RAPPORT FINAL Notre réf. : N o 606104 JUIN 2009
TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION DU MANDAT... 1 3 2. MANDAT... 2 4 3. SITUATION ACTUELLE... 3 5 3.1 Profil municipal... 3 5 3.2 Profil et données de base de la flotte... 3 5 3.3 Tendances... 3 9 4. COMPARAISONS MUNICIPALES... 4 10 4.1 Sources de comparaison... 4 10 4.2 Comparaisons de la durée de vie (âge de remplacement)... 4 11 5. MÉTHODOLOGIE... 5 13 6. RÉSULTATS DE L ANALYSE DU CYCLE DE VIE... 6 15 6.1 Synthèse des résultats... 6 15 6.2 Catégories 100 à 110... 6 18 6.3 Catégorie 120... 6 20 6.4 Catégorie 125... 6 22 6.5 Catégories 130 à 136... 6 24 6.6 Catégorie 145... 6 26 6.7 Catégories 150 à 155... 6 28 6.8 Catégorie 165... 6 30 6.9 Catégorie 170... 6 32 6.10 Catégorie 175... 6 34 6.11 Catégorie 180... 6 36 6.12 Catégories 185 à 190... 6 38 6.13 Catégories 300 et 195... 6 41 6.14 Catégories 310 et 311... 6 43 6.15 Catégories 315 et 316... 6 45 6.16 Catégorie 320 (écureur / nacelle)... 6 47 6.17 Catégorie 320... 6 49 6.18 Catégorie 330... 6 51 6.19 Catégorie 335... 6 53 I Confidentiel
6.20 Catégorie 340... 6 55 6.21 Catégorie 345... 6 57 6.22 Catégorie 350... 6 59 6.23 Catégorie 355... 6 61 6.24 Catégorie 505... 6 63 7. FLOTTE DE COURTOISIE... 7 65 7.1 Profil... 7 65 7.2 Coûts... 7 65 7.3 Recommandations... 7 67 8. SOUS-TRAITANCE DES TRAVAUX D ENTRETIEN... 8 68 9. SYNTHÈSE DE L ANALYSE... 9 69 9.1 Taux de remplacement... 9 69 9.2 Impacts... 9 70 9.3 Scénario 1 : Rattrapage immédiat... 9 71 9.4 Scénario 2 : Rattrapage graduel... 9 73 10. RECOMMANDATIONS... 10 75 11. CONCLUSION... 11 77 ANNEXE A : Budget de la ville de Gatineau... 11-79 ANNEXE B : Tableau synthèse des remplacements 2009-2013... 11-80 ANNEXE C : Tableau des pourcentages d augmentation des coûts d entretien suite au nonremplacement à l âge recommandé... 11-81 BIBLIOGRAPHIE :... 11-82 II Confidentiel
1. INTRODUCTION DU MANDAT Le présent rapport fait suite à la proposition de SNC-Lavalin découlant de la rencontre du 25 février dernier et aux échanges subséquents. Ainsi, nous comprenons qu'une étude complète de votre flotte a été effectuée en 2003 mais qu'une certaine mise à jour est nécessaire. Nous comprenons également que certaines des recommandations contenues dans le rapport de 2003 n'ont pu être implantées et auraient besoin d'être reformulées avec des données plus complètes et récentes. Une de ces recommandations visait entre autres, le rajeunissement du parc de véhicules. Ce rajeunissement ne s'étant pas effectué, la fiabilité de certains équipements s'est détériorée au point où, l hiver dernier, le taux de disponibilité de certaines catégories a chuté jusqu'à 60% et moins en période critique de déneigement. Le nouveau Directeur du Service des travaux publics de la ville de Gatineau désire donc reprioriser ce dossier de telle sorte qu un plan de remplacement puisse être établi en fonction du rattrapage à faire et que le niveau de fiabilité de la flotte soit amélioré afin de maintenir le niveau de service à la population. 1 3 Confidentiel
2. MANDAT Le mandat du Service de la «Gestion de la flotte et équipements» (GFE) consiste à mettre à jour les études antérieures et à recommander un plan de remplacement quantifié basé sur le rajeunissement des équipements désuets. Plus spécifiquement : Ce mandat vise principalement l analyse des cycles de vie des véhicules par catégories. Ainsi, chaque catégorie sera modélisée en fonction des coûts totaux du cycle de vie communément appelé TLCC (Total Life Cycle Costing) afin de déterminer le seuil de remplacement idéal; les catégories 100 à 505 seront couvertes, mais les remorques, pompes et petits équipements ne seront pas analysés; un balisage avec d autres villes du Québec et organisations comparables sera présenté; l analyse de la flotte de courtoisie (Flotte «X») ne fera pas partie de l analyse des cycles de vie, mais celle-ci sera traitée à part. Ainsi leur profil, quantité et utilisation seront commentés; une section du rapport abordera la tendance de la sous-traitance des travaux d entretien à l externe vs ceux à l interne. En dernier lieu, des scénarios avec les impacts associés seront proposés pour combler les écarts observés. Noter que les flottes du Service de police et du Service des incendies ne seront pas couvertes par l analyse car celles-ci rencontrent déjà les critères de remplacement qui leur assure la pérennité. Ainsi, l accent sera mis sur les équipements des autres services tels que les travaux publics, l urbanisme, les bâtiments, etc 2 4 Confidentiel
3. SITUATION ACTUELLE 3.1 PROFIL MUNICIPAL La ville de Gatineau est née le 1 er janvier 2002 à la suite de la fusion des villes d'aylmer, Buckingham, Hull, Gatineau, Masson-Angers et de la Communauté Urbaine de l Outaouais. Population : Avec sa population de 242 124 habitants 1, Gatineau est la quatrième ville en importance au Québec après Montréal, Québec et Laval. Gatineau fait partie de la grande région de la capitale du Canada qui compte plus de 1 100 000 habitants. C'est la quatrième plus importante agglomération au Canada après Toronto, Montréal et Vancouver. Superficie : L'étendue totale de Gatineau est de 348,5 km² et près de 47 km séparent l'extrémité est de l'extrémité ouest de la ville. Parcs : La Ville de Gatineau aménage et entretient de nombreux parcs sur son territoire. Actuellement, on dénombre plus de 345 parcs publics dans les répertoires de la municipalité pour desservir sa population. Rues : Son réseau routier compte 1600 km de rues à entretenir et à déneiger durant la période hivernale. Employés : +/- 3000 employés travaillent au sein de la Ville, dont 70 employés au Service de la gestion de la flotte et des équipements. Budget total de la Ville: Pour l ensemble des activités 2009, 2 le budget est de 424,7M $. 3.2 PROFIL ET DONNÉES DE BASE DE LA FLOTTE La flotte de véhicules gérée par le Service comporte les caractéristiques suivantes. Nombre d unités : Il y a 974 véhicules actifs au sein de la flotte incluant 29 véhicules de courtoisie communément appelé la «FLOTTE X». Pour la présente analyse, seront exclus les véhicules du Service de police, des incendies et de la flotte de courtoisie. Ainsi, 425 unités composent l analyse. Ces équipements sont majoritairement rattachés au Service des travaux publics. Employés : Le Service de la gestion de la flotte et équipements (GFE) compte 70 postes qui se composent de 13 cadres, 5 cols blancs et 52 cols bleus. Ainsi, le ratio d équipement versus les employés affectés à l entretien est de 14 unités par employé. Tel que mentionné dans l analyse de 2003, l organisation se compare avec la moyenne observée au niveau municipal au Québec. 1 Statistique Canada, recensement 2006 2 Voir l annexe A pour avoir un aperçu du budget 2009 3 5 Confidentiel
Budget du service: Pour l année 2009, le budget d entretien est de 14M $ et celui d immobilisation est de 4,4M $ pour l ensemble de la flotte, dont 2,8M $ pour les équipements couverts par l analyse. Données : Les données sur lesquelles sont basées nos analyses proviennent d une extraction des systèmes informatiques de la Ville et portent sur: Les 23 catégories consolidées de véhicules représentant 425 équipements sur un total de 974 ; la majorité des véhicules des municipalités regroupées, à l exception des services de Police et des Incendies qui sont exclus de l analyse car leurs flottes, rencontrent présentement les critères de remplacement qui assurent la pérennité de cette portion de la flotte. les informations de base sur chaque unité ainsi que leurs données d utilisation et leurs coûts d entretien pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 Moyenne globale d utilisation des véhicules : L utilisation annuelle est de 446 heures pour les véhicules équipés de compteurs d heures, et pour ceux munis d un odomètre, le kilométrage annuel est de 13 383 km. Moyenne d âge des véhicules : La moyenne d âge pondérée des véhicules est de 8.4 ans. Pour avoir une meilleure représentation de la répartition des âges en fonction des catégories, voir le tableau de la page suivante. Valeur actuelle de la flotte : La valeur de la flotte à l acquisition qui représente la valeur aux livres est de 32M $ pour une moyenne de 75 132 $ par véhicule, tandis que la valeur de remplacement de la flotte est de 42M $. Cette dernière est en fonction de la valeur marchande estimée pour le remplacement de chaque véhicule. Vous référer à la colonne «Valeur de remplacement» du tableau synthèse qui suit. 3 6 Confidentiel
Tableau synthèse des 425 véhicules couverts par l étude et regroupé en 23 catégories analysées CATÉGORIE TYPE DE VÉHICULES ET/OU ÉQUIPEMENTS QUANTITÉ D UNITÉ ÂGE MOYEN VALEUR À L ACQUISITION VALEUR DE REMPLACEMENT VALEUR MOYENNE D ACQUISITION COÛT UNITAIRE BUDGÉTAIRE 100 à 110 Automobile 37 7,3 830 085 $ 888 000 $ 22 435 $ 24 000 $ 120 Camion 1/4 tonne 17 4,3 390 180 $ 425 000 $ 22 952 $ 25 000 $ 125 Camion utilitaire 1/4 tonne 11 1,4 378 007 $ 418 000 $ 34 364 $ 38 000 $ 130 à 136 Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 43 6,3 1 419 513 $ 1 505 000 $ 33 012 $ 35 000 $ 145 Fourgon 1/4 tonne 27 5,6 654 636 $ 702 000 $ 24 246 $ 26 000 $ 150 à 155 Fourgon 1/2 tonne 29 5,2 996 036 $ 1 073 000 $ 34 346 $ 37 000 $ 165 Surfaçeuse à glace 13 13,4 969 085 $ 1 430 000 $ 74 545 $ 110 000 $ 170 Rouleau à asphalte 5 16,4 145 579 $ 250 000 $ 29 116 $ 50 000 $ 175 Tondeuse automotrice 22 10,4 383 905 $ 616 000 $ 17 450 $ 28 000 $ 180 Tracteur sur chenille 11 15,6 787 566 $ 1 320 000 $ 71 597 $ 120 000 $ 185 à 190 Tracteur multifonctions et de 32 7,3 2 378 062 $ 3 520 000 $ 74 314 $ 110 000 $ ferme 300 et 195 Balai mécanique et aspirateur 10 8,1 1 746 519 $ 2 300 000 $ 174 652 $ 230 000 $ 310 et 311 Camion 10 000 à 21 900 lbs 41 7,7 2 145 498 $ 2 870 000 $ 52 329 $ 70 000 $ 315 et 316 Camion 22 000 à 39 000 lbs 18 13,1 2 400 114 $ 2 700 000 $ 133 340 $ 150 000 $ 320 écureur/nacelle Camion 40 000 à 68 000 lbs 4 10,2 1 098 797 $ 1 360 000 $ 274 699 $ 340 000 $ 320 Camion 40 000 à 68 000 lbs 45 8,2 7 450 798 $ 9 000 000 $ 165 573 $ 200 000 $ 330 Fourgon 9 000 à 21 900 lbs 21 8,7 1 077 650 $ 1 365 000 $ 51 317 $ 65 000 $ 335 Chargeur sur roues 12 14,6 2 235 332 $ 3 600 000 $ 186 278 $ 300 000 $ 340 Niveleuse 3 8,3 878 063 $ 1 140 000 $ 292 688 $ 380 000 $ 345 Rétrocaveuse 8 9,0 865 864 $ 1 200 000 $ 108 233 $ 150 000 $ 350 Souffleuse à neige 4 26,7 613 850 $ 1 400 000 $ 153 463 $ 350 000 $ 355 Pelle mécanique 3 12,7 582 837 $ 750 000 $ 194 279 $ 250 000 $ 505 Souffleuse amovible 9 11,1 1 502 975 $ 1 800 000 $ 166 997 $ 200 000 $ TOTAL 425 8,4 31 930 951 $ 41 632 000 $ 3 7 Confidentiel
Remplacement des unités sur les 5 dernières années : En observant les 5 dernières années, 139 unités ont été achetées, pour une moyenne de 28 unités par année. Les investissements en coût de remplacement furent de 14,1M$ pour une moyenne annuelle de 2,8M$. Ceci, toujours en excluant la flotte de véhicules du Service de police et du Service des incendies. Programme triennal d'immobilisation 2004-2008 5 000 000 $ 4 500 000 $ 4 000 000 $ 3 500 000 $ 3 000 000 $ Budget 2 500 000 $ 2 000 000 $ 1 500 000 $ 1 000 000 $ 500 000 $ 0 $ 2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne L'ensemble de la Flotte 4 700 000 3 575 000 4 400 000 3 650 000 3 550 000 3 975 000 Véhicules analysés 3 195 000 2 136 000 3 533 000 3 024 000 2 235 000 2 824 600 Équipements à neige : Les catégories d équipement affectées aux opérations de déneigement ont des taux d utilisation en nette progression lorsqu on compare l année 2004 à 2008. La catégorie 180 présente 17% d augmentation d utilisation. Les catégories 185 à 190 présentent 97% d augmentation d utilisation. La catégorie 320 présente 10% d augmentation d utilisation. La catégorie 335 présente 9% d augmentation d utilisation. La catégorie 340 présente 38% d augmentation d utilisation. La catégorie 350 présente 86% d augmentation d utilisation. La catégorie 505 présente 530% d augmentation d utilisation. En tout, l augmentation pondérée est de 78%. 3 8 Confidentiel
3.3 TENDANCES Voici les tendances observées et associées aux activités de la Ville pouvant avoir une influence sur le comportement de la flotte de véhicules et ses coûts d exploitations : Population : Selon Statistique Canada, la population de la ville de Gatineau a augmenté de 36 %, entre1986 et 2001, et de 6,8 %, entre 2001 et 2006. L accroissement de la population signifie une augmentation des niveaux de services sur l ensemble du territoire. Utilisation moyenne des équipements : Au cours de la période de 2004 à 2008, nous remarquons que les véhicules munis d un odomètre ont parcourue en moyenne 3% de plus de kilomètres et que ceux équipés de compteurs d heures ont travaillé en moyenne 24% plus d heures d opérations. Nombre d unité : La flotte actuelle comporte 974 unités en 2009, soit 13% d augmentation par rapport à la flotte de 865 unités en 2002. Évolution des équipements : Des normes de performance d anti-pollution comme OBDII, EPA 2007 et TIER3 et l avènement de l électronique dans la conception, construction et la gestion des nouveaux véhicules demandent des outils de diagnostique coûteux, de la main d œuvre qualifiée et des formations spécialisées. Ceci favorise la sous-traitance de certaines réparations. Main d œuvre et formation: En général dans l industrie, le recrutement de techniciens / mécaniciens présente et présentera dans l avenir une problématique compte tenu du faible taux de graduation et de l hyperspécialisation de la main d œuvre versus une flotte hétérogène et plus sophistiquée. L incidence est de diminuer la durée de vie pour quelle soit équivalente aux garanties du manufacturier. Précipitation de neige : Les conditions climatiques sont très variables. Ainsi en 2007, il y a eu 28% plus de neige et en 2008, 59% d augmentation par rapport à la moyenne annuelle enregistrée pour la région. Ceci a donc un impact direct sur les équipements affectés aux opérations de déneigement. PRÉCIPITATIONS ANNUELLES DE NEIGE ANNÉE 2004 ANNÉE 2005 ANNÉE 2006 ANNÉE 2007 ANNÉE 2008 188,9 cm 196,2 cm 149,3 cm 302,8 cm 374,1 cm Moyenne annuelle (1971-2000) est de 235,7 cm Référence : Environnement Canada 3 9 Confidentiel
4. COMPARAISONS MUNICIPALES 4.1 SOURCES DE COMPARAISON Voici les principales sources de comparaison utilisées pour cette analyse au niveau de la durée de vie des équipements: Balisage des principaux parcs de véhicules du Québec : Centre de gestion des équipements roulants (CGER), Ville de Montréal, Lévis, Longueuil, Sherbrooke. Balisage de la NAFA (National Association of Fleet Administrators) Intitulé «Benchmarking for quality in public service fleets», regroupant 90 flottes nord-américaines composées de 250 à 10 000 équipements. Balisage de l APOM (Association Professionnel de l Outillage Municipale) Regroupe 14 villes du Québec 4 10 Confidentiel
4.2 COMPARAISONS DE LA DURÉE DE VIE (ÂGE DE REMPLACEMENT) Ce tableau représente une synthèse des durées de vie observées chez diverses organisations municipales du Québec. DURÉE DE VIE UTILE PROJETÉE SELON LES DIFFÉRENTES ENTITÉS: CATÉGORIE TYPE DE VÉHICULES ET/OU ÉQUIPEMENTS. L'APOM NAFA CGER LÉVIS LONGUEUIL MONTRÉAL SHERBROOKE MOYENNE ÂGE DE REMPLACEMENT SELON LA VILLE 100 à 110 Automobile 7,4 7,2 7 10 10 10 10 8,8 7 120 Camion 1/4 tonne 9,5 7 12 10 10 10 9,8 9 125 Camion utilitaire 1/4 tonne 9,5 7 12 10 10 9,7 10 130 à 136 Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 10 8,2 7 12 10 10 10 9,6 9 145 Fourgon 1/4 tonne 9,3 7 10 10 10 9,3 9 150 à 155 Fourgon 1/2 tonne 9,2 7 12 10 10 10 9,7 9 165 Surfaçeuse à glace 18,5 15 15 20 30 19,7 18 170 Rouleau à asphalte 13 12 15 25 12 15,4 20 175 Tondeuse automotrice 12,2 12 15 10 12 10 11,9 15 180 Tracteur sur chenille 19,3 12 15 15 20 16,3 19 185 à 190 300 et 195 Tracteur multifonctions et de ferme 12,9 12 15 15 15 20 15,0 12 Balai mécanique et aspirateur 10,9 12 15 10 15 15 13,0 12 310 et 311 Camion 10 000 à 21 900 lbs 11,6 12 10 12 10 11,1 12 315 et 316 Camion 22 000 à 39 000 lbs 13,8 12,7 15 12 12 18 10 13,4 12 4 11 Confidentiel
DURÉE DE VIE UTILE PROJETÉE SELON LES DIFFÉRENTES ENTITÉS: CATÉGORIE TYPE DE VÉHICULES ET/OU ÉQUIPEMENTS. L'APOM NAFA CGER LÉVIS LONGUEUIL MONTRÉAL SHERBROOKE MOYENNE ÂGE DE REMPLACEMENT SELON LA VILLE 320 écureur /nacelle Camion 40 000 à 68 000 lbs 9,7 12 12 12 15 15 12,6 15 320 Camion 40 000 à 68 000 lbs 12 9,7 12 12 12 14 10 11,7 12 330 Fourgon 9 000 à 21 900 lbs 13,9 12 10 13 10 11,8 15 335 Chargeur sur roues 11,3 12,5 15 13 12 12 12,6 15 340 Niveleuse 14,3 12 15 15 14,1 15 345 Rétrocaveuse 11,7 12 15 10 20 13,7 12 350 Souffleuse à neige 23,8 19 25 20 22,0 25 355 Pelle mécanique 14,2 12 18 15 20 15,8 15 505 Souffleuse amovible 20 16,2 15 20 20 18,2 20 4 12 Confidentiel
5. MÉTHODOLOGIE Pour rencontrer les objectifs de la ville de Gatineau, SNC-Lavalin a procédé de la façon suivante : 1. Pris connaissance des études antérieures. 2. Remis à jour l'état de la situation à partir des données de base compilées par la Ville. 3. Formaté et catégorisé les données en fonction de la réalité de la ville de Gatineau et des résultats recherchés (ex: re-classifier certains équipements en fonction de leur durée de vie, profil d utilisation, d'autres en fonction de leur vocation, regrouper par catégorie, trier par kilométrage / heures, etc...). 4. Pour le volet «analyse des cycles de vie» de la section 6 du présent rapport, SNC-Lavalin a: a. Analysé les fichiers historiques de coûts d entretien et d utilisation de la flotte pour la période 2004 à 2008 inclusivement. b. Regroupé en 23 catégories les 425 véhicules avec les mêmes profils d entretien, dépréciation et d utilisation. c. Majoré les coûts d entretien de 40% afin d être plus représentatif du coût réel car le taux horaire comptabilisé est actuellement de 65$ et aucune marge bénéficiaire n est prise sur les pièces. d. Établi les tendances de coûts d'entretien de chaque catégorie de véhicules en fonction de leur utilisation, leur âge et de l année 2008 comme référence moyenne d utilisation (km ou heures). e. Modélisé la courbe de dépréciation de chaque catégorie en fonction des prix payés et des valeurs marchandes estimées compte tenu de la réalité économique actuelle et des divers moyens de revente possibles. f. Déterminé le seuil de remplacement de chaque catégorie basé sur le modèle «Coûts totaux du cycle de vie» ou TLCC (Total Life Cycle Costing). Ce modèle est reconnu comme étant le plus efficace et répandu pour estimer les durées de vie optimales dans le secteur public. Ce modèle identifie le moment précis où le remplacement d'un véhicule aura procuré le coût annuel moyen le plus bas selon le profil exact des coûts de la ville de Gatineau. 5 13 Confidentiel
L'illustration qui suit démontre une schématisation théorique du modèle TLCC: $8 000 Coût t annuel moyen $7 000 $6 000 $5 000 $4 000 $3 000 $2 000 Coût total annuel moyen Âge de remplacement optimal Dépréciation Entretien $1 000 $0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Âge g. Comparé les résultats de l'application du modèle TLCC avec les durées de vie utiles actuelles de la ville de Gatineau et celles d'autres villes québécoises. h. Présenté les résultats préliminaires pour discussion. Ces discussions permettront également de prendre en considération certains autres facteurs non pondérés comme: le coût d'une panne de véhicule, le taux de rechange (spare) des véhicules, la disponibilité des alternatives locales (location à court terme), etc... i. Déterminé des durées de vie optimales de chaque catégorie en fonction des critères théoriques, quantitatifs et qualitatifs. j. Simulé divers scénarios de remplacement; k. Recommandé un scénario idéal et des alternatives acceptables. NOTE : Le fichier des coûts d entretien et d utilisation soumis ont été épurés, dans la mesure du possible, des coûts associés aux accidents et aux coûts des aménagements lors de la mise en service (1 ère année). Les coûts d entretien et la valeur d achat inclut les taxes et le retour de taxes applicable aux villes. L ensemble de l analyse en tient compte. Pour les équipements du type déneigement ou balais de rue par exemple, les coûts soumis comprennent les consommables comme les lames de charrue, les balais et autres produits qui s usent lors de l utilisation du véhicule. Comme ces coûts sont proportionnels à l utilisation et que nous ne pouvions les extraire, ils sont donc inclus dans l analyse des coûts. 5 14 Confidentiel
6. RÉSULTATS DE L ANALYSE DU CYCLE DE VIE 6.1 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS Basé sur le point de remplacement recommandé de chacune des catégories, l âge pondéré de remplacement des 23 catégories analysées devrait être de 10,3 ans. Ceci représente donc un écart de 2,1 ans avec la durée de vie de 12,4 ans que préconise actuellement la ville de Gatineau. Par rapport à la durée de vie recommandée de chaque catégorie analysée, nous retrouvons ainsi que 13 catégories ont une durée de vie trop longue, 1 catégorie a une durée de vie trop courte 9 catégories ont une durée de vie égale Pour mieux visualiser l information, vous trouverez un tableau synthèse aux pages suivantes qui résume l analyse du cycle de vie des 23 catégories couvertes par le mandat. Les sections subséquentes de la section 6 présentent les détails pour chacune des catégories avec les explications menant à l obtention d une durée de vie recommandée. 6 15 Confidentiel
CATÉGORIE TYPE DE VEHICULES ET/OU EQUIPEMENTS. QUANTITÉ D'UNITÉ ÂGE MOYEN Durée de vie (âge de remplacement en années) ACTUELLE SELON LA VILLE MOYENNE DES COMPARABLES OPTIMUM ÉCART RECOMMANDÉE ** THÉORIQUE* AVEC DURÉE ACTUELLE 100 à 110 Automobile 37 7,3 7 8,8 6 à 8 7 0 120 Camion 1/4 tonne 17 4,3 9 9,8 7 7-2 125 130 à 136 Camion utilitaire 1/4 tonne 11 1,4 10 9,7 9 9-1 Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 43 6,3 9 9,6 7 à 9 8-1 145 Fourgon 1/4 tonne 27 5,6 9 9,3 7 7-2 150 à 155 Fourgon 1/2 tonne 29 5,2 9 9,7 8 à 9 9 0 165 Surfaçeuse à glace 13 13,4 18 19,7 8 à 11 15-3 170 Rouleau à asphalte 5 16,4 20 15,4 14 à 17 16-4 175 Tondeuse automotrice 22 10,4 15 11,9 7 à 10 10-5 180 Tracteur sur chenille 11 15,6 19 16,3 11 à 12 14-5 185 à 190 300 et 195 310 et 311 315 et 316 320 écureur/nacelle Tracteur multifonctions et de ferme 32 7,3 12 15,0 8 12 0 Balai mécanique et aspirateur 10 8,1 12 13,0 11 à 13 12 0 Camion 10 000 à 21 900 lbs 41 7,7 12 11,1 8 à 9 10-2 Camion 22 000 à 39 000 lbs 18 13,1 12 13,4 12 à 13 13 1 Camion 40 000 à 68 000 lbs écureur/nacelle 4 10,2 15 12,6 11 à 12 12-3 6 16 Confidentiel
CATÉGORIE 320 330 TYPE DE VEHICULES ET/OU EQUIPEMENTS. QUANTITÉ D'UNITÉ ÂGE MOYEN Durée de vie (âge de remplacement en années) ACTUELLE SELON LA VILLE MOYENNE DES COMPARABLES OPTIMUM ÉCART RECOMMANDÉE ** THÉORIQUE* AVEC DURÉE ACTUELLE Camion 40 000 à 68 000 lbs 45 8,2 12 11,7 8 à 9 8-4 Fourgon 9 000 à 21 900 lbs 21 8,7 15 11,8 8 12-3 335 Chargeur sur roues 12 14,6 15 12,6 11 15 0 340 Niveleuse 3 8,3 15 14,1 11 15 0 345 Rétrocaveuse 8 9,0 12 13,7 6, 9, 12 12 0 350 Souffleuse à neige 4 26,7 25 22,0 22 22-3 355 Pelle mécanique 3 12,7 15 15,8 8 15 0 505 Souffleuse amovible 9 11,1 20 18,2 10 20 0 425 8,4 12,4 10,3 TOTAL Âge moyen pondéré Âge moyen pondéré * Les durées de vie optimales théoriques sont déterminées à l'aide du modèle de calcul des coûts totaux du cycle de vie ** Les durées de vie recommandées sont basées sur les calculs théoriques mais aussi sur le jugement à partir de l'expérience vécue et des comparaisons avec d'autres villes et organisations 6 17 Confidentiel
6.2 CATÉGORIES 100 À 110 Description: Automobile Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules des catégories 100 à 110 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. Les véhicules hybrides ont étés inclus dans l analyse, mais leurs comportements à long terme reste à valider. Il serait à considérer de revendre ceux-ci avant l expiration de la garantie sur le système hybride incluant la batterie pour éviter une dépréciation de la valeur marchande et l augmentation significative des coûts d entretien qui influeraient sur la vie utile. Voir à réévaluer cette catégorie de véhicules périodiquement en fonction des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 7 à 10 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 6 à 8 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui démontre des coûts croissants au niveau de l entretien. Certaines périodes ne sont pas couvertes par l échantillonnage étudié ainsi, celles-ci ont été substituées par des coûts d entretien modélisés. Suite à des coûts d entretien majeurs à l année 7, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu augmenter le coût total. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 8,8 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 45% 3. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de maintenir la politique actuelle de remplacement à 7 ans. 3 Voir l annexe C pour le tableau des pourcentages d augmentation des coûts d entretien 6 18 Confidentiel
25,000 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 100 À 110 Coût annuel moyen 20,000 $ 15,000 $ 10,000 $ 5,000 $ 0 $ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ÂGE Dépréciation combinée Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Coût moyen d'entretien Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 19 Confidentiel
6.3 CATÉGORIE 120 Description: Camion 1/4 tonne Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules de la catégorie 120 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 9 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 7 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif pour les 5 premières années d utilisation avec des coûts croissants au niveau de l entretien. Les périodes subséquentes à la cinquième année ne sont pas couvertes par l échantillonnage étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d entretien modélisés. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 9,8 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 17%. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 7ans. 6 20 Confidentiel
Coût annuel moyen 12,000 $ 10,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 4,000 $ 2,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 21 Confidentiel
6.4 CATÉGORIE 125 Description: Camion utilitaire 1/4 tonne Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules de la catégorie 125 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. Les véhicules hybrides ont étés inclus dans l analyse, mais leurs comportements à long terme reste à valider. Il serait à considérer de revendre ceux-ci avant l expiration de la garantie sur le système hybride incluant la batterie pour éviter une dépréciation de la valeur marchande et l augmentation significative des coûts d entretien qui influerait sur la vie utile. Voir à réévaluer cette catégorie de véhicule périodiquement en fonction des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 10 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 9 ans. Le modèle présente un échantillonnage non suffisant et non représentatif (hybride vs conventionnel) pour les 5 premières années d utilisation avec des coûts croissants au niveau de l entretien. Il serait important d évaluer dans le temps le comportement de cette catégorie avec des données subséquentes à l année 5. les périodes subséquentes à la cinquième année ne sont pas couvertes par l échantillonnage étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d entretien modélisés. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 10 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 25%. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 9 ans. 6 22 Confidentiel
COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 125 Coût annuel moyen 12 000 $ 10 000 $ 8 000 $ 6 000 $ 4 000 $ 2 000 $ 0 $ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÂGE Dépréciation combinée Coût total annuel moyen Polynomial (Coût total annuel moyen) Coût moyen d'entretien Polynomial (Coût moyen d'entretien) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 23 Confidentiel
6.5 CATÉGORIES 130 À 136 Description: Camion 1/2 à 3/4 tonne 4X4 Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules des catégories 130 à 136 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 9 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 7 à 9 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui indique des coûts d entretien croissants importants à partir de l année 7. Suite à des coûts d entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu augmenter le coût total. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 9,6 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 9%. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 8 ans. 6 24 Confidentiel
Coût annuel moyen 20,000 $ 15,000 $ 10,000 $ 5,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 130 À 136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 25 Confidentiel
6.6 CATÉGORIE 145 Description: Fourgon 1/4 tonne Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules de la catégorie 145 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 9 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 7 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui indique des coûts croissants au niveau de l entretien après l année 7. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 9,3 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 18%. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 7 ans. 6 26 Confidentiel
10,000 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 145 Coût annuel moyen 8,000 $ 6,000 $ 4,000 $ 2,000 $ 0 $ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 27 Confidentiel
6.7 CATÉGORIES 150 À 155 Description: Fourgon 1/2 tonne Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules des catégories 150 à 155 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 9 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 8 à 9 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui indique des coûts croissants au niveau de l entretien après l année 9. Suite à des coûts d entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu augmenter le coût total. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 9,7 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 21%. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de maintenir la politique actuelle de remplacement à 9 ans. 6 28 Confidentiel
Coût annuel moyen 14,000 $ 12,000 $ 10,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 4,000 $ 2,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 150 À 155 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 29 Confidentiel
6.8 CATÉGORIE 165 Description: Surfaceuse à glace Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules de la catégorie 165 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 18 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 8 à 11 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif mais dilué dans le temps. Ainsi on remarque des crêtes au niveau des coûts d entretien aux années 15, 18, 20 et 23. Suite à des coûts d entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu augmenter le coût total. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 19,7 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 9% (excluant la possibilité d une crête du coût d entretien). Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 15 ans pour éviter les coûts d entretien à partir de l année 15. 6 30 Confidentiel
Coût annuel moyen 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 165 1 9 11 13 15 17 19 21 23 25 3 5 7 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût total annuel moyen) Poly. (Coût moyen d'entretien) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 31 Confidentiel
6.9 CATÉGORIE 170 Description: Rouleau à asphalte Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules de la catégorie 170 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 20 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 14 à 17 ans. Le modèle présente un échantillonnage non suffisant et non représentatif car il ne couvre pas toute la période visé, mais celui-ci présent une courbe croissante des coûts d entretien et des crêtes au niveau des coûts d entretien aux années 17 et 18. Certaines périodes ne sont pas couvertes par l échantillonnage étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d entretien modélisés. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 15,4 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 23%. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 16 ans. 6 32 Confidentiel
Coût annuel moyen 12,000 $ 10,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 4,000 $ 2,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 170 1 9 11 13 15 17 19 3 5 7 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût total annuel moyen) Poly. (Coût moyen d'entretien) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 33 Confidentiel
6.10 CATÉGORIE 175 Description: Tondeuse automotrice Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules de la catégorie 175 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 15 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 7 à 10 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif. Ainsi, on remarque une augmentation significative à partir de l année 10 jusqu'à 13 des coûts d entretien qui indique un plateau d investissement pour maintenir en opération ce type d équipement. Une courbe des coûts d entretien décroissante n est pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d entretien majeurs (années 10 à 13), nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu augmenter le coût total. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 11,9 ans. Recommandations: En tenant compte du non remplacement à l âge recommandé, il y aura conséquemment une augmentation des coûts d entretien de 3% (non significatif car courbe d entretien inversée). Celle-ci serait plus significative si nous prenions les années 9 et 10 comme référence. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 10 ans. 6 34 Confidentiel
Coût annuel moyen 14,000 $ 12,000 $ 10,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 4,000 $ 2,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 175 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 35 Confidentiel
6.11 CATÉGORIE 180 Description: Tracteur sur chenilles Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules de la catégorie 180 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 19 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 11 à 12 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif mais pas pour la période de l année 1 à 5. De façon générale, nous avons des coûts d entretien croissants avec une crête aux années 14 et 15 qui indique des travaux majeurs. Certaines périodes ne sont pas couvertes par l échantillon étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d entretien modélisés. Suite à des coûts d entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes 16 et 17. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu augmenter le coût total. L utilisation est passée de 199 heures en 2004 à 233 heures (moyenne) en 2008. Soit une augmentation de 17%. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 16,3 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 5%. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 14 ans. 6 36 Confidentiel
Coût annuel moyen 50,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 10,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 180 1 11 13 15 17 19 3 5 7 9 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 37 Confidentiel
6.12 CATÉGORIES 185 À 190 Description: Tracteur multifonctions et de ferme Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules des catégories 185 à 190 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 12 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 8 ans. Sur la période visée de 2004 à 2008, notons que l utilisation a doublé passant de 313 heures à 616 heures en moyenne. Le modèle présente un échantillonnage non pertinent dans le temps car il est dilué. Ainsi, nous avons des courbes inversées qui indiquent des coûts moindres suite à la durée de vie utile recommandée. Ceci indique seulement que suite à des coûts d entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu augmenter le coût total. Nous remarquons ainsi qu à partir de l année 8 jusqu à l année 10, il y a des coûts majeurs d entretien pour maintenir l équipement de façon optimale. Certaines périodes ne sont pas couvertes par l échantillonnage étudié ainsi, celles-ci ont été substituées par des coûts d entretien modélisés. L utilisation est passée de 313 heures en 2004 à 616 heures en 2008. Soit une augmentation de 97%. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 15 ans. Recommandations: Considérant le non remplacement à l âge recommandé, il y aura conséquemment une augmentation des coûts d entretien, mais cette donnée est non significative compte tenu de la courbe modélisée inversée. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables, nous recommandons de maintenir la politique actuelle de remplacement à 12 ans. La durée de vie actuelle sera considérée acceptable jusqu à ce que des données plus précises puissent être compilées pour cette catégorie. 6 38 Confidentiel
De plus, considérant les divers taux de location sur le marché, il serait bien de réévaluer l acquisition de ce type d équipement au sein de la ville. Une étude de coûts serait de mise pour connaître les bénéfices que l organisation pourrait en retirer. 6 39 Confidentiel
Coût annuel moyen 140,000 $ 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 185 À 190 1 11 13 15 17 19 21 3 5 7 9 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 40 Confidentiel
6.13 CATÉGORIES 300 ET 195 Description: Balai mécanique et aspirateur Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules des catégories 300 et 195 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 12 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 11 à 13 ans. Le modèle présente un échantillonnage pertinent, mais il est dilué dans le temps. Ainsi, nous avons une courbe d entretien inversée qui indique des coûts moindres suite à la durée de vie utile recommandée. Une courbe des coûts d entretien décroissant n est pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu augmenter le coût total. Certaines périodes ne sont pas couvertes par l échantillon étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d entretien modélisés. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 13 ans. Recommandations: Considérant le non remplacement à l âge recommandé il y aura conséquemment une augmentation des coûts d entretien de 1%, mais cette donnée est non significative compte tenu de la courbe modélisée inversée. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de maintenir la politique actuelle de remplacement à 12 ans. 6 41 Confidentiel
Coût annuel moyen 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 300 1 11 13 15 17 19 3 5 7 9 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 42 Confidentiel
6.14 CATÉGORIES 310 ET 311 Description: Camion 10 000 à 21 900 lbs Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules des catégories 310 et 311qui ont des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 12 ans et 15 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 8 à 9 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et représentatif qui démontre des coûts croissants au niveau de l entretien. À partir de l année 10, nous avons une augmentation significative des coûts d entretien avec une crête à l année 11. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 11,1 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 4%. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 10 ans. 6 43 Confidentiel
Coût annuel moyen 35,000 $ 30,000 $ 25,000 $ 20,000 $ 15,000 $ 10,000 $ 5,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 310 ET 311 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 44 Confidentiel
6.15 CATÉGORIES 315 ET 316 Description: Camion 22 000 à 39 000 lbs Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules des catégories 315 et 316 ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 12 ans (15 et 20 ans). La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 12 à 13 ans. Le modèle présente un échantillonnage suffisant et pertinent. Par ailleurs, nous avons retiré l unité 316RB131 n étant pas représentative de l ensemble. À partir de l année 14 jusqu à 17, de sommes considérables ont été d investies pour l entretien du véhicule. Le modèle présente une courbe des coûts d entretien décroissant qui n est pas représentative de la réalité à long terme, celle-ci indique seulement que suite à des coûts d entretien majeurs, nous remarquons une diminution temporaire des coûts dans les années subséquentes. Par contre, prolonger le remplacement au-delà de la durée de vie recommandée ne fait qu augmenter le coût total. Certaines périodes ne sont pas couvertes par l échantillonnage étudié, celles-ci ont été substituées par des coûts d entretien modélisés. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de 13,4 ans. Recommandations: Considérant le non remplacement à l âge recommandé, il y aura conséquemment une augmentation des coûts d entretien de 0.5%, mais cette donnée est non significative compte tenu de la courbe modélisée inversée. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de retarder la politique actuelle de remplacement à 13 ans. 6 45 Confidentiel
Coût annuel moyen 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000 $ 0 $ COÛTS TOTAUX DU CYCLE DE VIE CATÉGORIE 315 ET 316 1 9 11 13 15 17 19 21 3 5 7 ÂGE Dépréciation combinée Coût moyen d'entretien Coût total annuel moyen Poly. (Coût moyen d'entretien) Poly. (Coût total annuel moyen) NOTE: Poly. (polynomial) ou Linear correspond à la courbe modélisée du coût représenté. 6 46 Confidentiel
6.16 CATÉGORIE 320 (ÉCUREUR / NACELLE) Description: Camion 40 000 à 68 000 lbs (écureur/nacelle) Points saillants de l analyse: Nous avons regroupé l ensemble des véhicules de la Catégorie 320 avec la souscatégorie écureur/nacelle ayant des comportements similaires au niveau de la dépréciation et des coûts d entretien. La vie utile selon la Ville est de 15 ans. La durée de vie optimum théorique calculée pour le remplacement de cette catégorie est de 11 à 12 ans. Le modèle présente un faible échantillonnage car nous avons crée une sous-catégorie. De façon générale, les coûts d entretien sont croissants. Nous remarquons une crête à l année 12 ce qui signifie des investissements majeurs pour maintenir l équipement en fonction. Avec l arrivée d un nouveau véhicule en 2007, nous remarquons que les heures d utilisation semble avoir diminuées. Cela demande une recherche plus approfondie. Certaines périodes ne sont pas couvertes par l échantillonnage étudié, ainsi celles-ci ont été substituées par des coûts d entretien modélisés. Comparables: Selon l ensemble des autres entités observées, la vie utile moyenne est de12,6 ans. Recommandations: Considérant que le non remplacement à l âge recommandé entraînerait une augmentation possible des coûts d entretien de 18%. Considérant la vie utile au sein de la Ville, les comparables et l optimum théorique, nous recommandons de devancer la politique actuelle de remplacement à 12 ans. 6 47 Confidentiel