Résultats Semestriels 2011

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1 Résultats Semestriels Juin 2011 Sandpiper Bay Floride

2 Faits marquants du 1 er semestre 2011 Forte progression de l activité Croissance à deux chiffres du Volume d Activité Villages Croissance sur toutes les zones géographiques Gains de parts de marché UK : exemple de la réussite du modèle Chine : croissance du nombre de clients de 56% Fort effet de levier sur la rentabilité Très forte progression des résultats, malgré une série d évènements mondiaux défavorables sur la deuxième partie du semestre Succès des ouvertures de Sinai Bay et Yabuli, et de la rénovation de Sandpiper Bay 3 villages symboles du «Club Med en mouvement» Lancement de la commercialisation des appartements-chalets de Valmorel Ouverture de Valmorel 4 avec Espace 5 et appartements-chalets : décembre 2011 Un modèle qui surperforme grâce au positionnement haut de gamme unique et à une présence géographique mondiale 2

3 Forte progression de l activité Volume d Activité Villages : + 12% 763 M vs 680 M sur le S Gain net de clients : clients vs S clients 4 et 5 Tridents + 22% vs S En 5 ans la proportion des clients 4/5 Tridents est passée de 50% à 72% du total des clients. Leur nombre a augmenté de % de clients en ventes directes + 1,2 pt vs S Internet à 17,2% des ventes Augmentation de la satisfaction Proportion de clients très satisfaits la plus élevée depuis 1997 Clients 4 et 5 Tridents 50% % % 62% 63% +22% 362 La Plantation d Albion 352 S1 07 S1 08 S1 09 S1 10 S1 11 En milliers de clients et en pourcentage du nombre total de clients sur le semestre 430 3

4 Gains de parts de marché : l exemple UK Croissance continue du nombre de clients avec une forte pénétration Internet Gains de parts de marché Sur le 1 er semestre 2011 : Augmentation du nombre de clients de 9% Distribution Internet : 37% des ventes Réservations en GBP BV Club Med UK + 21% + 17% + 16%** En S1 Année Marché* -9% 0% + 2% Sur 4 ans: Croissance continue du nombre de clients : clients 55% des clients choisissent des 4 et 5 Tridents en 2010, soit + 30 pts en 4 ans * Données GFK ** Réservations Hiver + Eté 4

5 Fort effet de levier sur la rentabilité Très forte progression de la rentabilité Marge EBITDA/CA en progression de 1,6 pt vs S à 10,7% ROC Villages sur le 1 er semestre 2011 à 47 M soit + 67% vs S1 2010, supérieur au total de l année 2010 (42 M ) EBITDA Villages, en M et % du CA ROC Villages, en M 55 7,4% 58 8,0% 61 9,1% 80 10,7% S 08 S1 09 S1 10 S1 11 S1 08 S1 09 S1 10 S1 11 Amélioration continue de la rentabilité depuis 4 ans Une très forte progression des résultats sur le premier semestre, réalisée malgré des évènements mondiaux défavorables dans la deuxième partie du semestre 5

6 Succès des ouvertures de Sinai Bay et Yabuli, et de la rénovation de Sandpiper Bay 3 villages symboles haut de gamme du «Club Med en mouvement» Développement asset light : Sinai Bay (Egypte),Yabuli (Chine) Conquête de nouveaux marchés : Yabuli Sinai Bay Grande capacité/villages permanents : Sinai Bay, Sandpiper Bay (Floride) Sinai Bay : RevPAB très significativement supérieur aux «resorts» de la Mer Rouge et satisfaction très élevée Sandpiper Bay Yabuli : Résultats conformes aux objectifs et grande visibilité sur le marché chinois Sandpiper Bay : taux d occupation + 23 pts / RevPAB + 52% Yabuli 6

7 Lancement de la commercialisation des appartements-chalets de Valmorel Au sein du 1er Village Club Med offrant la gamme complète du haut de gamme au luxe 394 chambres 4, 26 suites 5, 27 appartements-chalets à partir de décembre 2011 Un village bi-saisonnier : 119 jours en hiver, 77 jours en été Le seul village de montagne en France offrant tous les encadrements enfants: des bébés aux ados. & Espace & Une 1 ère phase de 27 appartements-chalets Capacité additionnelle de très haut de gamme, flexible De 85 m2 à 194 m2, de 2 à 4 chambres Prix de vente de 0,53 M à 1,2 M Des services exclusifs 10 ventes et 7 options à date 7

8 Kani - Maldives Les chiffres du 1 er semestre 2011

9 Chiffres clés (en M ) S1 08 S1 09 S1 10 S1 11 var S1 11/ S1 10 Volume d'activité Villages (1) % Chiffre d'affaires consolidé Groupe - Publié (2) % Villages à taux de change constant % EBITDA Villages (3) % En % du chiffre d'affaires 7,4% 8,0% 9,1% 10,7% ROC Villages % ROC Patrimoine (9) (20) (3) (13,5) Autre Résultat Opérationnel (7) (12) (7) (7,5) Résultat Opérationnel 5 (8) % Résultat Net avant impôts et éléments non récurrents (2) Résultat Net (9) (22) 3 10 Investissements (60) (34) (22) (30) Cessions Free Cash Flow (8) (18) Dette Nette (350) (317) (218) (169) (1) Correspond aux ventes totales quel que soit le mode d exploitation des villages (en publié) (2) Comprend 4 M, 6 M et 7 M, respectivement pour les 1ers semestres 2009, 2010 et 2011 de chiffre d'affaires de promotion immobilière (3) EBITDA Villages: ROC Villages avant amortissements et provisions (4) Net de subventions et d'indemnités d assurance (4) (4) (4) 9

10 Le Volume d Activité Villages au Club Med Stratégie Asset Light confirmée Evolution de la capacité des villages sous contrat de management En%delacapacité 9% 10% 13% Importance du Volume d Activité Villages pour une vision globale de la performance commerciale Club Med Volume d Activité Villages : Ventes totales quel que soit le mode d exploitation des villages Croissance à taux de change constant de + 9% sur le S1 11 vs S1 10 Chiffre d affaires Villages : Ventes totales à destination des villages en propriété ou en location + commissions de gestion et de marketing perçues pour les villages managés Croissance à taux de change constant de + 8% sur le S1 11 vs S

11 Activité Villages S1 09 S1 10 S1 11 Variation S1 11 vs S1 10 Clients Club Med (en milliers) ,9% dont Clients 4 et 5 Tridents 61,7% 62,8% 71,9% + 9,1pts Journées Hotelières vendues (en K JH) ,6% Capacité (K JH) ,9% dont Capacité 4 et 5 Tridents 61,7% 62,2% 69,4% + 7,2pts Taux d'occupation 71,7% 67,5% 69,9% + 2,4pts RevPAB (1) par JH 112,4 106,0 111,8 + 5,5% Chiffre d'affaires Séjour /JH 150,5 150,4 153,7 + 2,2% Chiffre d'affaires comparable (M ) ,0% % Chiffre d'affaires direct (2) 55,2% 55,9% 57,2% +1,2pt (1) Revenue Per Available Bed: Total CA comparable Villages HT hors transport / capacité en lits (2) Ventes directes (Internet, Club Med Voyages, Call center) sur ventes "Individuels" Monde 11

12 Chiffre d affaires consolidé : 754 M dont CA Villages : 747 M et CA promotion immobilière : 7 M Change Mix Prix Club Med Volume Club Med Promotion immobilière En M + 19, ,5 CA Villages à taux de change constant (en M ) S1 09 S1 10 S vs 10 Europe ,7% Amériques ,5% Asie ,4% Total ,0% S S

13 Marges opérationnelles (en M ) S1 08 S1 09 S1 10 S1 11 var. S1 11 vs S1 08 EBITDAR Villages (1) % CA 17,4% 19,0% 20,8% 20,9% + 3,5 pts EBITDA Villages (2) % CA 7,4% 8,0% 9,1% 10,7% + 3,3 pts ROC Villages % CA 2,9% 3,4% 4,1% 6,2% + 3,3 pts (1) EBITDAR Villages: ROC Villages avant loyers, amortissements et provisions (2) EBITDA Villages: ROC Villages avant amortissements et provisions 13

14 ROC Villages S1 10 S1 09 en M (1) S1 09 S1 10 S1 11 ROC Villages S1 10 et S1 09 publié Chiffre d'affaires 744, Change 1 3 Autres revenus ROC Villages S1 10 et S1 09 comparable Total revenus 746, Impact volume 11,5 (8) Marge sur coûts variables ,5 472 Impact Mix-prix 11,5 19 % Chiffre d'affaires (2) 61,9% 64,3% 63,2% Variation Marge s/ coûts variables Frais fixes commerciaux & marketing (97) (91,5) (98,5) Frais fixes commerciaux & marketing (7) (1) Frais fixes opérations (230) (221) (222,5) Frais fixes opérations (1,5) 7,5 Frais immobiliers (95) (96,5) (91,5) Frais immobiliers 5 3,5 Frais de supports (11,5) (11,5) (13) Frais de supports (1,5) (1,5) ROC Villages ROC Villages S (1) données à taux de change constant S1 11 S1 11 (2) chiffre d'affaires retraité des indemnités d'assurances 14

15 ROC Villages par zone (en M ) S1 08 S1 09 S1 10 S1 11 Europe (1) 2 1 7,5 Amériques Asie ,5 ROC Villages % Chiffre d'affaires 2,9% 3,4% 4,1% 6,2% 15

16 Résultat Net avant impôts et éléments non récurrents (en M ) S1 08 S1 09 S1 10 S1 11 Résultat Net avant impôts et éléments non récurrents (2) Résultats des activités cédées/non conservées 2 (1) - - Plus-values de cessions 2 (1) - 6,5 Impairment / mise au rebut / sortie de villages / autres (3) (11) (1) (16) Coûts de restructuration (6) (11) (4) (4,5) Résultat Net avant impôts (7) (20) 9 14 Impôts (2) (2) (6) (4) Résultat Net (9) (22)

17 Compte de résultat (en M ) S1 08 S1 09 S1 10 S1 11 Chiffre d'affaires Groupe (1) ROC Villages ROC Patrimoine (9) (20) (3) (13,5) Autre Résultat Opérationnel (7) (12) (7) (7,5) Résultat Opérationnel 5 (8) Résultat Financier (14) (12) (11) (12) Sociétés mises en équivalence Impôts (2) (2) (6) (4) Activités non conservées 2 (1) - - Résultat net (9) (22) 3 10 (1) Comprend 4 M, 6 M et 7 M, respectivement pour les 1ers semestres 2009, 2010 et 2011 de chiffre d'affaires de promotion immobilière 17

18 Résultat Financier (en M ) S1 09 S1 10 S1 11 OCEANE 2010 & 2015 / ORANE (5) (5) (3) Autres charges d'intérêts (7) (5) (5,5) Charges d'intérêts (12) (10) (8,5) Résultat de change et autres 0 (1) (3,5) Résultat financier (12) (11) (12) Dette nette moyenne (353) (281) (228) Coût de la dette "comptable" 6,8% 7,3% 7,6% Coût de la dette brute (1) 5,8% 4,8% 5,8% (1) Dette brute hors frais et hors impact IFRS 18

19 Bilan (en M ) Actif Passif Immos Corporelles Capitaux propres et IM Immos Incorporelles Provisions Immos Financières Impôts différés nets S/T immobilisations BFR Subventions (39) (37) (35) Dette financière nette Total Total Gearing 39,8% 38,2% 32,8% 19

20 Ratios Financiers Liquidité /155 (2) 158 Dette Nette (239) (218) (197) (169) Dette Nette / EBITDA bancaire 2,20 1,94 1,69 1,24 EBITDAR bancaire/ (Intérêts + loyers) 1,5 1,6 1,6 1,7 EBITDAR bancaire/ Frais financiers ajustés (1) 15x 16x 18x 19x Gearing 0,5 0,4 0,4 0,3 Rappel Covenants < < 3,5 > 1,35 - (1) Frais financiers ajustés du traitement comptable IFRS des OCEANE (2) 291 M au 31/10/10 et 155 M après remboursement de l'oceane le 01/11/

21 Tableau de Financement (en M ) S1 09 S1 10 S1 11 Résultat Net (22) 3 10 Amortissements Autres 7 7 (4) Marge brute d'autofinancement Variation du BFR et provisions (16) (2) 3 Fonds dégagés par l'exploitation Investissements (34) (1) (22) (1) (30) Cessions Free Cash Flow (18) Change et autres (4) - (2) Variation de l'endettement net (2) (22) Dette nette ouverture (295) (239) (197) Dette nette clôture (317) (218) (169) (1) net d'indemnités d'assurance et de subventions (2) () = augmentation de la dette 21

22 Cancun Yucatan - Mexique Eté 2011

23 Capacité par niveau de confort et par zone (en milliers de JH) S2 09 S2 10 S2 11 S2 11 vs S et 3 52% 51% 43% - 8 pts 4 et 5 48% 49% 57% + 8 pts Europe ,3% Amériques ,5% Asie ,3% TOTAL MONDE ,8% 23

24 Réservations Eté 2011 à date Evolution des réservations pour l été 2011 (à taux de change constant) Cumulé au 4 Juin dernières semaines Europe + 5,2% - 9,1% Amérique + 17,0% + 17,0% Asie - 0,7% - 9,0% Total Club Med + 5,4% - 6,8% Capacité Eté ,8% 24

25 1er semestre de l année 2011 : Forte amélioration structurelle et continue des marges opérationnelles Free Cash Flow positif Doublement du Résultat Net avant impôts et éléments non récurrents L avance prise sur le 1 er semestre pourrait permettre de compenser les effets défavorables sur l été des évènements connus à ce jour 25

26 Bali - Indonésie Conclusion

27 Atouts historiques du Club Med : la marque, les sites, le tout-compris, les GO s + Stratégie de montée en gamme décidée et mise en œuvre de manière constante + Mutualisation des risques grâce à l implantation mondiale + Flexibilité du business model permettant une adaptation des capacités en cas d aléas Très forte progression des résultats sur le 1er semestre 2011 Renforcement du Club Med comme Le spécialiste mondial 27

28 Annexes Activité Répartition du chiffre d affaires par zone Nombre de GM par pays Capacité et taux d occupation par zone Résultat Analyse du ROC Villages par zone géographique 28

29 Répartition du chiffre d affaires par zone Villas 0,9% vs 0,9% en 2010 Asie 13,2% vs 13,4% en Europe hors France 26,2% vs 26,6 % en 2010 Amériques 16,7% vs 16,4 % en France 43% vs 42,7% en Chiffre d'affaires S1 11 : 754 M 29

30 Nombre de GM par pays (en K GM) S1 07 S1 08 S1 09 S1 10 S1 11 France Belgique Italie Grande-Bretagne Suisse Hollande Israël Allemagne Afrique du Sud Russie Turquie Portugal Espagne Pologne Grèce Autriche Irlande Autres EUROPE Etats-Unis - Canada Brésil Argentine Mexique Autres AMERIQUE Asie du Sud-Est Chine Japon Australie Corée du Sud Autres ASIE TOTAL CLUB MED

31 Capacité et taux d occupation par zone S1 09 S1 10 S1 11 Europe Capacité Taux d'occupation 78,0% 71,5% 72,1% Amériques Capacité Taux d'occupation 67,2% 65,2% 73,0% Asie Capacité Taux d'occupation 58,5% 58,2% 58,6% Total capacité Taux d'occupation 71,7% 67,5% 69,9% 31

32 Analyse du ROC Villages de l Europe en M (1) S1 09 S1 10 S1 11 S1 10 S1 09 ROC Villages S1 10 et S1 09 publié 1 2 Chiffre d'affaires Change (1) 1 Autres revenus (dt revenus IZ) ROC Villages S1 10 et S1 09 comparable 0 3 Total revenus Impact volume (5) (25,5) Marge sur coûts variables 296, Mix-prix % revenus 55,1% 56,5% 55,4% Variation Marge s/ coûts variables 9 (3,5) Frais fixes commerciaux & marketing (67) (62,5) (67) Frais fixes commerciaux & marketing (4,5) - Frais fixes opérations (146,5) (140,5) (140) Frais fixes opérations 0,5 6,5 Frais immobiliers (72) (73) (69,5) Frais immobiliers 3,5 2,5 Frais de supports (8) (8) (9) Frais de supports (1) (1) ROC Villages 3 0 7,5 ROC Villages S ,5 7,5 (1) données à taux de change constant S1 11 S

33 Analyse du ROC Villages de l Amérique en M (1) S1 09 S1 10 S1 11 S1 10 S1 09 ROC Villages S1 10 et S1 09 publié Chiffre d'affaires 116, ,5 Change 1 1 Autres revenus (dt revenus IZ) 38,0 38,5 44 ROC Villages S1 10 et S1 09 comparable Total revenus 154,5 152,5 170,5 Impact volume 12,5 12 Marge sur coûts variables ,5 112 Mix-prix (3) - % revenus 64,9% 67,1% 65,6% Variation Marge s/ coûts variables 9,5 12 Frais fixes commerciaux & marketing (16) (15,5) (17) Frais fixes commerciaux & marketing (1,5) (1) Frais fixes opérations (57,5) (57) (58,5) Frais fixes opérations (1,5) (1) Frais immobiliers (12) (12) (11,5) Frais immobiliers 0,5 0,5 Frais de supports (1,5) (2) (2) Frais de supports - (0,5) ROC Villages ROC Villages S (1) données à taux de change constant S1 11 S

34 Analyse du ROC Villages de l Asie en M (1) S1 09 S1 10 S1 11 S1 10 S1 09 ROC Villages S1 10 et S1 09 publié Chiffre d'affaires 96, Change 1 1,5 Autres revenus (dt revenus IZ) 18 15,5 17 ROC Villages S1 10 et S1 09 comparable 13 11,5 Total revenus 114,5 109,5 117 Impact volume 4,5 5,5 Marge sur coûts variables Mix-prix - (2,5) % revenus 56,1% 57,7% 57,4% Variation Marge s/ coûts variables 4,5 3 Frais fixes commerciaux & marketing (14) (13,5) (14) Frais fixes commerciaux & marketing (1) - Frais fixes opérations (26) (24) (24) Frais fixes opérations - 2 Frais immobiliers (11) (11) (11) Frais immobiliers - - Frais de supports (1,5) (1,5) (1,5) Frais de supports - - ROC Villages 11, ,5 ROC Villages S ,5 16,5 (1) données à taux de change constant S1 11 S

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