Leasinvest Real Estate résultats semestriels 30/06/09 (6 mois) 1 2

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1 Leasinvest Real Estate résultats semestriels 30/06/09 (6 mois) 1 2 Augmentation du résultat net courant 3, part du groupe, de 34% à 2,67 euros par action (30/06/08 : 1,99 euros par action) ; Augmentation des revenus locatifs de 20% à 19,5 millions d euros (30/06/08 : 16,3 millions d euros) ; Diminution du résultat net, part du groupe, de 21,3 millions d euros ( 5,3 euros par action) au 30/06/08 à 12,8 millions d euros (3,2 euros par action) au 30/06/09 principalement suite aux variations négatives non réalisées de la valeur du portefeuille ; Vente de l immeuble de bureaux Bian au Luxembourg rapporte une plus-value de 15,2 millions d euros, dont 12 millions d euros avaient déjà été enregistrés au 31/03/09 ; Diminution du taux d endettement à 48,67% (31/12/08 : 52,06%). Rapport d activités de la période 01/01/09-30/06/09 Vente de l immeuble Bian au Luxembourg Le 24/06/09 Leasinvest Immo Lux, une filiale à 100% de Leasinvest Real Estate, a vendu l immeuble de bureaux Bian entièrement rénové et étendu. Grâce à cette vente Leasinvest Real Estate a réalisé au cours du premier semestre une plus-value nette globale de 15,2 millions d euros sur une base consolidée 4. Chiffres clés au 30/06/09 Chiffres clés portefeuille immobilier (a) 30/06/ /12/2008 Juste valeur (1.000 euros) (b) Valeur d'investissement (1.000 euros) (c) Rendement locatif sur base de la juste valeur (d) 7,50% 7,27% Rendement locatif sur base de la valeur d'investissement (d) 7,31% 7,09% Taux d'occupation (d) 97,67% 97,29% (a) Le portefeuille immobilier comprend aussi bien les immeubles en exploitation que les projets de développement. (b) La juste valeur ('fair value') = la valeur d'investissement telle que définie par un expert immobilier indépendant et dont les frais de mutation ont été déduits. La juste valeur est la valeur comptable selon les normes IFRS. (c) La valeur d'investissement est la valeur telle que définie par un expert immobilier indépendant, dont les frais de mutation n'ont pas encore été déduits. (d) Pour le calcul du rendement locatif et le taux d'occupation uniquement les immeubles en exploitation sont pris en compte. La diminution de la valeur du portefeuille immobilier s explique, d une part, par la vente de l immeuble de bureaux Bian au Luxembourg, et d autre part, par les variations du portefeuille négatives. A cause de la crise économique et financière générale, la valeur du portefeuille immobilier par un expert immobilier indépendant a diminué par rapport au 31/12/08, e.a. suite à l augmentation des taux de capitalisation de marché ( yields ). 1 Les chiffres repris dans ce communiqué de presse ont fait l objet d une révision limitée par le commissaire. 2 Puisque l exercice précédent était un exercice prolongé qui courrait du 01/07/07 31/12/08 (18 mois) des chiffres comparatifs pro forma sur le résultat sont présentés pour la période 01/01/08-30/06/08 (non-audités). 3 Le résultat net courant se compose du résultat net à l exclusion du résultat sur portefeuille et les variations de la juste valeur des instruments financiers de couverture de taux d intérêt non-effectifs. Dans les communiqués de presse diffusés avant 2009 le terme a été défini différemment, soit comme le résultat net moins le résultat sur portefeuille. Désormais la nouvelle définition sera utilisée. 4 Pour plus de détails sur la vente de l immeuble Bian nous nous référons au communiqué de presse (dd 26/06/09) à consulter sur le site internet de Leasinvest Real Estate.

2 Le rendement locatif moyen du portefeuille immobilier de Leasinvest Real Estate a augmenté de 7,27% à 7,50% en termes de juste valeur et de 7,09% à 7,31% en termes de valeur d investissement. Le portefeuille immobilier en exploitation se compose de 55 immeubles, dont 41 immeubles en Belgique avec une superficie totale de m 2, et 14 immeubles au Grand-Duché de Luxembourg avec une superficie totale de m 2. Leasinvest Real Estate a les projets de développement suivants en cours : le nouvel immeuble de bureaux Montimmo au Luxembourg, la construction d un nouveau siège pour Cegelec SA sur le parc d entreprises Alpha Campus à Zwijndrecht (Anvers) et la rénovation de la ferme-château Torenhof faisant partie de l Axxes Business Park à Merelbeke (Gand). Résultats clés 30/06/ /06/2008 (1) Resultat net courant, part du groupe (1.000 euros) Resultat net courant, part du groupe, par action (euros) (2) (3) 2,67 1,99 Résultat net, part du groupe (1.000 euros) Résultat net, part du groupe, par action (euros) (3) 3,21 5,33 (1) Puisque l'exercice précédent courrait du 01/07/07-31/12/08 (18 mois) des chiffres pro forma comparatifs sont présentés pour la période 01/01/08-30/06/08 (6 mois) (non audités). (2) Le résultat net courant se compose du résultat net à l exclusion du résultat sur portefeuille et les variations de la juste valeur des instruments financiers de couverture de taux d'intérêt non-effectifs. Dans les communiqués de presse diffusés avant 2009 le terme a été défini différemment, soit comme le résultat net moins le résultat sur portefeuille. Désormais la nouvelle définition sera utilisée. (3) Les résultats par action sont calculés sur base du nombre d'actions participant au résultat de la période. Chiffres clés généraux 30/06/ /12/2008 Valeur de l'actif net, part du groupe (NAV) (1.000 euros) Nombre d'actions émises Nombre d'actions participant au résultat de la période (1) Valeur de l'actif net, part du groupe, par action (euros) (2) (3) - sur base de la juste valeur 67,41 66,17 - sur base de la valeur d'investissement 70,87 69,59 Cours de clôture (euros) 50,59 48,05 Décote cours de clôture par rapport à l'actif net par action (sur base de la juste valeu -25% -27% Taux d'endettement AR 21/06/06 (%) 48,67% 52,06% (1) Le nombre d'actions participant au résultat de la période correspond au nombre d'action émises moins le nombre d'actions propres (incl. les actions LRE détenues par des filiales). Au 30/06/09 LRE avait ainsi, sur une base consolidée, un total de actions propres en portefeuille, soit 0,41% (idem 30/06/08 et 31/12/08). (2) L'actif net au 31/12/08 est celui avant distribution du dividende de clôture. Au 25/05/09 un dividende de clôture brut de 1,85 euros par action a été distribué. L'actif net, part du groupe, ex-coupon s'élevait à 64,32 euros par action sur base de la juste valeur et à 67,74 euros par action sur base de la valeur d'investissement, au 31/12/08. (3) L'actif net par action est calculé sur base du nombre d'actions participant au résultat de la période.

3 Chiffres consolidés au 30/06/09 Information réglementée Communiqué de presse COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDES (en euros) 30/06/ /06/2008 (a) (6 mois) (6 mois) Revenus locatifs Reprise de loyers cédés et escomptés 0 0 Charges relatives à la location RESULTAT LOCATIF NET Récupération de charges immobilières Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués Autres charges et revenus relatifs à la location 54 4 RESULTAT IMMOBILIER Frais techniques Frais commerciaux Charges locatives et taxes sur immeubles non loués Frais de gestion immobilière Autres charges immobilières CHARGES IMMOBILIERES RESULTAT D'EXPLOITATION DES IMMEUBLES Frais généraux de la société Autres charges et revenus d exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT RESULTAT SUR PORTEFEUILLE Résultat sur vente d immeubles de placement Variations de la juste valeur des immeubles de placement RESULTAT D'EXPLOITATION Revenus financiers Charges d'intérêts Autres charges financières RESULTAT FINANCIER RESULTAT AVANT IMPOT Impôts des sociétés Exit tax IMPOT RESULTAT NET Attribuable à : Intérêts minoritaires Part du groupe (a) Puisque l'exercice précédent courrait du 01/07/07-31/12/08 (18 mois des chiffres pro forma comparatifs sont présentés pour la période 01/01/08-30/06/08 (6 mois (non audités). Pour plus de détails nous nous référons à la note 47 des états financiers repris dans le rapport financier annuel 2007/2008. Les revenus locatifs (19,5 millions d euros) ont connu une augmentation de 20% par rapport au 30/06/08 (16,3 millions d euros), principalement due à l acquisition fin 2008 de sites retail au Luxembourg. A constant portefeuille les revenus locatifs progressent de 6% grâce à l indexation et aux nouveaux baux. Le taux d occupation atteint 97,67% (30/06/08 : 97,29%). La diminution des frais d entretien et les charges relatives à la vacance locative inférieurs ont résulté en une baisse des charges immobilières de 2,7 millions d euros au 30/06/08 à 2,2 millions d euros au 30/06/09. Le résultat sur la vente des immeubles de placement (15,2 millions d euros, soit 3,8 euros par action) comprend la plus-value réalisée sur la vente de l immeuble de bureaux Bian au Luxembourg fin juin 2009.

4 Suite à la tendance générale sur les marchés immobiliers nationaux et internationaux, une légère diminution de la valeur a été appliquée par l expert immobilier indépendant lors de l évaluation du portefeuille immobilier. Grâce au portefeuille diversifié et de qualité de Leasinvest Real Estate cette diminution s est limitée à 2,1%. Ceci a mené à une moins-value non réalisée de 12 millions d euros (enregistrée dans la rubrique variations de la juste valeur des immeubles de placement), à comparer à une plus-value non réalisée de 11,2 millions d euros un an plus tôt (provenant du projet de redéveloppement CFM au Luxembourg (14,4 millions d euros)). Par la baisse des taux d intérêt la juste valeur des couvertures de taux d intérêt non-effectives (conformément à la norme IAS 39) ont connu une variation négative de 1,1 millions d euros par rapport à une variation de valeur positive de 2,5 millions d euros au 30/06/08. Sans tenir compte de l impact de la norme IAS 39 le résultat financier a diminué de - 4,3 millions d euros (30/06/08) à - 5,7 millions d euros, expliqué par la position d endettement accrue par rapport au 30/06/08. Le résultat net, part du groupe, s est clôturé à 12,8 millions d euros (soit 3,2 euros par action 5 ) comparé aux 21,3 millions d euros (soit 5,3 euros par action) l année précédente. Cette diminution est principalement la suite de la baisse des résultats sur portefeuille. Le résultat net courant, part du groupe, soit le résultat net à l exclusion du résultat sur portefeuille et les variations de la juste valeur des couvertures de taux d intérêt non effectives, par contre, a augmenté de 34% de 8,0 millions d euros, soit 1,99 euros par action 5 au 30/06/08 à 10,7 millions d euros, soit 2,67 euros par action au 30/06/09. 5 Toutes les données par action relatives au résultat sont calculées sur base du nombre d actions participant au résultat de la période.

5 BILAN CONSOLIDE (en euros) 30/06/ /12/2008 IFRS IFRS AC TIF ACTIFS NON COURANTS Immobilisations incorporelles 2 2 Immeubles de placement, incl. projets de développement Autres immobilisations corporelles Actifs financiers non courants VLOTTENDE ACTIVA Actifs détenus en vue de la vente 0 0 Actifs financiers courants Créances commerciales Créances fiscales et autres actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie Comptes de régularisation TOTAL DE L'ACTIF PASSIF TOTAL DES CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE-MERE Capital Primes d'émission Actions propres (-) Réserves Résultat Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation, estimés lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement Variations de juste valeur d'actifs et de passifs financiers sur les actifs financiers destinés à la vente sur instruments financiers dérivés INTERETS MINORITAIRES -7-7 PASSIFS PASSIFS NON COURANTS Provisions Dettes financières non courantes Autres passifs financiers non courants Autres passifs non courants PASSIFS COURANTS Provisions 0 0 Dettes financières courantes Dettes commerciales et autres dettes courantes Autres passifs courants Comptes de régularisation TOTAL CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF A partir du 01/01/09 les projets de développement sont enregistrés à la juste valeur dans la rubrique immeubles de placement, avec les immeubles en exploitation, conformément à la norme IFRS IAS 40 modifiée. La diminution des immeubles de placement provient de la variation négative de la valeur estimée par l expert immobilier indépendant d une part, et de la vente du projet de bureaux Bian d autre part. A la fin du premier semestre de l exercice 2009 les capitaux propres, part du groupe (basé sur la juste valeur des immeubles de placement) s élevaient à 269,4 millions d euros, soit 67,41 euros par action par rapport aux 66,17 euros au 31/12/08.

6 Grâce à la vente de l immeuble Bian les dettes financières ont diminué de 264,5 millions d euros au 31/12/08 à 252 millions d euros au 30/06/09. Par conséquent, le taux d endettement a diminué de 52,06% (au 31/12/08) à 48,67% au 30/06/09. La baisse des autres passifs courants de 24,3 millions d euros au 31/12/08 à 1,4 millions d euros au 30/06/09 s explique d une part par le paiement du solde du prix d acquisition des 3 sites retail au Luxembourg, et d autre part, par le paiement des actionnaires minoritaires de Leasinvest Immo Lux dans le cadre de la procédure de rachat fin Prévisions de l exercice Sous réserve de circonstances imprévisibles, un résultat courant net (hors résultat sur portefeuille et l impact de la norme IAS 39) supérieur à celui de la période 01/01/08-31/12/08 est prévu, pour l exercice 2009 complet. Rapport financier semestriel conformément à la norme IAS 34 Le rapport financier semestriel pour la période 01/01/09-30/06/09, qui comprend en outre des états financiers résumés, y inclus toute information conformément à la norme IAS 34, également le rapport de gestion intermédiaire, une déclaration des personnes responsables ainsi que l information sur le contrôle externe controle, sera disponible sur le site internet à partir du 28/08/09 après bourse (version officielle en néerlandais). Chacun qui le demande pourra obtenir un exemplaire gratuit au siège administratif de la société : Leasinvest Real Estate SCA Schermersstraat 42, 2000 Anvers T E Calendrier financier Rapport financier semestriel 30/06/09 (6 mois) : 28/08/09 Déclaration intermédiaire 30/09/09 (9 mois) : 13/11/09 Résultats de l exercice 31/12/09 (12 mois) : 19/02/10 Rapport financier annuel 31/12/09 : avril 2010 Assemblée annuelle des actionnaires : 17/05/10 Paiement du dividende : 24/05/10 Investor relations contact Jean-Louis Appelmans T: E: Leasinvest Real Estate SCA La sicafi Leasinvest Real Estate Brussels investit dans des immeubles de qualité bien situés : bureaux, immeubles logistiques et retail en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. A présent le portefeuille immobilier comprend 55 immeubles en exploitation, dont 41 en Belgique et 14 au Grand-duché de Luxembourg, avec une superficie totale de presque m². La sicafi est cotée à Euronext Brussels et affiche une capitalisation boursière d environ 230 millions d euros.

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