Denis Ranque, Pr Patrice Durand
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1 Présentation des résultats r 2005 Denis Ranque, Pr Patrice Durand Président Durand, Directeur financier Paris, 10 mars 2006
2 Résultats 2005 Patrice Durand 10 mars 2006
3 Chiffres clés s 2005 en m variation Commandes % Carnet en fin d année % en mois d activité Activité ,2% hors coque Sawari ,8% Résultat opérationnel courant % marge sur activité 6,8% 7,0% Résultat net, part du groupe % résultat net par action dilué (en ) 1,93 1,97 + 2% Dividende net par action (en ) 0,80 0,83 + 4% Cash flow net opérationnel % Dette nette en fin d année * - 54% 2 * Avant produit de la cession de TBM (134m ), perçu le 3 janvier 06
4 Les grandes tendances de l exercicel Une année e positive pour Thales Forte progression des prises de commandes Légère croissance du résultat opérationnel courant & du résultat net, malgré le doublement des charges de restructuration Augmentation importante du cash flow opérationnel et des ressources de cession Réduction sensible de la dette nette & amélioration des marges de manœuvre 3
5 Résultats 2005 prises de commandes carnet activité 4
6 Forte croissance des prises de commandes variation en m totale organique Prises de commandes % + 36% book to bill 0,91 1,25 Carnet en fin d année % + 13% en mois d activité Consolidation du socle des commandes récurrentes et diversifiées 70% des commandes sont inférieures à 100m la progression de ce socle a atteint 24% en 2005 Entrée en carnet de plusieurs contrats majeurs dont 3 contrats supérieurs à 500 m 5
7 La croissance des prises de commandes en m % + 81% % Montant unitaire > 100 M Montant unitaire < 100 M
8 Prises de commandes par division en m variation book /bill Aéronautique % 1,4 Systèmes aériens % 0,8 Terre & Interarmées % 1,1 Naval % 2,0 Sécurité % 1,2 Services % 0,9 Autres Total % 1,2 7
9 Principaux programmes en carnet à fin programmes = 38% du carnet total FREMM France/ Italie FSAF phase 3 (système de missiles) France/ Italie Watchkeeper Royaume-Uni 885 Rafale France 884 Sous-marins Scorpène Inde 582 Hélicoptères NH90 (avionique & simulation) France/ Allemagne 303 Frégates Horizon France/ Italie 277 Meltem (patrouille maritime) Turquie 265 Sous-marins Scorpène Malaisie 254 Hélicoptères Tigre (avionique & simulation) France/ Allemagne 251 Shola 2 (support syst. anti-aériens) Arabie Saoudite 249 Syracuse III (com. satellite) France 239 K-SAM (syst. de missiles) Corée 219 Support sonars ( CLS ) Royaume-Uni 208 Starstreak (missiles anti-aériens TCP) Royaume-Uni 203 pm : Commandes Airbus ~1,3 md (non comptabilisées en carnet ) en m 8
10 Hausse organique de l activité en 2005 : +3,8% en Mds cessions coque Sawari 2 10,3 +3,8% 10,3 10,2 change acquisitions 9,
11 Evolution de l activité des divisions en 2005 variation en m totale organique Aéronautique % + 9% Systèmes aériens % + 7% Terre & Interarmées % + 1% Naval * % - 2% Sécurité % + 7% Services % + 3% Autres & cédées ns ns Total * ,2% + 3,8% * dont 375 m, m, facturation sans marge coque Sawari 2 10
12 Résultats 2005 Compte de résultat 11
13 Progression du résultat opérationnel courant en ligne avec l objectifl en m variation Activité ,2% Marge brute % % de l activité 22,8% 23,5% Coûts indirects (1 644) (1 690) + 3% % de l activité 16,0% 16,5% Résultat opérationnel courant % % de l activité 6,8% 7,0% 12
14 Evolution des coûts indirects en m variation Frais de R & D % % de l activité 3,6% 3,6% Frais commerciaux % % de l activité 8,0% 8,5% Frais généraux & admin % % de l activité 4,4% 4,4% Total des coûts indirects % % de l activitl activité 16,0% 16,5% 13
15 R & D autofinancée e : + 15 % en 2005 Charge Activation Total pm en m d exploitation au bilan var. Aéronautique % Systèmes aériens % Terre & Inter-armées % Naval % Sécurité % Services % Autres % Total * 444 * +15% 14 * yc ajustement de 8 m correspondant à des crédit d impôt recherche
16 Résultat opérationnel courant par division Résultat opérationnel courant en m & en % de l activité variation Aéronautique 180 8,5% 209 9,1% + 16% Systèmes AériensA 126 9,2% 126 8,6% - Terre & Interarmées es 157 6,5% 140 5,8% - 10% Naval 139 6,8% 147 9,0% + 6% Sécurité 56 5,1% 57 4,8% + 0,4% Services 66 5,8% 80 6,8% + 20% Total des divisions 724 7,1% 759 7,4% + 5 % Autres (24) (37) ns Rés. opérationnel courant 700 6,8% 722 7,0% + 3 % Malgré l achèvement de plusieurs grands contrats, la marge des 4 divisions à dominante défense & aéronautique reste élevée Sécurité et Services affichent des résultats en croissance 15
17 Résultat opérationnel en m Ecart Résultat opérationnel courant Restructurations (109) (213) -104 Autres résultats opérationnels (3) (84) -83 Perte de valeur sur actifs immobilisés (13) (34) -21 Résultats des cessions (4) Résultat opérationnel en % de l activitl activité 5,6% 5,4% 16
18 Résultats financiers en m écart Intérêts financiers / dette brute (125) (126) * - 1 Produits financiers / trésorerie et équiv Coût de l endettement financier net (85) (83) * + 2 Autres résultats financiers (11) (10) + 1 Total (96) (93) + 3 * L application en 2005 des normes IAS32 & 39 sur les instruments financiers conduit à augmenter les intérêts financiers de 16m en 2005, dont 15 m au titre de l obligation OCEANE. A norme comparable, la variation des intérêts financiers sur dette brute est de 15m 17
19 Charge des retraites en m écart Coût normal de la période (en charge d exploitation) (76) (83) - 7 Composante financière (17) (34) - 17 Charge totale de la période (*) (93) (117) - 24 Composante financière : Charge d intérêt (178) (185) - 7 Rendement attendu des placements Amorts / écarts actuariels & modif. de régime 2 (6) - 8 Réductions & liquidations de régime (1) (2) - 1 Total (17) (34) - 17 (*) pour les régimes à prestations définies 18
20 Engagements de retraite au Royaume-Uni et aux Pays-Bas en m 1/01/05 31/12/05 écart Engagements, dont Charges d intérêt +156 Baisse des taux d actualisation +242 Actualisation des tables de mortalité au RU +205 Placements, dont (2 245) (22 725) Rendements attendus +151 Sur-performance +268 Sous-financement latent
21 Compte de résultatr en m écart Activité Résultat opérationnel courant Restructurations (109) (213) Résultat des cessions & autres résultats (20) Résultat opérationnel Résultats financiers (96) (93) + 3 Composante financière des retraites (17) (34) - 17 Impôt sur les bénéfices (127) (87) + 40 Résultats en équivalences Résultat net net dont minoritaires Résultat net, part du Groupe
22 Résultats 2005 flux 2005 dette nette & situation nette au 31 décembre
23 Cash flow opérationnel de 610 m m en m écart Autofinancement d exploitation variation du BFR & des provisions pour risques & charges (440) (134) versement de prestations de retraite * (106) (111) - 5 impôt courant net versé 17 (46) - 63 Cash flow net opérationnel Maintien de l autofinancement d exploitation à un niveau élevé Maîtrise de l augmentation du besoin en fonds de roulement 22 * Régimes à prestations définies
24 Cash flow net de 435 m m en m écart Cash flow net opérationnel Investissements industriels nets (273) (352) - 79 dont R&D capitalisée (69) (138) -69 Free cash flow opérationnel Ressources nettes de cessions Dividendes (175) (134) + 41 Cash flow net
25 Variation de la dette nette : m m en m Dette nette 01/01/05-27 Change & div Cessions nettes dette PFI sans recours 254 Dividendes Investissements industriels Var. du BFR & versemt /retraites Autofinancement d exploitation Dette nette 31/12/ * * Avant produit de la cession de TBM (134m ), reçu le 3 janvier 2006
26 en m Normes françaises Situation nette & Dette nette Normes IFRS / 01/ / 12/ % 29% 33% 16% Rating S & P : A- Rating Moody s : A3 A1 en juin 2005 Situation nette, part du Groupe Dette nette Gearing = D D + SN 25
27 Importante réduction r de la dette nette depuis 2000 en m (463) Normes françaises de 1999 à 2003 Normes IFRS en 2004 et
28 Structure de l actionnariat l (fin 2005) 171,9 millions d actions Alcatel 9,5% GIM Dassault 5,7% Etat français 31,3% Public 47,1% Thales 1,8% Salariés 4,6% Capital flottant : 53,5% (Public, Salariés & Thales) 27
29 Le rapprochement avec DCN ETAT 25 % dans DCN (1) Achat en cash THALES Dividende exceptionnel préalable DCN Actions de préférence (1) Option pour passer à 35% Achat en cash 50% Armaris 24% Eurotorp Systèmes de combat Services Prime 35% MOPA 2 Radars & services associés Contrats en voie d achèvement (Sawari 2, Minrem, ) * Thales Naval France TNF* 28
30 Données de référencer rence Sur les actifs cédés TNF + 50% Armaris Sur DCN 25% DCN Activité Activité Rés. Op. Rés. Op. Courant courant 47 NA Marge 4,6% 8,4% Marge 7,2% NA Position de trésorerie fin 2005 env. 220 m 29
31 Objectifs 2005 tenus Annoncé Réalisé en mars 2005 * en 2005 Chiffre d affaires légère croissance + 3,8%* Résultat opérationnel à nouveau courant + 2% à + 5% + 3% Prises de commandes forte croissance + 36% Dette financière Stable ou en légère fortement baisse, hors cession réduite à 398 m * Variation organique 30
32 Perspectives pour l exercice 2006 Activité Objectif de croissance organique, équivalent ou un peu supérieur au taux de progression 2005 Résultat Opérationnel Courant Poursuite de la croissance Dans l attente l du plein effet des mesures de compétitivit titivité lancées au 2d semestre
33 Résultats 2005 Denis Ranque 10 mars 2006
34 2005 : une année positive pour Thales Commandes en forte hausse : +36 % Book-to-Bill record à 1.25 Carnet à son plus haut historique à > 20 Mds Croissance de l activité (+3,8%) et du résultat opérationnel courant (+3%) En ligne avec les objectifs Marge opérationnelle à 7% Cash flow opérationnel : +70 % Réduction importante de la dette nette Poursuite de la croissance rentable 33
35 Les grands succès, en ligne avec notre stratégie Maître d oeuvre Capacité de surveillance : Watchkeeper en Grande Bretagne Frégates : FREMM pour la France et l Italie Sous-marins : Scorpene P75 pour l Inde Intégrateur de systèmes d informations critiques Réseau de communications satellitaires Syracuse III (phase 2) en France Solution de cartes nationales d identification sécurisées au Maroc Patrouille maritime Meltem en Turquie Équipementier Avionique (A380, IFE, Sukhoi) Communications militaires (radios tactiques US) Déploiement sur la chaîne de valeur appuyé par une offre globale de services 34
36 Un environnement en mutation Une transition entre deux générations de grands contrats export Des budgets de défense en faible croissance La transformation profonde des besoins de nos clients défense / sécurité vers de nouvelles capacités et services Une pression croissante sur les prix tant dans le civil que dans le militaire Un dollar dont la parité moyenne reste une contrainte Face à ces défis 35
37 une stratégie de conquête Consolider et étendre notre déploiement multidomestique Accroître la dynamique commerciale Réaliser les gains de productivité prévus Investir constamment dans la R&D pour enrichir nos gammes de produits & nos technologies Relancer la croissance externe 36
38 Consolider et étendre notre déploiement multidomestique Renforcement de la position de leader Européen Montée en puissance en Asie Progression notable aux Etats-Unis 37
39 Renforcement de la position de leader Européen (1) Succès 2005 France UK FREMM, Syracuse III Watchkeeper, FRES Allemagne Rénovation des frégates F122 F123, PFI simulation et formation sur NH90 Danemark Solution de Billétique multimodale de transport Russie Avionique et simulation pour l aviation régionale avec Sukhoi Turquie Patrouille maritime Meltem 38
40 Renforcement de la position de leader Européen (2) Avionique Equipts Militaires Aeronautiques Md Md Md 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Thales Smiths BAE Sagem Goodrich 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Thales BAE Systems Finmecan. EADS 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Controle du Trafic Aerien Thales Finmeccanicca Indra Md Electronique navale Md C4ISR (incl. Satcom) 2 2 1,5 1, ,5 0,5 0 Thales BAE* TKMS DCN 0 Thales Finmeccan. BAE EADS Thales: L acteur majeur de l électronique de défense en Europe 39
41 Asie Sous-marins Scorpene P75 en Inde Composants espaces pour la Chine, la Corée, l Inde et Singapour Multimédia de bord, avionique et simulation pour les compagnies aériennes en Chine, Malaisie et en Inde Communications militaires en Corée Australie Montée en puissance en Asie et Océanie Succès 2005 Prises de commandes record de 1,8md d euros Torpilles, Artillerie, Véhicules Bushmaster Projets de développement en cours: Création d un centre de développement logiciels en Inde / Ouverture d un centre régional d avionique à Singapour / Création d un centre de maintenance naval en Malaisie / Constitution de JV s en Chine, notamment en ATM et tubes pour liaisons montantes vers satellites / Projet de reprise de 100% d ADI en Autralie 40
42 Progression notable aux Etats-Unis (1) Succès 2005 Multidomestique Militaire Succès croissant des communications militaires pour l US Army: radios tactiques MBITR, poursuite du programme JTRS (radios logicielles) Développement des activités de Thales Raytheon Systems (TRS) Thales est la 1 re société d Europe Continentale pour la fourniture d équipements & systèmes de défense du Pentagone Civil Position croissante liée à Boeing: simulateurs de vol et d entrainement et Multimedia de bord (IFE) pour B787 Premier cockpit complet fourni à un hélicoptère américain (SIKORSKY) Multimedia de bord (IFE): plus de 40% du marché mondial conquis depuis les Etats-Unis 41
43 Progression notable aux Etats-Unis (2) Prises de commande 2005 Md$ (non consolidé) 1,5 DOMESTIQUE EXPORT IMPORT 1 0, Une base solide à conforter par des opportunités de croissance externe 42
44 Accroître la dynamique commerciale Hausse sensible de l investissement commercial Stratégie multidomestique pour renforcer le lien avec nos clients gouvernementaux Une offre unie de nos capacités multiples pour les clients B2B (Key Account Management) Progression significative des appréciations de nos clients (programme Customer Commitment) Accroître les synergies transverses au sein du Groupe 43
45 Réaliser les gains de productivité prévus Compétitivité des achats Ex : globalisation en Europe et aux Etats-Unis des achats de cartes électroniques de l ensemble du groupe (150 fournisseurs moins de 5) Efficience de la chaîne industrielle Ex : externalisation de la quasi totalité des activités de montage, de cablage, d usinage et de composite (en cours de finalisation) Productivité de la R&D Ex : création d une nouvelle gamme de produits Radars Sol à design conjoint entre la France et les Pays-Bas Optimisation des sites Ex : optimisation d environ 50 sites en Europe (en cours) Frais et services partagés Ex : centralisation de l ensemble de la gestion bureautique et des systèmes de gestion Plein impact du chapitre productivité du plan Optimum: 300m par an à compter de
46 Investir constamment dans la R&D R&D totale: 1,9md chercheurs R&D autofinancée en augmentation de 15% en axes majeurs : Avionique, Systèmes d informations critiques, Senseurs Thales acteur majeur de l innovation industrielle dans un cadre de coopérations privé / public / PME / laboratoires Acteur majeur de 7 des 15 pôles de compétitivité à vocation mondiale en France Investissement de 60m pour le laboratoire central de recherche de l Ecole Polytechnique Présence sur les grands programmes européens ACARE (aéronautique), ARTEMIS (systèmes embarqués), NESSI (logiciels et services) Galileo (positionnement) OTAN: ACCS, AGS Réinvestir dans la R&D une partie de nos gains de productivité 45
47 Relancer la croissance externe Marge de manœuvre financière retrouvée Opérations en cours Prise de participation à hauteur de 25 % dans DCN, en France Élargissement des activités de la JV Diehl Avionik, en Allemagne Projet de reprise à 100 % de la JV ADI, en Australie Cibles Multidomestique Aéronautique, Sécurité Capacité d investissement: 1 milliard d euros 46
48 Notre ambition à horizon de 2008 Croissance de l activité de 25 % 15 % organique Etayée par le carnet de commande et l effort commercial soutenu 10 % externe Permise par la marge de manœuvre financière Croissance d un tiers du résultat opérationnel courant Plein impact du plan Optimum En , poursuivre la transformation du Groupe en poursuivant la croissance tendancielle en poursuivant le haut niveau d investissement technique et commercial en améliorant les performances Nos atouts, nos succès et nos actions fondent notre ambition 47
49 Résultats 2005 ANNEXES 48
50 Principales commandes par division (1) Aéronautique Watchkeeper (surveillance tactique) Royaume-Uni en m 926 Top- & I-Series (multimedia de bord) Divers pays 285 Avionique RRJ Sukhoï Russie 99 Meltem (complément patrouille maritime) Turquie 81 Skios (maintenance hélico de surveillance) Royaume-Uni 72 Systèmes AériensA Aster phase 3 (autodirecteurs mis. anti-aérien) Italie/France 166 Firefinder logistique (radars) USA 95 Support air operations MSS Royaume-Uni 55 Systèmes Terre & Interarmées es Syracuse III (com. satellite) France 159 MBITR (radios tactiques) USA 127 Reco NG, complément (optronique) France 111 Guerre élec RCS Suisse 61 Klooster 2 Afrique du Sud 53 49
51 Principales commandes par division (2) Naval FREMM 1ère tranche (frégates multi-missions) France Scorpène (sous-marins) Inde 582 Retrofit frégates L122/123 Allemagne 53 Sécurité Cartes d identité sécurisées Maroc 124 Travelcard (système billétique) Danemark 107 Composants satellites Chine 33 Services en m NH90 (simulation hélico) Allemagne 69 Simulateurs B787 USA 49 50
52 Activité 2005 par division 10,3 Mds Services 1,2 Md 12% Autres 22% Aéronautique 2,3 Mds Sécurité 1,2 Md 12% 14% Naval 1,6 Md 16% 24% Systèmes Aériens 1,5 Md Systèmes Terre & Interarmées 2,4 Mds 51
53 Activité 2005 par zone géographiqueg Par origine 10.3bn Par destination 9% 8% 5% Reste du Monde 9% P & M Orient Amérique du Nord Asie-Pacifique 10% 15% 54% France 29% 15% Royaume-Uni 12% 12% Autres pays européens 19% 52
54 53 Renforcement de la position de leader Européen Md Avionique Md 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 C4ISR (incl. Satcom) 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Contrôle du Trafic Aerien Northrop-G. Raytheon General Dyn. Thales Lockheed-M. Boeing Finmeccan. BAE EADS Raytheon Lockheed-M Thales Northrop-G Finmeccanicca Indra 0,0 Md Honeywell R. Collins Thales Smiths BAE NG Litton L3-Com Elbit Sagem Goodrich Md 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Electronique navale Md 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Equipts Militaires Aeronautiques Lockheed-M. Thales Raytheon BAE* Northrop-G General-Dyn. TKMS DCN Northrop-G Raytheon Thales Lockheed-M. BAE Systems Finmecan. EADS Thales : Principal groupe européen de l électronique de défense
55 Croissance de l activité 1998 En Mds 6.2 Acquisitions Cessions + 4 md Organique ,3 HTO & TBM
56 Résultats 2005 Autres planches 55
57 Prises de commandes par destination en m variation France % Royaume-Uni % Autres pays d Europe % Amérique du Nord % Asie-Pacifique % Proche & Moyen Orient % Sous-Continent Indien x 10 Reste du Monde % Total % 56
58 Carnet de commandes par division 31 déc. 31 déc. en mois en m variation d activité Aéronautique % 27 Systèmes Aériens % 31 Terre & Interarmées % 18 Naval % 36 Sécurité % 9 Services % 19 Autres Total % 24 57
59 Evolution de l activitl activité en 2005 en m Hors coque Sawari 2 (375m ) Impact change + 15 Impact périmètre * - 37 Variation organique Variation apparente - 0,2% Variation organique + 3,8% 58 * dont cessions - 72 m acquisitions + 35 m
60 Evolution de l activité par destination en 2005 en m variation Europe ,5% Asie-Pacifique % Proche & Moyen-Orient % hors coque Sawari % Amérique du Nord % Reste du monde % Total
61 Restructurations par division en m écart Aéronautique (19) (82) -63 Systèmes aériensa (36) (22) +14 Terre & Interarmées es (14) (40) -26 Naval (21) (40) -19 Sécurité (5) (6) -1 Services (14) (23) -9 Total restructurations (109) (213)
62 Résultat opérationnel par division en m écart Aéronautique Systèmes aériensa Terre & Interarmées es Naval Sécurité Services Total des divisions en % de l activitl activité 5,9% 5,0% Autres (29) Résultat Opérationnel
63 Résultat des cessions en m Thales Broadcast & multimedia - 94 Composants optiques HTO - 28 Titres Nice Systems Satellite Information Services - 8 Actifs immobiliers 0 7 Activités sismiques de TUS 10 2 Thales Electronic Solutions (28) (1) divers 2 (6) Résultat des cessions (4)
64 Résultat des sociétés mises en équivalence en m % détenu Elettronica 33% 2 2 Aviation Com & Surveillance Systems 30% 0 2 Satellite Information System Ltd 22% * 4 1 Camelot 20% 0 - Autres 4 3 Résultat des équivalences 10 8 * Participation cédée en avril
65 Cash flow net opérationnel par division en m Ecart Aéronautique (27 ) Systèmes aériens Systèmes Terre & Inter-armées Naval (125 ) Sécurité Services Autres Cash flow net opérationnel
66 Investissements industriels par division en m Ecart Aéronautique Systèmes aériens Systèmes Terre & Inter-armées Naval Sécurité Services Autres Total
67 Ressources nettes des cessions en m Cessions Activités Optiques ( HTO ) Actions Nice Systems Satellite Information Services - 26 Complément Geosolutions - 9 Thales Acoustics 22 - Activités sismiques de TUS 21 - JV Thales Nixdorf 10 - Autres dont trésorerie des sociétés cédées 15 (1) Acquisitions (12) (84) TDA Armements (50% - complément) - (51) Wynid Technologies (60% - complément) - (11) Investissements de Thales Corp. Ventures (4) (4) Compléments EOS-IT Vision & HFBC (3) - Autres (5) (18) Cessions d actions propres Ressources nettes
68 Variation des capitaux propres en m Part du Intérêts Capitaux propres Groupe minoritaires consolidés pm au 31 décembre 2004 * ère application des IAS 32 & 39 sur les instruments financiers 161 (22) 139 Au 1er janvier Dividendes versés (134) (1) (135) Mouvements sur actions propres Instruments financiers (64) (1) (65) Résultat net Stock-options (IFRS-2) Différence de Conversion (& autres) Au 31 décembre
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