Classement selon le revenu disponible par associé Résultats technico-économiques (présentation similaire aux fiches repères du Réseau Bovins Lait) issus des 114 suivis coûts de production réalisés par les Chambres d agriculture de Poitou-Charentes. EXPLOITATION Classement par ordre du revenu disponible/umo Page 1 sur 9
Les exploitations du quart économe produisent en moyenne 195 000 L de lait en plus. Le nombre de vaches est supérieur de 17 têtes. Les vaches produisent en moyenne 810 litres de plus par lactation. De plus la consommation annuelle en concentré par vaches est plus faible de 250 kg/an : plus de lait avec moins de concentré! Les éleveurs du quart économe ont une conduite animale plus intensive avec 1.7 UGB/ha contre 1.43 pour le quart dépensier. Ils ont aussi une surface moyenne de 173 ha soit 43 ha de plus que pour le quart dépensier. Cette surface supplémentaire produit des cultures de vente. 114 exploitations 28 exploitations 28 exploitations Structure MOYENNE GLOBALE Moyenne quart dépensier Moyenne quart économe Date clôture comptable 11/02/12 19/02/12 25/01/12 UMO 2,7 2,6 2,6 dont UMO familiales 2,2 1,9 2,1 Quota (l) 678 422 591 482 736 503 Quota / UMO (l) 259 756 257 711 292 389 Lait vendu 652 660 536 054 731 651 Nombre de vaches laitières 79 69 86 Nombre d'ugb bovins lait 115 102 123 SAU (ha) 148 130 173 Cultures de vente 66 46 91 SFP 81 84 78 SAU / UMO (ha) 57 55 68 % CV/SAU 38% 29% 45% % CA lait/ca total hors DPU 74% 78% 65% Chargement (UGB/ha) 1,58 1,43 1,71 % de maïs dans la SFP 34% 27% 38% Ares d'herbe / UGB lait 44 57 40 Conduite atelier bovins lait MOYENNE GLOBALE Moyenne quart dépensier Moyenne quart économe Lait produit / VL (l/vl) 8 176 7 684 8 501 Lait standard / VL Contrôle Laitier (kg/vl) 8 857 8 494 8 995 TP (g/l) 32,9 32,8 33,0 TB (g/l) 40,7 40,4 40,6 Nombre de mois pénalités cellules 5 6 4 Taux cellulaire moyen 283 310 269 UGB VL / UGB lait 70% 68% 71% Taux de réforme 26% 24% 26% Age au premier vêlage 29 32 28 IVV (jours) 425 438 415 Quantité de concentré vaches (kg/vl) 1991 2141 1889 Quantité de concentré vaches (g/l) 242 273 222 Quantité de concentré VL + G (kg/vl) 2357 2571 2153 Quantité de concentré VL + G (g/l) 287 328 252 Prix des concentrés ( /tonne) 325 325 321 Techniquement, les vaches chez les moins dépensiers produisent en moyenne 8 500 litres par lactation contre 7680 pour les plus dépensiers avec moins de concentré consommé (418 kg de moins). Il y a moins de vaches improductives chez les moins dépensiers, un âge au vêlage plus bas (28 mois) et un IVV plus court de 23 jours. Page 2 sur 9
Marge brute lait MOYENNE GLOBALE Moyenne quart dépensier Moyenne quart économe Produit atelier lait ( /1000l) 376 364 369 Prix du lait ( /1000l) 330 324 330 Produit viande ( /1000l) 35 34 35 dont variation d inventaire ( /1000l) 4 8 0 Prix des réformes ( /tête) 749 719 771 Prix des veaux ( /tête) 141 146 154 Aides et ventes SFP ( /1000l) 5 6 3 dont aides environnementales 5 6 3 Charges opérationnelles ( /1000l) 171 195 152 Coût de concentré total ( /1000l) 91 103 80 dont VL 77 84 71 dont génisses 15 19 9 Coût des fourrages ( /1000l) 37 44 33 dont achat de fourrages ( /1000l) 5 7 3 Charges fourragères ( /ha SFP) 266 235 289 Engrais ( /ha) 105 100 106 Semences ( /ha) 80 76 83 Phytos ( /ha) 41 32 52 Fournitures ( /ha) 20 19 16 Irrigation ( /ha) 20 8 33 Frais d élevage ( /1000l) 43 48 39 Frais d élevage ( /VL) 348 362 326 Frais véto ( /VL) 91 96 90 Contrôle de performances ( /VL) 51 48 53 Reproduction ( /VL) 77 85 73 Litière ( /VL) 24 32 19 Hygiène ( /VL) 25 26 25 Autres ( /VL) 72 74 56 Marge brute atelier lait ( /1000l) 199 169 217 Marge brute / produit 53% 46% 59% MB par vache ( /VL) 1598 1258 1813 Avec un produit quasiment identique entre les 2 groupes c est la maîtrise des charges opérationnelles qui influe directement sur la marge brute de l atelier lait : -23 /1000 litres de concentrés soit 17 000-11 /1000 litres sur les fourrages (malgré une conduite plus intensive/ha) -9 /1000 litres sur les frais d élevage (économie sur la paille et la reproduction) Pour une marge brute de 217 / 1000 litres pour le ¼ économe soit 48 de plus que pour les quart dépensier : 25 % de plus! Marge brute cultures de vente MOYENNE GLOBALE Moyenne quart dépensier Moyenne quart économe Produit CV ( /ha) 1142 1035 1284 Charges opérationnelles CV ( /ha) 383 399 368 dont engrais 144 158 141 dont semences 90 106 75 dont phytos 127 121 130 dont irrigation 11 10 12 Marge brute CV ( /ha) 769 646 924 Marge brute / produit 65% 59% 70% Même constat sur les cultures de ventes : Les charges opérationnelles sont plus élevées pour le groupe quart dépensier + 31 /ha sur l ensemble des postes observés sauf sur les produits phytosanitaires. De plus le quart dépensier à 249 de produit/ha de moins que le groupe économe. (rendement plus faible) soit une marge brut culture de vente/ha plus faible de 280 /ha. Page 3 sur 9
Coût de production du lait MOYENNE GLOBALE Moyenne quart dépensier Moyenne quart économe Produits de l'atelier lait 420 426 411 Prix du lait 330 324 330 Produits joints à l'atelier lait 42 40 38 Produit viande 35 34 35 Produit fourrages 5 6 3 Aides 50 62 42 Coût de production atelier lait 429 487 372 Coût de concentré 91 103 80 Coût des fourrages 37 44 33 Frais d'élevage 43 48 39 Mécanisation 48 53 42 Bâtiments 13 15 11 Foncier 17 22 14 Salaire et charges sociales salariés 14 17 11 Frais généraux 19 21 17 Frais financiers 11 15 8 Amort. Matériel 32 33 33 Amort. Bâtiments 25 26 21 Autres amortissements 1 0 1 Rémunération capitaux propres 6 6 8 Rémunération travail exploitants + MSA 71 85 53 Prix de revient du lait 339 386 292 Prix de revient rémun. travail nulle 268 301 237 Rémunération du travail permise 61 23 92 Soit en SMIC 1,4 0,3 2,6 Coût de fonctionnement du lait 424 478 356 charges courantes 294 338 255 Capital d'emprunts remboursé 52 56 48 Besoin en trésorerie 71 85 54 Prix de fonctionmt du lait 326 376 275 Prix de fonctionmt trésorerie nulle 256 292 222 Trésorerie permise 74 32 108 Soit en SMIC 1,7 0,5 3,1 * dont charges sociales 21 17 25 Prix de fonctionmt trésorerie nulle (MSA payée) 276 309 247 Rémunération lait/umo lait 20300 2337 39428 équivalent SMIC net 1,5 0,2 3,0 Méca et bâtiment MOYENNE GLOBALE Moyenne quart dépensier Moyenne quart économe Carburant en % du PB 3% 3% 3% Entretien et ptt mat en % du PB 4% 4% 4% Travaux / tiers en % du PB 5% 5% 4% Amortissements en % PB 8% 8% 8% Location bâtiment en /UGB 2 1 6 Entretien bâtiments en /UGB 24 24 18 Amortissements bât. en /UGB 156 135 146 Location bâtiment en % du PB 0,1% 0,0% 0,2% Entretien bâtiments en % du PB 0,8% 0,9% 0,5% Amortissements bât. en % du PB 4,9% 5,3% 4,0% Page 4 sur 9
Résultat global exploitation MOYENNE GLOBALE Moyenne quart dépensier Moyenne quart économe Produit brut total ( ) 396 845 307 438 494 506 dont aides 57 794 51 292 64 777 (% du PB) 15% 18% 14% dont atelier lait 63% 67% 57% Produit brut / UMO 148 477 125 895 187 177 Charges op. totales ( ) 146 933 137 005 161 576 (% du PB) 37% 43% 32% dont charges animales 26% 31% 21% dont charges végétales 11% 12% 11% Marge brute totale ( ) 249 912 170 433 332 929 (% du PB) 63% 57% 68% Charges de structure ( ) : 124 894 105 331 146 306 (% du PB) 32% 34% 29% MSA 4% 4% 6% Salariés 3% 4% 2% Fermages et MAD 5% 6% 5% Mécanisation hors amortissements 12% 13% 11% Bâtiment hors amortissements 1% 1% 1% Assurances 2% 2% 1% Eau-électricité 2% 2% 1% Gestion 1% 2% 1% Autres charges 2% 2% 2% EBE ( ) 125 018 65 101 186 624 (% du PB) 31% 23% 38% EBE avant MO 153 422 87 974 228 312 (% du PB) 38% 29% 46% Annuités ( ) 55 233 49 926 61 626 (% du PB) 14% 16% 12% Disponible ( ) 69 193 12 997 125 738 (% du PB) 17% 6% 27% Disponible / UMOF 32 280 7 866 61 741 Les exploitations les plus économes ont un revenu disponible /UMO de 62 000 contre 7 800 pour les plus dépensier. Ils sont à la fois plus efficaces sur les cultures de vente et sur l atelier lait. Les surfaces de culture de vente sont plus importantes ainsi que leurs marges brutes. C est le même constat pour l atelier laitier, où celui ci rémunère 3 SMIC au plus économe et 0.2 au plus dépensier. Détail méca et bâtiment MOYENNE GLOBALE Moyenne quart dépensier Moyenne quart économe Mécanisation avec amort. en % du PB 20% 21% 19% Mécanisation avec amort. par ha SAU 528 485 533 dont carburant par ha SAU 93 80 99 dont entretien par ha SAU 101 93 102 dont travaux par tiers par ha SAU 125 129 101 dont amortissements par ha SAU 208 183 232 Bâtiments avec amort. en % du PB 6% 6% 5% Bâtiments avec amort. par UGB 182 160 170 Le quart économe a plus de dépense en mécanisation par hectare de SAU, mais on observe une dilution en pourcentage du produit brut. Page 5 sur 9
L atelier laitier étant souvent prépondérant dans les exploitations suivies, une dégradation du prix de revient du lait (perte d efficacité) annonce inexorablement la chute du revenu disponible/umo. Page 6 sur 9
L amélioration du revenu disponible passe d abord par une efficacité accrue (disponible/produit). Cette efficacité résulte d une maîtrise des charges dans un contexte de prix donné. Page 7 sur 9
Après l efficacité, la dimension de l exploitation est un des facteurs permettant de dégager davantage. Mais sans efficacité, une augmentation de produit / UMO n améliora pas le revenu, notamment dans un contexte élevé de charges. Page 8 sur 9
Il n y a pas de lien entre dimension économique de l exploitation (produit/umo) et l efficacité (disponible/produit) Page 9 sur 9