Résultats annuels - Campagne 214 Cas-type Caprins et CV,RS déshydratés Equipe : Caprins Poitou-Charentes, Centre 1,7 unités de main-d'oeuvre 69 ha de Surface agricole utile dont 2 ha de surface fourragère principale - dont 2 ha d'herbe dont 49 ha de grandes cultures 46 UGB - Chargement apparent 2,3 UGB / ha SFP dont 45,5 caprins Poitou-Charentes
ASSOLEMENT DU SYSTEME Surface Agricole Utile 69 ha Surface Fourragère Principale 29 % Surface Non Fourragère 71 % Surface (ha) % Surface en herbe 2, 29 Grandes cultures 49, 71 LE SYSTEME FOURRAGER Chargement corrigé Part des prairies permanentes / SH 2,28 UGB / ha SFP % Cultures Fourragères (CF)/ SFP Prairie temporaire implantée dans l'année, % ha Fumure minérale (/ha herbe) 11 N 4 P2O5 6 K2O Fumure minérale (/ha CF) N P2O5 K2O Utilisation des surfaces fourragères ha Couvert / mode d'utilisation Surface (ha) P2O5 K2O Surface en herbe Foin + Foin 2, 11 4 6 N Fum Orga Foin Fourrages conservés utilisés Sans utilisation Récoltes Fourrages conservés utilisés dont variation de stock Autonomie des fourrages conservés 1 % Foin 1 coupe non déprimée Surface (ha) 4, 2, Rdt MS/ha 3,3 4, 2 coupe 2, 2,5 591 kg MS/Chèvr kg MS/Chèvre kg MS /Chèvre Ares /Chèvre 591 18,2 Foin 591 kg MS / Chèvre 1 % Campagne 214 Caprins et CV,RS déshydratés 98 5 T 13 Poitou-charentes Edition du 18/1/217 - page 2
PRODUCTIONS VEGETALES ha 21, Blé tendre 14, Colza 7, Tournesol 7, Orge hiver Grandes cultures 49, ha Nb de cultures avec + de 5% de la SAU 5 Fumure minérale (/ha SNF) 145 N 5 P2O5 59 K2O Conduite des productions végétales Marge brute des productions végétales 19 221 392 Cultures Signe qualité Surface (ha) Rdt /ha Fumure minérale/ha N P2O5 K2O Grandes cultures Blé tendre 21, 6 q 17 5 5 12, Colza 14, 35 q 16 5 7 31,8 Tournesol 7, 2 q 35 5 7 28,9 Orge hiver 7, 55 q 15 5 5 12, Fum Orga IFT herbi. - aut. Dés. méca Prix / unité M.B. Campagne 214 Caprins et CV,RS déshydratés 98 5 T 13 Poitou-charentes Edition du 18/1/217 - page 3
LE TROUPEAU CAPRINS 22 chèvres Alpine chamoisé Atelier caprins 45,5 UGB 1 % du total UGB 22 chèvres primées 2, ha SFP Lait produit 187 l 85 l/chèvre Lait vendu 187 l 664 /1l TP 33,5 g/l TB 37,4 g/l 28 24 Femelles destinées à la reproduction 63 Mises bas 6 dont chevrettes 23 % dont chevrettes 25 % Nombre de lactations longues Conduite du troupeau Traitement lumineux Non Taux d'ia % Taux de mise bas 86 % Taux de mortalité adultes % Age moyen du troupeau, mois Ventes et achats d'animaux Catégorie Ventes 12 Chevreaux engraissés Prix /tête 18 Chevreaux jeunes (8 jours) 3 55 Chèvres de réforme 8 6 Répartition des mises bas Livraisons et prix du lait Le graphique de la répartition mensuelle de la production laitière ne peut pas s afficher (saisie incomplète) mises bas Alimentation Système d'alimentation : Ration sèche à concentrés Marge brute atelier Fourrages stockés utilisés Concentré total dont prélevés Quantité hors co-produits Quantité co-produits (déshy) 591 kg MS/chèvre 167 t % 13 t 245 /t 64 257 t /t Achats de fourrages Concentré aux chèvres Hors co-produits Co-produits (déshydratés) /chèvre 42 kg/chèvre 473 g/l 119 /1l 29 kg/chèvre 341 g/l 88 /1l 66 548 32 /chèvre 356 /1l 3 327 SFP Campagne 214 Caprins et CV,RS déshydratés 98 5 T 13 Poitou-charentes Edition du 18/1/217 - page 4
LES RESULTATS ECONOMIQUES 214 Période du 1/1/214 au 31/12/214 Régime fiscal : Réel normal obligatoire PRODUIT BRUT TOTAL (PB) 182 98 CHARGES 133 172 Caprins (71 % PB) 129 476 Ventes 125 868 Lait vente laiterie : 187 l à,664 124 168 12 Chevreaux engraissés (à 6 /tête) 18 Chevreaux jeunes (8 jours) (à 3 /tête) 55 Chèvres de réforme (à 8 /tête) 72 54 44 Charges opérationnelles Troupeau (46 UGB caprins) Concentrés Frais d'élevage Frais vétérinaires (45 % PB) 1 26 /UGB 959 /UGB 258 /UGB 43 /UGB 83 75 57 342 43 63 11 741 1 971 Aides 3 68 Prime à la chèvre : 22 têtes à 16,4 3 68 Prime à la chèvre : 22 têtes à 16,4 3 68 Grandes cultures (22 % PB) 39 368 Ventes 39 368 Colza : 49 q à 31,8 15 582 Blé tendre : 1 26 q à 12, Orge hiver : 385 q à 12, 15 12 4 62 Tournesol : 14 q à 28,9 4 46 Produits non affectables Aides (8 % PB) 14 64 14 64 Surfaces fourragères (2 ha SFP : dont 2 ha SH) Engrais et amendements Semences et plants Phoduits de défense végétaux Fournitures pour fourrages Productions végétales (49 ha GCU) Engrais et amendements Phoduits de défense végétaux Semences et plants 279 214 25 21 19 411 261 1 5 5 586 4 28 5 425 381 2 147 12 782 4 93 2 462 Charges de structure (hors amortissements et frais financiers) Main-d'oeuvre (MSA + salaires) Foncier Matériel Autres charges (27 % PB) 5 97 154 118 276 7 171 SAU SAU SAU SAU SAU 1 612 8 144 19 21 487 11 833 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (27 % PB) 29 257 /UMO 49 736 (1,7 UMO exploitants) Annuités Remboursement de capital (39 % EBE) 19 338 14 629 Amortissement Matériel 94 14 58 6 464 Frais financiers long et moyen terme (LMT) 4 79 178 /UGB 8 116 Frais financiers court terme (CT) Frais financiers (LMT et CT) 4 79 DISPONIBLE POUR EXPLOITANTS ET L'AUTOFINANCEMENT 17 881 3 398 /UMO RESULTAT COURANT (17 % PB) 3 447 17 91 /UMO Total actif hors foncier 181 85 16 971 Animaux 19 % 24 Matériel 3 % Autres immobilisations /UMO % % Valeur ajoutée nette (hors aides) EBE hors foncier / actif hors foncier Taux d'endettement hors foncier Trésorerie nette globale 21 61 /UMO 32 % 62 % Campagne 214 Caprins et CV,RS déshydratés 98 5 T 13 Poitou-charentes Edition du 18/1/217 - page 5
Coût de production de l'atelier Caprins Résultats avec conventions nationales - Exercice du 1/1/214 au 31/12/214 Productivité Lait produit et commercialisé (litres) dont volume de lait transformé (%) Lait produit (litres/chèvre) 187 85 187 85 Main-d'oeuvre caprine à rémunérer (UMO) Productivité MO rémunérée (litres/umo) 1,34 139 552 1,34 139 552, / 1 litres de lait / 1 litres de lait Coût de production total 77 Travail 19 Foncier et capital 29 Frais divers de gestion 28 53 Mécanisation 71 Frais d'elevage 73 Approvisionnements des surfaces 3 Alimentation des animaux 233 725-18 188 2 29-1 28 5 3 71 73 32-2 253-2 / 1 litres de lait Produit total 714 Prix de vente du lait 664 Produit viande 9 Autres produits Aides 41 688 26 634 3 9 45-4 Cas-type N - 1 Approche comptable Coût de production /1l 77 725-18 Prix de revient /1l 657 Rémunération permise /1l Rémunération permise nb SMIC/UMO 1,56 671 1,21-14 Approche trésorerie Coût de fonctionnement /1l 693 711-18 Prix de fonctionnement /1l 643 657 197 151 46 Trésorerie permise /1l 21 165 45 Trésorerie permise nb SMIC/UMO 1,67 1,32-14 Prise en compte des amortissements et rémunération de tous les facteurs de production (travail, capitaux propres et terres en propriété). On remplace les amortissements par le capital d emprunts remboursés et on ne rémunère pas les capitaux propres et les terres en propriété. Hypothèses retenues Taux d intérêt des capitaux propres (%) 1,3 Montant du fermage des terres en propriété () 118 Rémunération /UMO 26 442 = [ SMIC net 13 56 ] x [ coef "SMIC brut" 1,3 ] x [ nb de SMIC/UMO 1,5 ] Campagne 214 Caprins et CV,RS déshydratés 98 5 T 13 Poitou-charentes Edition du 18/1/217 - page 6
Coût de production de l'atelier Caprins - Pour en savoir plus Résultats avec conventions nationales Coût de production total Travail Salaires et charges salariales Rémunération du travail exploitant (CS) Foncier et Capital / 1 litres de lait 76,8 724,9-18,1 189,5 187,9 1,6 Main-d'oeuvre Exploitant (UMO) Salariée (UMO) Total M.O. caprine à rémunérer dont pour transformation et com. Main-d'oeuvre bénévole 1,34 1,34,,,, 1,34 1,34, Fermage et frais du foncier 12,6 12,4,2 Rémunération terres en propriété (CS) Amortissements améliorations foncières Frais financiers Rémunération capitaux en propriété (CS) 13,5 13,5, 2,5 3,2 -,7 Produit de l'atelier Prix de vente du lait / 1 litres de lait 664, 634, 3, Frais divers de gestion Produit viande 9,1 9,1, Transports, assurances, frais de gestion 28,3 28,2,1 Achats d'animaux (en -),, Autres amortissements Autres produits Eau Electricité et gaz Entretien et location des bâtiments Amortissements bâtiments-installations 3,9, 3,9 12,1 13,1-1, 2,1 2,1, 35,1 35,,1 Aides Aides couplées et autres Aides découplées Aides deuxième pilier 19,3 21,6-2,3 21,8 23,4-1,6 Mécanisation Travaux par tiers Carburants et lubrifiants Entretien du matériel Achat de petit matériel Crédit bail 11,7 11,4,3 2, 21,3-1,3 21, 2,5,5 Données complémentaires Total charges courantes Total amortissements Total charges supplétives (CS) / 1 litres de lait 462 481-19 53 53 192 191 1 Amortissements matériel 17,9 17,7,2 Coût production hors charges sup. 515 534-19 Frais d'elevage Frais vétérinaires Frais repro, identification, GDS, cont perf 1,5 1,3,2 62,8 62,7,1 Annuités Charges sociales (pour information) 56 56 45 47-3 Achats de litière Frais de transformation et com. Approvisionnements des surfaces Céréales intra-consommées (ha) Engrais et amendements 22,9 25,2-2,3 Semences Autres charges végétales Alimentation des animaux Achats de concentrés et minéraux Achats de la poudre de lait 2,7 4,3 222,6 1,7 2,6 4,3 242,5 1,8,1, -19,9 -,1 Achats de fourrages et mise en pension Résultats économiques atelier Excédent brut /UMO Excédent brut /1 l Revenu (RCAI) /UMO Revenu disponible /UMO 3 876 24 22 6 674 221 173 48 27 83 21 534 6 297 23 113 16 454 6 659 Hypothèses retenues Taux d intérêt des capitaux propres (%) 1,3 Montant du fermage des terres en propriété () 118 Rémunération /UMO 26 442 = [ SMIC net 13 56 ] x [ coef "SMIC brut" 1,3 ] x [ nb de SMIC/UMO 1,5 ] Campagne 214 Caprins et CV,RS déshydratés 98 5 T 13 Poitou-charentes Edition du 18/1/217 - page 7
Coût de production de l'atelier Cultures de vente Résultats avec conventions nationales - Exercice du 1/1/214 au 31/12/214 Productivité Grandes cultures commercialisées (ha) Main-d'oeuvre à rémunérer (UMO) Productivité MO rémunérée (ha/umo) 49,36 136 49,36 136, / ha Coût de production total Travail Foncier et capital Frais divers de gestion Mécanisation Approvisionnements des surfaces / ha 1 133 194 171 58 48 251 411 / ha / ha / ha 1 155-22,2 193 1,6 171 -,5 58,2 45 2,6 252-1,3 436-24,8 / ha / ha Produit total 1 7 Produit grandes cultures 83 Autres produits Aides 24 1 27-262,9 1 48-244,5, 222-18,4 Approche comptable Coût de production 1 133 1 155-22,2 Prix de revient 929 Rémunération permise Rémunération permise nb SMIC/UMO,53 933 2,4-3,9 Cas-type N - 1 Approche trésorerie Coût de fonctionnement 1 167 1 188-2,2 Prix de fonctionnement 964 965 69 38-239, Trésorerie permise 34 275-24,9 Trésorerie permise nb SMIC/UMO,26 2,14-1,9 Prise en compte des amortissements et rémunération de tous les facteurs de production (travail, capitaux propres et terres en propriété). On remplace les amortissements par le capital d emprunts remboursés et on ne rémunère pas les capitaux propres et les terres en propriété. Cultures Signe de qualité Total HT Quantité Prix de vente Prix de revient Prix de fonctionnement Colza 15 582 49 31,8 /q 36,77 /q 38,14 /q Blé tendre 15 12 1 26 12, /q 13,88 /q 14,39 /q Orge hiver 4 62 385 12, /q 13,88 /q 14,39 /q Tournesol 4 46 14 28,9 /q 33,42 /q 34,66 /q Campagne 214 Caprins et CV,RS déshydratés 98 5 T 13 Poitou-charentes Edition du 18/1/217 - page 8
Coût de production de l'atelier Cultures de vente - Pour en savoir plus Résultats avec conventions nationales / ha / ha / ha Main-d'oeuvre Coût de production total 1 132,9 1 155, -22,1 Exploitant (UMO),36,36, Travail Salariée (UMO),,, Salaires et charges salariales Total main-d'oeuvre à rémunérer,36,36, Rémunération du travail exploitant (CS) 194,3 192,7 1,6 dont pour transformation et com. Foncier et Capital Main-d'oeuvre bénévole Fermage et frais du foncier Rémunération terres en propriété (CS) Amortissements améliorations foncières Frais financiers Rémunération capitaux en propriété (CS) Frais divers de gestion 118, 116,3 1,7 44,4 44,3,1 8,2 1,5-2,3 Produit de l'atelier Produit des grandes cultures Ventes Variation d'inventaire / ha / ha / ha 83,4 1 47,9-244,5 83,4 1 47,9-244,5 Transports, assurances, frais de gestion 58,1 57,9,2 Autres produits Autres amortissements Aides Aides couplées et autres, 3, -3, Eau 3,5, 3,5 Aides découplées 23,8 219,2-15,4 Electricité et gaz 1,9 11,8 -,9 Aides deuxième pilier Entretien et location des bâtiments 1,9 1,9, Amortissements bâtiments-installations Mécanisation 31,6 31,6, Données complémentaires / ha / ha / ha Travaux par tiers 41,5 4,5 1, Total charges courantes 835 857-22 Carburants et lubrifiants 7,9 75,7-4,8 Total amortissements 95 95 1 Entretien du matériel 74,7 72,8 1,9 Total charges supplétives (CS) 23 23-1 Achat de petit matériel Coût production hors charges sup. 93 952-21 Crédit bail Amortissements matériel, 63,6, 63,,,6 Annuités 182 182 Approvisionnements des surfaces Charges sociales (pour information) 46 48-3 Engrais et amendements 26,9 287,3-26,4 Semences 5,2 49,1 1,1 Résultats économiques atelier Produits de défense 1,1 99,6,5 Excédent brut /UMO 23 229 55 639-32 41 Frais d'iirigation Excédent brut 171 49-238 Assurances récoltes Revenu (RCAI) /UMO 1 465 43 321-32 856 Autres charges végétales Revenu disponible /UMO -1 592 3 867-32 459 Hypothèses retenues Taux d intérêt des capitaux propres (%) 1,3 Montant du fermage des terres en propriété () 118 Rémunération /UMO 26 442 = [ SMIC net 13 56 ] x [ coef "SMIC brut" 1,3 ] x [ nb de SMIC/UMO 1,5 ] Campagne 214 Caprins et CV,RS déshydratés 98 5 T 13 Poitou-charentes Edition du 18/1/217 - page 9
Bilan des minéraux ENVIRONNEMENT Zone environnementale Zone de captage Pression organique / ha SD17 Zone Vulnérable Non 49 kg/ha Surface en zones d'actions complémentaires Sols nus en hiver / SAU % ha N P2O5 K2O N P2O5 K2O Entrées (kg / ha SAU) Fixation symbiotique Déjections importées Achats fourrages, paille,... Concentrés Fumure minérale Sorties (kg / ha SAU) Déjections exportées Végétaux Viandes Lait 21 71 88 13,2 62,2 24,3 28,9 135, 84 47, 39 59, 28 66,2 31,3 21,1 2,1 1,2,2 15,8 6,2 6,4 unités / ha unités / ha unités / ha Rendement hors fixation (%) 43 54 31 Solde hors fixation (kg / ha) 113 33 6 Solde y compris fixation (kg / ha) 126 Consommations d'énergie Au niveau du système 34 881 MJ / ha 12 % 19 % 48 % 21 % Electricité Produits pétroliers Alimentation Fertilisation minérale Au niveau des ateliers Atelier Caprins Grandes cultures Consommation Total (MJ) MJ / unité 1 694 392 9 61 /1 l 712 14 531 /ha Electricité 1 469 358 Produits pétroliers 759 6 368 Fumure Concentrés Fourrages 648 7 85 6 185 Campagne 214 Caprins et CV,RS déshydratés 98 5 T 13 Poitou-charentes Edition du 18/1/217 - page 1