnels?

Plus en détail

Saisie Prélèvement SEPA sur EDI WEB

Saisie Prélèvement SEPA sur EDI WEB ACCES EDI WEB Votre connexion se fait via la vitrine du site Crédit Agricole : www.ca aquitaine.fr Cliquez dans l onglet Professionnels ou Agriculteurs ou Entreprises ou Associations Puis cliquez sur «EDI

Plus en détail

Assistance Alodis : 05 81 22 00 00

Assistance Alodis : 05 81 22 00 00 Guide du Prélèvements SEPA dans CYBERPLUS ENTREPRISE Assistance Alodis : 05 8 00 00 Version Septembre 0 SOMMAIRE Les Prélèvements SEPA... - Gérer vos mandats... Liste des mandats :... - Prélèvement unitaire...5

Plus en détail

Mise à jour de la paie AFI-GRH2.0 - norme SEPA

Mise à jour de la paie AFI-GRH2.0 - norme SEPA La dans la paie AFI-GRH2.0 La mise à jours de la dans la paie peut se faire à partir de la version AFI-GRH2.0 numéro 1.16. Celle-ci est disponible sur le dernier CD envoyé en octobre 2013. 1 -Mise en place

Plus en détail

Générer le fichier de prélèvement pour la banque.

Générer le fichier de prélèvement pour la banque. Générer le fichier de prélèvement pour la banque. Vous devez d abord avoir suivi au moins une fois la procédure : «115.61 - Configurer le prélèvement automatique» 1) Lancez le logiciel Gestion clientèle

Plus en détail

Bicanisation (Paie / Comptabilité)

Bicanisation (Paie / Comptabilité) Bicanisation (Paie / Comptabilité) Avec l avènement du SEPA et des nouveaux formats de fichiers européens, le renseignement du RIB de vos tiers pour effectuer vos remises en banque ne sera plus suffisant.

Plus en détail

Isabel 6 Aperçu des nouveautés dans la version 1.9

Isabel 6 Aperçu des nouveautés dans la version 1.9 Isabel 6 Aperçu des nouveautés dans la version 1.9 Cher Utilisateur Isabel, La version 1.9 d Isabel 6 contient pas mal de nouveautés. Non seulement nous avons corrigé divers bugs, mais nous avons surtout

Plus en détail

C.CLIN-Sud Est. WEB BMR. Année 2012. Guide utilisateur de l application WEB BMR

C.CLIN-Sud Est. WEB BMR. Année 2012. Guide utilisateur de l application WEB BMR Année 2012 Guide utilisateur de l application WEB BMR 1 Table des matières 1 Connexion... 3 2 Accès à l application... 4 3 Les fiches BMR... 6 3.1 Saisie de nouvelles fiches... 6 3.1.1 Recherche de fiches...7

Plus en détail

Générer le fichier de prélèvement pour la banque.

Générer le fichier de prélèvement pour la banque. Générer le fichier de prélèvement pour la banque. Vous devez d abord avoir suivi au moins une fois la procédure : «115.61 - Configurer le prélèvement automatique» 1) Lancez le logiciel Gestion clientèle

Plus en détail

CBC- LOCAL Convertisseur CIRI01-XML Convertir un fichier de paiement au format CIRI01 en un fichier de paiement au format XML Manuel d utilisation

CBC- LOCAL Convertisseur CIRI01-XML Convertir un fichier de paiement au format CIRI01 en un fichier de paiement au format XML Manuel d utilisation CBC-Local v.01/2014 CBC- LOCAL Convertisseur CIRI01-XML Convertir un fichier de paiement au format CIRI01 en un fichier de paiement au format XML Manuel d utilisation Sommaire 1. Installation... 3 1.1.

Plus en détail

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE 1 ère PARTIE : Création de la société et saisie des fichiers 1 ère étape : Créer le dossier 1. Lancer ciel gestion commerciale 2. Cliquer sur le bouton «annuler»

Plus en détail

Déclarations et EDI TVA

Déclarations et EDI TVA Fiche procédure n 15 Mars 2014 Déclarations et EDI TVA L écran de déclarations TVA et demandes de remboursements permet de remplir la déclaration TVA sur un formulaire de type CERFA. Cet écran gère tous

Plus en détail

Débuter avec Easyweb B

Débuter avec Easyweb B Débuter avec Easyweb B Sommaire :. Vous êtes utilisateur.... Connexion à Easyweb B en tant que responsable :... 5. Vous êtes gestionnaire :... 6. Vous êtes formateur :... 7 3. Création de plusieurs bureaux...

Plus en détail

COMPTABILITÉ EN LIGNE MANUEL DU MODULE BANCAIRE

COMPTABILITÉ EN LIGNE MANUEL DU MODULE BANCAIRE COMPTABILITÉ EN LIGNE MANUEL DU MODULE BANCAIRE TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES... INTRODUCTION... 3 AVANT DE SE LANCER... 4 MOUVEMENTS FINANCIERS SORTANTS... 6 Constitution de listes de travail

Plus en détail

Notice de présentation. La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC

Notice de présentation. La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC Notice de présentation La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC Avril 2015 Table des matières Présentation générale... 3 La mise à jour de votre référence bancaire... 4 1. Créer une nouvelle

Plus en détail

Année 2014 Guide utilisateur de l application WEB BMR

Année 2014 Guide utilisateur de l application WEB BMR Année 2014 Guide utilisateur de l application WEB BMR 1 Table des matières 1 Connexion... 3 2 Accès à l application... 4 3 Les fiches BMR... 6 3.1 Saisie de nouvelles fiches... 6 3.1.1 Recherche de fiches...

Plus en détail

LES MODES DE REGLEMENTS DECAISSEMENT

LES MODES DE REGLEMENTS DECAISSEMENT LES MODES DE REGLEMENTS DECAISSEMENT 1- Les décaissements : Les virements Créez une facture d achat avec une échéance et un mode de règlement de type «Virement». Allez dans «Achats Décaissements Echéances

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

Manuel d utilisation de la version en ligne. Février 2013

Manuel d utilisation de la version en ligne. Février 2013 Manuel d utilisation de la version en ligne Février 2013 Sommaire I- Contrôle de la saisie dans les formulaires... 3 II- Module de configuration... 4 1- Données créancier... 5 2- Préférences... 6 III-

Plus en détail

C.CLIN-Sud Est. WEB BMR. Année 2013. Guide utilisateur de l application WEB BMR

C.CLIN-Sud Est. WEB BMR. Année 2013. Guide utilisateur de l application WEB BMR Année 2013 Guide utilisateur de l application WEB BMR 1 Table des matières 1 Connexion... 3 2 Accès à l application... 4 3 Les fiches BMR... 5 3.1 Saisie de nouvelles fiches... 6 3.1.1 Recherche de fiches...6

Plus en détail

GESTIPACK. version PC

GESTIPACK. version PC GESTIPACK version PC SOMMAIRE GESTIPACK R U B R I Q U E S P A G E S - Installer votre application GESTIPACK 2011 2 à 3 - Utilisation de GESTIPACK 2011 4 à 5 - Gestion Options Paramètres 6 à 11 - Gestion

Plus en détail

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation

Plus en détail

REGLEMENTS CREATION DES REGLEMENTS. Dans l'écran de saisie il est conseillé de passer de champ en champ à l'aide de la touche (entrée) ou (tab)

REGLEMENTS CREATION DES REGLEMENTS. Dans l'écran de saisie il est conseillé de passer de champ en champ à l'aide de la touche (entrée) ou (tab) REGLEMENTS CREATION DES REGLEMENTS Boutons du haut : Choisir le type de tiers clients ou fournisseurs Boutons du bas : Choisir Ajout Dans l'écran de saisie il est conseillé de passer de champ en champ

Plus en détail

Guide SEPA. Fin des Virements et Prélèvements Domestiques au 01.02.2014

Guide SEPA. Fin des Virements et Prélèvements Domestiques au 01.02.2014 Fin des Virements et Prélèvements Domestiques au 01.02.2014 «Votre guide pour préparer la migration de vos flux vers l Europe des Moyens de Paiement» Le Crédit Agricole accompagne les Entreprises et les

Plus en détail

Année 2009 Guide utilisateur de WEB BMR

Année 2009 Guide utilisateur de WEB BMR Année 2009 Guide utilisateur de WEB BMR 1 Table des matières 1 Connexion... 4 2 Edition de rapports de résultats... 7 3 Saisie en ligne... 12 3.1 Les fiches BMR... 12 3.1.1 Saisie de nouvelles fiches...

Plus en détail

MISE EN ŒUVRE DE LA NORME SEPA DANS VOTRE LOGICIEL DE PAIE MAGNOLIA

MISE EN ŒUVRE DE LA NORME SEPA DANS VOTRE LOGICIEL DE PAIE MAGNOLIA MISE EN ŒUVRE DE LA NORME SEPA DANS VOTRE LOGICIEL DE PAIE MAGNOLIA A FAIRE IMPERATIVEMENT AVANT LE 30 AVRIL 2014 FEVRIER 2014 Mise en œuvre Au 30 avril 2014, votre trésorerie n acceptera plus les virements

Plus en détail

LA GESTION DES RÈGLEMENTS

LA GESTION DES RÈGLEMENTS FICHE PRATIQUE L onglet "Règlements" offre la possibilité d effectuer un suivi des règlements. Dans cet onglet, vous pourrez gérer les règlements multiples, vos relances auprès de vos clients, vos remises

Plus en détail

Sommaire. Page d accueil. Comment effectuer une mise à jour? Comment insérer le logo de sa société? Comment effectuer une sauvegarde?

Sommaire. Page d accueil. Comment effectuer une mise à jour? Comment insérer le logo de sa société? Comment effectuer une sauvegarde? Sommaire Page d accueil Comment effectuer une mise à jour? Comment insérer le logo de sa société? Comment effectuer une sauvegarde? Page Tiers Comment créer un tiers (client et/ou fournisseur)? Comment

Plus en détail

1.1.1 Systèmes d exploitation et navigateurs pris en charge

1.1.1 Systèmes d exploitation et navigateurs pris en charge CBC- LOCAL Paiements européens provenant d Excel Convertir des fichiers Excel contenant des paiements européens en fichiers de paiement au format XML Manuel d utilisation Sommaire 1. Installation... 3

Plus en détail

Le prélèvement SEPA. Optimisez la mise en recouvrement de vos créances avec le prélèvement SEPA

Le prélèvement SEPA. Optimisez la mise en recouvrement de vos créances avec le prélèvement SEPA Le prélèvement SEPA Optimisez la mise en recouvrement de vos créances avec le prélèvement SEPA QU EST-CE QUE LE PRÉLÈVEMENT SEPA? Vous émettez des prélèvements SEPA afin que vos clients vous règlent automatiquement

Plus en détail

Quelles sont les informations obligatoirement présentes sur le mandat?

Quelles sont les informations obligatoirement présentes sur le mandat? Qu est-ce que le prélèvement SEPA? Le prélèvement SEPA remplace l autorisation de prélèvement telle que nous la connaissions. Le mandat a pour fonction de rendre plus sûres les transactions bancaires.

Plus en détail

MODE OPERATOIRE CIEL COMPTABILITE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI

MODE OPERATOIRE CIEL COMPTABILITE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI MODE OPERATOIRE CIEL COMPTABILITE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI BTS AGPME Mode opératoire Ciel comptabilité (mai 2005) Pierre TASSION 1 TABLE DES MATIERES D après le référentiel BTS PME PMI Savoir mettre

Plus en détail

NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels

NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels NOTICE TELESERVICES : Payer un impôt et gérer les contrat de paiement des impôts professionnels Sommaire Sommaire... 1 Objet de la notice... 2 A qui s adresse cette notice?... 2 Pré-requis... 2 Notion

Plus en détail

A partir du module d assistance au changement de taux de TVA, appuyer sur le premier bouton «Création des comptes de TVA à 7 %»

A partir du module d assistance au changement de taux de TVA, appuyer sur le premier bouton «Création des comptes de TVA à 7 %» Le changement du taux de TVA de 5,50 % à 7 % Vu le nombre de clients équipés du logiciel ARLEQUIN et le peu de temps restant avant le passage au nouveau taux, nous vous demandons d effectuer au plus vite

Plus en détail

EXEMPLES DE PROCEDURE POUR METTRE A JOUR LES CERTIFICATS BANQUE _

EXEMPLES DE PROCEDURE POUR METTRE A JOUR LES CERTIFICATS BANQUE _ EXEMPLES DE PROCEDURE POUR METTRE A JOUR LES CERTIFICATS BANQUE _ Si votre logiciel ne figure pas dans ce document ou si vous rencontrez des difficultés de mise à jour, vous devrez contacter votre prestataire

Plus en détail

Page 1/7 Mode Opératoire Passage aux Prélèvements SEPA version 8.2

Page 1/7 Mode Opératoire Passage aux Prélèvements SEPA version 8.2 Décembre 2013 s.a.s SOFT OUEST 44 Rue des Trois Moulins B.P. 4 44450 ST JULIEN DE CONCELLES 02 40 52 23 17 02 40 52 18 94 Page 1/7 Mode Opératoire Passage aux Prélèvements SEPA version 8.2 Sommaire 1.

Plus en détail

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE SOMMAIRE A/ MISE EN ROUTE A-I/ INSTALLATION DU PROGRAMME A-II/ LANCEMENT B / FONCTIONNEMENT B-I/ PLAN COMPTABLE a) Les comptes b) Les journaux B-II/ BROUILLARD DE SAISIE a) Création du batch b) Consultation

Plus en détail

Paramétrages généraux... 2

Paramétrages généraux... 2 Sommaire Paramétrages généraux... 2 Préférences Dossier : Comptabilité... 2 Onglet Général... 2 Onglet Ajustement lettrage... 3 Ecart de règlement... 3 Ecart de change... 4 Fichiers de virement fournisseurs...

Plus en détail

Le ccsf vous informe : bien utiliser le prélèvement sepa dans toute l europe

Le ccsf vous informe : bien utiliser le prélèvement sepa dans toute l europe Le ccsf vous informe : bien utiliser le prélèvement sepa dans toute l europe Qu est ce que le prélèvement SEPA? Le prélèvement SEPA (Single Euro Payments Area Espace unique de paiement en euros) est un

Plus en détail

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com

Plus en détail

Si vous avez déjà un contrat, vous pouvez pleinement utiliser ce service.

Si vous avez déjà un contrat, vous pouvez pleinement utiliser ce service. Demo SDD La domiciliation européenne La domiciliation européenne peut être utilisée tant avec vos débiteurs belges qu étrangers de la zone SEPA (les 27 pays de l Union européenne + l Islande, le Liechtenstein,

Plus en détail

N IMPRIMER PAS CE DOCUMENT, VOUS POURREZ LE CONSULTER DURANT L INSTALLATION

N IMPRIMER PAS CE DOCUMENT, VOUS POURREZ LE CONSULTER DURANT L INSTALLATION N IMPRIMER PAS CE DOCUMENT, VOUS POURREZ LE CONSULTER DURANT L INSTALLATION EN FIN D INSTALLATION, LISEZ BIEN LA DERNIERE PAGE DE CE DOCUMENT ET CONSERVEZ-EN UNE COPIE. La procédure qui suit est valable

Plus en détail

Site Internet. Tapez «www.loisirsactifamille.com» dans la barre d adresse d Internet Explorer

Site Internet. Tapez «www.loisirsactifamille.com» dans la barre d adresse d Internet Explorer Site Internet Tapez «www.loisirsactifamille.com» dans la barre d adresse d Internet Explorer Inscriptions en ligne Vous voici maintenant sur le site d inscriptions. C est ici que vous pouvez voir toutes

Plus en détail

Guide d implémentation

Guide d implémentation Guide d implémentation Intégration du moyen de paiement PayPal Paiement différé (Mode Order) Version 1.0 Guide d implémentation - Paypal 1/18 SUIVI, HISTORIQUE Rédaction, Vérification, Approbation Rédaction

Plus en détail

Migration des RIB en IBAN

Migration des RIB en IBAN Migration des RIB en IBAN Sommaire 1/ La norme SEPA 2/ Etapes de la migration avec APLON : a. Migration des RIB en IBAN b. Passage au format de fichier SEPA 2 Sommaire 3/ Migration des RIB en IBAN avec

Plus en détail

LSC et les prélèvements SEPA

LSC et les prélèvements SEPA LSC et les prélèvements SEPA La version 5.5.5 de LSC intègre le norme SEPA (Single Euro Payment Area ou Espace Unique de Paiements en Euro). A partir de cette version, il est possible de gérer les prélèvements

Plus en détail

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Fiche procédure n 6 24 juillet 2012 Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Préambule et explications générales Pourquoi enregistrer les remises de chèques adhérents via le

Plus en détail

Manuel utilisateur e-remises

Manuel utilisateur e-remises Manuel utilisateur e-remises Volet Gestion des Mandats et Prélèvements SEPA Version V.3 Présentation générale Sommaire site e-remises Volet Gestion des mandats et prélèvements SEPA Mode opératoire pour

Plus en détail

SOMMAIRE... 1 ESPACE DU CLUB...

SOMMAIRE... 1 ESPACE DU CLUB... Documentation Extraclub Page 1/11 Sommaire SOMMAIRE... 1 ESPACE DU CLUB... 2 INTRODUCTION... 2 Bien utiliser la gestion du club... 2 Termes utilisés dans cet espace... 2 Par quoi commencer?... 2 L onglet

Plus en détail

GFC PRELEVEMENT SEPA. Manuel d installation monoposte Mise à jour - prélèvement SEPA 2013. Prélèvement SEPA 2013 Mise à jour Monoposte

GFC PRELEVEMENT SEPA. Manuel d installation monoposte Mise à jour - prélèvement SEPA 2013. Prélèvement SEPA 2013 Mise à jour Monoposte GFC PRELEVEMENT SEPA Manuel d installation monoposte Mise à jour - prélèvement SEPA 2013 VERSION ADMIN V 13.9 CGENE V 11.10 DATE 26/11/2013 26/11/2013 1 DSI Créteil Diffusion des applications nationales

Plus en détail

GESTION DE L OptoAMC Via AREASanté

GESTION DE L OptoAMC Via AREASanté GESTION DE L OptoAMC Via AREASanté Qu est ce que l OptoAMC? C est une norme de demande de prise en charge par Internet. L opticien envoi la demande depuis le logiciel Irris, et reçoit une réponse de la

Plus en détail

Note technique DUCS EDI AUDIENS

Note technique DUCS EDI AUDIENS Note technique DUCS EDI AUDIENS Contenu Définition :... 3 Paramétrage... 4 Génération du fichier Edi Retraite... 14 Résultat de la transmission... 16 2 Définition : La DUCS EDI est une nouvelle norme qui

Plus en détail

Logiciel DELF-DALF - Mise à jour vers la version 6.2.5 (septembre 2014)

Logiciel DELF-DALF - Mise à jour vers la version 6.2.5 (septembre 2014) Logiciel DELF-DALF - Mise à jour vers la version 6.2.5 (septembre 2014) En quoi consiste cette mise à jour? Questions et réponses La mise à jour : - installe une nouvelle version du programme, avec de

Plus en détail

NOTICE TELESERVICES : Gérer les contrats de paiement de l impôt sur le revenu

NOTICE TELESERVICES : Gérer les contrats de paiement de l impôt sur le revenu NOTICE TELESERVICES : Gérer les contrats de paiement de l impôt sur le revenu Sommaire Sommaire... 1 Objet de la notice... 2 A qui s adresse cette notice?... 2 Pré-requis... 2 Gestion des contrats de paiement

Plus en détail

C entre A cadémique de R essources et de M aintenance I nformatique

C entre A cadémique de R essources et de M aintenance I nformatique Ministère de l'education Nationale - Académie de Grenoble - Région Rhône-Alpes C entre A cadémique de R essources et de M aintenance I nformatique Le 06/09/11 Equipements - Assistance - Maintenance Code

Plus en détail

Pas-à-pas Excel 2000 et suivants

Pas-à-pas Excel 2000 et suivants Pas-à-pas Excel 2000 et suivants calculer automatiquement un date d échéance Objectif : calculer une date d échéance tenant compte de la durée variable d un contrat, faire apparaître automatiquement les

Plus en détail

Le prélèvement SEPA, c est maintenant

Le prélèvement SEPA, c est maintenant JUILLET 2014 ENtrEPrENEurS N 13 PAIEmENt LES MINI-GUIDES BANCAIRES Le prélèvement SEPA, c est maintenant 2 Ce mini-guide vous est offert par : Pour toute information complémentaire, nous contacter : info@lesclesdelabanque.com

Plus en détail

Les journaux, suivi des flux financiers

Les journaux, suivi des flux financiers Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers

Plus en détail

GENERATION DES FLUX ORMC DANS VOS LOGICIELS FACTURATION WMAGNUS

GENERATION DES FLUX ORMC DANS VOS LOGICIELS FACTURATION WMAGNUS GENERATION DES FLUX ORMC DANS VOS LOGICIELS FACTURATION WMAGNUS Avril 2014 Etre en version 16.11 1) Paramétrage de la remise du fichier de prélèvement MODULE PARAMETRAGE / Menu Paramétrage / Option Configuration

Plus en détail

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme Dans ce document nous allons voir comment faire une facture. Nous supposons donc que l ensemble des fichiers (clients, animaux, articles ) sont correctement paramétrés. Quelques rappels : Veto_win est

Plus en détail

Les Extractions personnalisées * * *

Les Extractions personnalisées * * * Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Ministère de l'éducation nationale Les Extractions personnalisées * * * les éditions d étiquettes dans Word 2007 - le

Plus en détail

Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME

Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME Mutation du plan comptable Käfer vers le plan comptable PME Ce document contient les instructions nécessaires pour les utilisateurs d AdmiCash qui veulent changer du plan comptable Käfer vers le plan PME.

Plus en détail

Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version 16.XX

Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version 16.XX Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version 16.XX Table des matières 1. Contexte... 3 A. Sources d information à l origine de cette fiche technique :... 3 B. Modification des

Plus en détail

Fiche de version 12.16a - Septembre 2012. 5. Gestion des Plans d actions personnalisés (PAP)... 6

Fiche de version 12.16a - Septembre 2012. 5. Gestion des Plans d actions personnalisés (PAP)... 6 Fiche de version 12.16a - Septembre 2012 1. Dossier d archivage PDF... 2 Auteur : Cédric GABORIEAU Fonction : Chef de Projet Réf. du document : FicheDeVersion_Lanc elot12.16a.doc Version du document :

Plus en détail

Accès au menu Règlements / Remise de chèques

Accès au menu Règlements / Remise de chèques REMISE DE CHEQUES CLIENTS Accès au menu Règlements / Remise de chèques La création des bordereaux est obligatoire si vous souhaitez effectuer des transferts comptables de vos règlements clients par chèques.

Plus en détail

DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION

DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION DE CENTRALISE FACTURE CRE ATION Cliquer sur «facturation décentralisée» Double cliquer sur «facture» Page 1 sur 24 Cliquer sur «nouveau» Page 2 sur 24 À noter : Les champs qui sont en jaune doivent obligatoirement

Plus en détail

Migration SEPA DATE BUTOIR : 01/02/2014... 2 PREREQUIS... 2 LES DIFFERENTES ETAPES POUR LES PRELEVEMENTS SEPA... 2

Migration SEPA DATE BUTOIR : 01/02/2014... 2 PREREQUIS... 2 LES DIFFERENTES ETAPES POUR LES PRELEVEMENTS SEPA... 2 DiaFact à partir de la version 5.3.27 Dernière révision du document : 05/09/2013 Migration SEPA DATE BUTOIR : 01/02/2014... 2 PREREQUIS... 2 LES DIFFERENTES ETAPES POUR LES PRELEVEMENTS SEPA... 2 Informations

Plus en détail

Sommaire. Menu Structure... 24

Sommaire. Menu Structure... 24 Taux de TVA applicables au 1 er janvier 2014 dans les applications Sage 30 / 100 génération i7 jusqu à V7.50 Sommaire Contexte... 2 Modification des taux de TVA au 1er janvier 2014... 2 Nouvelle application

Plus en détail

Procédure d inventaire

Procédure d inventaire Procédure d inventaire 1 Préalables :... 2 2 L inventaire... 3 2.1 Par listing... 3 2.1.1 Préparation des listes de comptage... 3 2.1.2 Comptage physique... 5 2.2 Par douchette ou saisie de référence...

Plus en détail

I N F O S T A N C E. Cahier de textes Rentrée 2009

I N F O S T A N C E. Cahier de textes Rentrée 2009 I N F O S T A N C E Cahier de textes Rentrée 2009 I N D E X INTRODUCTION... 4 PRESENTATION... 5 LES DROITS... 6 SAISIR UN CAHIER DE TEXTES... 7 SAISIE DU CAHIER DE TEXTES DEPUIS LE PLANNING... 7 Contenu

Plus en détail

AURELIE Gestion Commerciale Mode d emploi pour Gestion des cartes de fidélité 1/ But :... 2 2/ Pré-Requis :... 2 3/ Fiches à créer au préalable :...

AURELIE Gestion Commerciale Mode d emploi pour Gestion des cartes de fidélité 1/ But :... 2 2/ Pré-Requis :... 2 3/ Fiches à créer au préalable :... 1/ But :... 2 2/ Pré-Requis :... 2 3/ Fiches à créer au préalable :... 2 3.1/ Bons d achats :... 2 3.1.1/ Comment y aller?... 2 3.1.2/ Les différents types :... 3 3.2/ Articles de type remise :... 7 3.2.1/

Plus en détail

www.francechevaldesport.fr Guide à destination des Eleveurs.

www.francechevaldesport.fr Guide à destination des Eleveurs. UNION FRANÇAISE DES RACES DE CHEVAUX DE SPORT GUIDE D UTILISATION DU SITE D ENGAGEMENT EN LIGNE DES CONCOURS MODELES ET ALLURES www.francechevaldesport.fr Guide à destination des Eleveurs. Votre site d

Plus en détail

Page 1. Hélios Comptabilité Documentation

Page 1. Hélios Comptabilité Documentation Page 1 Cet outil de comptabilité-finance est totalement interfacé avec Helios Entreprise pour les ventes les achats les encours Clients et Fournisseurs Fiche Plan Comptable Un plan comptable par défaut

Plus en détail

Guide rapide de I-Rent.net

Guide rapide de I-Rent.net Guide rapide de I-Rent.net Guide rapide: Débuter avec I-RENT Version 1.2 Service Support Clientèle I-Rent T: +34 966260484 / +31 (0)88 2021225 @: info@i-rent.net Guide rapide pour commencer avec I-RENT

Plus en détail

Ajouter une réunion. 2- Saisissez votre email et mot de passe et cliquez sur «Valider».

Ajouter une réunion. 2- Saisissez votre email et mot de passe et cliquez sur «Valider». Cette fiche d aide vous apprend à ajouter une nouvelle réunion au système iperfony. Le responsable d une réunion étant le pilote de la réunion (celui qui l anime), il est le seul à pouvoir la créer et

Plus en détail

Pour avoir votre note de cadrage, veuillez-vous mettre en relation avec votre Trésorerie Générale.

Pour avoir votre note de cadrage, veuillez-vous mettre en relation avec votre Trésorerie Générale. COMPTABILITE Aide au passage au PES Le PES est un Protocole d Echange Standard électronique entre l ordonnateur et le comptable permettant la dématérialisation des pièces comptables (titres de recettes,

Plus en détail

Préalable : sauvegardez la base principale (\Data) : depuis le client, Outils, Gestion des bases, Sauvegarder une base!!!

Préalable : sauvegardez la base principale (\Data) : depuis le client, Outils, Gestion des bases, Sauvegarder une base!!! Mise à jour 2.04 de Bcdi client-serveur pour Windows I - Mise à jour du serveur Deux possibilités : la mise à jour automatique, la mise à jour manuelle 1 - Mise à jour automatique : Préalable : sauvegardez

Plus en détail

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT FORMATRICE : RINA GAGNÉ JUIN 2003 TABLE DES MATIÈRES Fenêtre d accès à Achat Windows... Page 1 Fenêtre à l ouverture d Achat Windows... Page 2 Ouvrir une commande

Plus en détail

Application Stage Gestion des Conventions de Stages et des Offres de stages SOMMAIRE

Application Stage Gestion des Conventions de Stages et des Offres de stages SOMMAIRE Application Stage Gestion des Conventions de Stages et des Offres de stages SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 GESTION de l ESPACE PSTAGE... 2 1. Accueil... 2 2. Gestion des conventions de stage... 2 2.1. Visualiser

Plus en détail

CREATION INVENTAIRE COMPLET

CREATION INVENTAIRE COMPLET CREATION INVENTAIRE COMPLET Avant l étape de validation de votre inventaire, pensez à faire une «Sauvegarde». 1- Préparer son inventaire Allez dans «stocks Inventaire Préparer l inventaire» Puis définir

Plus en détail

APPLICATION COROSSOL GESTION DES INVENTAIRES

APPLICATION COROSSOL GESTION DES INVENTAIRES APPLICATION COROSSOL GESTION DES INVENTAIRES 1 Cette application permet de gérer les inventaires d un établissement à partir du module commande de JEFYCO. La mise à l inventaire peut être rendue obligatoire

Plus en détail

CHANGEMENT DU TAUX DE TVA

CHANGEMENT DU TAUX DE TVA CHANGEMENT DU TAUX DE TVA Le calcul de la TVA dans Gestimum ERP se base sur les natures comptables. Dans les natures comptables vous pouvez renseigner une date de mise en application, cela va vous permettre

Plus en détail

1. CRÉER UNE CONVENTION DE STAGE

1. CRÉER UNE CONVENTION DE STAGE Tout étudiant de l'établissement peut, après s'être authentifié sur l'ent, accéder aux fonctionnalités qui le concernent. Vous arrivez sur la page d accueil : Cette application vous permet de : Rédiger

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013 GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS Version 1.0 du 27 septembre 2013 Table des matières 1. Introduction... 3 1.1. Les comptabilités auxiliaires... 3 2. Paramètres de bases... 3 2.1. Les conditions de

Plus en détail

Mise à jour de la paie client serveur - norme SEPA

Mise à jour de la paie client serveur - norme SEPA La dans la paie client serveur La mise à jours de la dans la paie peut se faire à partir de la version paie 3.22.x. Celle-ci est disponible sur le dernier CD envoyé en octobre 2013. Suite à l'installation

Plus en détail

Apps Sage : les 10 étapes pour publier vos données dans le Cloud.

Apps Sage : les 10 étapes pour publier vos données dans le Cloud. Apps Sage : les 10 étapes pour publier vos données dans le Cloud. Produits concernés : Sage Customer View et Sage Reports Contexte Depuis Sage Data Manager, vous venez d installer Sage Business Sync (cf

Plus en détail

Liste des principales modifications

Liste des principales modifications GFC Version N GfcAdmin V 12.11.0 CBUD V 12.11.0 CGENE V10.11.0 Régies V9.10.0 Date version 07/09/2012 07/09/2012 07/09/2012 15/05/2012 GFC SEPA Liste des principales modifications Des contrôles seront

Plus en détail

Manuel Mooy Logistics Servicedesk

Manuel Mooy Logistics Servicedesk Manuel Mooy Logistics Servicedesk Manuel Mooy Logistics Servicedesk...1 1. se connecter...2 2. chercher un document...3 3. télécharger les documents à partir du numéro de facture...3 4. suite des lignes

Plus en détail

Migrer à SEPA : c'est indispensable

Migrer à SEPA : c'est indispensable Depuis le 1 er février 2014, le virement SEPA et le prélèvement SEPA remplacent définitivement le virement et le prélèvement national tant pour les paiements nationaux que transfrontaliers. Mode d'emploi

Plus en détail

COMMANDE GESLAB. vendredi 31 mai 2013 CREATION DE LA COMMANDE. - Recherche du fournisseur. - Saisie de la commande LES ETATS GESLAB

COMMANDE GESLAB. vendredi 31 mai 2013 CREATION DE LA COMMANDE. - Recherche du fournisseur. - Saisie de la commande LES ETATS GESLAB COMMANDE GESLAB vendredi 31 mai 2013 CREATION DE LA COMMANDE - Recherche du fournisseur - Saisie de la commande LES ETATS GESLAB Unité mixte de recherche CNRS-IN2P3 Université Paris-Sud 91406 Orsay cedex

Plus en détail

REMISE DE CHEQUE. Paramétrages

REMISE DE CHEQUE. Paramétrages RMIS D CHQU Paramétrages Pour pouvoir gérer les bordereaux de remises de chèque, il est indispensable qu une base de données comptable NeedleCompta soit connectée en liaison avec la gestion commerciale,

Plus en détail

WORD 2007 WORD 2010 PUBLIPOSTAGE

WORD 2007 WORD 2010 PUBLIPOSTAGE WORD 2007 WORD 2010 PUBLIPOSTAGE Table des matières LES DONNEES... 2 SAISIR LA LETTRE TYPE... 3 CHOISIR LA SOURCE DE DONNEES... 4 INSERER LES CHAMPS DE FUSION... 5 FUSIONNER... 7 TRI ET SELECTION DES ENREGISTREMENTS...

Plus en détail

Connectez-vous sur https://www.mydhl.dhl.com, indiquez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

Connectez-vous sur https://www.mydhl.dhl.com, indiquez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion. PREPARER UN BORDEREAU AVEC DHL ONLINE SHIPPING Connectez-vous sur https://www.mydhl.dhl.com, indiquez votre identifiant et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion. Page d accueil de MyDHL : Pour

Plus en détail

Mode d emploi «equiclub»

Mode d emploi «equiclub» Mode d emploi «equiclub» Entrez sur le site www.equiclub.be Introduisez le nom d utilisateur (n de votre cercle) et le mot de passe que la L.E.W.B. vous aura attribué. Veillez à bien respecter les majuscules

Plus en détail

Site Internet. Tapez «www.loisirsactifamille.com» dans la barre d adresse d Internet Explorer

Site Internet. Tapez «www.loisirsactifamille.com» dans la barre d adresse d Internet Explorer Site Internet Tapez «www.loisirsactifamille.com» dans la barre d adresse d Internet Explorer Inscriptions en ligne Vous voici maintenant sur le site d inscriptions. C est ici que vous pouvez voir toutes

Plus en détail

NEGOWEB Version 3 MANUEL

NEGOWEB Version 3 MANUEL Sommaire Sommaire... 2 6. La gestion des publicités... 3 6.1. La gestion des transferts sur Internet... 3 6.1.1. Paramétrer les sites Internet... 3 6.1.1.1. Activer le transfert vers les sites nationaux

Plus en détail

Sommaire. Le module Export Comptabilité Paye. 1- Paramétrage de l export comptabilité p.3. 2- Accès au module p.5. 3- Export du journal des ventes p.

Sommaire. Le module Export Comptabilité Paye. 1- Paramétrage de l export comptabilité p.3. 2- Accès au module p.5. 3- Export du journal des ventes p. 2 Guide Utilisateur Withtime Module Export Comptabilité et paye Sommaire Le module Export Comptabilité Paye 1- Paramétrage de l export comptabilité p.3 2- Accès au module p.5 3- Export du journal des ventes

Plus en détail