Compte administratif 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros) 2
Comparatif des recettes BP 2014 et reports 2013 / CA 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros) 3
Comparatif des dépenses BP 2014 et reports 2013 / CA 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros) 4
Hold-up sur les finances locales 5
Un risque : l effet ciseaux 6
Le grand Paris : La grande incertitude Quel avenir pour la commune? 7
Pression fiscale : du fantasme à la réalité Pourcompenser la baisse des dotations, il faudrait théoriquement augmenter la fiscalité de 17 % sur un an! Ivry maintient l évolution de ses taux à 1,5 % 8
A la recherche de nouvelles recettes Les nouvelles ressources (pérennes): SYCTOM (1 million d euros ) Majoration de la taxe d habitation de 20 % pour les résidences secondaires Création d une taxe de séjour (produit prévisionnel dans le budget municipal 2015: 70000 ) Les ressources exceptionnelles: Les droits de mutations (1 million d euros ) 9
Dépenses d investissement 10
Pourquoi investir? Ivry est une ville en pleine mutation Ivry est une ville solidaire Ivry est une ville en transition écologique Ivry prépare son avenir 11
Dépenses d investissement millions d euros pour l aménagement, les espaces publics et l environnement La participation de la ville sert à financer le puits de géothermie sur la ZAC Ivry Confluences 12
IvryConfluences: 6 millions d euros pour les équipements publics Des équipements pour le service public de proximité: la nouvelle école RosalindFranklin et son équipement sportif, la crèche Rigaud Pour une ville durable et économe: la mise en place du chauffage urbain et la création d un puits de géothermie Pour améliorer le cadre de vie: des nouveaux espaces publics (square de la Minoterie, rue des Lampes ) 13
Dépenses d investissement millions d euros pour la culture (avec le financement du Centre Dramatique National) Le CDN coûtera 5,4 millions d euros cette année, dont 3,8 millions de cofinancements (projet déjà engagé sous le précédent mandat) 14
Dépenses d investissement millions pour le logement avec l aide à la reconstruction neuve de logements sociaux, l aide à la réhabilitation et la lutte contre la précarité énergétique 15
Dépenses d investissement 2,2 millions d euros pour l enseignement et la vie scolaire Début de réhabilitation du groupe scolaire Makarenko: 400000 Programme d'accompagnement du groupe scolaire Ivry Confluences: 880000 16
Dépenses d investissement 240000 euros pour l accessibilité des bâtiments publics et communaux aux personnes handicapées 17
Dépenses de fonctionnement Face à la baisse des recettes : 0 % d évolution pour les dépenses liées au personnel Des dépenses de fonctionnement réduites: 2014: 124,9 millions d euros 2015: 122,8 millions d euros 18
En 2015, suspension: Réduction des dépenses de fonctionnement Les chantiers lancés en 2015: réorganisation de certains services municipaux regroupement de certains services pour favoriser la mutualisation Evaluation de la pertinence d un certain nombre d actions municipales de la nuit blanche des vacances de printemps du dispositif «chèques vacances» pour les jeunes du dispositif «Village du Monde» 19
Fonds de péréquation: Ivry, ville solidaire des autres collectivités En 2014, la ville reversait 985000 euros En 2015, la ville reverse 1,66 million aux autres collectivités moins favorisées au titre de la solidarité 20
Dépenses de fonctionnement et d investissement (budgets ville & annexes) hors fonds de péréquation et dette 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE PERSONNEL depenses d'investissement Total: 153 722 948 Chiffres 2015 21 Chiffres 2015
Un endettement mesuré et maîtrisé 12 10 8 6 4 2 Ratio de désendettement (en années) 0 2010 2011 2012 2013 2014 Ivry Moyenne de la strate (source DGFIP et Finance active) Total de la dette: 106288919 Taux moyen: 2,91 % Remboursement en 2015: 12404072 Dont 9118381 pour le capital et 3285691 pour les intérêts 22
2016 La participation des habitant-e-s, moteur de nos projets 23