Tourisme Pyrénéen Bilan de saison

Observatoire du tourisme pyrénéen Confédération Pyrénéenne du Tourisme Août 2012 Tourisme Pyrénéen Bilan de saison Hiver 2011-2012

ZONE D OBSERVATION, SOURCES ET MÉTHODES Zone de montagne touristique pyrénéenne - Zone d observation La zone d observation de l observatoire du tourisme pyrénéen correspond à la zone de montagne touristique définie par la Confédération Pyrénéenne du Tourisme en collaboration avec l ensemble des observatoires régionaux et départementaux partenaires (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales). Plus restreinte que la zone de massif, elle comprend 630 communes réparties sur les 6 départements et les 3 régions de programme. Elle est composée d une «zone stations de montagne» et d une «zone montagne hors stations». La zone stations de montagne regroupe l ensemble des stations de sports d hiver ainsi que les communes dont l activité des hébergements touristiques est directement liée à l activité de la station (106 communes). La zone montagne hors stations est caractérisée par une demande touristique de montagne mais dont la fréquentation n est pas directement liée à la proximité d une station de sports d hiver (524 communes). Suivi de la Demande Touristique (SDT) - 2011 - Sofres Confédération Pyrénéenne du Tourisme SOFRES étudie l ensemble des déplacements des Français d au moins une nuit à l extérieur de leur domicile. L étude permet de décrire les voyages passés dans les Pyrénées et de comparer leurs caractéristiques à celles des voyages réalisés en France ainsi qu à celles de l ensemble des voyages recensés. 20 000 individus sont interrogés chaque mois par voie postale. Cet échantillon est représentatif de la population des résidents en France âgés de 15 ans et plus. L ensemble de la population jeune n est donc pas pris en compte, ainsi que la clientèle étrangère et le tourisme à la journée. La note de conjoncture hiver est réalisée, à partir des résultats mensuels et concerne les mois d octobre à mars. L étude porte sur l ensemble de la zone de montagne touristique pyrénéenne. Tableaux de Bord Economiques (TBE) - 2012 - Comète Confédération Pyrénéenne du Tourisme Le TBE est un outil d observation locale très précis mis à la disposition des stations. Il permet d établir un suivi hebdomadaire de l activité de trois secteurs d activités : l hébergement touristique (professionnel par type d hébergement et diffus), les remontées mécaniques, en hiver et le thermalisme, en été. La méthodologie d observation de la fréquentation touristique repose sur deux piliers : L analyse des stocks de lits «professionnels» d une station. Cette analyse est réalisée au travers de visites de terrain et d une collecte de données auprès de chacun des opérateurs (agents immobiliers, hôteliers, gestionnaires de centres de vacances ou de résidences du tourisme, campings ). La fréquentation «professionnelle» d un site est ensuite appréciée par enquêtes régulières et successives auprès des hébergeurs professionnels (locaux et nationaux). Une technique de production de données qui consiste en un croisement d indicateurs de consommation permettant d effectuer un contrôle de cohérence (analyse de la consommation en eau, en eau usée, analyse du tonnage des ordures ménagères) afin de définir avec précision la fréquentation globale d un site. L activité des lits diffus est issue de la différence entre la fréquentation globale ainsi définie et l activité du secteur professionnel relevée sur le terrain. Les données individuelles sont traitées de manière confidentielle. Par ailleurs, chaque participant au Tableau de Bord Economique (entreprise ou hébergeur) est directement destinataire d un comparatif individuel entre ses propres performances et celles de la station (ou de son secteur professionnel). De même, les résultats cumulés sur l ensemble du réseau pyrénéen permettent aux stations de se positionner par rapport au contexte touristique du massif, lui-même comparé aux résultats du réseau alpin des Tableaux de Bord Economiques. Les restitutions de résultats sont semestrielles et couvrent la période hivernale (de décembre à avril) et la période estivale (de mai à octobre). Durant l hiver 2011-2012, l étude a été menée sur un panel de 6 stations adhérentes au réseau pyrénéen des Tableaux de Bord Economiques. Enquête de fréquentation dans l hôtellerie 2012 INSEE et Secrétariat au tourisme, enquête de fréquentation hôtelière en Aquitaine, Languedoc- Roussillon et Midi-Pyrénées L enquête permet de mesurer mensuellement durant toute l année la fréquentation française et étrangère des hôtels pyrénéens. L enquête hôtelière est une enquête nationale réalisée depuis 1982. Elle résulte d une convention passée entre le Ministère chargé du Tourisme et l INSEE. Cette enquête mensuelle est réalisée toute l année auprès d un échantillon d hôtels de tourisme tirés de façon aléatoire par strate (catégorie/zone géographique). Afin d améliorer la qualité des résultats, l INSEE a appliqué depuis janvier 2006 quelques ajustements de sa méthode. La chaîne de traitement concernant les données de l enquête de fréquentation a ainsi été modifiée. L INSEE fournit les résultats annuels, semestriels et mensuels de l enquête menée auprès d un échantillon de 77 % d hôtels du parc pyrénéen. Durant l hiver 2011-2012, 81 % des hôtels enquêtés ont répondu à l enquête. Le semestre hivernal concerne la période allant de novembre à avril. Rappelons par ailleurs que l hôtellerie représente près de 10% de la capacité totale d hébergement touristique marchande dans les Pyrénées et des nuitées marchandes. L analyse porte sur l ensemble de la zone de montagne touristique pyrénéenne et permet de distinguer les résultats en «stations de montagne» et «hors stations de montagne». 2

sommaire LA FRÉQUENTATION FRANCAISE DANS LES PYRÉNÉES P 4-5 - Caractéristiques des voyages - Profil de la clientèle française L ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES TABLEAUX DE BORD ÉCONOMIQUES P 6-7 - Fréquentation touristique globale - Structure de l offre et des séjours LA FRÉQUENTATION DANS LES HÔTELS PYRÉNÉENS P 8-9 - Offre hôtelière - Fréquentation hôtelière globale - Fréquentation hôtelière étrangère L ACTIVITÉ DES STATIONS DE SKI DE PISTE P 10-11 - Offre en ski de piste - Investissements - Chiffre d affaires des remontées mécaniques - Journées skieurs L ACTIVITÉ DES ESPACES NORDIQUES P 12-13 - À l échelle pyrénéenne - À l échelle nationale LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES P 14 Calendrier des vacances scolaires 2011-2012 P 15 3

LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE DANS LES PYRÉNÉES Source : Suivi de la Demande Touristique (SDT) 2011 Sofres Confédération Pyrénéenne du Tourisme 6,3 millions de nuitées et 1,2 million de voyages ont été réalisés par la clientèle française dans les Pyrénées CARACTÉRISTIQUES DES VOYAGES 95% des voyages sont des voyages personnels (A l échelle nationale, les voyages personnels représentent 88% des voyages) 86% des voyages sont des mono-séjours (un seul lieu de séjour) (89% en moyenne nationale) 60% des voyages sont réalisés en station de montagne Durée moyenne des voyages Répartition des voyages selon leur durée* Courts voyages 41% Longs voyages 59% * Courts voyages : 1 à 3 nuits - Longs voyages : 4 nuits et plus La durée moyenne des voyages en hiver dans les Pyrénées est de 5,4 nuits. Au niveau national, elle est de 4 nuits et 64% des voyages sont de courte durée. Saisonnalité de la fréquentation Répartition mensuelle des nuitées pyrénéennes Février 29% Mars 23% Janvier 19% Octobre 13% Novembre 4% Décembre 12% 52 % des nuitées ont été réalisées durant les mois de février et mars. 57 % des nuitées en hébergement marchand Mode d hébergement Hébergement marchand (57 % des nuitées) Hébergement non marchand (43 % des nuitées) Nuitées Voyages 50% 40% 30% 45% 39% 20% 10% 0% 5% 8% 2% 2% 5% 6% 11% 8% 11% 7% 5% 5% Hôtel Camping Location, gîte, chambre Autre hébergement payant Résidence secondaire 20% 21% Famille Amis Autre hébergement non payant 4

LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE DANS LES PYRÉNÉES 53% des voyages sont réservés Prestations réservées (en % des voyages réservés) Départements de destination En % de nuitées Hébergement 94% Haute-Garonne 9% Hautes-Pyrénées 41% Transport 13% Activités sur le lieu de séjour 30% Ariège 15% Aude 3% Pyrénées-Orientales 22% Pyrénées-Atlantiques 10% La réservation directe auprès du prestataire de services concernent 53% des voyages réservés (70% en moyenne nationale). La réservation d une prestation par Internet concerne 52% des voyages réservés (58% en moyenne nationale). 84% des voyages sont réalisés en groupe, dont 48 % avec enfant PROFIL DE LA CLIENTÈLE FRANCAISE Structure d âge de la clientèle (en % des voyages) 65 ans et plus 8% 50-64 ans 19% 35-49 ans 33% 15-24 ans 17% 25-34 ans 23% 23% Profession et Catégorie Socioprofessionnelle du chef de famille (en % des voyages) 8% 21% 2% 19% 11% 16% Agriculteur Artisan, Commerçant, chef d'entreprise Cadre, profession libérale Profession intermédiaire Employé Ouvrier Inactif Régions de résidence En % de nuitées 60% Nuitées Voyages 50% 40% 44% 55% Ile de France 7% Autre 15% Midi-Pyrénées 24% 30% 20% 10% 0% 23% 18% 20% 19% 11% 7% Sud-Ouest Ouest Sud Est Région et Méditerranée bassins parisiens 2% 1% Est Poitou Charente 10% Pays de la Loire 11% Languedoc-Roussillon 12% Aquitaine 21% 5

L ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES TABLEAUX DE BORD ÉCONOMIQUES Source : Tableaux de Bord Economiques (TBE) 2012 Comète Confédération Pyrénéenne du Tourisme Durant l hiver 2011-2012, les résultats du réseau pyrénéen concernent 6 stations. Elles représentent un potentiel de 115 854 lits touristiques répartis de la façon suivante : Saint Lary 22% La Mongie 12% Vallée d Ax 21% Cauterets 19% Luchon 17% Gourette 9% FRÉQUENTATION TOURISTIQUE GLOBALE - 1% de nuitées pyrénéennes par rapport à l hiver 2010-2011 (soit 2,338 millions nuitées réalisées sur le panel du réseau pyrénéen) Nombre hebdomadaire de nuitées produites dans le réseau pyrénéen Evolution de la fréquentation globale (Base 100 en 1997) 2012 2011 Dans les Alpes, la fréquentation a progressé de + 2,8 % dans les stations villages et +1,1 % dans les stations d altitude. v Démarrage tardif de la saison Répartition des nuitées par période Janvier 25% Noël/Nouvel An 15% Décembre 3% Vacances de Printemps 6% Mars 15% Vacances d hiver 36% Evol/Hiver préc. Décembre - 33 % Noël/Nouv. An - 11,7 % Janvier + 4 % Vacances d hiver + 1,7 % Mars + 11,3 % Vacances de Printemps - 7,1 % TOTAL Saison - 1 % Avec un calendrier scolaire peu favorable (Noël et Nouvel An tombant un dimanche) et l arrivée tardive de la neige, le début de saison a été difficile pour les stations pyrénéennes. Faute de neige, le traditionnel lancement de saison n a pas pu avoir lieu début décembre à l occasion des fêtes espagnoles de l Inmaculada. La neige est finalement apparue en abondance les 18 et 19 décembre, alors que le premier week-end de vacances scolaires était déjà écoulé. Les progressions enregistrées de janvier à mars ont permis de limiter la baisse de fréquentation sur l ensemble de la saison. STRUCTURE DE L OFFRE ET DES SÉJOURS Répartition des lits par mode d hébergement Lits professionnels 32% Lits diffus 68% Répartition des séjours par mode d hébergement Séjours diffus 38% Séjours professionnels 62% 6

L ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES TABLEAUX DE BORD ÉCONOMIQUES La part de lits professionnels est relativement similaire dans le réseau des stations village des Alpes (35 %). Elle s élève à 45 % dans les stations d altitude. En terme de fréquentation, les séjours professionnels représentent 65,3 % des séjours réalisés dans les stations village des Alpes et 70,6 % dans les stations d altitude. Répartition des lits par mode d hébergement professionnel Répartition des séjours par mode d hébergement professionnel 32% 40% 28% 18% 27% 12% 20% 10% 9% 4% La prédominance des séjours professionnels réalisés en résidence de tourisme est similaire sur le réseau des stations d altitude alpines : les résidences de tourisme représentent 37 % de l hébergement professionnel et 40,7 % des séjours professionnels. Dans les stations villages des Alpes, l activité des agences immobilières reste en première position (41 % de l offre et 36 % de la fréquentation). Les résidences de tourisme, avec 32 % de l offre professionnelle, réalisent 25 % des séjours professionnels. -1,1% de nuitées dans les hébergements professionnels (-0,7 % nuitées dans le secteur diffus) Evolution des séjours (Base 100 en 1997) Taux de remplissage des hébergements 43,2% 38,4% 31,9% 32,2% 34% 11,3% 10% 18% Seules les fréquentations des résidences de tourisme et les hôtels progressent par rapport à l hiver 2010-2011, avec respectivement +1,8 % et +0,5 % de séjours. Le nombre de séjours diminue de 3 % pour les agences immobilières et de 4,3 % dans les clubs et centres de vacances. Le taux de remplissage des lits professionnels a atteint son pic (65 %) durant la semaine 8 (période de vacances commune aux zones scolaires A et C). Quant aux lits diffus, le plus fort taux de remplissage a été atteint durant la semaine du nouvel an (25 %). Rendements des lits sur le cœur de la saison (semaines de 51 à 16) Réseau Pyrénéen Hiver 2011 Hiver 2012 Moyenne Réseau Pyrénéen 3,2 3,2 Secteur diffus 1,8 1,8 Secteur professionnel 5,9 6,2 Agences immobilières 5,6 5,8 Résidences de tourisme 7,3 7,8 Hôtels 5,5 5,7 Clubs, centres de vacances et gîtes 7,3 6,9 Campings 1,6 2 Ex : 1 lit en résidence de tourisme dans le réseau génère 7,8 séjours durant l hiver 2012. Nombre de séjours produits par le secteur résidence de tourisme/par le nombre de lits en résidence de tourisme. 42% c est le taux moyen de pénétration du ski de séjour durant le cœur de saison Taux de pénétration du ski de séjour 80% 60% 40% 20% o% 2011 2012 Le taux de pénétration du ski de séjour correspond au rapport entre les journées skieurs du ski de séjour et les nuitées station. Durant l hiver 2010-2011, il s élevait à 40 %. 8% des séjours professionnels sont réalisés par la clientèle étrangère 7

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÔTELS PYRÉNÉENS Source : Enquête de fréquentation hôtelière en Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées INSEE/Secrétariat au tourisme/confédération Pyrénéenne du Tourisme L OFFRE HÔTELIÈRE PYRÉNÉENNE 209 hôtels constituent le parc pyrénéen, en moyenne durant l hiver 2011-2012 (Durant l hiver 2010-2011, le parc moyen était de 217 hôtels) Catégories Stations de montagne Hors Stations de montagne Total montagne touristique Répartition 2011 0 et 1 étoile 22 13 35 17% 18 % 2 étoiles 73 64 137 65 % 67 % 3 étoiles et plus 20 17 37 18 % 15 % Ensemble 115 94 209 100 % 100 % Répartition départementale de l offre en zone montagne Répartition des chambres hôtelières Vers une amélioration de la qualité de la prestation Evolution du parc hôtelier en indice (Base 100 en 2000/01) Ariège 10% Aude 2% Haute-Garonne 14% Pyrénées-Orientales 21% Pyrénées-Atlantiques 17% Hautes-Pyrénées 36% 250 200 150 100 50 Sans étoiles * ** *** et plus Ensemble 0 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE GLOBALE 406 500 nuitées ont été réalisées dans l hôtellerie pyrénéenne (- 2,6 % par rapport à l hiver 2010-2011) Fréquentation de l hôtellerie par catégorie et par zone géographique Stations de montagne Hors Stations de montagne Total montagne touristique Catégories Taux d occupation (en %) Nombre d arrivées Nombre de nuitées Taux d occupation (en %) Nombre d arrivées Nombre de nuitées Taux d occupation (en %) Nombre d arrivées Nombre de nuitées 0 et 1 étoile 35 20 000 40 300 24 4 100 8 100 32 24 100 48 400 2 étoiles 35 86 100 160 700 29 45 300 81 500 33 131 400 242 200 3 et 4 étoiles 44 42 600 91 900 24 14 000 24 000 37 56 600 115 900 Ensemble 37 148 700 292 900 27 63 400 113 600 34 212 100 406 500 8

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÔTELS PYRÉNÉENS Evolution du taux d occupation moyen Evolution mensuelle du taux d occupation Hiver 2009-10 38% 31% 31% 33% 34% 32% 34% Hiver 2010-11 Hiver 2011-12 49% 48% 42% 36% 34% 34% 31% 27% 33% 33% 32% 28% 25% 28% 30% 26% 23% 24% 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 63% des nuitées hôtelières sont réalisées en Midi-Pyrénées 29% des nuitées hôtelières sont réalisées dans les 3 et 4* (21 % en 2006-2007) 1,9 jour, c est la durée moyenne des séjours produits par les hôtels pyrénéens LA FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE ÉTRANGÈRE 8% des nuitées hôtelières sont réalisées par la clientèle étrangère (Stable par rapport à l hiver précédent) 33 600 nuitées réalisées par la clientèle étrangère (- 2 % par rapport à l hiver précédent) Les principales clientèles étrangères NOMBRE DE NUITEES Nationalités Stations de montagne Hors stations de montagne Total montagne touristique Français 268 900 104 000 372 900 Etrangers dont : 24 000 9 600 33 600 Espagne 12 600 4 200 16 800 Royaume-Uni 4 200 1 300 5 500 Belgique 1 400 700 2 100 Allemagne 1 100 700 1 800 Ensemble 292 900 113 600 406 500 Saisonnalité des nuitées étrangères Répartition mensuelle des nuitées Novembre Avril 6% Décembre 24% 13% Mars 14% Février 21% Janvier 22% Répartition des nuitées étrangères par catégories 71% de la fréquentation étrangère est réalisée en stations de montagne 2 jours, c est la durée moyenne des séjours de la clientèle étrangère dans l hôtellerie 9 0* et 1* 7% 3* et 4* 35% 2* 58%

L ACTIVITE DES STATIONS DE SKI DE PISTE Source : Confédération Pyrénéenne du Tourisme / Domaines Skiables de France OFFRE EN SKI DE PISTE 28 stations de ski de piste réparties sur 3 régions et 6 départements 746 pistes dont 91 noires, 244 rouges, 239 bleues et 172 vertes 376 remontées mécaniques et 3 007 enneigeurs 31,485 millions d euros hors taxes investis par les stations pyrénéennes Répartition des investissements par poste de dépense (en %) 5% 13% 11% Neige de culture Remontées mécaniques Travaux de pistes 5% 38% 28% Aménagement accueil public Acquisition de matériel Autres Le montant global des investissements réalisés par les stations pour l hiver 2011-2012 représente 34 % du chiffre d affaires 2010-2011 des remontées mécaniques pyrénéennes. 83 % des investissements pyrénéens ont été réalisés en Midi- Pyrénées. Pour cette saison, le plus gros investissement a été réalisé sur le domaine du Grand Tourmalet (6,5 millions d euros) avec la mise en service d un télésiège débrayable 6 places en remplacement du télécabine. A noter également, la mise en œuvre du lac d altitude et du réseau de neige de culture sur la station du Mourtis (3 millions d euros). CHIFFRE D AFFAIRES DES REMONTÉES MÉCANIQUES 94,7 millions d euros TTC de chiffre d affaires des remontées mécaniques + 1,2 % par rapport à l hiver 2010-2011 Evolution du chiffre d affaires des remontées mécaniques pyrénéennes En milliers d euros TTC Stabilité du CA 2011-2012 par rapport à celui de la moyenne des quatre saisons précédentes Évolution du chiffre d affaires des remontées mécaniques depuis 5 ans Saison d hiver Chiffre d affaires (en milliers d euros TTC) Evolution/ saison précédente 2007-2008 80 629 + 22 % 2008-2009 107 554 + 33 % 2009-2010 97 251-10 % 2010-2011 93 642-4 % 2011-2012 94 742 + 1 % La stabilité du chiffre d affaires 2011-2012 par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes revêt de fortes variations annuelles étroitement liées aux conditions météorologiques. 10

L ACTIVITE DES STATIONS DE SKI DE PISTE Répartition géographique du chiffre d affaires Evolutions départementales du chiffre d affaires Pyrénées-Atlantiques 9% Pyrénées-Orientales 21% Hautes-Pyrénées 46% Ariège + Aude 10% Haute-Garonne 14% La station de Peyragudes dont le domaine skiable est situé sur deux départements (Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées) est comptabilisée dans les résultats de la Haute-Garonne. JOURNÉES SKIEURS Ariège + Aude Haute-Garonne Pyrénées-Atlantiques Hautes-Pyrénées Pyrénées-Orientales 4,816 millions de journées skieurs - 1,5% par rapport à l hiver 2010-2011 (au niveau national, + 3% selon les données provisoires) Evolution du nombre de journées skieurs 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 Répartition géographique des journées skieurs Pyrénées-Atlantiques 10% Pyrénées-Orientales 21% Hautes-Pyrénées 44% Haute-Garonne 14% Ariège + Aude 11% L évolution des journées skieurs est variable selon les départements. Comparées à la saison précédente, les journées skieurs sont en progression dans les Pyrénées-Atlantiques (+ 12 %), en Ariège (+ 9 %) et en Haute-Garonne (+ 4 %). Dans les stations des Hautes-Pyrénées, elles sont relativement égales à la saison précédente. Seul le département des Pyrénées-Orientales enregistre une diminution significative (-15 %). A cela la conjonction de deux principales raisons : des conditions d enneigement difficiles cette saison et probablement un impact plus particulièrement notable de la crise économique espagnole sur cette partie du massif située à proximité du bassin de clientèle barcelonaise. Répartition des journées skieurs par période Période 3 : 46% Période 5 : 1% Période 4 : 11% Période 1 : 19% Période 2 : 23% Période 1 : début de saison jusqu au 30/12 Période 2 : du 31/12 au 10/02 Période 3 : du 11/02 au 09/03 Période 4 : du 10/03 au 06/04 Période 5 : du 07/04 au 04/05-5,5% par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes (stable au niveau national selon les données provisoires) Evolution du nombre de journées skieurs depuis 5 ans Saison d hiver Nombre de Journées skieurs Evolution/ saison précédente 2007-2008 4 549 500 + 8,1 % 2008-2009 5 676 000 + 24,8 % 2009-2010 5 259 600-7,3 % 2010-2011 4 891 500-7 % 2011-2012 4 816 200-1,5 % Evolutions départementales des journées skieurs 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Ariège+Aude Haute-Garonne Hautes-Pyrénées Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Orientales Source : Panel de conjoncture Domaines Skiables de France/Confédération Pyrénéenne du Tourisme Répartition des journées skieurs nationales par massif Vosges : 2% Massif Central : 2% Jura : 2% Pyrénées : 9% Alpes du Sud : 14% Isère / Drôme : 10% Haute-Savoie : 22% Savoie : 39% 11

L ACTIVITÉ DES ESPACES NORDIQUES Source : Confédération Pyrénéenne du Tourisme / Espaces Nordiques Pyrénéens / Atout France À L ÉCHELLE pyrénéenne 15 espaces nordiques 200 000 journées nordiques 1 million d euros de chiffre d affaires nordique 16% du chiffre d affaires nordique pyrénéen est réalisé par la raquette. 73 % de la fréquentation raquette à neige sur circuits payants est réalisée en Ariège. Répartition du chiffre d affaires nordique pyrénéen Raquette : 16% Autres : 5% Ski de fond : 79% Autres : Piétons, chiens de traîneaux, luge Le ski de fond, 800 kilomètres de pistes pyrénéennes 812 000 euros de chiffre d affaires ski de fond Evolution du chiffre d affaires ski de fond (sans forfaits raquettes et piétons) En milliers d euros TTC 1 500 1 000 500 0 859 1160 1373 1351 1214 1344 394 1576 601 1148 616 812 De l ordre de 150 000 journées ski de fond Evolution du nombre de journées de ski de fond Répartition départementale de la fréquentation ski de fond Milliers de journées skieurs 300 250 200 150 100 50 0 259 186 275 250 259 255 85 278 126 222 119 150 Journées skieurs 2011/2012 Ariège 34% Hautes-Pyrénées 24% Pyrénées-Orientales 19% Pyrénées-Atlantiques 23% 12

L ACTIVITÉ DES ESPACES NORDIQUES À L ÉCHELLE nationale 1,926 million de journées nordiques 9,1 millions d euros TTC du chiffre d affaires nordique 88 jours, c est le nombre moyen de jours d ouverture à l échelle nationale (68 dans les Pyrénées) 2,8 % du chiffre d affaires nordique français est réalisé par la raquette. 8,9 millions d euros de chiffre d affaires ski de fond 1,852 million de journées ski de fond Évolution du chiffre d affaires ski de fond Évolution du nombre de journées de ski de fond Milliers d euros TTC 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 6 803 7 735 10 030 9 477 9 664 10 341 10 167 8 698 8 863 7 953 7 348 5 210 Milliers de journées skieurs 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 890 2 390 2 270 2 050 2 250 2 450 1 254 1 807 2 265 2 033 1 585 1 852 Répartition du chiffre d affaires ski de fond (en milliers d euros) par massif Répartition du chiffre d affaires de la raquette à neige (en milliers d euros) par massif 812 : 9% 362 : 4% 2012 : 23% 356 : 4% Alpes du nord Alpes du Sud 4 621 : 52% Jura Massif Central 156 : 61% 4 : 2% 12 : 5% 75 : 29% Alpes du Sud Jura Massif Central 701 : 8% Pyrénées Vosges 8 : 3% Pyrénées Vosges 13

Les conditions météorologiques Source : Météo France À l échelle de la montagne française L enneigement de la saison 2011-2012 s est révélé très différent selon les massifs. Les Alpes du Nord ont connu une excellente saison avec des conditions météorologiques contrastées et un début d enneigement tardif. Dans les Alpes du Sud, l enneigement est plus précoce, dès novembre dans certains massifs. Ensuite, on observe un contraste marqué entre les massifs du nord qui bénéficient d un bon enneigement jusqu à début mars et ceux de l extrême sud où il est resté faible toute la saison. Dans les Pyrénées, l hiver sec a maintenu un enneigement déficitaire en décembre, janvier et mars, déficit plus net encore sur l est de la chaîne. Le manteau neigeux a malgré tout bénéficié de chutes de neige opportunes à la mi-décembre et début février qu aucun redoux pluvieux n a fait fondre prématurément. L épisode froid de la première quinzaine de février, accompagné de chutes de neige, figure parmi les plus intenses depuis 30 ans. Dans le Jura et les Vosges, le manque de neige s est régulièrement fait sentir en dessous de 1 000 m. Plus haut, l enneigement a été plus abondant, mais la fonte a été assez précoce en mars. Dans le Massif Central, l enneigement est resté faible tout l hiver. Sur le massif pyrénéen Les premières chutes de neige se produisent à la fin du mois d octobre sur les crêtes frontières au-dessus de 2 200 m. Cette première séquence se termine le 6 novembre par une perturbation de nord-ouest active qui dépose sur tout le versant nord des Pyrénées environ 50 cm à 2 500 m et 10 cm à 2 000 m. En novembre, le temps reste plutôt doux, ponctué de quelques perturbations peu actives, puis sec début décembre. La neige fond sur les versants sud et remonte progressivement au-dessus de 2 000 m en versant nord. L enneigement se maintient au-dessus de 2 200 m et à la mi-décembre il est déficitaire à toutes altitudes. Il neige alors le 17 décembre, de 70 cm sur l ouest à 30 cm sur le Capcir et nettement moins sur le sud de la Cerdagne. Ces chutes suffissent à rendre l enneigement normal pour la saison, malgré un net tassement provoqué par des températures élevées jusqu en fin de mois. Durant les premiers jours de janvier, plusieurs perturbations se succèdent avec de fortes variations de température. Elles prennent fin avec des pluies verglaçantes qui recouvrent toutes les Pyrénées d une couche de glace lisse de 1 à 2 cm d épaisseur, provoquant de nombreux accidents. La glace disparaît après les précipitations du 20 janvier et prend fin avec le retour des chutes de neige le 27 janvier. Le manteau neigeux est alors à nouveau très déficitaire, particulièrement sur l Est et le versant espagnol. Un épisode de froid intense s installe jusqu à la mi-février (-15 C à -20 C dans les stations). Pendant cette période, les chutes de neige sont très fréquentes, accompagnées de très forts vents de nord, accentuant le froid et dégarnissant de nombreux versants. Les hauteurs de neige deviennent alors à haute altitude conformes aux normales pour la saison et sont inhabituellement importantes à basse altitude. Un temps calme s installe le 18 février et persiste en mars, avec toutefois deux épisodes neigeux. D abord entre le 4 et le 6 mars, il tombe environ 10 cm sur la chaîne ; puis entre le 18 et le 22 mars, il neige sur la crête frontière et l est des Pyrénées, jusqu à 80 cm sur la Cerdagne. Mais globalement, le temps doux et ensoleillé fait fondre la neige en dessous de 2 000 m. A la fin mars, la neige a disparu en dessous de 1 700 m, un mois en avance par rapport à la normale, et présente un déficit de 20% à 2 500 m. En avril, le temps redevient perturbé. Les chutes de neige, mais aussi de pluie, sont d abord faibles jusqu au 10 avril, plus conséquentes ensuite, presque quotidiennes. Le 15 avril, point d orgue de cette séquence, il tombe entre 30 et 60 cm sur la Haute-Ariège. En dessous de 1 800 m et en dépit de températures fraîches, cette neige printanière fond rapidement. Au-dessus de 2 000 m en revanche, la couche s épaissit régulièrement pour atteindre le maximum de l hiver. 120 Hauteur de neige sur l extrême Est des Pyrénées à 2150 m 250 Enneigement dans les Pyrénées occidentales/moyennes 100 Moyenne 200 80 150 2450 m Moyenne 60 40 2012 100 20 50 1750 m Moyenne 15/10 22/10 29/10 5/11 12/11 0 10/12 17/12 24/12 31/12 7/01 19/11 26/11 3/12 28/01 4/02 11/02 18/02 25/02 3/03 10/03 17/03 14/01 21/01 24/03 31/03 7/04 14/04 21/04 28/04 5/05 12/05 19/05 26/05 2/06 Bilan de l enneigement sur l Est des Pyrénées 9/06 0 15/10 22/10 29/10 5/11 12/11 19/11 10/12 17/12 24/12 31/12 7/01 26/11 3/12 28/01 4/02 11/02 18/02 25/02 3/03 10/03 17/03 14/01 21/01 24/03 31/03 7/04 14/04 21/04 28/04 5/05 12/05 19/05 26/05 2/06 Bilan de l enneigement sur l Ouest des Pyrénées 9/06 14

Calendrier des vacances scolaires 2011-2012 Début de saison Noël Hiver Printemps ZONE A [17-12-11] au mardi [03-01-12] [11-02-12] [27-02-12] [07-04-12] [23-04-12] En France ZONE B [17-12-11] au mardi [03-01-12] [25-02-12] [12-03-12] [21-04-12] [07-05-12] ZONE C [17-12-11] au mardi [03-01-12] [18-02-12] [05-03-12] [14-04-12] [30-04-12] À l étranger Espagne Grande-Bretagne du lundi [05-12-11] [12-12-11] du vendredi [23-12-11] [09-01-12] du vendredi [16-12-11] au mardi [03-01-12] du vendredi [10-02-12] [20-02-12] [30/03/12] au mardi [10/04/12] du vendredi [30/03/12] [16/04/12] ZONE A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg ZONE C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Le calendrier scolaire de la saison 2011-2012 présentait des contraintes sur les périodes de Noël/Nouvel An avec les fêtes situées le dimanche. Le positionnement de Pâques au début du mois d avril constituait quant à lui un élément plutôt favorable. 15

www.lespyrenees.net www.placepublique.net Alain Baschenis, Jean-Noël Herranz, Alexis Molteni Confédération Pyrénéenne du Tourisme 7, rue des Prêtres - BP 68524-31685 Toulouse CEDEX 6 Contact : contact@lespyrenees.net Tél. 05 34 40 78 40