Retour sur investissement d un PACS: l expérience de l Institut Curie Journées Françaises de Radiologie Octobre 2008 1- -
Introduction (1) Institut Curie Centre de Lutte Contre le Cancer 177 lits d hospitalisation traditionnelle et 43 places en hôpital de jour Prise en charge des tumeurs malignes (sein essentiellement, appareil génital masculin et féminin, œil, pédiatrie ) Budget d exploitation de l hôpital : 120 millions d en 2007 Budget d investissement de l hôpital : 32 millions d en 2007 1 040 ETP (équivalents temps plein) personnel, dont - 150 ETP médecins et internes, - 325 ETP soignants 105 082 consultations externes 9 900 admissions pour hospitalisation classique (prés de 45 000 journées) en 2007 2- -
Introduction (2) Inflation du volume d images Augmentation du nbre d examens par patient et nbre d images par examen Intégration croissante des examens réalisés à l extérieur Evolutions technologiques (ex. mammographie analogique puis numérique) Nécessité d informatiser et d organiser ce flux d information (workflow management) Dossier patient (historique, données cliniques, images produites) exhaustif et facilement disponible 3- -
Objectifs Calcul du retour sur investissement d un PACS à l hôpital Evaluation comparative du bilan financier de deux stratégies sur plusieurs années Stratégie PACS: implantation d un réseau d images à l hôpital évaluation du capital investi observations des ressources engagées Stratégie FILMS: gestion traditionnelle des images, sans réseau évaluation des économies réalisées ou des bénéfices nets modélisation des ressources engagées 4- -
Matériels et méthodes : PACS (1) Picture Archiving and Communication System Mis en place en juin 2002 à l hôpital Gestion sans film depuis 2007 (hors mammographie) Capacité importante du PACS (upgrade en 2008): 7 To Archivage actuel 288 000 examens portant sur 47 700 patients (+ 20 millions d images) Principaux producteurs d images à l hôpital Radiodiagnostic et Médecine nucléaire Radiothérapie Chirurgie Nombreux utilisateurs du PACS à l hôpital Radiologues, médecins de médecine nucléaires, manipulateurs Tous les cliniciens sans restriction 7 765 nouveaux dossiers patients par an 46 813 examens par an (radiodiagnostic, médecine nucléaire, radiothérapie) soit plus de 220 examens par jour (stockés par jour dans PACS) 1 200 postes utilisateurs (PC, 2000 Server, Explorer) et 80 serveurs 20 utilisateurs connectés en même temps en moyenne par jour 5- -
Matériels et méthodes : PACS (2) Connexion progressive des modalités d images numériques de l hôpital: TDM (radiologie, radiothérapie) en 2002 IRM en 2002 Échographie, Angiographie, radiologie conventionnelle en 2002 Médecine nucléaire conventionnelle en 2002 TEP-TDM, mammographie numérique en 2005 Radiologie numérique (ERLM) radiothérapie en 2002 Radiologie conventionnelle numérisée (ERLM) radiologie en 2002 Archivage (dés leur production) Redistribution aux acteurs Phase pilote auprès des réanimateurs-anesthésiste et pédiatres (sept. Oct 2002) Phase de formation des cliniciens service par service (en groupe et individuelle selon demande) en 2003 Articulation de l ensemble des systèmes d information de l hôpital SIH, SIR, dossiers médicaux patients et PACS 6- -
Matériels et méthodes Construction des modèles de coûts : ensemble des ressources consommées pour chaque stratégie (PACS ou Films) sur 8 ans Modèle coûts PACS : données observées à l hôpital à partir de 2002 Annuités d équipements et frais financiers (matériels et logiciels PACS) Contrat de maintenance Personnels pour maîtrise d ouvrage et support local Formation Equipements annexes Personnels PACseurs Activité (intégration des examens extérieurs) Modèle coûts films : données de 2001 et construction d un modèle Annuités d équipements et frais financiers (Matériels films et développement) Consommation films, CD, produits chimiques Maintenance Stockage 7- -
Multiplicité des acteurs pour le recueil des données Direction informatique Service des archives Service de radiodiagnostic (voir autres services cliniques) Service technique et biomédical Service économique Service d Information Médicale Direction des finances Matériel PACS, évolutivité X X X Personnel en radiologie X Maintenance X X Modalités de financement des équipements X X Dépenses personnels PACS X Local archive et stockage X X Formation X X X Consommation films/chimie/cd X Support aux utilisateurs X Activité PACS X Parc négatoscopes, machines à développer, lasers X 8- -
Activité PACS Intégration des examens provenant de l extérieur Activité croissante de 2003 à 2007 (puis effet seuil du fait capacité patient limitée) Années observées 2003 2004 2005 2006 2007 Provenance des examens à intégrer dans le PACS CD-rom 80 603 1 814 3 822 4 065 Films 561 1 304 2 150 2 642 2 301 PACS (pour duplicata ou gravage de CD-rom) 188 677 1 111 2 093 3 077 Total examens (croissance t1-t0) 829 2 584 (+200%) 5 075 (+100%) 8 557 (+70%) 9 443 (+10%) 9- -
Hypothèses et paramètres économiques observés à l hôpital Hypothèses économiques retenues Horizon temporel de 8 ans Durée d amortissement entre 5 et 10 ans selon les matériels Année de référence: 2002 Taux d actualisation fixé à 4% (Commissariat Générale au Plan) Maintenance, upgrade et mise à jour : 8% la deuxième année d achat Paramètres économiques de l hôpital Modalités de financement (taux d intérêt, taux d emprunt de 30%, part d autofinancement) Année de passage au sans-film Nbre et type de personnels dédiés à chaque stratégie (PACS ou film) Prix de marché TTC, mise à disposition de matériels dans le cadre du marché de films Hôpital propriétaire des locaux Année d achat des matériels Matériel d archivage Surface des locaux nécessaires à l archivage hôpital et stockage externe Formation (formateurs, utilisateurs) Consommations de films, CD, produits chimiques Activité PACS et FILMS 10 - -
Résultats: modèle coût PACS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Matériels PACS et évolutivité 150 290 156 490 169 290 173 290 173 490 32 490 26 290 11 700 Matériels associés (PC, ERLM ) 0 105 600 109 800 121 200 122 380 127 300 132 400 137 700 Maintenance PACS et évolutivité 0 0 98 900 123 900 100 200 103 700 103 700 84 800 Maintenance des matériels associés et matériels en cas de panne PACS 0 54 000 134 000 134 000 119 400 110 000 80 000 90 000 Installation, configuration, conduite de projet PACS 37 800 202 600 4 200 4 200 12 600 840 0 0 Maîtrise d'ouvrage et formation 176 050 56 400 7 900 2 500 7 900 4 100 7 900 400 Personnels PACS 33 250 61 080 74 900 77 900 81 080 96 530 100 400 104 400 Films et produits chimiques 266 112 276 757 331 030 313 228 276 520 18 508 15 000 15 000 Coût annuel 663 502 912 927 930 020 950 218 893 570 493 468 465 690 444 000 Valeur Nette Actualisée du modèle PACS (somme des coûts actualisés sur 8 ans): 5 753 K 11 - -
Répartition des différents postes de dépenses dans le modèle PACS 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Films et produits chimiques Personnels PACseurs Maîtrise d ouvrage et formation Matériels et maintenance 12 - -
Résultats modèle coût FILMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Matériel film et développement 63 000 65 500 68 000 70 900 73 700 76 700 79 700 82 900 Maintenance du matériel développements 0 27 000 28 000 29 200 30 300 31 600 32 900 34 000 Consommations films, CD et développements 223 077 269 231 280 000 291 231 302 846 315 000 327 615 340 769 Archivage hôpital et extérieur (support, référencement, entreposage, transport) 16 500 17 150 17 800 18 550 19 290 20 059 20 860 21 700 Personnels archivistes 99 900 103 900 108 000 112 400 117 000 121 500 126 360 131 400 Coût annuel 402 477 482 781 501 800 522 281 543 136 564 859 587 435 610 769 Valeur Nette Actualisée du modèle FILMS (somme des coûts actualisés sur 8 ans): 4 215 K (sur 8 ans) 13 - -
Répartition des différents postes de dépenses dans le modèle FILMS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Matériels et maintenance Films et produits chimiques Archivage Personnels
Résultats comparatifs Budget total d investissement (actualisation en 2008) 2 037 K pour PACS vs. 570 K pour FILMS PACS = FILMS x 3.5 Somme des Valeurs Nettes Actualisées (sur 8 ans) : Valeur Nette Actualisée PACS = 5 753K Valeur Nette Actualisée FILMS = 4 215 K Différentiel des Coûts annuels actualisés sur 8 ans= + 1 538K L écart entre les deux modèles peut être réduit en prenant en compte: - Taux d actualisation + faible, - Coûts de gestion des effluents chimiques - Horizon temporel plus important 15 - -
Coûts de fonctionnements des stratégies coûts ( TTC) 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 années Passage au sans films Matériels amortis Coût de fonctionnement PACS Coût de fonctionnement FILMS 16 - -
Valeurs Cumulées Actualisées du modèle PACS 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000-1 600 000-1 800 000-2 000 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Résultats : Indicateurs qualitatifs PACS Amélioration de la qualité de prise en charge des patients Disponibilité de l information complète et centralisée, Rapidité d accès à l information, Augmentation du volume d information Modifications des pratiques avec demandes plus exhaustives Discussion pluridisciplinaire de la prise en charge des patients Multiplication des demandes d avis entre médecins Réduction du nombre d examens complémentaires à réaliser Augmentation des demandes de relecture d examens Participe à l amélioration du CR Impact organisationnel 18 - -
Conclusion Notre expérience montre que: Sur les 8 premières années d analyse, le modèle PACS est d un point de vue financier plus coûteux que le modèle FILMS Depuis 2007, connexion des modalités numériques au PACS, le coût annuel du modèle PACS est inférieur au coût annuel du modèle FILMS Une simulation du modèle sur les 5 prochaines années montre un retour sur investissement en faveur du PACS Des indicateurs qualitatifs du PACS concourent à l amélioration de la qualité de prise en charge des patients