VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 26 MARS ooo-

VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 26 MARS 2012 -ooo- La s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l BRET, Maire de Villeurbanne. - : - M. L E M A I R E. - M e s c h e r s c o l l è gues, nous allons débuter c e t t e s é a n c e. M a d a m e H a z i z a, j e v a i s v o u s d e m a n d e r d e p r o c é d e r à l a p p e l n o m i n a l. r é s u l t a t s c i - d e s s o u s ) (Mme Haziza procède à l'appel nominal qui donne les S o n t p r é s e n t s : M. J e a n - P a u l BRET M. P r o s p e r K A BALO M m e S o n i a BOVE M. G i l b e r t - Lu c D E V IN A Z M m e D o m i n i q u e BALA N C H E M. S a m b a G U E Y E M m e C h a f i a T IFRA ( a r r i v é e e n c o u r s d e s é a n c e p o u v o i r à M. R i c h a r d LLU N G ) M. R i c h a r d LLU N G M m e S a m i a BELA ZIZ M. C h r i s t i a n V E R M E U LIN M m e D a n y M O N T O IS M. J e a n BERTHIN IE R M m e S a r a h S U LT A N M m e C l a i r e LE FRANC M. D i d i e r V U LLIE R M E M m e Béatrice V E S S ILLE R M m e P a s c a l e C R O ZON M. Bruno BERNARD (départ en cours de séance pouvoir à Mme Caroline LAGARDE) Mme Farida CASOLI M. M o v s e s N IS S A N IA N M m e M i c h è l e P E D R IN I M m e Y a s m i n a S A LH I M. J e a n - M i c h e l J O LIO N

- 2 - M. H e c t o r BRAVO M. J e a n - C l a u d e R A Y M m e M a r i e - N e i ge BLA N C M m e M yr i a m G R O S - IZOPET M m e A u r é l i e J O LLIV E T ( a r r i v é e e n c o u r s d e s é a n c e p o u v o i r à M m e M yr i a m G R O S - IZOPET) M me Caroline LAGARDE Mme Anne REVEYRAND M. Olivier BAUD Mme Djamila GHEMRI Mme Laura GANDOLFI Mme Samia BENELKADI M. Marc AMBROGELLY Mme Valérie DARRIAU M. Damien BERTHILIER M. Alain GIROD M. Henry CHABERT Mme Martine MAURICE M. Driss AGHAZZAF Mme Emmanuelle HAZIZA M. Ri c h a r d M O R A LE S M m e C h r i s t i n e D O R N E M. C h r i s t i a n M O N T E G U M m e P a t r i c i a C H E N E - C O U R T O IS. S o n t a b s e n t s ( e x c u s é s - p o u v o i r ) : M. Lo ï c C H A BRIE R ( p o u v o i r à M. D i d i e r V U LLIE R M E ) M. Mohamed ALI-AHAMADA (pouvoir à Mme Farida CASOLI) M. Vincent MORLAND (pouvoir à Mme Béatrice VESSILLER) Mme Chantal ROUX (pouvoir à M. Damien BERTHILIER) M. Régis LACOSTE (pouvoir à Mme Martine MAURICE) Sont absents : M. Jacky ALBRAND M. Mohamed MAHAMDI M. Baptiste DUMAS (excusé) Mme Anne DIDIER (excusée)

- 3 - M. L E M A I R E. - M e r c i. V o u s a l l e z a v o i r à s i gner l e r e gistre d e p r é s e n c e d a n s l e s m i n u t e s q u i v i e n n e n t. J e v a i s v o u s d e m a n d e r a v a n t d e c o m m e n c e r l o r d r e d u j o u r d a d o p t e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e p r é c é d e n t e, q u i a e u l i e u i l y a u n m o i s, l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 2. E s t - c e q u i l y a d e s r e m a r q u e s, d e s o b s e r v a t i o n s? Y a - t - i l d e s o p p o s i t i o n s? Il n y e n a p a s. D o n c l e p r o c è s - v e r b a l e s t a d o p t é à l u n a n i m i t é. V o u s a v e z e u c o n n a i s s a n c e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e L2 1 2 2-2 2 d u C o d e G é n é r a l d e s C o l l e c t i v i t é s T e r r i t o r i a l e s. J e v o u s i n d i q u e l a d a t e p r é v i s i b l e d u p r o c h a i n c o n s e i l m u n i c i p a l, c e s t l e l u n d i 1 4 m a i 2 0 1 2. N o u s p a s s o n s l o r d r e d u j o u r. N o u s a v o n s u n e s é r i e d e r a p p o r t s f i n a n c i e r s, c o m m e c h a q u e a n n é e à c e t t e d a t e - l à, o u a u x e n v i r o n s. E n c o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s, n o u s a v o n s c o n v e n u q u i l y a i t u n e i n t e r v e n t i o n globale s u r l e n s e m b l e d e c e s 5 r a p p o r t s. 1 R A PPO R T D E D E L I B E R A T I O N R - 2 0 1 2-7 3 - C O M PT E D E GESTION D E M O N S I E U R L E T R E S O R I E R PRINCIPAL ANNEE 2011 M. Prosper KABALO 2 R A PPO R T D E D E L I B E R A T I O N R - 2 0 1 2-7 7 - C O M PT E A D M I N I S T R A T I F 2011 M. Prosper KABALO 3 R A PPO R T D E D E L I B E R A T I O N R - 2 0 1 2-7 5 - A FFE C T A T I O N D U R E S U L T A T 2 0 1 1 M. Prosper KABALO

- 4-4 R A PPO R T D E D E L I B E R A T I O N R - 2 0 1 2-7 4 - FISCALITE L O C A L E V O T E D E S T A U X D I M PO S I T I O N 2 0 1 2 M. Prosper KABALO 5 R A PPO R T D E D E L I B E R A T I O N R - 2 0 1 2-8 2 - D E C I S I O N M O D I FICATIVE N 1 M. Prosper KABALO M. L E M A I R E. - P o u r l e n s e m b l e d e c e s r a p p o r t s l e r a p p o r t e u r e s t M. P r o s p e r K a b a l o a u q u e l j e v a i s d o n n e r l a p a r o l e. E n s u i t e, l e n s e m b l e d e s G r o u p e s o n t d e m a n d é à i n t e r v e n i r, à l e x c e p t i o n d u G r o u p e E n e r gies V i l l e u r b a n n e p u i s q u i l s n e s o n t p a s l à. M o n s i e u r M o n t é gu. M. C h r i s t i a n M O N T E GU.- M o n s i e u r l e M a i r e, o n n e f a i t p a s u n e m i n u t e d e s i l e n c e? M. L E M A I R E. - M o n s i e u r M o n t é gu, l o r s q u e l o n s o u h a i t e f a i r e u n e d e m a n d e c o m m e c e l a, o n l a f a i t p r é a l a b l e m e n t. M. C h r i s t i a n M O N T E GU.- (h o r s m i c r o ) M. L E M A I R E. - J e v a i s v o u s r é p o n d r e p a r c e q u i l n e f a u t p a s c é d e r à l a s u r e n c h è r e. P o u r c e u x q u i é t a i e n t l à, j a i d e m a n d é a v a n t l e s c é r é m o n i e s d u 1 9 m a r s u n e m i n u t e d e s i l e n c e. Le l e n d e m a i n, j a i d e m a n d é, e t j e n a i p a s s e u l e m e n t d e m a n d é, j a i f a i t e n s o r t e q u e l e s d r a p e a u x d e l h ô t e l d e v i l l e s o i e n t e n b e r n e p e n d a n t t o u t e l a j o u r n é e d e s o b s è q u e s, q u e c e s o i t p o u r l e s e n f a n t s d e l é c o l e, q u e c e s o i t p o u r l e s m i l i t a i r e s. P e r s o n n e l l e m e n t, e t a v e c b e a u c o u p d é l u s p a s t o u s, m a i s v o u s n a l l e z p a s m o b l i ger à c i t e r c e u x q u i y é t a i e n t e t c e u x q u i n y é t a i e n t p a s j e m e s u i s r e n d u à l a S yn a gogue e t j e m e s u i s r e n d u é galement à la Mosquée de Lyo n.

- 5 - D o n c j e t r o u v e q u e s u r c e p l a n - l à, e n t a n t q u e M a i r e, e t a v e c l e s é l u s q u i m o n t a c c o m p a gné, n o u s a v o n s f a i t c e q u e n o u s d e v i o n s f a i r e. M. R i c h a r d M O R A L E S. - (h o r s m i c r o ) M. C h r i s t i a n M O N T E GU.- C est indécent! M. L E M A I R E. - J e n e s a i s p a s q u i e s t i n d é c e n t, m a i s c h a c u n a p p r é c i e r a l e s e n s d e v o s r e m a r q u e s. N o u s p a s s o n s à l o r d r e d u j o u r. M o n s i e u r K a b a l o v o u s a v e z l a p a r o l e. M. Prosper KABALO.- M o n s i e u r l e M a i r e, c h e r s c o l l è gues, L i m p o r t a n c e d e c e s r a p p o r t s n é c h a p p e r a à p e r s o n n e. Le s c o m p t e s q u e j e v a i s v o u s p r é s e n t e r d o i v e n t n o u s p e r m e t t r e d a n a l ys e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e n o t r e V i l l e e t l e s r é a l i s a t i o n s 2 0 1 1. L a p r e m i è r e d é l i b é r a t i o n c o n c e r n e l e c o m p t e d e gestion. Il p e r m e t d e r a p p r o c h e r n o s c o m p t e s e t c e u x d u t r é s o r i e r p r i n c i p a l à u n é q u i l i b r e p a r f a i t. J e t i e n s d a i l l e u r s à r e m e r c i e r c e s o i r M. Balayd i e r, t r é s o r i e r p r i n c i p a l d e V i l l e u r b a n n e, q u i a s s u m e c e t t e t â c h e a v e c u n e p r é s e n c e e t u n e p a r t i c i p a t i o n a c t i v e, d a n s u n e s p r i t d e f f i c a c i t é e t d é c h a n ges permanents. V o yo n s m a i n t e n a n t, s i v o u s l e v o u l e z b i e n, l e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f 2 0 1 1. Le c o m p t e a d m i n i s t r a t i f r é c a p i t u l e, c o m m e j e l e d i s a i s, l e n s e m b l e d e s r e c e t t e s e t d e s d é p e n s e s i n t e r v e n u e s a u c o u r s d u n e x e r c i c e b u d gétaire. Il p e r m e t d a n a l ys e r l e s r é a l i s a t i o n s d e l e x e r c i c e e t l é t a t d e s f i n a n c e s m u n i c i p a l e s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e. - L e r é s u l t a t r é e l g l o b a l e n 2 0 1 1 : E n f o n c t i o n n e m e n t, l e s r e c e t t e s r é e l l e s s é t a b l i s s e n t à 1 3 2, 4 4 M, e n p r o gression d e 4, 1 3 %, e t l e s d é p e n s e s r é e l l e s à

- 6-1 0 4, 4 0 M, e n p r o gression d e 3, 9 7 %, s o i t u n e x c é d e n t d e f o n c t i o n n e m e n t d e 2 8, 0 4 M. E n i n v e s t i s s e m e n t, l e s r e c e t t e s r é e l l e s s é t a b l i s s e n t à 1 1, 8 8 M e t l e s d é p e n s e s r é e l l e s à 3 1, 8 8 M. Première constatation : les recettes progressent plus que les dépenses de fonctionnement, et un investissement proche de 30 M. - U n a u t o f i n a n c e ment conforté : Le taux d autofinancement, soit 28 M, dégagé par la Ville au titre de l exercice 2011 est de 21,17 %, contre 21 % en 2010. C e t t e h a u s s e s e x p l i q u e p a r l e f a i t q u e l e s r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t o n t p r o gressé à u n r yt h m e p l u s r a p i d e q u e l e s d é p e n s e s t a n t e n v a l e u r r e l a t i v e q u e n v a l e u r a b s o l u e. Le t a u x d a u t o f i n a n c e m e n t e s t d o n c c o n f o r t é à u n n i v e a u s a t i s f a i s a n t. Il p e r m e t s u r t o u t d e l i m i t e r n o t r e e n d e t t e m e n t à u n n i v e a u f a i b l e p o u r u n e c o l l e c t i v i t é c o m m e V i l l e u r b a n n e. - L é v o l u t i o n d e s r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e ment : E l l e s s é l è v e n t à 1 3 2, 4 4 M e n 2 0 1 1 c o n t r e 1 2 7, 1 8 M e n 2 0 1 0 : + 4, 1 3 % E l l e s s e d é c o m p o s e n t a v e c : D e s p r o d u i t s d e s s e r v i c e s e t d u d o m a i n e p o u r 6, 8 5 0 M ( 5, 1 7 % d e s r e c e t t e s r é e l l e s, e l l e s s o n t e n h a u s s e d e 1 0, 5 2 % ). - La r e s t a u r a t i o n s c o l a i r e a v e c 2, 1 3 3 M, c o n t r e 1, 9 5 6 M e n 2 0 1 0, c e s t l a p o u r s u i t e d e l a p r o gression de l a f r é q u e n t a t i o n d a n s l e s r e s t a u r a n t s s c o l a i r e s d e n v i r o n 5 % p a r a n. - La p e t i t e e n f a n c e a v e c 8 7 1 0 0 0 e n r a i s o n d e l i n t e n s i f i c a t i o n d e l a c c u e i l o c c a s i o n n e l d a n s l e n s e m b l e d e s s t r u c t u r e s e t d e s c r é a t i o n s d e p l a c e s d a c c u e i l. Im p ô t s e t t a x e s, l e p o s t e l e p l u s i m p o r t a n t, 8 4, 2 4 6 M, 6 4 % d e s r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t, i l e s t e n h a u s s e d e 3, 5 8 % e n 2 0 1 1.

- 7 - D o t a t i o n s, s u b v e n t i o n s e t p a r t i c i p a t i o n s : 3 6, 6 5 1 M, 2 7, 6 7 % d e s r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t, e t l à u n e r é gression d e 1, 4 8 %. A u t r e s p r o d u i t s d e gestion courante : 679 200. P r o d u i t s e x c e p t i o n n e l s : i l s a git e s s e n t i e l l e m e n t d e s p r o d u i t s d e c e s s i o n s d i m m o b i l i s a t i o n ( b â t i m e n t s, t e r r a i n s, v é h i c u l e s ) p o u r 2, 5 7 0 M. C o m m e n t s o n t r e p r é s e n t é e s c e s r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t? Le s i m p ô t s m é n a ges c o n s t i t u e n t 4 8, 4 4 % d e s r e c e t t e s r é e l l e s t o t a l e s d e f o n c t i o n n e m e n t, a v e c d e s p a r t s r e s p e c t i v e s d e s t r o i s t a x e s : - l a t a x e d h a b i t a t i o n p o u r 3 4, 8 0 M - l a t a x e s u r l e f o n c i e r b â t i p o u r 2 9 M - l a t a x e s u r l e f o n c i e r n o n b â t i p o u r 6 7 0 0 0. Le s d o t a t i o n s e t c o m p e n s a t i o n s d e l E t a t r e p r é s e n t e n t 2 3, 5 2 % d e s r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t, c o n t r e 2 3, 8 8 % e n 2 0 1 0. La d i f f é r e n c e d u p r o d u i t f i s c a l e n v a l e u r a b s o l u e e n t r e 2 0 1 0 e t 2 0 1 1 e s t d e 1, 7 M. E n f i n, p o u r m é m o i r e, l e s t a u x n o n t p a s a u gm e n t é e n 2 0 1 1. D e s d r o i t s d e m u t a t i o n e n f o r t e c r o i s s a n c e : s i o n r e garde l é v o l u t i o n c o m p a r a t i v e 2 0 1 0 / 2 0 1 1 e t m ê m e s u r l e s e x e r c i c e s a n t é r i e u r s, o n a u n e r e c e t t e q u i n e s t p a s f o r c é m e n t l i n é a i r e : - Le p r o d u i t d e l a t a x e a d d i t i o n n e l l e a u x d r o i t s d e m u t a t i o n s a v a i t c o n n u u n e f o r t e c h u t e d e 2 0 0 7 à 2 0 0 9, p a s s a n t d e 4, 5 M à 3, 2 M, s o i t u n e b a i s s e d e 2 9 %, s u b i s s a n t d e p l e i n f o u e t l e f f e t d e l a c r i s e f i n a n c i è r e p u i s é c o n o m i q u e. - L e x e r c i c e 2 0 1 0 a v u u n e r e p r i s e d u m a r c h é i m m o b i l i e r a v e c l a b a i s s e d e s t a u x d i n t é r ê t s, a v e c 4, 7 M, d o n c u n e h a u s s e d e 4 7 %.

- 8 - - E n s u i t e, c e t t e t e n d a n c e à l a h a u s s e s e s t c o n f i r m é e p u i s q u e l e s d r o i t s d e m u t a t i o n o n t p r o gressé d e 1 7, 7 5 % à h a u t e u r d e 5, 5 M e n 2 0 1 1. U n m o n t a n t global des dotations d Etat qui stagnent : - Le u r é v o l u t i o n globale e s t t r è s f a i b l e e n 2 0 1 1 a v e c u n e p r o gression d e s e u l e m e n t 0, 5 5 %, s o i t 2 6, 4 7 M c o n t r e 2 6, 3 2 M e n 2 0 1 0. P o u r l e s p r i n c i p a l e s : l a d o t a t i o n f o r f a i t a i r e a p r o gressé d e 0, 4 6 % p o u r u n m o n t a n t d e 2 2, 8 5 0 M l a d o t a t i o n d e s o l i d a r i t é u r b a i n e e t d e c o h é s i o n s o c i a l e p o u r 3, 1 3 2 M, a p r o gressé de 1,5 % pour Villeurbanne. J e p e n s e q u i l e s t i m p o r t a n t d e s o u l i gner q u e, m a l gré l a f o r t e é v o l u t i o n d e l a p o p u l a t i o n v i l l e u r b a n n a i s e ( 1 4 6. 2 8 3 h a b i t a n t s ), o n c o n s t a t e q u e l e s d o t a t i o n s d e l E t a t s t a gnent e n v a l e u r a b s o l u e e t d i m i n u e n t b i e n e n t e n d u e n v a l e u r r e l a t i v e é t a n t d o n n é l a c r o i s s a n c e d e n o s r e c e t t e s. L e f f o r t n é c e s s a i r e q u e l E t a t r é a l i s e p o u r r é t a b l i r l e s f i n a n c e s p u b l i q u e s e t r é d u i r e l e n d e t t e m e n t e s t a i n s i l a r gement a s s u m é p a r l e s c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s. - L é v o l u t i o n d e s d é p e n s e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e ment p a r n a t u r e : Le s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t s é l è v e n t à 1 0 4, 4 M : Le s c h a r ges à c a r a c t è r e général p o u r 2 1, 3 7 5 M : c e c h a p i t r e q u i r e p r é s e n t e 2 0, 4 7 % d e s d é p e n s e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t e s t e n h a u s s e d e 6, 0 1 %. Il r e groupe l e s a c h a t s d e f l u i d e s, l e s s e r v i c e s e x t é r i e u r s e t i m p ô t s e t t a x e s p a yé s p a r l a V i l l e. Le s c h a r ges d e p e r s o n n e l p o u r 6 0, 5 4 4 M : c e c h a p i t r e q u i r e p r é s e n t e 5 7, 9 9 % d e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t e s t e n h a u s s e d e 3, 9 3 % p a r r a p p o r t a u c o m p t e a d m i n i s t r a t i f 2 0 1 0. C e t t e é v o l u t i o n e s t l a c o n s é q u e n c e d e m e s u r e s à l a f o i s l o c a l e s e t n a t i o n a l e s, n o t a m m e n t p o u r c e q u i n o u s c o n c e r n e à V i l l e u r b a n n e l a c r é a t i o n d e 2 2 p o s t e s p o u r u n c o û t d e 2 3 5 0 0 0, a v e c é galement l i m p a c t e n

- 9 - a n n é e p l e i n e d e l a c r é a t i o n d e s p o s t e s e n 2 0 1 0 p o u r 1 0 0 0 0 0. C e s c r é a t i o n s d e p o s t e s o n t c o n c e r n é n o t a m m e n t l é d u c a t i o n a v e c 8 p o s t e s, l a p r é v e n t i o n, m é d i a t i o n e t s é c u r i t é a v e c 3 p o s t e s, l a p e t i t e e n f a n c e a v e c 3 p o s t e s, e t e n s u i t e l a c u l t u r e, l a r e s t a u r a t i o n m u n i c i p a l e, l a s a n t é p u b l i q u e, l e s f i n a n c e s, l e d é v e l o p p e m e n t u r b a i n, l e s b â t i m e n t s e t l i n f o r m a t i q u e, p o u r 1 p o s t e c r é é c h e z c h a c u n. Le s s u b v e n t i o n s d e f o n c t i o n n e m e n t a u x o r ganismes p u b l i c s s o n t e n h a u s s e d e 7, 1 3 %, d o n t p o u r l e C C A S 3, 9 5 M a v e c u n e a u gm e n t a t i o n d e 7, 9 %. Le s s u b v e n t i o n s d e f o n c t i o n n e m e n t a u x o r ganismes p r i v é s s é l è v e n t à 1 2, 5 5 M, e n p r o gression là a u s s i d e 7, 8 6 %. Il e s t b o n d e n o t e r l e f f o r t e n d i r e c t i o n d e s c e n t r e s s o c i a u x e t a s s o c i a t i o n s i n t e r v e n a n t d a n s l e d o m a i n e d e l a p e t i t e e n f a n c e, q u i a p e r m i s l a c r é a t i o n d e 1 8 p l a c e s s u p p l é m e n t a i r e s d a n s d e s s t r u c t u r e s d é j à e x i s t a n t e s. E n f i n, l e s c h a r ges e x c e p t i o n n e l l e s p o u r 1 3 4 4 7 9. C e c h a p i t r e i n t è gre d é s o r m a i s l e d i s p o s i t i f In s t a l l t o i t q u i v o i t l a t t r i b u t i o n d u n e a i d e a u x j e u n e s d e m o i n s d e 2 5 a n s a c c é d a n t à l e u r p r e m i e r l o gement. La t yp o l o gie des dépenses de fonctionnement : Le p r e m i e r d o m a i n e d i n t e r v e n t i o n d e l a V i l l e r e s t e l é d u c a t i o n q u i r e p r é s e n t e 2 8 % d e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t. Le s a u t r e s grands d o m a i n e s s o n t l e s p o r t e t l a j e u n e s s e, l a c u l t u r e, a v e c 1 8 %, l a p e t i t e e n f a n c e a v e c 1 4 %, l u r b a n i s m e e t l e n v i r o n n e m e n t a v e c 9 % d e n o s d é p e n s e s. La V i l l e c o n s a c r e é galement 6 % d e s o n b u d get a u s o c i a l, b i e n q u e c e s o i t u n e c o m p é t e n c e d é p a r t e m e n t a l e, e t 2 % à l a c t i o n é c o n o m i q u e q u i, e l l e, e s t u n e c o m p é t e n c e q u i r e l è v e p r i o r i t a i r e m e n t d e l a R é gion et du Grand Lyo n. L i n v e s t i s s e ment : i l d e m e u r e c o n s é q u e n t, m ê m e s i l o n d o i t n o t e r u n e b a i s s e s u r l e x e r c i c e 2 0 1 1.

- 10 - Le s d é p e n s e s r é e l l e s d é q u i p e m e n t s e s o n t é l e v é e s à 2 9, 1 3 1 M, c o n t r e 3 4, 9 3 M e n 2 0 1 0. E l l e s s e d é c o m p o s e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : - 1, 3 2 8 M : i l s a git d e d é p e n s e s r e l a t i v e s a u x f r a i s d é t u d e s p r é a l a b l e s c e s t i m p o r t a n t d e l e s o u l i gner à l a d é f i n i t i o n d e t r a v a u x e t d e r e c h e r c h e. - 5,624 M pour les crédits consacrés aux i m m o b i l i s a t i o n s : a c h a t d e t e r r a i n s, c o n s t r u c t i o n s, i n s t a l l a t i o n s, m a t é r i e l s e t o u t i l l a ge techniques. - 2 2, 1 7 8 M, s o i t 7 6, 1 3 % d e s d é p e n s e s r é e l l e s d é q u i p e m e n t : i l s a git l à d e t r a v a u x q u i o n t é t é r é a l i s é s, p o u r l e s p r i n c i p a u x : e n m a t i è r e s c o l a i r e e t d e r e s t a u r a t i o n : 3, 8 5 0 M, c e l a a c o n c e r n é l é c o l e é l é m e n t a i r e J u l e s Ferry, t r a v a u x d a grandissement d u groupe s c o l a i r e C h â t e a u - G a i l l a r d, é galement d e s t r a v a u x d a n s l e s groupes s c o l a i r e s La k a n a l, C r o i x - Lu i z e t, Zola, C a m u s, H e r r i o t, T o n k i n. 5, 4 3 M p o u r l a c u l t u r e 0, 1 4 M p o u r l a v i e a s s o c i a t i v e 2, 5 4 M p o u r l e s p o r t 2, 4 0 M p o u r l é c l a i r a ge public 2, 1 0 M p o u r l e s e s p a c e s v e r t s 0, 5 1 M p o u r l a p e t i t e e n f a n c e. - L e n d e t t e ment : L e n d e t t e m e n t d e l a V i l l e d e V i l l e u r b a n n e e s t t o u j o u r s u n e n d e t t e m e n t r é d u i t, q u a s i n u l. L e n c o u r s d e l a d e t t e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 s é l e v a i t à 3, 6 1 M, s o i t u n e d e t t e p a r h a b i t a n t d e 2 5 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1. D o n c, t o u t e c e t t e o p é r a t i o n b u d gétaire génère d a n s l e c a d r e d e n o t r e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f u n r é s u l t a t p o s i t i f d e 4 0 6 0 0 0, q u i e s t i n s c r i t e n r e c e t t e s d e f o n c t i o n n e m e n t e t e s t i m m é d i a t e m e n t

- 11 - i n s c r i t e t c o n s o m m é d a n s l a d é c i s i o n m o d i f i c a t i v e q u e n o u s a u r o n s à v o t e r t o u t à l h e u r e. V o i l à, c h e r s c o l l è gues, u n e l e c t u r e r a p i d e e t c h i f f r é e d u c o m p t e a d m i n i s t r a t i f 2 0 1 1. J e s a i s q u e c e s t u n e a v a l a n c h e d e c h i f f r e s e t q u e c e n e s t p a s t o u j o u r s é v i d e n t, m a i s l a n o t e q u i v o u s a é t é r e m i s e e x p l i c i t e d u n e m a n i è r e p a r f a i t e l i n t é gralité d u c o m p t e a d m i n i s t r a t i f. J e l a i s s e m a i n t e n a n t l a p l a c e a u d é b a t e t j e v o u s r e m e r c i e p o u r v o t r e a t t e n t i o n. M. L E M A I R E. - M e r c i M o n s i e u r K a b a l o. Le p r e m i e r i n t e r v e n a n t e s t M o n s i e u r M o r a l è s p o u r l e G r o u p e C e n t r i s t e e t D é m o c r a t e. M. R i c h a r d M O R A L E S. - M o n s i e u r l e M a i r e, M o n s i e u r d A d j o i n t a u x f i n a n c e s, m e s c h e r s c o l l è gues, chers amis, Le c o m p t e a d m i n i s t r a t i f r é c a p i t u l e, c o m m e v i e n t d e l e f a i r e M. K a b a l o, l e n s e m b l e d e l e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a n n é e p r é c é d e n t e. Il e s t à l a f o i s t e c h n i q u e, c o m m e v a l e m o n t r e r l e c o m p t e d e gestion d e M. l e T r é s o r i e r P r i n c i p a l q u e n o u s a l l o n s v o t e r t o u t à l h e u r e, m a i s s u r t o u t i l e s t l e r e f l e t p o l i t i q u e d e s c h o i x d e l a m a j o r i t é e n p l a c e a u x q u e l s p e u t a d h é r e r s a n s p r o b l è m e m a j e u r l o p p o s i t i o n. A l o r s o u i, v o u s c o n t i n u e z v o t r e t r a v a i l d i n v e s t i s s e m e n t e n m a t i è r e s c o l a i r e e t d e r e s t a u r a t i o n, e n m a t i è r e c u l t u r e l l e, s p o r t i v e, e n d i r e c t i o n d e l a p e t i t e e n f a n c e, e n a m é n a gement p u b l i c. V o u s r é p o n d e z a u s s i a u x m i s s i o n s r é galiennes d u n e m a i r i e. Bien s û r i l y a e u b e a u c o u p d e r e t a r d. V o u s ê t e s e n r e t a r d, c o n s t a m m e n t e n r e t a r d, c o m m e l e l a p i n d A l i c e a u x p a y s d e s m e r v e i l l e s, r e t a r d s u r l e s a m é n a gements, r é n o v a t i o n s e t m i s e s a u x n o r m e s d e s é c o l e s, d a n s u n e v i l l e d o n t l é v o l u t i o n n é c e s s i t e r a i t u n e é c o l e s u p p l é m e n t a i r e, d e s p l a c e s d e c r è c h e s u p p l é m e n t a i r e s, d e s p l a c e s d a c c u e i l p o u r p e r s o n n e s â gées e t p r é v o ya n t l a c c o m p a gnement m é d i c a l i s é s u p p l é m e n t a i r e s, d e s s e r v i c e s à l a p e r s o n n e s u p p l é m e n t a i r e s e n

- 12 - a d é q u a t i o n a v e c l a c r o i s s a n c e d e n o t r e v i l l e. N o u s p o u v o n s p e n s e r, o u d u m o i n s e s p é r e r, q u e v o u s e s s a ye z d e c o m b l e r c e r e t a r d. E n t o u t c a s n o u s v o u s y e n c o u r a geons à chaque conseil. E t p o u r t a n t, c e t t e a n n é e e n c o r e i l s e r a d i f f i c i l e d a c c e p t e r l e n s e m b l e d e v o s c h o i x t a n t l e s a n o m a l i e s r e s t e n t p r é s e n t e s, a n o m a l i e s c o n j o n c t u r e l l e s q u e j e r a p p e l l e r a i t r è s r a p i d e m e n t e t s u r t o u t s t r u c t u r e l l e s. J e r e v i e n s r a p i d e m e n t s u r l a n o m a l i e c o n j o n c t u r e l l e d e v o t r e v i s i o n b u d gétaire, q u i a é t é d a u gm e n t e r l a f i s c a l i t é l o c a l e e n p l e i n e c r i s e c e l a a é t é s a n s n u l d o u t e u n e f a u t e e t v o t r e f a ç o n d e r e s p e c t e r l e s V i l l e u r b a n n a i s a l o r s q u e r i e n, m a i s a b s o l u m e n t r i e n n e v o u s y o b l i geait t a n t l a V i l l e e s t p e u e n d e t t é e e t t a n t v o u s r e s p e c t e z v o t r e p r i n c i p e d e t h é s a u r i s a t i o n, a v e c c h a q u e a n n é e d e s r é s e r v e s d e t r é s o r e r i e d e 2 0 M, 2 0 M c e t t e a n n é e e n c o r e. G é r a r d C o l l o m b, a u G r a n d Lyo n, a s u r é f r é n e r c e t t e p u l s i o n e t e s t r a i s o n n a b l e m e n t r e v e n u e n a r r i è r e e n n a u gm e n t a n t p a s l e s i m p ô t s. P a s v o u s. A l o r s, v o u s v o u s f a i t e s f o r t a u j o u r d h u i d e n e p l u s a u gm e n t e r l a f i s c a l i t é. N o u s a l l o n s v o t e r d a i l l e u r s l a s t a b i l i t é d e s t a u x c e s o i r. C e s t u n e h yp o c r i s i e q u e j e d é n o n c e c a r l e m a l e s t f a i t. V o u s a v e z t a p é s u r l a t ê t e d e s V i l l e u r b a n n a i s s a n s r a i s o n e t v o u s p r o m e t t e z q u e v o u s n e l e f e r e z p l u s. V o u s s e m b l e z c o m p t e r s u r l a m n é s i e d e s V i l l e u r b a n n a i s. M o i j e c r o i s q u i l s o n t d e l a m é m o i r e. J e r e v i e n s s u r l a n o m a l i e s t r u c t u r e l l e c e t t e f o i s d e v o t r e b u d get, q u i l e s t f i n a l e m e n t t r è s f a c i l e d e s yn t h é t i s e r. Q u a n d u n c o n t r i b u a b l e v i l l e u r b a n n a i s i l y e n a b e a u c o u p d a n s l a s a l l e v e r s e 1 0, s u r c e s 1 0, 2 v o n t a u x d é p e n s e s d é q u i p e m e n t p r é v u e s o u à p r é v o i r e t s u r c e s 2 s e u l e m e n t 1, 7 v a e n t r a v a u x r é e l s ( é c o l e s, r e s t a u r a t i o n, i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s, e n t r e t i e n e t r é n o v a t i o n d e s b â t i m e n t s c o m m u n a u x, e t j e n p a s s e ). 1, 7 s e u l e m e n t e n r e t o u r p o u r 1 0 d o n n é s p a r l e s c o n t r i b u a b l e s. P a r c o n t r e, s u r c e s 1 0 v e r s é s, 7, 5 v o n t a u f o n c t i o n n e m e n t d o n t 4, 5 a u x s e u l e s d é p e n s e s d e

- 13 - p e r s o n n e l. Il y a u n p r o b l è m e. V o u s l e v o ye z c e p r o b l è m e o u p r é f é r e z - v o u s m e t t r e l a p o u s s i è r e s o u s l e t a p i s? Le s c h o i x s t r u c t u r e l s d e v o t r e b u d get f o n t q u e l e s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t n e f o n t q u a u gm e n t e r, a l o r s q u e l e r e t o u r s u r i n v e s t i s s e m e n t q u e s o n t e n d r o i t d a t t e n d r e l e s V i l l e u r b a n n a i s, e n r e t o u r d e l e u r i m p ô t, n e f a i t q u e d i m i n u e r, E t c e l a c h a q u e a n n é e, l e x e r c i c e 2 0 1 1 c o n f i r m e c e t t e t e n d a n c e l o u r d e. Le s d é p e n s e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t p r o gressent d e 4 % e t d a n s c e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t 5 8 % r e p r é s e n t e n t l e s c o û t s d e p e r s o n n e l, e n h a u s s e d e 4 % a u s s i. P a r c o n t r e, l e s d é p e n s e s d i n v e s t i s s e m e n t s e f f o n d r e n t d e 3 2 %, 4 0 % p o u r l e s s u b v e n t i o n s d é q u i p e m e n t, 2 1 % p o u r l e s d é p e n s e s r é e l l e s d é q u i p e m e n t, c e s t - à - d i r e p o u r l e s t r a v a u x r é e l l e m e n t r é a l i s é s. Le s V i l l e u r b a n n a i s o n t d e m o i n s e n m o i n s e n r e t o u r d e l e u r s i m p ô t s. N a l l e z p a s c h e r c h e r d e s r e s p o n s a b i l i t é s a i l l e u r s. C e s t b i e n v o t r e c h o i x d e gestion q u i e s t e r r o n é. V o t r e r e t a r d, v o u s n e l e c o m b l e r e z p a s a i n s i e t, b i e n a u c o n t r a i r e, v o u s ê t e s d e m o i n s e n m o i n s e n a d é q u a t i o n a v e c l a c r o i s s a n c e d e V i l l e u r b a n n e. Le p r o b l è m e s e p o s e d é s o r m a i s d e s a v o i r q u a n d v o t r e v i s i o n d e gestion p o l i t i q u e s e r a u n e e n t r a v e à l é v o l u t i o n d e n o t r e v i l l e. A l o r s, l a V i l l e p e u t, b i e n s û r, a f f i c h e r u n e b o n n e s a n t é f i n a n c i è r e a v e c u n e f i s c a l i t é d yn a m i q u e, c o m m e v o u s a i m e z l a q u a l i f i e r, a v e c u n e r é s e r v e d e t r é s o r e r i e d e 2 0 M e n c a i s s e, d e s i n v e s t i s s e m e n t s q u i s e f f o n d r e n t, u n e a t t r a c t i v i t é t e r r i t o r i a l e p r o v i d e n t i e l l e c a r V i l l e u r b a n n e, a n c i e n n e v i l l e d e b a n l i e u e E s t, e s t d é s o r m a i s a u c e n t r e d e l a gglomération l yo n n a i s e e t o f f r e u n e d i s p o n i b i l i t é f o n c i è r e q u i v o u s a s s u r e, b o n a n m a l a n, d e 3 à 4 M s u p p l é m e n t a i r e s d e r e c e t t e s f i s c a l e s, e t c e l a à t a u x c o n s t a n t s. O u i, v o u s p o u v e z a f f i c h e r u n e b o n n e s a n t é f i n a n c i è r e, m a i s à q u e l p r i x! A v e c s e s 1. 6 0 0 s a l a r i é s, l a M a i r i e e s t d e v e n u e l a p l u s grosse e n t r e p r i s e d e V i l l e u r b a n n e. J e n e d i s p a s c e l a p a r n o s t a l gie d e l h i s t o i r e i n d u s t r i e l l e d e n o t r e v i l l e, q u i é t a i t r i c h e d e s o n é c o n o m i e

- 14 - d e p r o d u c t i o n, e t l e s a n c i e n s V i l l e u r b a n n a i s d a n s c e t t e s a l l e s a v e n t d e q u o i j e p a r l e, j e d i s c e l a s i m p l e m e n t p a r c e q u e l o r s q u u n e s o c i é t é n e s a p p u i e q u e s u r u n e é c o n o m i e d e s e r v i c e e t f a i t d i s p a r a î t r e s o n é c o n o m i e d e p r o d u c t i o n, a l o r s c e t t e s o c i é t é e s t e n p e r d i t i o n. V o u s ê t e s u n b o n m a i r e d e s a n n é e s 6 0 o ù l i n v e s t i s s e m e n t p u b l i c n é t a i t p a s n é c e s s a i r e d a n s u n e s o c i é t é q u i v i v a i t l e s 3 0 glorieuses. Le s t e m p s o n t c h a n gé. La m o n d i a l i s a t i o n, l é c o n o m i e d e m a r c h é, l a c o n c u r r e n c e d é l o ya l e, p o u r u n e s o c i é t é c o m m e l a n ô t r e d o n t l e c o û t d u t r a v a i l e s t l i é à u n e p o l i t i q u e s o c i a l e généreuse et nécessaire, même si elle est parfois trop naïve, tout cela j u s t i f i e u n e i m p l i c a t i o n d e t o u s l e s é c h e l o n s d é c i s i o n n e l s, d e n o s t e r r i t o i r e s. Le m a i r e d u n e grande v i l l e, l a n ô t r e, q u i v i e n t d i n t é grer p a r s a p o p u l a t i o n l e T O P 2 0 d e s grandes v i l l e s f r a n ç a i s e s, s e d o i t d i m p u l s e r u n e p o l i t i q u e é c o n o m i q u e e n p a r a l l è l e d e s e s m i s s i o n s o b l i gatoires e t d e l a b u d gétisation s o c i o c u l t u r e l l e, é d u c a t i v e e t s p o r t i v e b i e n é v i d e n t e s. J e c o n f i r m e q u e d a n s c e s e c t e u r d e p o l i t i q u e é c o n o m i q u e v o u s ê t e s a u x a b o n n é s a b s e n t s. P u i s q u e n o u s s o m m e s e n t r e n o u s c e s o i r, j e v a i s v o u s d i r e c e q u e j a u r a i s a i m é e n t e n d r e. J a u r a i s a i m é q u e d a n s v o t r e b i l a n a p p a r a i s s e u n e p o l i t i q u e d i n v e s t i s s e m e n t d e x c e l l e n c e p o u r n o s é c o l e s, p o u r n o s e n t r e p r i s e s. L é d u c a t i o n, l e m p l o i e t l e n t r e p r i s e, d o n c l a r i c h e s s e générée q u i s e u l e p e r m e t d e d é v e l o p p e r u n e p o l i t i q u e s o c i a l e, s o n t l e s c l é s d e l a r é u s s i t e d e n o t r e s o c i é t é. U n p a ys p a u v r e n a p a s d e p o l i t i q u e s o c i a l e. Il n e p e u t p l u s s e l o f f r i r. D a n s l a c r i s e t e r r i b l e q u e n o u s v i v o n s, q u i e s t u n e guerre é c o n o m i q u e s a n s m e r c i, n o u s n o u s s o m m e s a f f a i b l i s, p e u t - ê t r e u n p e u m o i n s q u e b e a u c o u p d a u t r e s, e t l e s p r o j e t s q u i é m a n e n t d e v o t r e c a m p, m a l gré n o t r e v i s i o n d e s o r t i e d e c r i s e, c o n d u i t a u x p l u s grandes inquiétudes. J a u r a i s a i m é q u e v o u s i m p u l s i e z l i d é e q u e V i l l e u r b a n n e p u i s s e d e v e n i r u n e v i l l e e x e m p l a i r e, u n e v i l l e p i l o t e, a v e c u n e a t t r a c t i v i t é c o n s t i t u é e p a r a u t r e c h o s e q u e l e p r i x d a c h a t d e s

- 15 - a p p a r t e m e n t s o u d e s l o c a t i o n s u n p e u m o i n s c h è r e s q u à Lyo n, o u b i e n e n c o r e l e f o n c i e r q u i a t t i r e l e s p r o m o t e u r s p o u r b é t o n n e r e n c o r e u n p e u p l u s n o t r e v i l l e, l a t t r a c t i v i t é p a r l e x c e l l e n c e d e n o s é c o l e s, l a t t r a c t i v i t é p a r l e x c e l l e n c e d e n o s e n t r e p r i s e s. J a u r a i s a i m é q u e v o u s n o u s p a r l i e z d e n t r e p r i s e s p i l o t e s e n m a t i è r e d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t e t q u e l a V i l l e s e p o s i t i o n n e f o r t e m e n t e n p a r t e n a i r e. Il n y a r i e n, r i e n d e c e l a d a n s v o t r e b i l a n. L E t a t l e c o m p r e n d e n d é s i gnant V i l l e u r b a n n e p a r m i l e s 7 l a u r é a t s d a n s s o n a p p e l à p r o j e t s «d i n s t i t u t s d e x c e l l e n c e s u r l e s é n e r gies d é c a r b o n n é e s». Le p r o j e t R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t S U P E R G R ID, à s a v o i r l e s f u t u r s r é s e a u x d e t r a n s p o r t d e l é n e r gie é l e c t r i q u e, i m p l i q u e, e n t r e a u t r e s, l U n i v e r s i t é C l a u d e Bernard, l IN S A, l E c o l e C e n t r a l e, n o t r e C a m p u s, A LS T O M, l e C N R S. La d o t a t i o n d e d é p a r t e s t d e 7 2, 6 M, d e u x f o i s e t d e m i e v o s d é p e n s e s d i n v e s t i s s e m e n t. Le m a r c h é m o n d i a l d e S U P E R G R ID e s t u n m a r c h é e n c r o i s s a n c e e s t i m é à p l u s d e 1 5 m i l l i a r d s d e u r o s p a r a n à l h o r i z o n 2 0 2 0. La France dispose de par sa position géographique au c e n t r e d e l E u r o p e, d e p a r l a p r é s e n c e d a c t e u r s i n d u s t r i e l s m a j e u r s A l s t o m c h e z n o u s à V i l l e u r b a n n e l a France d i s p o s e d a t o u t s m a j e u r s p o u r d e v e n i r u n a c t e u r d e p r e m i e r p l a n d a n s l é q u i l i b r a ge d e s f l u x d é n e r gie d e s p a ys e u r o p é e n s e t d e l u n i o n m é d i t e r r a n é e n n e e t a s s e o i r l e l e a d e r s h i p d e c e s e c t e u r. E t c e s t à V i l l e u r b a n n e q u e c e l a s e p a s s e a v e c à l a c l é p l u s i e u r s c e n t a i n e s d e m p l o i s. E t c e l a s e p a s s e à V i l l e u r b a n n e m a l gré vous et sans vous. C e s t c e l a q u e j a u r a i s a i m é e n t e n d r e c e s o i r. N o u s a i m o n s n o t r e v i l l e e t j e c r o i s à s o n a v e n i r, m a i s c e t a v e n i r p a s s e p a r u n e a m b i t i o n e t u n e v i s i o n c o l l e c t i v e s, e t n o n p a r d e s c h o i x b u d gétaires c h é t i f s d u n e a u t r e é p o q u e. C e s c h o i x p a s s e n t a u s s i p a r l a v o l o n t é d e t r a v a i l l e r e n s e m b l e, e n a d d i t i o n n a n t n o s c o m p é t e n c e s, e n d e h o r s d u c a d r e é t r i q u é d e s p a r t i s p o l i t i q u e s. M a i s c e l a, v o u s n e s a v e z p a s f a i r e, a l o r s f i n a l e m e n t o n f a i t s a n s v o u s.

- 16 - C e t t e a n n é e d e gestion m o n t r e l a b s e n c e d a m b i t i o n e t l a b s e n c e d a d a p t a t i o n à l é v o l u t i o n d u n e grande v i l l e. N o u s s o m m e s u n e grande ville, la 20ème de France. N o u s n e v o t e r o n s p a s c e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f d e s a n n é e s s o i x a n t e. M e r c i d e v o t r e é c o u t e. M. L E M A I R E. - M e r c i. J e n e s a i s p a s s i o n e s t d e s a n n é e s s o i x a n t e, m a i s à v o u s e n t e n d r e d e p u i s u n e d i z a i n e d a n n é e s, j a i l i m p r e s s i o n q u e v o u s ê t e s u n p e u d a n s l e r a b â c h a ge, p e r m e t t e z - m o i d e l e d i r e a u s s i. D o n c e n c e q u i c o n c e r n e l e s a r c h é o s d u d i s c o u r s, j a i l i m p r e s s i o n q u e v o u s y a v e z v r a i m e n t v o t r e p l a c e. M. R i c h a r d M O R A L E S. - C e s t d e l h u m o u r! M. L E M A I R E. - C e n e s t p a s d e l h u m o u r, c e s t l a r é a l i t é, m a i s c h a c u n a p p r é c i e r a, b i e n s û r, c e genre d e p r o p o s, p r a t i q u e m e n t d e s c o p i e r / c o l l e r d e s a n n é e s p r é c é d e n t e s, e n d e h o r s d e t o u t e r é a l i t é d e n o t r e V i l l e. Le d e r n i e r e x e m p l e q u e v o u s d o n n e z s u r S U P E R G R ID, a d r e s s e z - v o u s à M. Berre, l e P D G d A LS T O M, v o u s v e r r e z l e s r e l a t i o n s q u e n o u s a v o n s n o u é e s a v e c l u i, l e s r e m e r c i e m e n t s q u i l n o u s a a d r e s s é s. M a i n t e n a n t, s i v o u s v o u l i e z q u e l o n d e v i e n n e a c t i o n n a i r e d e c e l a, é v i d e m m e n t n o u s n a l l o n s p a s d e v e n i r a c t i o n n a i r e d a n s u n e e n t r e p r i s e c o m m e c e l l e - c i, m a i s c e l a n e m p ê c h e p a s q u e n o u s l a v o n s l a r gement soutenue e t q u i l n o u s a r e m e r c i é s d e n o t r e c o n t r i b u t i o n, e t j e c r o i s q u e c h a c u n p e u t l e r e c o n n a î t r e. D o n c c e genre d e p e t i t n u m é r o t o m b e a s s e z m a l à p r o p o s p a r r a p p o r t à u n e s i t u a t i o n. E t v o u s, v o u s a v e z b e a u c o u p d i m p u d e u r s i v o u s n e n a v e z p a s e n t e n d u p a r l e r. M a d a m e H a z i z a p o u r l U M P. M me E mma n u e l l e H A ZIZA.- M o n s i e u r l e M a i r e, m e s c h e r s c o l l è gues, Le s c o m p t e s a d m i n i s t r a t i f s, d a n n é e e n a n n é e, s e s u i v e n t e t s e r e s s e m b l e n t d a n s u n e m o r n e c o n t i n u i t é. C h a q u e a n n é e, à c o u p

- 17 - d e n c e n s o i r s a u t o - a d m i n i s t r é s, v o u s n o u s v a n t e z l e s m é r i t e s d e v o t r e gestion, e t c h a q u e a n n é e, n o u s r e c o n n a i s s o n s q u e l q u e m é r i t e à c e t t e gestion t o u t e n d é n o n ç a n t s o n a b s e n c e d e d yn a m i s m e e t l i n c o n gruité d u n e a u gm e n t a t i o n d i m p ô t q u e v o u s a v e z r é a l i s é e e n d é b u t d e m a n d a t, a l o r s q u e c e n o u v e a u c o m p t e a d m i n i s t r a t i f d é m o n t r e u n e f o i s d e p l u s q u e c e t t e a u gm e n t a t i o n é t a i t s u p e r f l u e. S u p e r f l u e p u i s q u e, u n e a n n é e d e p l u s, l e s r e c e t t e s a u gm e n t e n t b e a u c o u p p l u s q u e l e s d é p e n s e s, p l u s d a i l l e u r s q u e v o u s n e l a v i e z p r é v u e n c o r e d a n s l e b u d get. S i l é q u i l i b r e d e s c o m p t e s e s t u n e v e r t u à l a q u e l l e t o u t e c o l l e c t i v i t é d o i t s a s t r e i n d r e, e t c e s t l e s e n s d e l a r è gle d o r q u e v o t r e P a r t i r e f u s e d e v o t e r a u p l a n n a t i o n a l, i l n e n t r e p a s, e n r e v a n c h e, d a n s l a v o c a t i o n d u n e c o l l e c t i v i t é d e p r é l e v e r d a n s l a p o c h e d e s c o n t r i b u a b l e s d a v a n t a ge q u e c e q u e l u i c o m m a n d e u n e s a i n e a d m i n i s t r a t i o n. C e s t p o u r t a n t c e q u e v o u s a v e z f a i t, u n e f o i s d e p l u s, a u c o u r s d e l a n n é e 2 0 1 1. E n r e v a n c h e, e t p o u r c e q u i e s t d e s i n v e s t i s s e m e n t s, a l o r s q u e s e t e r m i n e n t l e s t r a v a u x d u T N P, l a r gement s u b v e n t i o n n é s p a r l E t a t, l a l e c t u r e d e v o t r e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f d é m o n t r e l a f a i b l e s s e d e l e n gagement d e V i l l e u r b a n n e d a n s d e s p o l i t i q u e s a m b i t i e u s e s, p o u r t a n t n é c e s s a i r e s à s o n r a yo n n e m e n t, à s o n d é v e l o p p e m e n t, à s o n p o s i t i o n n e m e n t, e t à l i n t é r ê t d e s V i l l e u r b a n n a i s. V o t r e s e c t i o n d i n v e s t i s s e m e n t n e s t q u a s i m e n t q u u n e l i s t e à l a P r é v e r t d e t r a v a u x d e n t r e t i e n o u d a j u s t e m e n t s d e s é q u i p e m e n t s e x i s t a n t s, d o n t l a m o i n d r e d e s c h o s e s e s t q u i l s s o i e n t, e n e f f e t, m a i n t e n u s à n i v e a u. P a s d e grands p r o j e t s d u r b a n i s m e, p a s d o r i e n t a t i o n s c l a i r e s d a n s u n e p o l i t i q u e q u e l c o n q u e d é t e r m i n é e, é c o n o m i e, e m p l o i, e m b e l l i s s e m e n t, p o l i t i q u e s o c i a l e. Il y a u n p e t i t p e u d e t o u t d a n s v o t r e a c t i o n, m a i s r i e n d e s i gnificatif, d u s a u p o u d r a ge q u i s a t i s f a i t l e c l i e n t é l i s m e, m a i s n e c o n s t r u i t p a s, c o m m e l a é v o q u é a v a n t m o i R i c h a r d M o r a l è s, l e x c e l l e n c e. Le s m o u v e m e n t s l e s p l u s s i gnificatifs

- 18 - d e v o t r e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f s o n t a i n s i l e s m o u v e m e n t s f i n a n c i e r s, c o m m e e n t é m o i gne notre décision modificative. T o u s l e s c o m m e n t a i r e s c o n c e r n a n t l e s f r a i s d e gestion é t a n t f a i t s a u m o m e n t d u v o t e d u b u d get, o u a u f u r e t à m e s u r e d e s d o s s i e r s q u i n o u s s o n t p r é s e n t é s, i l n y a p a s l i e u d a l o u r d i r l e d é b a t. A t t e n d o n s a l o r s p a t i e m m e n t q u e s e r é a l i s e l i n o d o r e b u d get de 2 0 1 2 p o u r f a i r e à p e u p r è s l e s m ê m e s c o n s t a t s l a n p r o c h a i n c o n c e r n a n t l e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f. A t t e n d o n s s u r t o u t l e p r o c h a i n b u d get, en conservant l espoir que les choses bougent, enfin, à moins q u i l f a i l l e a t t e n d r e u n e a n n é e s u p p l é m e n t a i r e. A l o r s, n o u s n o u s a b s t i e n d r o n s s u r c e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f, t o u t e n v o t a n t n a t u r e l l e m e n t f a v o r a b l e m e n t à l a d é l i b é r a t i o n c o n c e r n a n t l a c t i o n d u T r é s o r i e r P r i n c i p a l q u i, n o u s n e n d o u t o n s p a s, c o m m e l e n s e m b l e d e s s e r v i c e s, r e m p l i t p a r f a i t e m e n t s o n o f f i c e. J e v o u s r e m e r c i e. M. L E M A I R E. - M e r c i M a d a m e H a z i z a. P o u r l e groupe E u r o p e E c o l o gie les Verts, qui intervient? M a d a m e D a r r i a u. M me V a l é r i e D A R R I A U. - M o n s i e u r l e M a i r e, c h e r s c o l l è gues, Le c o m p t e a d m i n i s t r a t i f 2 0 1 1 d e l a V i l l e, q u i r é c a p i t u l e l e n s e m b l e d e s d é p e n s e s e t d e s r e c e t t e s d e l e x e r c i c e p r é c é d e n t, e s t d a n s l a l i gnée d e s c o m p t e s a d m i n i s t r a t i f s a n t é r i e u r s, a v e c u n e s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a V i l l e t r è s s a i n e. E n e f f e t, c e t t e a n n é e e n c o r e, l e t a u x d a u t o f i n a n c e m e n t d e n o t r e c o l l e c t i v i t é s é t a b l i t à u n n i v e a u é l e v é, p r è s d e 2 1, 2 %, l o r s q u e l e s c o m m u n e s d e p l u s d e 1 0 0. 0 0 0 h a b i t a n t s o n t e n m o ye n n e u n t a u x d a u t o f i n a n c e m e n t v o i s i n d e 1 2 %. E n c e q u i c o n c e r n e l i n v e s t i s s e m e n t, l e b u d get p r i m i t i f p r é v o ya i t 2 8, 3 M p o u r l e s i m m o b i l i s a t i o n s e n c o u r s. A v e c l e s d é c i s i o n s m o d i f i c a t i v e s, l e s c r é d i t s o u v e r t s s é l e v a i e n t à 3 7 M. O r,

- 19 - l e b u d get r é a l i s é e s t s e u l e m e n t d e 3 1, 8 M, c o n t r e 3 8, 9 M l a n p a s s é. Le v o l u m e d e s c r é d i t s r e p o r t é s e s t d a n s l e m ê m e v o l u m e q u e l a n p a s s é, a u t o u r d e 9 M. C e t t e b a i s s e s e s i t u e s u r l e s i m m o b i l i s a t i o n s e n c o u r s, d o n t l e m o n t a n t d e 2 2 M e s t e n b a i s s e d e 2 1 % p a r r a p p o r t à 2 0 1 0, a v e c u n e b a i s s e i m p o r t a n t e s u r l e s c o n s t r u c t i o n s r é a l i s é e s p a r l a V i l l e. La p r é s e n t a t i o n d u c o m p t e a d m i n i s t r a t i f r e n d d i f f i c i l e l a l e c t u r e d e l a r é p a r t i t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s p a r p r o j e t, m a i s l a d é l i b é r a t i o n q u i l a c c o m p a gne l e p e r m e t. L a n p a s s é, n o u s a v i o n s r e gretté q u e l e s b u d gets r é a l i s é s e n m a t i è r e d a c c e s s i b i l i t é e t d a m é l i o r a t i o n t h e r m i q u e d e s b â t i m e n t s n a p p a r a i s s e n t p a s c l a i r e m e n t d a n s l e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f. C e t t e a n n é e, l a d é l i b é r a t i o n e s t d é t a i l l é e s u r c e s p o i n t s, c o m m e s u r d a u t r e s, e t i n d i q u e c o m m e n t s e r é p a r t i s s e n t l e s 1 9 M s u r l e s p r o j e t s, a v e c n o t a m m e n t l e s t r a v a u x d e s groupes s c o l a i r e s C h â t e a u - G a i l l a r d e t J u l e s Ferry. La c a p a c i t é d i n v e s t i s s e m e n t d e l a V i l l e d e v r a i t p e r m e t t r e d e n gager l a r é n o v a t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r d a u t r e s groupes scolaires, dont c e r t a i n s o n t d e s b e s o i n s i m p o r t a n t s. C ô t é c u l t u r e, o n r e t r o u v e l e s i n v e s t i s s e m e n t s c o n s a c r é s a u T N P e t, e n m a t i è r e s p o r t i v e, l a r é n o v a t i o n d e l a p i s c i n e d e s G r a t t e - c i e l q u i a r é o u v e r t s e s p o r t e s e n 2 0 1 1. A u s s i, m ê m e s i l e c o m p t e a d m i n i s t r a t i f n o u s p e r m e t d a v o i r u n e l i s t e d é t a i l l é e d e s i n v e s t i s s e m e n t s r é a l i s é s, n o u s r e grettons t o u t e f o i s q u e l o r s d u d é b a t d o r i e n t a t i o n b u d gétaire e t d e l a p r é s e n t a t i o n d u b u d get, n o u s n e d i s p o s i o n s p a s d e l a l i s t e p r é c i s e d e s i n v e s t i s s e m e n t s p r é v u s. C o m m e l e s o u h a i t e l a C h a m b r e r é gionale d e s c o m p t e s e t c o m m e n o u s l a v o n s d é j à r é c l a m é à p l u s i e u r s r e p r i s e s, n o u s s o u h a i t e r i o n s, M o n s i e u r l e M a i r e, p o u v o i r d i s p o s e r l o r s d u n p r o c h a i n c o n s e i l m u n i c i p a l d e l a P P I. S u r l e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t, n o u s c o n s t a t o n s u n e h a u s s e d e s c h a r ges générales, que v o u s a v e z d é t a i l l é e s, e t u n e h a u s s e d e s f r a i s d e p e r s o n n e l. V o u s r a p p e l e z à c e t e f f e t l a c r é a t i o n d e 2 2

- 20 - p o s t e s a u s e i n d e l a V i l l e, d o n t 8 p o u r l é d u c a t i o n e t 3 p o u r l a p e t i t e e n f a n c e, s e c t e u r s q u i o n t e f f e c t i v e m e n t d e s b e s o i n s i m p o r t a n t s, e t n o u s a v o n s a u c o u r s d e l e x e r c i c e 2 0 1 1 p a s m a n q u é d e s a l u e r c e t e f f o r t. La c r é a t i o n d e 3 p o s t e s d a n s l a p o l i c e m u n i c i p a l e n o u s s e m b l e é galement u n e b o n n e r é p o n s e, p l u t ô t q u e d i n v e s t i r d a n s d e s d i s p o s i t i f s c o û t e u x e t p e u e f f i c a c e s d e v i d é o s u r v e i l l a n c e. N o u s r e grettons, c o m m e n o u s l a v o n s d é j à d i t, q u e l e p e r s o n n e l n o n t i t u l a i r e r e p r é s e n t e 2 6 % d e s c h a r ges d e p e r s o n n e l, s o i t u n e p a r t q u i n o u s p a r a î t i m p o r t a n t e c a r r e f l é t a n t u n e c e r t a i n e p r é c a r i t é d e l e m p l o i. S u r l e s s u b v e n t i o n s e t p a r t i c i p a t i o n s v e r s é e s, n o u s c o n s t a t o n s q u e l e s e f f o r t s r é a l i s é s p a r l a V i l l e e n v e r s l e s s t r u c t u r e s c o m m e l e s c e n t r e s s o c i a u x, l e C C A S, l a c a i s s e d e s é c o l e s, l O V P A R, l e C C O, o u e n c o r e l a m a i s o n d u c i t o ye n, o n t é t é p l u s i m p o r t a n t s q u e n v i s a gé l o r s d u BP 2011. Nous nous en félicitons car cela rejoint l a p r é o c c u p a t i o n q u e n o u s a v i o n s e x p r i m é e p a r l e b i a i s d e n o s a m e n d e m e n t s p r o p o s é s l o r s d u v o t e d u b u d get e n d é c e m b r e 2 0 1 0, m ê m e s i n o u s n a v o n s p a s e u gain d e c a u s e e n c e q u i c o n c e r n e d a u t r e s p o i n t s, c o m m e l e T N P o u l A S V E L. E n f i n, s u r l e s r e c e t t e s d e f o n c t i o n n e m e n t, n o u s c o n s t a t o n s q u e p l u s i e u r s r e c e t t e s s o n t l a r gement s u p é r i e u r e s a u x p r é v i s i o n s : u n e a u gm e n t a t i o n d e 6, 4 % p a r r a p p o r t a u BP 2 0 1 1, p l u s q u e n 2 0 1 0 p u i s q u e l é c a r t é t a i t a l o r s d e 4, 7 %, c e q u i e s t l o i n d e s 0, 2 % d o n t v o u s n o u s a v e z p a r l é e n d é c e m b r e. La D M q u i s u i t, t r a d u i t d a i l l e u r s c e t t e s o u s - e s t i m a t i o n p u i s q u e l l e r é a f f e c t e l e x c é d e n t c o n s t a t é. La t a x e l o c a l e s u r l a p u b l i c i t é ( 3 3 0 0 0 0 a u l i e u d e s 6 0 0 0 0 p r é v u s ), m a i s s u r t o u t, c e t t e a n n é e e n c o r e l e s d r o i t s d e m u t a t i o n, a v e c f i n a l e m e n t 5, 5 M a u l i e u d e s 3 M e n v i s a gés, c o n t r i b u e n t à c e t t e s i t u a t i o n. La v o l a t i l i t é d u m a r c h é i m m o b i l i e r e s t c e r t e s m i s e e n a v a n t p o u r e x p l i q u e r l a p r u d e n c e s u r l e s t i m a t i o n d e c e s d r o i t s d e m u t a t i o n, m a i s l e s d e r n i è r e s p u b l i c a t i o n s s u r l e m a r c h é i m m o b i l i e r p l a c e n t V i l l e u r b a n n e c o m m e u n e «v a l e u r s û r e» e n t o u t