6 La saisie des factures fournisseurs L'écran de base Saisie d'une facture fournisseur... 3
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- Damien Rochette
- il y a 8 ans
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1 Manuel d'utilisation Chapitre 6 : Gestions des factures fournisseurs 6 La saisie des factures fournisseurs L'écran de base Saisie d'une facture fournisseur... 3 La ligne de saisie pour les factures de matériaux... 3 La ligne de saisie pour les factures des frais spéciaux Impression du détail des factures fournisseurs... 5 Exemple du report des factures fournisseurs La saisie des factures fournisseurs L'enregistrement des factures fournisseurs et une saisie complémentaire pour un chantier, il peut s'agir de matériaux ou de frais spéciaux. En général il s'agit de facture fournisseur. Par contre, le même procédé peut être utilisé pour tout autre enregistrement pouvant provenir d'une calculation manuelle ou d'une calculation d'un autre programme dont le montant doit être introduit pour la calculation du prix de revient. 6.1 L'écran de base 06 Gestion des factures fournisseurs.doc, jpg Page: 1
2 Dans le champ commande de l'assistant, vous introduisez la commande désirée. Vous trouvez dans la partie du haut, une fenêtre concernant la saisie des matériaux et dans la partie du bas, une fenêtre pour la saisie des frais spéciaux. 06 Gestion des factures fournisseurs.doc, jpg Page: 2
3 6.2 Saisie d'une facture fournisseur Choisissez d'abord la commande dont vous désirez faire des saisies de factures fournisseurs. Cliquer sur l'icône Nouveau (vide) ou le raccourci clavier (Ctrl M) pour une nouvelle saisie. Cliquer sur l'icône Nouveau (copier) ou le raccourci clavier (Ctrl N) pour la copie d'une saisie existante. La ligne de saisie pour les factures de matériaux Introduisez une description selon votre choix ou par un texte automatique. Texte automatique pour cette description : Une bibliothèque de mot régulièrement utilisée peut être créée et utilisée pour ces descriptions. (Voir chapitre registre de données "Textes auto"). Exemple : Tapez le raccourci <fo> suivi d'un espace. Résultat = Ferrements OPO facture N L'unité peut être donnée (pas obligatoire) Il est possible de définir une quantité qui sera multipliée par un prix unitaire et qui donne la valeur. Il est également possible de définir uniquement la valeur (montant total). Choisissez encore le groupe de matériaux ou respectivement pour les frais spéciaux le groupe correspondant. Ceux-ci sont importants afin que ces montants apparaissent au bon endroit dans le bon groupe du prix de revient. Un supplément en % peut être ajouté (frais généraux). Pour le prix de revient, EVO logix calcule en plus uniquement la majoration en % des FGAV, RB et TVA défini dans la récapitulation de chantiers ou dans le chantier même. A la fin de la saisie, vous devez enregistrer la ligne en cliquant sur la disquette, ou par le raccourci clavier Ctrl S. Si vous continuez la saisie par "Nouveau vide" ou "Nouveau copier", il n'est pas nécessaire d'enregistrer la donnée car cela se fait automatiquement. 06 Gestion des factures fournisseurs.doc, jpg Page: 3
4 Champs supplémentaires pas obligatoires Adresse : Une adresse pour le fournisseur peut être introduite. Identification : auto (numérotation automatique de la ligne de saisie) Date : La date sera automatiquement la date du jour d'enregistrement. Vous pouvez éventuellement la modifier. Délai de paiement : Information préparée pour la saisie directe en comptabilité créditeur. Saisie créditeur : Information préparée pour la saisie directe en comptabilité créditeur. Référence de commande : Information complémentaire concernant la commande. La ligne de saisie pour les factures des frais spéciaux Identique au factures de matériaux Par contre le choix du groupe de frais spéciaux est différent. Ceux-ci sont importants afin que ces montants apparaissent au bon endroit dans le groupe du prix de revient. Cette manière de faire permet d'enregistrer les factures fournisseurs ou d'autres montants ligne après ligne dans les différentes commandes. 06 Gestion des factures fournisseurs.doc, jpg Page: 4
5 6.3 Impression du détail des factures fournisseurs La commande ou sous commande que l'on désire imprimer doit être active dans l'assistant. Ensuite, d'un clic de la souris sur le résultat désiré : Factures fournisseurs Exemple du report des factures fournisseurs Factures fournisseurs apropos informatik gmbh Page 1/1 Commande 3100 apropos Adresse 101 apropos informatique sàrl, 4532 Feldbrunnen, tel , fax Appart. gauche 2ème étage Cuisine Description Groupe Quantité Prix unitaire Valeur % suppl. Frais prod. Panneaux de fixation (1) Panneaux % Ferrements OPO (8) Ferrements % Peinture Trav. sous-traitant % Total frais de production Table Description Groupe Quantité Prix unitaire Valeur % suppl. Frais prod. Crochets OPO facture N (8) Ferrements % Châssis métallique Trav. sous-traitant % Total frais de production Total frais de production Gestion des factures fournisseurs.doc, jpg Page: 5
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