DÉPENSES D'IMMOBILISATION CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM PTI 2016 (2016-2017-2018) PTI 2016 (2016-2017-2018) Item 1. TRAVAUX PUBLICS ET SÉCURITÉ PUBLIQUE PUBLIC WORKS AND PUBLIC SECURITY 1.1 1.2 1.3 1.4 Programme annuel de remplacement de véhicules de la sécurité publique Annual program for Public Security vehicle replacement Achat d'un chargeur sur roues Purchasing of a wheel loader Achat d'une voiturette aspirateur MADVAC Purchasing of a vacuum cleaner MADVAC Achat de 2 tracteurs Purchasing of 2 tractors 65 000 $ 65 000 $ 65 000 $ 2016 : Remplacer Ford Escape 2012 - milage 208 429 (2012) 235 000 $ Ajout d'un chargeur sur roue pour de travaux de déneigement 90 000 $ Remplacement de la voiturette no 698 pour un modèle avec cabine et chauffage 180 000 $ Remplacement de 2 tracteurs no 659 et 678 (New Holland) 1.5 Achat d'un camion pour la signalisation Purchasing of a truck for traffic signs 200 000 $ Achat d'un nouveau camion avec planteur de poteaux (Hydraulic steel post driver Truck) 1.6 1.7 Achat d'une fourgonnette - Travaux publics Purchasing of a van - Public Works Achat d'une camionnette dompeuse Purchasing of dump truck 38 000 $ Pour contremaître des bâtiments - D. Kalamaras 95 000 $ Remplacement du camion no 663 1.8 Achat d'un mini-chargeur Purchasing of a mini-loader truck 135 000 $ Pour les travaux dans les parcs et pour le ramassage des feuilles sur les terrains résidentiels 1.9 1.10 Achat d'une fourgonnette - Loisirs Purchasing of a van - Recreation Center Achat d'une lame chasse-neige déglaçante Purchasing of one snow plow blade 38 000 $ Remplacement du véhicule no 654 - Loisirs 35 000 $ 35 000 $ Pour maximiser le déneigement 1.11 Remplacement réservoirs à essence - Travaux publics Replacement of fuel tanks - Public Works 325 000 $ Réservoir date de plus de 25 ans - infiltration d'eau et nécessité d'être changés (provision pour contamination de terrain) 1 de 8
1.12 Fondeuse à neige (remise en état) Snow melter (restoration) 25 000 $ 500 000 Étude à réaliser en 2016 1.13 Achat d'un balais mécanique de rue Purchasing of a mechanical broom 300 000 1.14 1.15 1.16 1.17 Camion 10-roues dompeur 10 wheel dump truck Camion departement aqueduc Water Department truck Achat d'un balais méchanique pour le garage Purchasing of a mechanical broom for the garage Trousse - écureur d'égout Sewer vacuum kit 230 000 200 000 65 000 15 000 TOTAL (Travaux publics et sécurité publique) TOTAL (Public Works and Public Security) 1 026 000 $ 1 350 000 $ 560 000 $ 2 de 8
2. SERVICES ADMINISTRATIFS ADMINISTRATIVE SERVICES 2.1 Mesures d'urgence aux Travaux publics Emergency Measures at Public Works 90 000 $ Planification des espaces de travail lors de mesures d'urgence aux T.P. 2.2 Installation système de micros sans fil - Salon Elizabeth à l'hôtel de Ville Wireless Microphones System Installation - Elizabeth Salon at Town Hall 75 000 $ Ce système de micros sans fils permettra d'améliorer la diffusion dans les hautparleurs de la salle et l'enregistrement audio des interventions des intervenants lors des assemblées publiques 2.3 Changer le WiFi et Firewall à la bibliothèque Replacement the WiFi and Firewall at the library 12 500 $ Pour permettre un contrôle centralisé, plus sécuritaire ainsi que des nouveaux équipements plus puissants 2.4 Augmentation du backbone jusqu'à 10 gig pour toute la ville Backbone increasement up to 10 gigs for the whole city 15 000 $ 2.5 Changer les vieilles catalyses - interrupteurs à Hôtel de Ville Change of the old catalysis- switches at Town Hall 23 000 $ 2.6 Barracuda message archiver 350 Barracuda message archiver 350 20 500 $ 2.7 Nouveau serveur (serveur du courriel) New server (mail server) 38 000 $ 2.8 2.9 2.10 Câblage et connexion - 40 Roosevelt Cabling and connection - 40 Roosevelt Salle de conférences - plan d'amélioration du côté informatique Conference room - IT improvement plan Remplacement de revêtement en caoutchouc des marches intérieures au 90 Roosevelt Replacement of the rubber step covers at 90 Roosevelt 85 000 $ Travaux requis dans le cadre de déménagement des services techniques 134 000 $ Équipements informatiques intégrés pour les salles de conférence 30 000 $ Enlever le revêtement orange des marches du sous-sol jusqu'au 2ième étage TOTAL (Services administratifs) TOTAL (Administrative Services) 433 000.00 $ 90 000.00 $ - $ 3 de 8
3. GÉNIE ET URBANISME ENGINEERING AND URBAN PLANNING 3.1 Programme annuel de remplacement et/ou réhabilitation de conduites d'aqueduc TECQ 2014-2018 Annual renewal & rehabilitation program of water mains TECQ 2014-2018 560 000 $ 900 000 $ 900 000 $ Remplacement de borne-fontaines - 85 000$ Réhabilitation de 2 500 mètres de conduites d'eau potable Prévision de 50 % de subvention 3.2 Programme annuel de remplacement et/ou réhabilitation de conduites d'égout TECQ 2014-2018 Annual renewal & rehabilitation program of sewer mains TECQ 2014-2018 560 000 $ 900 000 $ 800 000 $ Réhabilitation de 2 500 mètres de conduites d'égout Prévision de 50 % de subvention 3.3 Fonds chantiers Canada - eau potable Building Canada Fund - Potable water 500 000 $ 900 000 $ 900 000 $ Nouveau programme Prévision de 50 % de subvention 3.4 Fonds chantiers Canada - égout Building Canada Fund - Sewer 500 000 $ 900 000 $ 900 000 $ Nouveau programme Prévision de 50 % de subvention 3.5 Remplacement de regards Manhole replacement 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 2 regards à remplacer: 2494 Côte-de-Liesse, 275 rue Brittany (2016) 3.6 Reconstruction, réfection et resurfaçage de diverses rues résidentielles et industrielles (programme annuel) et trottoirs afférents Annual reconstruction, repairing and resurfacing of streets program and related sidewalks 2 000 000 $ 2 500 000 $ 2 500 000 $ Programme d'intervention annuel sur le réseau routier de la ville. Une liste de rues a été établie selon une évaluation visuelle du réseau. Les rues sur cette liste seront réévaluées au printemps 2016 + 500 000 $ balance de Rockland (STATIONNEMENT DUNBAR & HÔTEL DE VILLE = 125 000 $ INCLUS) 3.7 Reconstruction de sections de trottoirs (programme annuel) Annual reconstruction of sidewalks program 325 000 $ 350 000 $ 350 000 $ Des sections des trottoirs et bordures ont besoin d'être changées, et ce pour diverses raisons telles qu'un réaménagement géométrique, bris, etc. 3.8 Remplacement de panneaux polycarbonates - Pont Laird Replacement of polycarbonate panels - Laird bridge 25 000 $ Fourniture et livraison de panneaux polycarbonates qui serviront à protéger les caténaires du train du CN sous le viaduc et les passerelles qui traversent la voie ferrée 3.9 Travaux de maçonnerie - 210 Dunbar (Serres) Masonry work - 210 Dunbar (Greenhouse) 100 000 $ Les restaurations incluent le rejointement et la reconstruction de sections de mur de brique ainsi que la restauration et le remplacement d'éléments architecturaux en béton 3.10 Remplacement des fenêtres - 210 Dunbar (Serres) Windows replacement - 210 Dunbar (Greenhouse) 60 000 $ 4 de 8
3.11 Fourniture et livraison de contrôleurs de feux de circulation Supply and delivery of traffic controlers 80 000 $ Les contrôleurs ont atteint la fin de leurs vies utiles et doivent être remplacés. Lucerne/Glengarry, Lucerne/Plymouth, Graham/St-Clare, Lombard/Graham. Refilage des feux de circulation Lucerne/Glengarry/Plymouth 3.12 Remplacement - Poteaux feux circulation Replacement - Traffic light poles 65 000 $ 65 000 $ 65 000 $ Les poteaux de feux de circulation à plusieurs intersections de la ville ont atteints la fin de leurs vies utiles - programme annuel 3.13 Programme de remplacement de luminaires sur l'axe Côte-de-Liesse - direction est Lighting replacement program on Côte-de-Liesse - Eastbound 92 500 $ Les luminaires de type DEL coutent environ 350 $/unité et un montant de 150 $ est nécessaire pour la main d'oeuvre afin de procéder au remplacement de 145 lampadaires plus imprévus - ECONOMIE D'ÉNERGIE 3.14 Programme de remplacement de luminaires (Parc industriel) Lighting replacement program (Industrial Park) 65 000 $ 50 000 $ Phase I - Parc industriel 3.15 Achat de bacs (comptoir et roulants) pour la collecte de résidus alimentaires - côté ouest Purchase of bins (counter top and rollout) for food waste - West side 60 000 $ Ce projet représente la phase III (côté ouest) du projet de collecte de résidus alimentaires 3.16 Installation d'une génératrice au 40 Roosevelt Installation of a generator at 40 Roosevelt 80 000 $ Installation d'une génératrice 30 KW au gaz naturel 3.17 Travaux de maçonnerie au 10-20 Roosevelt Masonry work at 10-20 Roosevelt 80 000 $ 80 000 $ Détérioration des joints et briques par les intempéries 3.18 Remplacement de toiture au 180 Clyde - section plat ouest Roof replacement at 180 Clyde - west flat section 65 000 $ Remplacement de toiture partie arrière : aqueduc, menuiserie, parcs, signalisation, égouts 3.19 3.20 Remplacement de toiture au 210 Dunbar (Serres) Roof replacement at 210 Dunbar (Greenhouse) Remplacement de toiture au 40 Roosevelt Roof replacement at 40 Roosevelt 117 000 $ 60 000 $ 3.21 Fabrication et construction de compartiments d'entreposage pour les matériaux secs aux Travaux publics - Phase II Manufacturing and construction of storage compartiments at Public Works - Phase II 260 000 $ Dernière phase pour la réorganisation de la cour des Travaux publics pour la fabrication des compartiments 3.22 Agrandissement de la porte de garage principale et nouvelle ouverture - 180 Clyde Enlargement of the garage main door and new opening - 180 Clyde 56 000 $ Agrandissement de la porte de 10 pouces chaque coté et créer une nouvelle ouverture pour faciliter les entrées des véhicules pendant les opérations. 3.23 3.24 Reconstruction de la Passerelle Darnley-Isabey Reconstruction of the Darnley-Isabey footbridge Rénovation division urbanisme et inspections - Phase II Urban Planning and inspections renovations - Phase II 2 000 000 $ Montant résiduel de 2015 : 225 000 $ 20 000 $ Espace pour nouvel employé ( 20 000 $ disponible au PTI 2015 ) 5 de 8
3.25 Rénovation au 40 Roosevelt Renovation at 40 Roosevelt 175 000 $ Montant supplémentaire à ajouter au PTI 2015 ( 200 000 $) 3.26 Remplacement des têtes de compteurs d'eau Replacement of watermeter heads 60 000 $ 60 000 $ 2017 et 2018 : Remplacement de 415 têtes de compteurs de marque Neptune (US Gallons) 3.27 Implantation du programme Bixi Implementation of the Bixi program 200 000 $ 3.28 Verdissement du secteur Bates - Ekers Bates-Ekers sector- green space 500 000 TOTAL (Génie et urbanisme) TOTAL (Engineering and Urban Planning) 7 392 500.00 $ 7 968 000.00 $ 6 575 000.00 $ 6 de 8
4. LOISIRS ET CULTURE RECREATION AND CULTURE 4.1 Mise à niveau des jeux d'eau au parc Dakin et Mohawk Upgrade of water games at Dakin and Mohawk Parks 65 000 $ 50 000 $ 1) Mohawk : 2016 2) Dakin : 2017 4.2 Mise à niveau et remplacement de certains jeux dans le parc de planche à roulettes Upgrading and replacing some games at skate park 55 000 $ 4.3 Rénovation au Centre des loisirs Recreation Center renovations 5 600 000 $ 25 000 000 $ En attente de subvention 4.4 Réaménagement des installations recreatives au parc Connaught Redevelopment of the recreational facilities at Park Connaught 100 000 $ 1 500 000 $ 100 000 $ Plans et devis - 2016 1 500 000 $ Exécution - 2017 4.5 Remplacement des clôtures dans les parcs (Rec no. 2) Replacement of park fences (Rec no. 2) 40 000 $ Clôture du terrain de baseball 4.6 Remplacement des jeux dans les parcs - phase II Replacement of games in parks - Phase II 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 2016 : parc TS. Darling 4.7 Rénovation complète du chalet au parc Mohawk Complete renovation of the Mohawk Park Chalet 30 000 $ 300 000 $ Étude en 2016 30 000 $ disponible au PTI 2015 4.8 Rénovation et amélioration de la Salle Schofield Renovation and improvement of the Schofield Hall 1 000 000 $ Cuisine, équipement, système de son, luminaires, rénovations, etc incluant réception et vestibule 4.9 Construction d'un terrain de soccer synthétique Construction of a synthetic soccer field 800 000 $ 4.10 Réparation du béton extérieur - bibliothèque Repair of the exterior concrete - Library 50 000 $ 4.11 Mini-bandes de patinoires pour l'aréna Mini-skating rinks for the Arena 15 000 $ 7 de 8
4.12 Réaménagement du parc Delvida-Daoust Redevelopement of Delvida-Daoust Park 30 000 $ Amélioration du point d'entrée de la Ville 4.13 Revêtement de plancher dans la salle de douches - Aréna Floor covering in the shower room - Arena 20 000 $ 4.14 Aménagement des sentiers - parc Jubien Pathway reconstruction of Jubien Park 75 000 $ TOTAL (Loisirs et culture) TOTAL (Recreation and Culture) 390 000 $ 9 240 000 $ 25 400 000 $ GRAND TOTAL: 9 241 500.00 $ 18 648 000.00 $ 32 535 000.00 $ GRAND TOTAL 9 241 500.00 $ 18 648 000.00 $ 32 535 000.00 $ Règlement d'emprunt 5 060 000 $ Fonds de roulement 1 176 500 $ Réserve financière véhicules lourds 535 000 $ Fonds de parcs 130 000 $ Subventions 1 060 000 $ Surplus 1 280 000 $ TOTAL: 9 241 500.00 $ - $ - $ NOTE PTI 2012 9,4 M $ PTI 2013 8,2 M $ PTI 2014 15,7M $ (Rockland) PTI 2015 8,8 M $ 8 de 8