Assemblée générale Comptes Le 4 mai 2010

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1 Assemblée générale Comptes 2009 Le 4 mai

2 Sommaire Les activités de LE TANNEUR & CIE Les faits marquants de 2009 Les comptes 2009 La stratégie de développement La bourse

3 Les activités de LE TANNEUR & CIE 3

4 Deux métiers complémentaires La Fabrication pour maisons de luxe : CA de 27,7 M en 2009 Contribution au ROC de 2,3 M La garantie du «made in France» La reconnaissance d un savoir-faire Les Marques propres : CA de 25,6 M en 2009 (hors Japon) dont 10% à l export Contribution au ROC de 1,5 M Un créateur-distributeur Un pur donneur d ordres

5 La Fabrication pour maisons de luxe Les 2 ateliers corréziens emploient plus de 300 personnes qui fabriquent des articles de maroquinerie pour des grandes maisons françaises de luxe dont la clientèle est à 80% étrangère.

6 Les Marques propres La marque LE TANNEUR, qui existe depuis 111 ans, est aujourd hui 2 ème en France derrière Longchamp dans le segment de la maroquinerie haut de gamme Une notoriété de premier plan Investissements commerciaux importants ces dernières années Le 1 er réseau français de distribution de maroquinerie avec 52 points de vente à l enseigne LE TANNEUR 26 magasins détenus en propre (dont 6 magasins d usine) 25 magasins affiliés 1 site Internet

7 Les faits marquants de

8 Les faits marquants 2009 Un environnement économique dégradé par la crise Anticipation d une baisse de consommation et donc réduction de leur stocks par : - les détaillants multi-marques - une enseigne de grand magasin français - les clients japonais Fabrication pour maisons de luxe - Effectif de production réduit de 8% par l intérim fin Baisse de productivité au 1 er semestre due à la mise en place difficile de nouveaux produits - Une amélioration sensible de la contribution au 2 ème semestre, notamment grâce à des actions de «lean manufacturing»

9 Les faits marquants 2009 Le développement de la distribution à l enseigne Activité à périmètre constant +1,7% 46,9% du CA Marques propres en 2009, vs. 39,1% en 2008 et 36,4% en 2007 Record d ouvertures annuelles : 11 nouveaux magasins Toulouse Labège (en propre) Quimper (aff.) Rouen (en propre) Nantes Pommeraye (aff.) Montpellier Odysseum (aff.) Compiègne (aff.) Paris rue de Passy (aff.) Paris rue de Sèvres (aff.) Versailles (aff.) Bruxelles Bd Waterloo (aff.) Tours (aff.)

10 Les faits marquants 2009 L augmentation de capital avec dps Montant net de K perçu en juillet 2009 La rationalisation des stocks Stock de produits finis -23% Stock de matières premières -10% Endettement net -4,3 M La décision de transfert de l activité au Japon - Effet particulièrement négatif de la crise sur une activité en plein démarrage - Transfert à un tiers de l activité de la filiale au 1 er semestre 2010 : maintien de la présence de la marque LE TANNEUR, suppression d un foyer de pertes important - Provision fin 2009 des coûts liés à ce changement La réorganisation de la direction commerciale Accueil en mars 2009 d un nouveau directeur commercial France chargé de la distribution en magasins et grands magasins

11 Les faits marquants 2009 La réactualisation de l identité de la marque Réflexion en profondeur sur le positionnement de La marque LE TANNEUR : recherche des éléments de différentiation propres à séduire des consommateurs remettant eux-mêmes en cause des schémas de consommation traditionnels une nouvelle campagne de communication en liaison avec l agence de communication Beaurepaire spécialisée dans les annonceurs mode un nouveau concept de magasin mis au point avec l agence de design Dragon Rouge, où les valeurs de la marque s expriment d une manière claire et novatrice. A partir de mars 2009, tous les magasins ont été ouverts selon ce nouveau concept de point de vente

12 Nouveau concept Magasin 2009 Les objectifs : moderniser l univers visuel de la marque, créer un lieu différent dans notre secteur, exprimer le savoir faire, la qualité et la mode pour la femme et l homme en un seul espace. Le concept : un atelier où matériaux bruts s allient à la chaleur du bois et du cuir, écrin naturel pour des produits accessibles Bruxelles Compiègne

13 Nouveau Concept Magasin Paris rue de Sèvres

14 Nouveau Concept Magasin : quelques exemples Rouen Versailles Paris Sèvres Montpellier

15 Les comptes

16 Les comptes 2009 La contribution de la filiale japonaise incluant la provision pour transfert d activité et le coût d achat des marchandises vendues par la maison-mère à la filiale sont présentés en un seul montant dans le «Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession». Un proforma 2008 a été établi avec cette même classification. Le proforma 2008 prend également en compte un changement de méthode concernant les charges constatées d avance.

17 Chiffre d affaires par activité (En M ) Consolidé réel A périmètre comparable proforma Var proforma Var. Fabrication pour maisons de luxe Magasins contrôlés et affiliés Autres distributions 27,7 29,4-5,9% 27,7 29,4-5,9% 12,0 10,7 +12,0% 10,7 10,5 +1,7% 13,6 15,5-12,3% 13,6 15,5-12,3% TOTAL 53,3 55,6-4,2% 52,0 55,4-6,3%

18 Chiffre d affaires par activité Ralentissement de la baisse d activité à structure constante Q1 à -8,5%, Q2 à -6,7%, Q3 à -5,1%, Q4 à -4,3% Fabrication pour maisons de luxe Réduction de l effectif de production de 8% fin 2008 par moindre recours à l intérim Marques propres Magasins à +1,7% à périmètre constant Chute des détaillants multimarques : -22,4% Déstockage massif 22,7% du CA Marques propres Évolution contrastée des grands magasins à -7,2% Galeries Lafayette +32,8% grâce au passage à la gestion en conditionnel fin 2008 Transition au mode conditionnel prévue pour le Printemps début 2010 et provisionnée fin 2009 Exportations à -8,4% (sans Japon classé en «activités arrêtées») : recul en Espagne et Russie progression en Belgique, Suisse et Liban

19 Chiffre d affaires par marque 100% 80% 1% 13% 0% 7% 11% 1% 9% 11% 60% 40% 86% 82% 80% Autre AIR France SOCO LE TANNEUR 20% 0% Montée en puissance de la gamme de bagages AIR France by LE TANNEUR : activité à +35,7% par rapport à 2008 (dont +40,7% dans les magasins)

20 Résultat opérationnel (En M ) proforma Fab luxe Mq propres Frais centrx TOTAL Fab luxe Mq propres Frais centrx TOTAL Chiffre d affaires 27,7 25,6-53,3 29,4 26,2-55,6 Résultat opérationnel courant 2,3 1,5 (3,6) 0,2 3,3 1,2 (3,7) 0,8 Autres produits et charges opération. - 0,1-0, ,7 0,7 Résultat opérationnel 2,3 1,6 (3,6) 0,3 3,3 1,2 (3,0) 1,5

21 Résultat opérationnel Diminution significative de la contribution de la Fabrication pour maisons de luxe (1 er semestre) Contribution de l activité Marques propres freinée par : forte baisse des commandes des détaillants et d une enseigne de grand magasin démarrage des nouveaux magasins : Strasbourg Rivétoile, Toulouse Labège, Rouen Des charges opérationnelles courantes non récurrentes pour 0,4 M dont : - nouveau concept de magasin - réorganisation de la direction de la distribution - baisse taux actualisation engagement IFC - engagement reprise stock Printemps Des économies substantielles dont : - baisse budget pub de 0,5 M - des départs non remplacés, des salaires gelés, etc. Autres pdts et chges opérationnels pour +0,1 M : crédit impôt recherche +0,3 M Charges non récurrentes -0,2 M (UPLA, défense de marque) Plus-value de 0,6 M sur cession terrain Belley en 2008

22 Résultat Net (En M ) proforma Résultat opérationnel 0,3 1,5 Coût endettement financier (0,4) (0,7) Autres produits et charges financiers 0,1 0,8 Impôts (0,1) 0,3 Résultat net avt activités arrêtées (0,1) 1,9 Activités arrêtées (0,7) (0,4) Résultat net part du Groupe (0,8) 1,5 - Diminution du coût de la dette grâce à la baisse de l endettement et des taux variables - Gain de change de 0,8 M en 2008

23 Etat de la situation financière (En M ) 12/09 12/08 (proforma) Actifs non courants 8,5 8,6 Stocks 10,8 Créances 12,0 Liquidités 2,2 TOTAL 33,5 13,3 13,0 2,7 37,7 Capitaux propres 11,3 9,3 Dettes fin. à plus d un an 1,6 1,3 Dettes fin. à moins d un an 5,9 Provisions 2,0 Autres dettes 12,7 TOTAL 33,5 11,0 1,6 14,4 37,7

24 Etat de la situation financière Diminution des stocks de 19% : Rationalisation des approvisionnements produits finis Marques propres et matières premières Fabrication pour maisons de luxe Ecoulement de stocks obsolètes Marques propres Amélioration des prévisions de ventes Créances : diminution du délai de règlement client du fait de la LME Variation favorable de +1,8 M du besoin en fonds de roulement Investissements 2009 : 1,1 M Situation nette de 11,3 M (soit 2,67 par action) contre 9,5 M publiée à fin 2008 : - Augmentation de capital de +2,8 M -0,1 M de frais - Changement de méthode comptable de -0,4 M - Résultat net de -0,8 M

25 Une situation financière confortée - Augmentation de capital souscrite à 111% par les demandes de souscription à titre irréductible et réductible - Financement des investissements 2009 : emprunts bancaires pour magasins Toulouse Labège et Rouen, crédit-bail mobilier pour l acquisition d outillage industriel, de systèmes de sécurisation et du logiciel GPAO - Ratio d endettement net sur fonds propres est passé de 100% à fin décembre 2008 à 47% (affacturage inclus) une situation financière confortée

26 La stratégie de développement 26

27 La Fabrication pour maisons de luxe LE DEFI : L EXCELLENCE INDUSTRIELLE Pour rester parmi les fabricants français de référence dans le secteur de la maroquinerie de luxe, le site industriel de Bort-les-Orgues doit améliorer sans cesse sa qualité, sa réactivité et sa compétitivité. La réponse : un programme d excellence industrielle Migration vers un logiciel moderne de «GPAO» Déploiement des premières expériences validées de «lean manufacturing», méthode visant à organiser les processus de production sur le principe des flux tendus Modernisation des phases de découpe afin de gagner de la productivité et optimiser le rendement des peausseries «Investissement» dans l intelligence et le savoir faire par le développement des compétences dans les domaines du cuir, du bureau d étude et des méthodes

28 Les Marques propres LES DEFIS : ACCOMPAGNER LA MUTATION DE LA DISTRIBUTION EN France S INTERNATIONALISER Les réponses : - Ouvrir ses propres points de vente «image» rentables dans les grandes métropoles pour susciter des partenariats - Commissionnariat-affiliation en France et dans les pays limitrophes - Franchises régionales pour le grand export (Asie et Moyen-Orient) - Affiner le marketing de la marque LE TANNEUR par la communication publicitaire et l offre produits

29 Le développement du réseau de détail La priorité est donnée au développement d une distribution contrôlée selon 3 modes : des points de ventes propres, des points de ventes affiliés et le recrutement de distributeurs exclusifs pour le grand export. Point de vente propre «succursale» LTC achète le droit au bail, finance le stock, supporte le gros œuvre, l aménagement au concept, le loyer, le personnel,... mais bénéficie du cumul de la marge d industriel et de distributeur. LTC doit axer l ouverture de points de vente en propre sur les grandes métropoles. Point de vente en commission-affiliation Le partenaire affilié achète le droit au bail après validation de l emplacement par LTC et supporte les coûts suivants : gros œuvre, aménagement au concept, loyer et personnel. LTC finance le stock et partage le CA avec le partenaire affilié. LTC ne supporte pas le risque d exploitation, son taux de contribution est sécurisé.

30 La croissance du réseau Projets 2010 identifiés à date : La Baule (affiliation ; ouvert) Périgueux (affiliation ; ouvert) Laval (affiliation ; ouvert) Metz (affiliation) Béziers (en propre) Alger (franchise) Franchisés En propre Total

31 Projets de financement en-cours - Demande de prêt OSEO / pool bancaire - Lease-back sur site principal Bort-les-Orgues création de points de ventes propres consolidation du fonds de roulement de l entreprise pour une mise en place sereine des stocks de démarrage chez les affiliés et dans les nouveaux points de ventes propres et pour faire face aux inévitables pertes d ouverture de ces derniers.

32 La Bourse 32

33 Répartition du capital 31/12/09 31/12/08 Groupe Descottes 32,8% 32,4% Développement & Partenariat 15,6% 15,5% SPGP 5,3% 5,4% Autocontrôle 0,7% 0,7% Public 45,6% 46,0%

34 Cours de l action Cours au 30/04/2010 : 3,73 Capitalisation boursière au 30/04/2010 : 15,8 M Fonds propres au 31/12/2009 : 11,3 M soit 2,67 / action

35 Calendrier 2010 CA Q1/ /04/10 CA Q2/ /07/10 Résultats S1/ /08/10 CA Q3/ /10/10 CA Q4/ /01/11

36 Assemblée générale Comptes 2009 Le 4 mai

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