SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE DSP Exploitation des Machines de l Ile

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1 SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE DSP Exploitation des Machines de l Ile La société d économie mixte Nantes culture & patrimoine, créée en mai 2005, gère cinq activités : le Château des ducs de Bretagne (DSP Ville de Nantes, ouverture le 9 février 2007), les Machines de l île (DSP Nantes Métropole, ouverture le 1 er juillet 2007), les cryptes de la cathédrale de Nantes (Convention Ville de Nantes, ouverture le 17 mars 2007), la librairie du Musée des beaux-arts (C.O.D.P. Ville de Nantes 30 juin 2007), la coordination et la gestion technique des espaces publics du site des Chantiers (marché conjoint Ville de Nantes et Nantes Métropole juin 2007). Les comptes annuels couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, soit une durée usuelle de 12 mois. Le total des produits d exploitation de Nantes culture & patrimoine s établit pour l exercice 2008 à K. Le résultat après IS est bénéficiaire de 5 K. L effectif moyen 2008 de Nantes culture & patrimoine est de 127 salariés. LES MACHINES DE L ILE Nantes Métropole Communauté Urbaine a confié la gestion des Machines de l Ile à Nantes culture & patrimoine via une délégation de service public, à effet au 1er février 2007, pour une ouverture de l équipement le 1 er juillet HORAIRES D OUVERTURE De par son caractère ouvert/fermé, la saisonnalité de cet équipement est forte. C est pourquoi, tout en recherchant une ouverture tout au long de l année, afin de s inscrire dans l aménagement urbain du site des Chantiers et dans le développement touristique de la destination, Nantes culture & patrimoine a proposé lors de la négociation de la délégation de service public (DSP), de moduler les horaires d ouverture au cours de l année en fonction de la fréquentation attendue. D autre part, après analyse des modes de fréquentation du public en 2007, Nantes culture&patrimoine a proposé à Nantes métropole d augmenter d une heure le soir les horaires d ouverture des week-ends et des vacances scolaires de basse et moyenne saison, décision effective en mai Ainsi, en 2008, les horaires d ouverture des Machines de l île ont été les suivants : haute saison (4 juillet 31 août) : 7jours / 7 10h / 20h moyenne saison (12 avril 3 juillet et 2 septembre 5novembre) : 6 jours / 7 10h / 18h (fermé le lundi) avec extension à 19h les week-ends et durant les vacances scolaires

2 basse saison (16 février 11 avril et 6 novembre 31décembre) : 5 jours / 7 14h / 18h (fermé les lundis et mardis) fermeture pour maintenance annuelle du 1 er janvier au 15 février. Au total, cela représente 268 jours et 2030 heures d ouverture en CAPACITE D ACCUEIL DE L EQUIPEMENT La jauge maximum de la Galerie est de 250 personnes. Depuis juin 2008, avec l arrivée de 3 nouvelles machines : le Bateau tempête, le Crabe Géant, le Bus abyssal, la Galerie donne à voir 9 machines. Certains visiteurs sont invités à s installer sur les machines mises en mouvement de manière aléatoire par les médiateurs. La capacité du Grand Eléphant était prévue dans la DSP à 35 voyageurs. Avec l accord du bureau de contrôle, cette capacité a été portée à 49 voyageurs. Un essai de déplacement du Grand Eléphant a été réalisé lors de sa livraison, le 20 juin Cet essai a montré un temps de déplacement plus long que prévu. Nantes culture & patrimoine a donc mis en place une escale sur le parcours, afin de garantir au public un tour d une durée de 40 à 45 minutes. Deux lieux d embarquements/débarquements sont donc en place : l embarquement Nefs, comme prévu dans le programme l embarquement Loire, situé à l endroit du futur Manège des mondes marins, pour lequel un «escabeau» (= passerelle) d aéroport a été installé En haute saison, le Grand Eléphant a réalisé 8 embarquements par jour ; en moyenne saison 6 à 8 embarquements ; et en basse saison 4 embarquements. La durée totale de visite (galerie ou grand Eléphant coursive pôle image branche) est de l ordre de 1 h 30. TARIFS Les principaux tarifs applicables au public, pour chacun de ces deux circuits de visite, sont les suivants : tarif plein = 6 tarif réduit = 4,5 (4 à 18 ans étudiants demandeurs d emplois personnes handicapées gratuit = moins de 4 ans

3 FREQUENTATION La très bonne fréquentation du deuxième semestre 2007, période d ouverture, s est poursuivie en Ainsi, plus de visiteurs ont visité la Galerie ( visiteurs) ou le Grand Eléphant ( visiteurs) en Sans compter le public qui se promène autour du site et dont le nombre n est pas évaluable. La fidélisation du public local est importante (58 % du visitorat). Le public national et international monte en puissance : respectivement 32% et 5 % du visitorat. L originalité de la proposition, le mélange entre exposition et spectacle vivant, la simplicité et l efficacité de la scénographie, le concept de sculpture urbaine en mouvement fonctionnent totalement. Par ailleurs l attractivité de l équipement et son caractère urbain sont renforcées par : Le réaménagement du site des chantiers L ouverture d Estuaire et du Hangar à bananes et les balades sur les quais guidées par les anneaux de Buren. La réussite architecturale de la réhabilitation des Nefs. La saisonnalité de la fréquentation est marquée : petites vacances scolaires, week-ends, été. Les horaires d ouverture, différenciés selon les périodes de l année, se sont révélés tout à fait adaptés. BAR-BOUTIQUE Nantes culture & patrimoine avait proposé dans le cadre de la DSP de rassembler en un même espace le bar et la boutique et de pouvoir moduler l ensemble de l espace en fonction des périodes et des demandes de la clientèle (plus de bar ou plus de boutique). La boutique de la Galerie a une surface de base de 35 m 2. Le café de la Branche a une capacité de 25 places à l intérieur et jusqu à 75 places en extérieur (terrasse). Le bar-boutique est géré directement par Nantes culture & patrimoine. PERSONNEL L effectif moyen directement affecté aux Machines en 2008, est de 29,9 équivalent temps plein (ETP). La saisonnalité de l effectif rend compte de la saisonnalité de l activité, notamment au bar-boutique et à l accueil et dans la galerie (médiateurs, machinistes). Cette équipe s appuie sur les services centraux de Nantes culture&patrimoine, mutualisés sur l ensemble des activités de la SEM : communication, marketing-réservation, administration et finance, ressources humaines, production-exploitation.

4 PROMOTION PARTENARIATS Un important travail de référencement auprès de guides touristiques a été réalisé dès 2007 et commence à porter ses fruits : Guide Air France, le Petit Fûté, Offices de tourisme de Nantes métropole, Pornic, Pornichet, St Brévin, Le Croisic, Angers, Loisirs en Bretagne. Un certain nombre de conventions ont été mises en place avec les opérateurs du tourisme : - avec l Office du Tourisme de Nantes Métropole (OTNM), afin d inclure les Machines de l île dans le Pass Nantes ainsi que dans les visites de ville. - avec la région des Pays de la Loire, afin d inclure les Machines de l île dans le Pass culturesport. - avec l Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV) pour que l équipement puisse accepter les chèques vacances. Nantes culture&patrimoine a participé avec l OTNM au salon MAP (le Monde à Paris) en avril, ainsi qu à Top Résa, en septembre. Des «Eductours» (visites professionnelles sur site) ont été organisées avec l OTNM, le CDT, Maison de la France, auprès des cibles suivantes : associations, tour opérators, guides conférenciers, personnels d accueil des offices de tourisme et réceptifs des hôtels de la Loire Atlantique. Nantes culture & patrimoine a mis en place des partenariats sur la durée de la délégation : Le Crédit Mutuel et Brémond immobilier sont partenaires officiels des Machines de l île ; EDF est partenaire. Un club entreprises a été lancé fin 2008 et sera en activité à partir de Il va regrouper plus de 40 membres. 42 événements d entreprises ou d institutions ont été accueillis aux Machines en 2008 (dîners, soirées cocktails ), représentant participants. COMMUNICATION L intérêt des médias pour les Machines de l île a continué d être soutenu en 2008, notamment au moment de la saison estivale, avec le renouvellement partiel de la Galerie. Cette couverture médias reste très diversifiée. Des grands titres de la presse nationale généraliste (Le monde, Télérama) ou spécialisée (Ca m intéresse? Arts Magazine, Les clés de l actualité Junior, Mon quotidien ) ont produit des articles sur les Machines, ainsi que des journaux internationaux (Nikkey Trendy, 24h, Easy Jet Inflight, Aveneïa). La presse audiovisuelle nationale et en ligne a poursuivi sa couverture. La presse locale, notamment la presse quotidienne régionale, et la presse audiovisuelle ont maintenu une forte couverture média tout au long de l année se faisant l écho régulièrement de la vie des Machines.

5 Plusieurs vagues de communication ont ainsi entretenu cette visibilité avec de nouveaux visuels valorisant à la fois l identité particulière du site et son actualité : réouverture en février, arrivée de nouvelles Machines en juillet- août, Noël aux nefs en décembre.. La couverture média perdure également pendant la deuxième année d exploitation dans des articles dédiés ou dans le cadre plus large d évocations de Nantes sur les plans urbain, économique, touristique et de la métamorphose de l île de Nantes. Le site internet régulièrement mis à jour, ainsi que la lettre mail, complètent ce dispositif. LE COMPTE D EXPLOITATION (tous montants exprimés en hors taxes) Chiffre d affaires Le chiffre d affaires de la délégation s est élevé à K, contre K prévus au budget de la DSP. La billetterie a atteint K. Le nombre de visiteurs est de 22% supérieur au nombre prévu au contrat de DSP contre prévus. Le tarif moyen 2008 ressort à 4,49 ht. Il était budgété à 5,15 dans la DSP, compte tenu de l augmentation tarifaire prévue pour 2008 dans la DSP par Nantes Métropole et non réalisée. L impact conjugué d un fort visitorat mais d un tarif moyen inférieur au contrat génère un chiffre d affaires de billetterie supérieur de 7,5% aux prévisions de la DSP. Compte tenu de la forte fréquentation et surtout du succès de la formule dans un espace commun, avec une ligne de produits adaptés et renouvelés, le chiffre d affaires du bar-boutique est de 741 K (335 K budgétés). Le chiffre d affaires des partenariats et activités événementielles a atteint le budget prévu : 289 K (225 K budgétés). Charges Le montant total des charges de la délégation s est élevé à K, pour un budget de K. Ce dépassement s explique principalement par la très forte activité accueillie dans l équipement (cf. cidessus), qui a soit généré des achats plus importants, (ex : achats bar-boutique) soit nécessité la mise en place de moyens supplémentaires et adaptés à l accueil du public (ex : renforts de personnel). Le montant des achats directs s est élevé à 450 K (236 K budgétés). Les achats pour le bar-boutique ont représenté 382 K. Le montant des charges concernant l événementiel et les partenariats a été nettement inférieur à celui budgété : réalisé = 58 K - budget = 82 K.

6 Le montant des autres achats et charges externes atteint 901 K, pour un budget de 690 K. Le dépassement de ce poste budgétaire provient principalement de la surveillance non budgétée initialement qu il a fallu continuer d assurer (134 K ). Par ailleurs, les autres dépassements portent sur la maintenance des équipements (machines et bâtiment) dont le surcoût atteint 97 K. A contrario, le poste des fluides consommés par l éléphant est fortement en dessous des montants budgétés (18 K pour 103 K budgétés). Le poste Assurances est aussi en dessous du budget (27K pour 40 K au budget). Les autres charges sont également conformes au budget (réalisé = 209 K - budget = 158 K ). Ces charges comprennent les frais généraux du site, les frais de gestion de Nantes culture & patrimoine imputés à la délégation. Les frais de personnel étaient budgétés à hauteur de 824 K. Une partie de ces frais de personnel est fixe (structure permanente) ; une partie est variable et dépend de l activité. Compte tenu de la fréquentation accueillie, ces frais de personnel sont d un montant réel de 1338 K. En particulier, la fréquentation de la Galerie (plus de deux fois supérieure à ce qui était attendu) a nécessité l embauche de renforts dans le domaine de l animation et de l accueil. Il en est de même pour le bar-boutique. Il a fallu également étoffer l équipe technique, avec le recrutement d un technicien de plus que prévu au budget ainsi que des compléments temporaires afin d assurer la continuité de l activité. Malgré une fréquentation moindre que budgétée (cf. déplacement moins rapide que prévu), l Eléphant nécessite le même personnel. Aussi, le budget des pilotes du Grand Eléphant est conforme au budget. Celui de l administration du site également. Par ailleurs, Nantes culture & patrimoine impute à la délégation des charges de personnel communes à l ensemble des activités gérées (direction générale, administration-finances, communication, ressources humaines, marketing-commercial, production-exploitation), plafonnées à 135 K en Dotations aux amortissements Nantes culture & patrimoine a procédé à certaines acquisitions de matériels pour une valeur de 351 K. Il s agit d équipements complémentaires comme du matériel nécessaire pour les activités annexes d une part et d autre part des acquisitions de scénographie engagées lors du renouvellement annuel de la galerie. C est pourquoi, une part d amortissement de 23 K a été constatée dans les comptes de la délégation. Ceux-ci ne sont pas concernés par la subvention d investissement dont les 350 K ont été appelés. Résultat financier Nantes culture & patrimoine affecte ses produits financiers à la DSP des Machines au prorata des produits d exploitation, soit 22 %. Cela représente un bonus de 26 K, non budgété. Relation financière avec Nantes Métropole : subvention et redevance Nantes culture & patrimoine a perçu une subvention d un montant de 175 K HT (184 K TTC), comme prévu dans la convention de délégation de service public, auquel s ajoute en application de l article 30 de la DSP, un complément d un montant de 244 K ht (soit 70% du surcoût charges/produits après déduction des premiers 50K pris en charge intégralement par Nantes culture & patrimoine). En conséquence, le résultat de la délégation est de K.

7 L activité des Machines de l île est extrêmement porteuse. La fréquentation est nettement supérieure aux prévisions : entre et visiteurs étaient attendus dans les premières projections de Nantes métropole. Plus de visiteurs sont venus en Les premières enquêtes de satisfaction sont positives : intérêt de la visite, qualité du projet artistique, droit d entrée. Les Machines de l île participent fortement à la dynamique touristique et au rayonnement de la destination nantaise. Le financement public est de 15% du budget global, ce qui est faible pour ce type d équipement.