Liste mensuelle mars - 2014 Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477.3 de la L.C.V.

Liste mensuelle mars - 2014 Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477.3 de la L.C.V. SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT 11 CM 2014 188 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO CM 2012 745 CONTRIBUTION 593 460,00 FINANCIÈRE MUNICIPALE AU PROJET LES HABITATIONS POPULAIRES DE L'OUTAOUAIS LAC BEAUCHAMP 0, RUE LAROUCHE PROGRAMME ACCÈSLOGIS PROJETS DE LOGEMENTS ABORDABLES ET COMMUNAUTAIRES DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC BEAUCHAMP STÉPHANE LAUZON 312 CM 2014 206 ENTENTE ET REQUÊTE DESSERTE SERVICES MUNICIPAUX PROJET 270 000,00 COMMERCIAL INTÉGRÉ VANIER ET ALLUMETTIÈRES ALRE PROPERTIES INC. DISTRICT ÉLECTORAL DU PLATEAU MAXIME TREMBLAY Total pour le fournisseur: 863 460,00 14 2842 3945 QUEBEC INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 16 142,50 Total pour le fournisseur: 16 142,50 15 3723259 CAN. INC. CHARLIE & BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 563,66 JAMIE YOUNG TRUCKING Total pour le fournisseur: 1 563,66 Ville de Gatineau 1

16 6005608 CANADA INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 348,23 Total pour le fournisseur: 1 348,23 17 6779000 CANADA INC. (EXCTERRA) BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 006,04 Total pour le fournisseur: 1 006,04 19 ABC MECANIQUE MOBILE Com: 112634 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'INSPECTION ET LA RÉPARATION DU 3 972,45 VÉHICULE 315VA238 20 ABC MECANIQUE MOBILE Com: 112680 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER LE DIFFÉRENTIEL DU VÉHICULE 4 461,03 320HA127 21 ABC MECANIQUE MOBILE Com: 112745 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER COULISSE D'HUILE VOLVO 3 499,89 335TB162 22 ABC MECANIQUE MOBILE Com: 112860 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'INSPECTION S.A.A.Q ET AUTRES 4 736,17 RÉPARATIONS DU VÉHICULE VA100 23 ABC MECANIQUE MOBILE Com: 112901 RÉPARATION DE LA TRANSMISSION, ESSIEU, MOTEUR, DIFFÉRENTIEL 9 802,17 Total pour le fournisseur: 26 471,71 26 AECOM CONSULTANTS INC. Pièce: 573946 HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉVISION DU PLAN DE CAMIONNAGE, 2 414,47 Ville de Gatineau 2

C 12 129 27 AECOM CONSULTANTS INC. Pièce: 596257 HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉTUDE D'UN AMÉNAGEMENT CYCLABLE 7 312,42 UTILITAIRE SUR LA RUE LAURIER À GATINEAU 28 AECOM CONSULTANTS INC. Pièce: 600198 PAIEMENT NO 2 HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS 5 880,12 TERRAIN DE BALLE, PARC ALLEN, C 10 37 29 AECOM CONSULTANTS INC. Pièce: 600221 PAIEMENT NO 1 HONORAIRES PROFESSIONNELS SURVEILLANCE DES 21 747,52 TRAVAUX ÉLECTRIQUES TERRAIN DE BALLE PARC ALLEN, C 10 37 30 AECOM CONSULTANTS INC. Pièce: 600240 PAIEMENT NO 1 HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS 23 732,49 D'ÉCLAIRAGE ET BRANCHEMENTS DE JEUX D'EAU, C 08 19 Total pour le fournisseur: 61 087,02 31 ALI EXCAVATION INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 9 667,05 Total pour le fournisseur: 9 667,05 5 AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE CE 2014 258 SOUMISSION 2014 SP 011 SERVICES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS 999 688,94 L'EAU INC. EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET SUIVI DES OUVRAGES DE SURVERSES POSSIBILITÉ DE PROLONGATION POUR DEUX PÉRIODES ADDITIONNELLES D'UNE ANNÉE Total pour le fournisseur: 999 688,94 Ville de Gatineau 3

32 ART WOODS Com: 112875 AMEUBLEMENT POUR CENTRE DE SERVICES D'AYLMER 5 015,46 Total pour le fournisseur: 5 015,46 34 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 602067 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2013 151 2 518,64 Total pour le fournisseur: 2 518,64 35 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 600897 HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉVISION JUDICIAIRE BASTIEN 6 546,43 36 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 602121 HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER 2013 002 9 860,11 37 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 602916 HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS DOSSIERS GRIEFS POLICES 5 637,30 38 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 602947 HONORAIRES PROFESSIONNELS JURIDIQUES 8 784,32 Total pour le fournisseur: 30 828,16 39 BELL CANADA FRAIS TÉLÉPHONIE 64 560,58 Total pour le fournisseur: 64 560,58 Ville de Gatineau 4

40 BELL MEDIA Pièce: 599271 SERVICE DE PUBLICITÉ CAMPAGNE DE DÉNEIGEMENT HIVER 2013 2014 6 519,08 41 BELL MEDIA Pièce: 599288 SERVICE DE PUBLICITÉ CAMPAGNE DE DÉNEIGEMENT HIVER 2013 2014 7 243,43 42 BELL MEDIA Pièce: 600555 SERVICE DE PUBLICITÉ BAL DE NEIGE 2014 4 599,00 Total pour le fournisseur: 18 361,51 10 BFL CANADA INC. CE 2014 331 RENOUVELLEMENT DE GRÉ À GRÉ POUR UN TERME DE 12 MOIS DU 779 387,00 PORTEFEUILLE DES ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE, ADMINISTRATION MUNICIPALE ET AUTOMOBILE AINSI QUE LES ASSURANCES POUR DOMMAGES AUX BIENS, CHAUDIÈRES ET MACHINERIE ET ASSURANCE ACCIDENT 1ER JUIN 2014 AU 1ER JUIN 2015 Total pour le fournisseur: 779 387,00 43 C.S. TERREC INC. Com: 112870 AJOUT D'UN DRAIN PERFORÉ AU PARC ROGER ST ONGE 3 966,64 44 C.S. TERREC INC. Pièce: 597574 FRAIS POUR SERVICES OBLIGATOIRES D'UNE PELLE EXCAVATRICE POUR LA 2 023,56 MAÎTRISE DE L'INCENDIE DU RESTAURANT FERME ROUGE LE 16 FÉVRIER Total pour le fournisseur: 5 990,20 Ville de Gatineau 5

47 CAMIONNAGE J.T. 7126786 CANADA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 17 211,76 INC. Total pour le fournisseur: 17 211,76 48 CARLE FORD INC. Com: 112861 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER CAMION FORD 135RB427 3 439,89 49 CARLE FORD INC. Com: 112868 ACHAT D'UNE TRANSMISSION RECONDITIONNÉE ET INSTALLATION 4 946,63 50 CARLE FORD INC. Com: 112898 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER MOTEUR CAMION STERLING 2 389,48 320VB183 Total pour le fournisseur: 10 776,00 6 CARRIERE & POIRIER EQUIPMENT CE 2014 267 SOUMISSION 2014 SP 026 LOCATION DE TONDEUSES ET DE TRACTEURS 193 020,03 LTD. Total pour le fournisseur: 193 020,03 53 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 7 347,80 INC. Total pour le fournisseur: 7 347,80 Ville de Gatineau 6

54 CENTRE DU CAMION R.B. ENR Com: 112848 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 316HC159 2 234,35 55 CENTRE DU CAMION R.B. ENR Com: 112858 INSPECTION 60 ET RÉPARATIONS DU CAMION MACK 2003, #320VA101 3 982,04 SECTEUR D'AYLMER 56 CENTRE DU CAMION R.B. ENR Com: 112866 RÉPARER LES ROUES DESSERRÉES ET INSPECTION 60 CAMION D'HYGIÈNE 5 036,07 "STERLING 2004" #320HD180 Total pour le fournisseur: 11 252,46 57 CENTRE MAINTENANCE AUTO Com: 112821 INSPECTION 60 ET DIVERSES RÉPARATIONS POUR LE CAMION D'HYGIÈNE 3 072,15 "FORD 2005" # 330HD783 58 CENTRE MAINTENANCE AUTO Com: 112877 VÉRIFIER LE MOTEUR MANQUANT ET RÉPARER LE FILAGE DU CAMION 2 744,07 "INTERNATIONAL 2005" #320VD197 59 CENTRE MAINTENANCE AUTO Com: 112878 VÉRIFIER ET RÉPARER LA FUITE D'HUILE DE LA DIRECTION POUR LE 2 905,81 CAMION FORD 2003 #311VD242 Total pour le fournisseur: 8 722,03 9 CIMA+ CE 2014 317 AUTORISER UN AJUSTEMENT DU COÛT DE SOUMISSION DANS LE CADRE DU 49 034,36 PROJET DU BASSIN DE RÉTENTION RUISSEAU DALTON BERGERON DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE BLANCHE JEAN LESSARD PORTANT LE COÛT TOTAL DU CONTRAT À 2 843 124,12 $ Ville de Gatineau 7

60 CIMA+ Pièce: 602280 HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE POUR LE LOT 2 2414,48 470 067 1 RUE SAINT ALBERT 61 CIMA+ Pièce: 602919 PAIEMENT NO 4 HONORAIRES PROFESSIONNELS STABILISATION 6 835,26 TEMPORAIRE DU MURET DU RUISSEAU DE LA BRASSERIE, C 13 114 Total pour le fournisseur: 58 284,10 62 CLEARTECH INDUSTRIES INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 7 994,53 Total pour le fournisseur: 7 994,53 313 COMMISSION SCOLAIRE DES CE 2014 277 SUBVENTION DE 16 400 $ EMEBLLISSEMENT DE LA COUR DE L'ÉCOLE DE 16 400,00 DRAVEURS LA TRAVERSÉE DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC BEAUCHAMP STÉPHANE LAUZON Total pour le fournisseur: 16 400,00 63 CONSTRUCTION DJL INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 107 035,87 Total pour le fournisseur: 107 035,87 Ville de Gatineau 8

7 CONSTRUCTION EDELWEISS INC CE 2014 315 AUTORISER UN AJUSTEMENT DU COÛT DE SOUMISSION RÉFECTION DE LA 122 568,43 CHAUSSÉE DU BOULEVARD MALONEY PORTANT LE COÛT TOTAL DU CONTRAT À 3 770 553.75 $ Total pour le fournisseur: 122 568,43 65 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 17 872,78 LTEE 66 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC Pièce: 599592 AJUSTEMENT DU TEMPS HORAIRE DES CAMIONS POUR LE 17 AVRIL 2013 DANS 7 662,78 LTEE LE CADRE DES TRAVAUX DE RELOCALISATION DU SITE DE L'AGRILE DU FRÊNE Total pour le fournisseur: 25 535,56 67 CONVERBIT Com: 112830 ACHAT DE BORNES WIFI POUR LES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES 2 655,92 Total pour le fournisseur: 2 655,92 69 CORPORATION DU FESTIVAL DE Pièce: 602362 HONORAIRES PROFESSIONNELS SERVICES DE COMMUNICATION POUR LE 5 847,75 MONTGOLFIERES DE GATINEAU INC. VOLET GATINOIS DU BAL DE NEIGE «DOMAINE DES FLOCONS 2014» VERSEMENT FINAL Ville de Gatineau 9

70 CORPORATION DU FESTIVAL DE Pièce: 602376 FRAIS PUBLICITAIRE «FACEBOOK» POUR LA PROMOTION DE BAL DE NEIGE 2 795,07 MONTGOLFIERES DE GATINEAU INC. 2014 Total pour le fournisseur: 8 642,82 73 CTM (CENTRE DE TELEPHONE Pièce: 590832 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE POLICE 2 989,35 MOBILE) 98 CTM (CENTRE DE TELEPHONE Pièce: 603073 FRAIS POUR LA VÉRIFICATION COMPLÈTE INCLUANT TESTS D'ÉTANCHÉITÉ 13 073,81 MOBILE) DES 131 RADIOS PORTATIVES DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE Total pour le fournisseur: 16 063,16 314 DEMENAGEMENT DIAMANT ROYAL CE 2014 332 SOUMISSION 2014 SP 044 GESTION DES BIENS SUR LE CARREAU SUITE À 513 363,37 8325499 CANADA INC. UN BREF D'EXPULSION PAR HUISSIER CONTRAT DE 4 ANS Total pour le fournisseur: 513 363,37 8 DESSAU INC. CE 2014 316 AUTORISER UN AJUSTEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉSERVOIR 206 769,37 D'EAU POTABLE DE L'EST DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE BLANCHE JEAN LESSARD PORTANT LE COÛT TOTAL DU CONTRAT À 668 266,87 $ Total pour le fournisseur: 206 769,37 Ville de Gatineau 10

300 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE COM: 48054 FRAIS DE NETTOYAGE AUTOMNAL DES STATIONS DE POMPAGE SECTEUR DE 8 738,10 LTEE MASSON ANGERS 301 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE COM: 48055 FRAIS DE NETTOYAGE DES STATIONS SECTEUR D'AYLMER, HULL ET 8 738,10 LTEE GATINEAU 302 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE COM: 48205 FRAIS DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS AVEC OPÉRATEUR POUR DÉBLOQUER 2 751,35 LTEE DIGESTEUR #3 100 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Com: 112698 FRAIS DE POMPAGE DU PUITS D'EAU BRUTE À L'USINE D'EAU POTABLE 3 679,20 LTEE SECTEUR DE BUCKINGHAM 101 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Com: 112777 VIDANGE DES PUITS D'ASCENSEURS ET AUTRES BASSINS 590, GRÉBER 4 108,39 LTEE 303 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE PIÈCE: 590638 VIDANGE DU POSTE FORTIN PENDANT L'INSTALLATION DE L'ARMOIRE 2 454,71 LTEE ÉLECTRIQUE ET DE LA POMPE #1 102 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Pièce: 595364 FRAIS D'ENTRETIEN POUR DIVERS ÉDIFICES 2 012,07 LTEE 103 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Pièce: 597397 APPEL DE SERVICE POUR POMPE ET NETTOYER LA STATION ANGERS 2 494,96 LTEE AQUATECH BR 14 004 104 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Pièce: 598361 FRAIS DE NETTOYAGE SUITE AU DÉVERSEMENT D'ESSENCE COIN JEAN PROULX 5 918,36 LTEE ET DEVEAULT Total pour le fournisseur: 40 895,24 Ville de Gatineau 11

107 EGOUT DE LA CAPITALE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 5 501,58 108 EGOUT DE LA CAPITALE Com: 112831 NETTOYAGE ET INSPECTION DE CONDUITES SANITAIRES SUR LA RUE LEBAUDY 5 096,27 Total pour le fournisseur: 10 597,85 110 EQUINOXE JMP 6369472 CANADA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 557,63 INC Total pour le fournisseur: 557,63 111 EXCAVATION BROUSSO BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 225,35 Total pour le fournisseur: 225,35 299 G&K SERVICES CANADA INC. CE 2014 263 COÛTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA LOCATION DE TAPIS MOQUETTES DANS 23 985,26 DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX APPEL D'OFFRES 2010 SP 149 PORTANT LE COÛT TOTAL DU CONTRAT POUR LA PÉRIODE DE QUATRE ANS À 140 415, 38 $ Total pour le fournisseur: 23 985,26 Ville de Gatineau 12

115 GAZIFERE INC. FRAIS ÉNERGÉTIQUES 509 211,73 Total pour le fournisseur: 509 211,73 3 GROUPE QUALITAS INC. CE 2014 252 SOUMISSION 2013 SP 359 SERVICES PROFESSIONNELS CONTRÔLE 172 270,26 QUALITATIF DES MATÉRIAUX RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES CARTIER DISTRICT ÉLECTORAL DE POINTE GATINEAU MYRIAM NADEAU Total pour le fournisseur: 172 270,26 119 HEWITT EQUIPEMENT LTEE Com: 112888 INSPECTION ET CERTIFICATION DU CHARIOT ÉLÉVATEUR 705RB788 3 692,01 120 HEWITT EQUIPEMENT LTEE Com: 112894 ACHAT TURBO ET ACCESSOIRES POUR RÉPARER MOTEUR DU SOUFFLEUR 4 004,60 505VB665 Total pour le fournisseur: 7 696,61 123 HEWLETT PACKARD CANADA LTEE Pièce: 592178 CONTRAT D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DES SERVEURS ALPHA ET COMPAQ 3 709,48 DU 1ER AU 31 JANVIER 2014. 124 HEWLETT PACKARD CANADA LTEE Pièce: 598463 CONTRAT D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DES SERVEURS ALPHA ET COMPAQ 3 716,44 DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2014. 125 HEWLETT PACKARD CANADA LTEE Pièce: 599404 UTILISATION DE LA BANQUE D'HEURES 2014 POUR L'ENTRETIEN DES 18 995,40 Ville de Gatineau 13

SERVEURS ALPHA 126 HEWLETT PACKARD CANADA LTEE Pièce: 601516 CONTRAT D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DES SERVEURS ALPHA ET COMPAQ 3 735,24 DU 1ER AU 31 MARS 2014. Total pour le fournisseur: 30 156,56 127 HINO GATINEAU Com: 112688 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER LES FREINS DU VÉHICULE 2 990,37 320VA101 128 HINO GATINEAU Com: 112693 REMPLACER LAMES RESSORTS CAMION INCENDIE 315FB368 2 941,79 129 HINO GATINEAU Com: 112758 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER SYSTÈME ABS CAMION 320VB139 2 536,26 130 HINO GATINEAU Com: 112889 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER SUSPENSION ARRIÈRE DU CAMION 2 586,57 330HB136 133 HINO GATINEAU Pièce: 598395 FRAIS DE REPARATION POUR LES VEHICULES 320VB183, 330HB786 2 129,44 Total pour le fournisseur: 13 184,43 135 HYDRO QUEBEC FRAIS ÉNERGÉTIQUES 1 029 560,94 Total pour le fournisseur: 1 029 560,94 Ville de Gatineau 14

136 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 112833 IMPRESSION DE DÉPLIANTS POUR CIRCUITS PÉDESTRES PATRIMONIAUX 3 626,31 137 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 112899 IMPRESSION DE DÉPLIANTS POUR ACTIVITÉS LIBRES POUR LE CENTRE 2 665,31 SPORTIF Total pour le fournisseur: 6 291,62 138 J.A. LARUE INC Com: 112844 SECTION TÉLESCOPIQUE (ENSEMBLE) POUR LA SOUFFLEUSE "LARUE 2007" 6 174,17 #505VD699 SECTEUR EST 139 J.A. LARUE INC Com: 112885 DIVERSES PIÈCES POUR LA SOUFFLEUSE "LARUE 2007" #505VD699 4 504,86 SECTEUR DE BUCKINGHAM Total pour le fournisseur: 10 679,03 140 J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC. Pièce: 599047 PAIEMENT NO 3 HONORAIRES PROFESSIONNELS PROJET PILOTE, 5 461,31 COMPTEURS DE DÉBORDEMENT, ESSAIS DE LA TECHNOLOGIE TECKTRAP, C 09 60 141 J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC. Pièce: 599205 PAIEMENT NO 4 HONORAIRES PROFESSIONNELS RECHERCHE CHANTIER 2 592,83 APPORTS INDÉSIRABLES À LA SURVERSE G 35, C 02 151 142 J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC. Pièce: 599405 PAIEMENT NO 5 HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À JOUR DES 2 311,00 DÉBITS, C 06 100 Total pour le fournisseur: 10 365,14 Ville de Gatineau 15

143 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 16 482,90 INC. Total pour le fournisseur: 16 482,90 13 L'UNION DES MUNICIPALITES DU CM 2014 232 PROTOCOLE D'ENTENTE TENUE DES ASSISES 2014 45 000,00 QUEBEC Total pour le fournisseur: 45 000,00 144 LACROIX FRANCOIS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 29 948,98 Total pour le fournisseur: 29 948,98 145 LE DROIT Pièce: 601521 SERVICE DE PUBLICATION AVIS PUBLICS 5 744,89 Total pour le fournisseur: 5 744,89 12 LE PAYS DE LA SAGOUINE CM 2014 217 SIGNATURE DU CONTRAT DE VENTE DE SPECTACLE SAISON ARTISTIQUE 56 700,00 2014 2015 DU THÉÂTRE DE L'ÎLE Ville de Gatineau 16

Total pour le fournisseur: 56 700,00 148 LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES Pièce: 602950 OPINION JURIDIQUE INTERVENTIONS MÉDIATIQUES 3 570,95 S.E.N.C.R.L. Total pour le fournisseur: 3 570,95 149 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 600145 INSPECTION DE LA STRUCTURE DU 340 RUE CHARLES 2 874,38 ASS. INC. 150 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 601244 PAIEMENT NO 1 HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS DE 10 750,16 ASS. INC. STRUCTURE ET GÉNIE CIVIL ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR L'AGRANDISSEMENT DU CHALET DU PARC LA VÉRENDRYE SECTEUR GATINEAU 151 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 601247 PAIEMENT NO 2 HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS 6 955,99 ASS. INC. STRUCTURE ET CIVIL POUR L'AGRANDISSEMENT DU PAVILLON ERNEST GABOURY SECTEUR GATINEAU Total pour le fournisseur: 20 580,53 304 LES EQUIPEMENTS DE FERME COM: 111872 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER DIFFÉRENTIEL TRACTEUR (NEW 9 745,99 PAPINEAU LTEE HOLLAND) 185RB496 305 LES EQUIPEMENTS DE FERME COM: 111873 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER SYSTÈME HYDRAULIQUE DU 5 218,22 Ville de Gatineau 17

PAPINEAU LTEE TRACTEUR (NEW HOLLAND 185RB677) 306 LES EQUIPEMENTS DE FERME COM: 111901 ACHAT DE PIÈCES VÉHICULE 185VC771 2 224,15 PAPINEAU LTEE 307 LES EQUIPEMENTS DE FERME COM: 112061 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER TRANSMISSION TRACTEUR (NEW 3 626,82 PAPINEAU LTEE HOLLAND) 185RB684 308 LES EQUIPEMENTS DE FERME COM: 112131 ACHAT DE PIÈCES VÉHICULE 185VC681 3 697,77 PAPINEAU LTEE 152 LES EQUIPEMENTS DE FERME Com: 112304 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER SYSTÈME DE FREINS NEW HOLLAND 2 208,47 PAPINEAU LTEE 185RB677 153 LES EQUIPEMENTS DE FERME Com: 112522 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER TRACTEUR NEW HOLLAND 185RB675 6 307,21 PAPINEAU LTEE 154 LES EQUIPEMENTS DE FERME Com: 112579 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER TRANSMISSION TRACTEUR 3 737,73 PAPINEAU LTEE NEW HOLLAND 185RB677 155 LES EQUIPEMENTS DE FERME Com: 112646 ACHAT DE PIÈCES DE CARROSSERIE POUR TRACTEUR NEW HOLLAND 185RB496 2 348,53 PAPINEAU LTEE 156 LES EQUIPEMENTS DE FERME Com: 112857 ACHAT DE PLUSIEURS PIÈCES POUR LE VÉHICULE 185RC688 4 100,87 PAPINEAU LTEE 157 LES EQUIPEMENTS DE FERME Com: 112882 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER LA VALVE HYDRAULIQUE DU 2 205,36 PAPINEAU LTEE VÉHICULE 185RA682 Total pour le fournisseur: 45 421,12 Ville de Gatineau 18

163 LES EXCAVATIONS DANIEL BERARD BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 940,21 LTEE Total pour le fournisseur: 1 940,21 164 LES FERMES RENAUD 3916383 BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 25 492,86 CANADA INC Total pour le fournisseur: 25 492,86 309 LES INDUSTRIES CD COM: 47986 HUILE SPÉCIALISÉE ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES 2 653,79 310 LES INDUSTRIES CD COM: 48045 HUILE THERMIQUE USINE D'ÉPURATION 4 984,10 311 LES INDUSTRIES CD COM: 48103 HUILE SYSTÈME HYDRAULIQUE 2 816,06 165 LES INDUSTRIES CD Com: 112593 RÉPARER LE CYLINDRE DE BENNE DU CAMION "STERLING 2004" #320VD179 3 875,85 SECTEUR DE BUCKINGHAM 166 LES INDUSTRIES CD Com: 112687 RÉPARER LE CYLINDRE DU SYSTÈME HYDRAULIQUE DU CAMION D'HYGIÈNE 3 875,85 "STERLING 2004" #320HD180 167 LES INDUSTRIES CD Com: 112715 HUILE DEXTRON 6 EN VRAC POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX SECTEUR DE 3 561,86 BUCKINGHAM 168 LES INDUSTRIES CD Com: 112723 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 311VC215 2 601,60 169 LES INDUSTRIES CD Com: 112873 ACHAT D'UN BRÛLEUR AU MAZOUT AINSI QU'UN NETTOYEUR D'EAU FROIDE 6 653,60 Ville de Gatineau 19

Total pour le fournisseur: 31 022,71 176 LES PAVAGES LAFLEUR ET FILS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 2 276,51 INC. Total pour le fournisseur: 2 276,51 177 LES SERVICES EXP INC. Pièce: 600342 PAIEMENT NO 1 HONORAIRES PROFESSIONNELS CAROTTAGE ET ESSAI SUR 2 996,25 LE BÉTON AU CENTRE COMMUNAUTAIRE FONTAINE SECTEUR HULL Total pour le fournisseur: 2 996,25 180 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 600478 ACHAT DE VOLUMES 7 446,02 181 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 602120 ACHAT DE VOLUMES 2 610,82 Total pour le fournisseur: 10 056,84 182 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 600572 ACHAT DE VOLUMES 7 721,19 183 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 602190 ACHAT DE VOLUMES 6 773,51 Ville de Gatineau 20

Total pour le fournisseur: 14 494,70 184 LIBRAIRIE LOUIS FRECHETTE Pièce: 600560 ACHAT DE LIVRES 3 130,95 Total pour le fournisseur: 3 130,95 185 LIBRAIRIE RENAUD BRAY Pièce: 600461 ACHAT DE DVD & DE LIVRES LUS 3 759,70 186 LIBRAIRIE RENAUD BRAY Pièce: 600567 ACHAT DE VOLUMES 2 623,63 187 LIBRAIRIE RENAUD BRAY Pièce: 602080 ACHAT DE DVD ET DE LIVRES LUS 2 106,86 188 LIBRAIRIE RENAUD BRAY Pièce: 602165 ACHAT DE VOLUMES 2 975,04 Total pour le fournisseur: 11 465,23 189 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 575589 ACHAT DE VOLUMES 2 979,80 190 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 577808 ACHAT DE LIVRES NUMÉRIQUES 3 077,39 191 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 577851 ACHAT DE VOLUMES 2 745,82 192 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 577928 ACHAT DE VOLUMES 2 094,33 Ville de Gatineau 21

193 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 582209 ACHAT DE VOLUMES 2 552,06 194 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 584666 ACHAT DE VOLUMES 2 853,79 195 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 585806 ACHAT DE VOLUMES 2 470,09 196 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 595511 ACHAT DE VOLUMES 3 213,75 197 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 600684 ACHAT DE VOLUMES 3 191,59 198 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 602174 ACHAT DE VOLUMES 4 294,97 Total pour le fournisseur: 29 473,59 199 LOCATION HEWITT INC. Pièce: 600456 LOCATION D'UNE RETROCAVEUSE DIVISION DES AQUEDUCS SECTEUR 2 907,89 BUCKINGHAM POUR LA PERIODE DU 3 FEVRIER AU 3 MARS 2014 (28491) 200 LOCATION HEWITT INC. Pièce: 602976 LOCATION D'UN MARTEAU HYDRAULIQUE POUR LA DIVISION DES AQUEDUCS, 2 270,76 SECTEUR BUCKINGHAM, DU 14 FEVRIER AU 14 MARS 2014 (25722) Total pour le fournisseur: 5 178,65 208 LUMEN INC. Com: 112853 ACHAT DE FÛTS ET LUMINAIRES (2013 SP 307) 17 609,95 Total pour le fournisseur: 17 609,95 Ville de Gatineau 22

214 LVM INC. Pièce: 602098 SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES EAUX DE FONTE DES DÉPOTS À NEIGE USÉE 5 461,31 Total pour le fournisseur: 5 461,31 215 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 599873 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 7 981,86 S.E.N.C. Total pour le fournisseur: 7 981,86 216 MINES SELEINE UNE DIV. DE LA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 404 061,40 SOC. CAN. DE SEL LTEE Total pour le fournisseur: 404 061,40 225 NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pièce: 599696 HONORAIRES PROFESSIONNELS JURIDIQUES 2 357,85 S.E.N.C.R.L., S.R.L./LLP Total pour le fournisseur: 2 357,85 226 PAULINE BLAIS CONSULTING INC. Pièce: 592239 FRAIS ENCOURUS POUR AUDIT VOR1302 50% 13 107,15 Ville de Gatineau 23

227 PAULINE BLAIS CONSULTING INC. Pièce: 601543 HONORAIRES PROFESSIONNELS VÉRIFICATION VOR1302 FACTURE FINALE 13 107,15 Total pour le fournisseur: 26 214,30 228 PAVAGE INTER CITE 130247 BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 555,33 CANADA INC. Total pour le fournisseur: 555,33 236 POSTE CANADA GESTION DES Pièce: 600239 ENVOIS DU 3 ET 7 MARS 2014 2 488,43 COMPTES Total pour le fournisseur: 2 488,43 237 PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 56 806,34 CANADA LTEE Total pour le fournisseur: 56 806,34 238 PUBLICITÉ M.B.M. INC. Com: 112011 ACHAT DE LUMIÈRES ACTIVITÉ HALLOWEEN SERVICE INCENDIE 12 325,32 239 PUBLICITÉ M.B.M. INC. Com: 112273 ACHAT D'ARTICLES PROMOTIONNELS COMMISSION JEUNESSE GATINEAU 8 197,72 Ville de Gatineau 24

240 PUBLICITÉ M.B.M. INC. Com: 112690 ACHAT D'UNE TENTE PROMOTIONNELLE SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 2 478,29 241 PUBLICITÉ M.B.M. INC. Com: 112813 SACS SPORTS POUR POLICIERS 3 176,19 Total pour le fournisseur: 26 177,52 242 QUALINET LEADER EN NETTOYAGE Pièce: 594527 TRAVAUX EFFECTUÉS À L'ÉDIFICE PIERRE PAPIN SUITE À UN DÉGAT D'EAU 3 533,37 243 QUALINET LEADER EN NETTOYAGE Pièce: 600281 FRAIS POUR LE NETTOYAGE SUITE AU DÉGAT D'EAU AUBERGE SYMMES 13 589,25 244 QUALINET LEADER EN NETTOYAGE Pièce: 600285 FRAIS POUR LE NETTOYAGE SUITE AU DÉGAT D'EAU MAISON DU CITOYEN 10 651,38 245 QUALINET LEADER EN NETTOYAGE Pièce: 602127 DÉCONTAMINER LE GARAGE POUR LA PROBLÉMATIQUE DE MOISISSURE À 2000,00 L'ARÉNA DUCHESNAY SECTEUR AYLMER Total pour le fournisseur: 29 774,00 246 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Pièce: 599254 HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉVALUATION DES COÛTS D'OPÉRATION DE 14 113,18 & CIE CONCIERGERIE Total pour le fournisseur: 14 113,18 247 REFLEXION INC. Pièce: 600563 ACHAT DE VOLUMES 3 840,35 Ville de Gatineau 25

248 REFLEXION INC. Pièce: 602132 ACHAT DE VOLUMES 5 265,04 Total pour le fournisseur: 9 105,39 249 RNC MEDIA INC. Pièce: 600117 PUBLICITÉ POUR LA COMPAGNE DE L'ÂGISME POUR LE MOIS DE FÉVRIER 4 984,75 2014 250 RNC MEDIA INC. Pièce: 600557 FRAIS DE PUBLICITÉ BAL DE NEIGE 2014 6 495,05 Total pour le fournisseur: 11 479,80 251 ROBINSON FRERES ENRG. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 6 222,31 Total pour le fournisseur: 6 222,31 259 RPM TECH INC. Com: 112789 APPEL DE SERVICE POUR INSTALLER PIÈCES DIVERSES SUR CAMION EN 2 119,73 LOCATION 1605 Total pour le fournisseur: 2 119,73 269 SNC LAVALIN INC. Pièce: 601285 HONORAIRES PROFESSIONNELS PRODUCTION D'UN PLAN STRATÉGIQUE POUR 24 719,63 L'AÉROPORT EXÉCUTIF GATINEAU OTTAWA Ville de Gatineau 26

270 SNC LAVALIN INC. Pièce: 601287 HONORAIRES PROFESSIONNELS TRADUCTION DU PLAN STRATÉGIQUE POUR 2 069,55 L'AÉROPORT EXÉCUTIF GATINEAU OTTAWA Total pour le fournisseur: 26 789,18 271 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 600229 ENVOIS ET RETOURS ENTRE LE 3 ET 7 MARS 2014 + 2 NOTES DE CREDIT 2 298,81 272 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 602189 ENVOIS ET RETOURS ENTRE LE 16 ET 20 MARS 2014 2 392,30 Total pour le fournisseur: 4 691,11 273 SOCIETE DE L'ASSURANCE Pièce: 595031 RENOUVELLEMENT DES PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION POUR LES 4 362,00 AUTOMOBILE DU QUEBEC VÉHICULES: PB095 VA163 VB143 VB140 VC165 VD181 VC791 VC147 VC146 HB298 HC284 HB199 BC263 RB185 LC1011 274 SOCIETE DE L'ASSURANCE Pièce: 598927 RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES ET 429 586,45 AUTOMOBILE DU QUEBEC ÉQUIPEMENTS Total pour le fournisseur: 433 948,45 276 TECHSPORT INC. Com: 112280 ACHAT DE SUSPENSEURS ANTI ENROULEMENT POUR BALANÇOIRES 15 645,80 277 TECHSPORT INC. Com: 112862 ACHAT DE 2 GLISSOIRES POUR REMPLACEMENT DANS LES STRUCTURES DE 8 482,86 JEUX PIÈCES VANDALISÉES Ville de Gatineau 27

278 TECHSPORT INC. Pièce: 585065 FRAIS DE RÉPARATION DANS UN PARC DE PLANCHE À ROULETTES 3 949,39 Total pour le fournisseur: 28 078,05 280 TELUS MOBILITE FRAIS TÉLÉPHONIE 26 110,66 Total pour le fournisseur: 26 110,66 282 THIBO PRODUITS DE BUREAU Pièce: 601080 FOURNITURES DE BUREAU POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU 2 046,36 3053857 CANADA INC. 283 THIBO PRODUITS DE BUREAU Pièce: 602278 FOURNITURES DE BUREAU 2 448,88 3053857 CANADA INC. Total pour le fournisseur: 4 495,24 294 VIDEOTRON S.E.N.C. Pièce: 573615 FRAIS POUR TRAVAUX SUR LE RÉSEAU DE VIDÉOTRON DANS LE CADRE DES 15 036,78 TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DE POTEAUX TROTTOIR CHEMIN D'AYLMER, C 07 122 295 VIDEOTRON S.E.N.C. Pièce: 599028 FRAIS POUR DÉPLACEMENT TEMPORAIRE DU RÉSEAU DE VIDÉOTRON POUR 23 845,65 RÉALISER LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT SUR LA RUE NEUVILLE (PLUIES DU 24 JUIN 2011), C 11 94 Ville de Gatineau 28

Total pour le fournisseur: 38 882,43 4 WSP CANADA INC. CE 2014 254 SOUMISSION 2013 SP 183 SERVICES PROFESSIONNELS 107 329,16 D'INGÉNIEURS CONSEILS CONCEPTION, PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE PONCEAUX ET FOSSÉS ROUTE 307, RUES DU VIRGILIER ET PAQUIN DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR CÉDRIC TESSIER 296 WSP CANADA INC. Pièce: 597824 PAIEMENT NO 2 HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS 9 657,90 RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR POSTE DE POLICE SECTEUR GATINEAU 297 WSP CANADA INC. Pièce: 597830 PAIEMENT NO 2 HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS POUR 4 225,33 RÉAMÉNAGEMENT DU POSTE DE POLICE SECTEUR HULL Total pour le fournisseur: 121 212,39 298 XYLEM CANADA COMPANY Com: 48404 POMPE SUBMERSIBLE POUR POSTE BERTHEL MASSON ANGERS 5 922,94 Total pour le fournisseur: 5 922,94 Grand total 7 760 054,58 Ville de Gatineau 29