BUDGET 2014
GRANDES ORIENTATIONS 2014 Climat économique morose et reprise langoureuse Budget de quasi-austérité et non de développement Respecter la capacité de payer des contribuables Maintenir le compte de taxes et la tarification au niveau actuel Prioriser les futurs investissements vers l essentiel Concentrer toutes nos énergies sur la réhabilitation et la reconstruction de notre Ville suite à tragédie du 6 juillet Dépenses non prises à même nos ressources financières Compensées par Gouvernement du Québec 2
CONTEXTE BUDGÉTAIRE Impact du sinistre du 6 juillet 2013 Remboursement partiel de la TVQ (62,8%) Programme triennal augmenté pour 2014 (report des projets 2013) Marge de manœuvre restreinte 3
FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2014 Budget équilibré de : 16 416 800 $ Diminution de 0,15%: -24 100 $ Gel des taux de taxation Exception : Taux sur terrains vagues desservis Gel de la tarification des services Diminution du service de la dette Augmentation remboursement en capital Diminution des intérêts 4
SOMMAIRE BUDGET 2014 2013 Écart % Revenus Taxes 10 993 000 10 757 900 235 100 2 Paiement tenant lieu de taxes 818 400 823 600 (5 200) (1) Autres sources locales 3 860 400 3 727 200 133 200 4 Transferts 745 000 1 132 200 (387 200) (34) 16 416 800 16 440 900 (24 100) (0) Dépenses Administration générale 2 223 300 2 190 400 32 900 2 Sécurité publique 1 343 800 1 325 300 18 500 1 Transport 1 659 630 1 780 200 (120 570) (7) Hygiène du milieu 2 366 670 2 466 700 (100 030) (4) Santé et bien-être 16 700 16 700 - - Aménagement, urbanisme et développement 815 700 727 500 88 200 12 Loisirs et culture 4 312 200 4 111 200 201 000 5 Frais de financement 1 260 500 1 490 500 (230 000) (15) Remboursement dette l.t. 2 138 400 1 920 200 218 200 11 Fonds réservés 279 900 412 200 (132 300) (32) 16 416 800 16 440 900 (24 100) (0) 5
DÉTAIL DES REVENUS 2014 2013 Écart % Taxes 10 993 000 10 757 900 235 100 2 Paiement tenant lieu de 818 400 823 600 (5 200) (1) taxes Transferts 745 000 1 132 200 (387 200) (34) Services rendus 3 372 400 3 239 200 133 200 4 Imposition de droits 149 100 149 100 - - Amendes et pénalités 218 200 218 200 - - Intérêts 83 100 83 100 - - Autres revenus 37 600 37 600 - - TOTAL 16 416 800 16 440 900 (24 100) (0) 6
VARIATION DES REVENUS 1 de 2 Taxes Résidentielles + 105 300 $ Non-résidentielles + 216 100 $ 6 logements et + - 22 000 $ Secteurs - 21 300 $ Transferts TVQ - 523 800 $ Péréquation + 52 600 $ Sécurité civile +139 200 $ Service dette - 55 200 $ 7
VARIATION DES REVENUS Services rendus Ententes intermunicipales Centre sportif Mégantic + 106 000 $ 2 de 2 8
RÉPARTITION DES REVENUS 67% <1% 1% 1% 1% 21% 5% 5% Taxes - 67% Tenant lieu de taxes - 5% Transferts - 5% Services rendus - 21% Imposition de droits - 1% Amendes et pénalités - 1% Intérêts - 1% Autres revenus - <1% 9
DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 2014 2013 Écart % Administration générale 2 223 300 2 190 400 32 900 2 Sécurité publique 1 343 800 1 325 300 18 500 1 Transport 1 659 630 1 780 200 (120 570) (7) Hygiène du milieu 2 366 670 2 466 700 (100 030) (4) Santé et bien-être 16 700 16 700 - - Aménagement, urbanisme et développement 815 700 727 500 88 200 12 Loisirs et culture 4 312 200 4 111 200 201 000 5 Frais de financement 1 260 500 1 490 500 (230 000) (15) Total des dépenses de fonctionnement 13 998 500 14 108 500 (110 000) (1) Autres activités financières Remboursement dette à l.t. 2 138 400 1 920 200 218 200 11 Fonds réservés 279 900 412 200 (132 300) (32) TOTAL 16 416 800 16 440 900 (24 100) (0) 10
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉS 13% 2% 14% 8% Administration générale - 14% Sécurité publique - 8% Transport - 10% 8% Hygiène du milieu - 14% Santé et bien-être - <1% 26% 5% <1% 14% 10% Aménagement, urbanisme et développement - 5% Loisirs et culture - 26% Frais de financement - 8% Remboursement dette l.t. - 13% Fonds réservés - 2% 11
DÉPENSES PAR OBJETS 2014 2013 Écart % Rémunération 4 608 600 4 407 400 201 200 5 Charges sociales 950 500 921 800 28 700 3 Biens et services 5 500 800 5 684 900 (184 100) (3) Contributions à des organismes 1 415 900 1 356 700 59 200 4 Autres objets 262 200 247 200 15 000 6 Frais de financement 1 260 500 1 490 500 (230 000) (15) Remboursement dette à l.t. 2 138 400 1 920 200 218 200 11 Fonds réservés 279 900 412 200 (132 300) (32) TOTAL 16 416 800 16 440 900 (24 100) (0) 12
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR OBJETS Rémunération - 27% 2% 8% 13% 2% 27% Charges sociales - 6% Biens et services - 33% Contr. à organismes - 9% 9% 6% Autres objets - 2% Frais de financement - 8% 33% Remboursement dette à l.t. - 13% Fonds réservés - 2% 13
VARIATION DES DÉPENSES Rémunération et charges sociales Masse salariale élus +106 800 $ Biens et services Remboursement TVQ -223 300 $ Produits Cèdre Atlantic + 50 000 $ Événements Commémoration 6 juillet + 25 000 $ Gala des bénévoles + 14 100 $ Autres événements + 10 000 $ 1 de 2 14
VARIATION DES DÉPENSES Contribution à des organismes Petite séduction (CACP) + 30 000 $ Frais de financement Dettes autres que CSM -185 200 $ Dette CSM - 44 800 $ Remboursement dette long terme Dettes autres que CSM +138 200 $ Dette CSM + 7 700 $ Réinvestissement économie politique + 72 300 $ 2 de 2 15
TAUX DE TAXATION 2014 2013 Taux résidentiel 1,3170 $ / 100 $ 1,3170 $ / 100 $ Taux 6 logements et + 1,6872 $ / 100 $ 1,6872 $ / 100 $ Taux terrains vagues desservis 2,6340 $ / 100 $ 2,5023 $ / 100 $ Taux non-résidentiel 2,7700 $ / 100 $ 2,7700 $ / 100 $ Taux industriel 2,6627 $ / 100 $ 2,6627 $ / 100 $ 16
TARIFICATION - SERVICES 2014 2013 Aqueduc 156 $ / logement 156 $ / logement Aqueduc piscine 40 $ / immeuble 40 $ / immeuble Aqueduc - compteur 0,74 $ / m3 0,74 $ / m3 Épuration 148 $ / logement 148 $ / logement Épuration - compteur 0,60 $ / m3 d eau 0,60 $ / m3 d eau Déchets 95 $ / logement 95 $ / logement Compostables 30 $ / logement 30 $ / logement Collecte sélective 42 $ / logement 42 $ / logement 17
EXEMPLE COMPARATIF D UN COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES BASÉ SUR UNE ÉVALUATION MOYENNE 2014 2014 2013 Écart % Taux foncier 1,317 1,317 Taxe foncière 1 907 $ 1 903 $ 4 $ 0,2 Tarification - services 471 471 - - Total 2 378 $ 2 374 $ 4 $ 0,2 Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale 2014 144 800 $ Valeur moyenne d'une résidence unifamiliale 2013 144 500 $ 18
PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS DESCRIPTION 2014 2015 2016 TOTAL Administration générale Club de l'âge d'or 200 000 200 000 Réfection - Hôtel de Ville (R.1505) 230 000 230 000 Sécurité publique - Agrandissement - Caserne incendie 405 000 405 000 Transport - Pavage - Prolongement nord rue Papineau (R.1538) 44 700 44 700 Pavage - Rue Sévigny (R.1540) 204 900 204 900 Pavage - Horizon sur le lac (R.1596) 227 900 227 900 Recouvrement - Rues Letellier et Lapointe 116 500 116 500 Hygiène du milieu - Réfection rue Laval (R.1546 & 1569) 5 165 600 5 165 600 Réfection rue Cliche 500 000 500 000 Réfection - Station de pompage Pierre-Bédard 132 500 132 500 Loisirs et Culture - Relocalisation - Bibliothèque et CECLM 953 800 953 800 Reconstruction - Bâtiment Marina 990 000 990 000 Infrastructures et équipements de loisirs - Secteur Fatima (R.1605) 875 000 Baie-des-Sables - Quais, descente de bateaux et accès au stationnement 330 000 875 000 330 000 Baie-des-Sables - Réfection des services boucles existantes 550 000 550 000 Baie-des-Sables - Nouveaux terrains (30) et terrasse restaurant 500 000 500 000 TOTAL 9 192 000 1 101 400 1 132 500 11 425 900 19
Merci de votre attention. Nous remercions nos citoyens, nos bénévoles et nos entreprises lesquels contribuent au succès et à la vitalité de Lac-Mégantic. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes! 20
PÉRIODE DE QUESTIONS 21