SÉCURITÉ RIVIERA PROTECTION CIVILE RIVIERA - PAYS D'ENHAUT BUDGET 2016 CONSOLIDÉ Page 1
Budget 2016 avec PDH Budget 2016 initial Comptes 2014 66 PROTECTION CIVILE RIVIERA 2'359'784.00 365'700.00 2'207'540.00 341'100.00 2'184'554.99 421'723.40 660 PROTECTION CIVILE / PERSONNEL 1'061'014.00 18'200.00 1'004'870.00 15'700.00 1'029'867.10 24'151.70 660.3011 Traitements 812'800.00 0.00 769'200.00 0.00 798'314.85 0.00 660.3012 Personnel occasionnel 31'000.00 0.00 30'000.00 0.00 13'208.80 0.00 660.3030 AVS/AC/AF 70'424.00 0.00 66'600.00 0.00 70'510.40 0.00 660.3040 Caisse de pensions 109'250.00 0.00 103'400.00 0.00 127'927.60 0.00 660.3040.01 Caisse de pensions - Recapitalisation 20'500.00 0.00 19'400.00 0.00 0.00 0.00 660.3050 Assurances accidents 1'880.00 0.00 1'770.00 0.00 1'785.75 0.00 660.3055 Assurances perte de gain 12'160.00 0.00 11'500.00 0.00 11'931.25 0.00 660.3060 Indemnisation et remboursement de frais 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 6'188.45 0.00 660.4361 Remboursements de traitements 0.00 18'200.00 0.00 15'700.00 0.00 24'151.70 Budget 2016 avec PDH Budget 2016 initial Comptes 2014 661 PROTECTION CIVILE / OFFICE 235'370.00 0.00 224'570.00 0.00 214'240.26 0.00 661.3060 Indemnisation et remboursement de frais 8'000.00 0.00 7'000.00 0.00 0.00 0.00 661.3091 Frais de formation prof. du personnel 3'000.00 0.00 3'000.00 0.00 600.00 0.00 661.3101 Imprimés et fournitures de bureau 4'000.00 0.00 4'000.00 0.00 3'675.98 0.00 661.3102 Livres, journaux, doc. et frais annonces 6'800.00 0.00 6'800.00 0.00 2'553.90 0.00 661.3111 Achats mobilier, mach., équip. bureau 2'500.00 0.00 2'000.00 0.00 3'617.20 0.00 661.3111.01 Achats matériels informatique 7'100.00 0.00 7'100.00 0.00 4'120.59 0.00 661.3141 Entretiens des bâtiments & des documents 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 4'105.60 0.00 661.3151 Entretien de l'équipement de bureau 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 8'785.85 0.00 661.3151.01 Entretien du matériel informatique 13'910.00 0.00 13'910.00 0.00 23'329.07 0.00 661.3161 Loyers 134'000.00 0.00 132'000.00 0.00 131'140.00 0.00 661.3170 Frais de réceptions et manifestations 18'000.00 0.00 15'000.00 0.00 12'259.60 0.00 661.3181 Frais de ports et CCP 8'000.00 0.00 8'000.00 0.00 7'566.40 0.00 661.3182 Téléphones 12'560.00 0.00 8'760.00 0.00 5'727.82 0.00 661.3185 Honoraires et frais d'expertises 7'000.00 0.00 7'000.00 0.00 3'240.00 0.00 661.3186 Primes d'assurances tiers, choses et RC 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 661.3193 Cotisations 500.00 0.00 500.00 0.00 100.00 0.00 661.3199 Dépenses diverses 3'500.00 0.00 3'000.00 0.00 2'918.25 0.00 Page 2
COMMENTAIRES 660.3011 Traitements plus 0.5 ETP Pays-d'Enhaut 660.3012 Personnel occasionnel y.c. concierge Pays-d'Enhaut 660.3030 AVS/AC/AF 660.3040 Caisse de pensions 660.3040.01 Caisse de pensions - Recapitalisation 3 % de la masse salariale jusqu'en 2032 660.3050 Assurances accidents 660.3055 Assurances perte de gain 660.3060 Indemnisation et remboursement de frais 660.4361 Remboursements de traitements COMMENTAIRES 661.3060 Indemnisation et remboursement de frais augmentation par frais Pays-d'Enhaut 661.3091 Frais de formation prof. du personnel 661.3101 Imprimés et fournitures de bureau 661.3102 Livres, journaux, doc. et frais annonces frais d'annonce pour rempl. des responsables, suite aux départs à la retraite annoncés 661.3111 Achats mobilier, mach., équip. bureau complément bureau Cdt de compagnie Pays-d'Enhaut 661.3111.01 Achats matériels informatique 661.3141 Entretiens des bâtiments & des documents 661.3151 Entretien de l'équipement de bureau 661.3151.01 Entretien du matériel informatique 661.3161 Loyers avec local "Les Moulins" 661.3170 Frais de réceptions et manifestations journée Etat-Major + Rapport FIR Pays-d'Enhaut 661.3181 Frais de ports et CCP 661.3182 Téléphones équipement tél. mobiles Pays-d'Enhaut 661.3185 Honoraires et frais d'expertises frais de procédures d'engagement des cadres 661.3186 Primes d'assurances tiers, choses et RC 661.3193 Cotisations 661.3199 Dépenses diverses Page 3
Budget 2016 avec PDH Budget 2016 initial Comptes 2014 66 PROTECTION CIVILE RIVIERA 2'359'784.00 365'700.00 2'207'540.00 341'100.00 2'184'554.99 421'723.40 662 PROTECTION CIVILE / INSTRUCTION 304'100.00 237'500.00 268'900.00 219'400.00 321'823.58 286'562.95 662.3013 Soldes 260'600.00 0.00 236'400.00 0.00 285'285.65 0.00 662.3065 Frais d'habillement 0.00 0.00 0.00 0.00 8'138.90 0.00 662.3091 Frais de formation prof. du personnel 42'000.00 0.00 31'000.00 0.00 28'169.03 0.00 662.3185 Honoraires et frais d'expertises 1'500.00 0.00 1'500.00 0.00 230.00 0.00 662.4359 Ventes et prestations diverses 0.00 121'600.00 0.00 118'000.00 0.00 166'382.95 662.4511 Subventions cantonales 0.00 115'900.00 0.00 101'400.00 0.00 120'180.00 663 PROTECTION CIVILE / OUVRAGES PCI 619'200.00 108'000.00 597'200.00 104'000.00 568'328.50 109'765.30 663.3113 Achats de mobilier 4'500.00 0.00 4'500.00 0.00 1'622.40 0.00 663.3121 Eau, gaz 5'000.00 0.00 4'500.00 0.00 3'772.15 0.00 663.3123 Electricité 36'500.00 0.00 35'000.00 0.00 33'536.90 0.00 663.3133 Achats produits nettoyage/désinfection 6'500.00 0.00 6'500.00 0.00 5'182.80 0.00 663.3153 Entretien locaux, mobilier et équipement 18'200.00 0.00 18'200.00 0.00 15'972.60 0.00 663.3156 Entretien du matériel spécialisé 2'500.00 0.00 2'500.00 0.00 3'645.55 0.00 663.3182 Téléphones 7'000.00 0.00 6'000.00 0.00 4'349.60 0.00 663.3511 Charges cantonales 539'000.00 0.00 520'000.00 0.00 500'246.50 0.00 663.4271 Locations d'installations PCI 0.00 45'500.00 0.00 45'000.00 0.00 49'162.80 663.4362 Remboursements de frais 0.00 12'000.00 0.00 12'000.00 0.00 13'505.50 663.4511 Subvention entretien locaux sanitaires 0.00 50'500.00 0.00 47'000.00 0.00 47'097.00 664 MATERIEL ET VEHICULES 140'100.00 2'000.00 112'000.00 2'000.00 50'295.55 1'243.45 664.3114 Achats de machines et matériel 7'500.00 0.00 7'000.00 0.00 10'606.10 0.00 664.3115 Achats de véhicules 70'000.00 0.00 55'000.00 0.00 0.00 0.00 664.3116 Achats équipements spécialisés 12'000.00 0.00 10'000.00 0.00 10'166.20 0.00 664.3135 Achats de matières premières 1'500.00 0.00 1'000.00 0.00 1'067.85 0.00 664.3153 Entretien des équipements loués 800.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 664.3154 Entretien machines, matériel 1'500.00 0.00 1'000.00 0.00 1'624.80 0.00 664.3155 Entretien des véhicules 29'200.00 0.00 21'500.00 0.00 16'743.95 0.00 664.3156 Entretien du matériel spécialisé 3'500.00 0.00 3'000.00 0.00 1'797.65 0.00 664.3186 Primes d'assurances 14'100.00 0.00 13'000.00 0.00 8'289.00 0.00 664.4359 Ventes et prestations diverses 0.00 2'000.00 0.00 2'000.00 0.00 1'243.45 Page 4
COMMENTAIRES 662.3013 Soldes soldes et prestations Pays-d'Enhaut comprises 662.3065 Frais d'habillement 662.3091 Frais de formation prof. du personnel 662.3185 Honoraires et frais d'expertises 662.4359 Ventes et prestations diverses 662.4511 Subventions cantonales 663.3113 Achats de mobilier 663.3121 Eau, gaz 663.3123 Electricité 13 constructions (12 Riviera et 1 Pays-d'Enhaut) 663.3133 Achats produits nettoyage/désinfection 663.3153 Entretien locaux, mobilier et équipement 663.3156 Entretien du matériel spécialisé 663.3182 Téléphones 663.3511 Charges cantonales Fonds cantonal financé par les communes à hauteur de CHF 6.50/hab. 663.4271 Locations d'installations PCI 663.4362 Remboursements de frais 663.4511 Subvention entretien locaux sanitaires 664.3114 Achats de machines et matériel 664.3115 Achats de véhicules selon plan de renouvellement (vhc transport personnes) 664.3116 Achats équipements spécialisés 664.3135 Achats de matières premières 664.3153 Entretien des équipements loués 664.3154 Entretien machines, matériel 664.3155 Entretien des véhicules 664.3156 Entretien du matériel spécialisé 664.3186 Primes d'assurances 664.4359 Ventes et prestations diverses Page 5