Fédération Française de Voile BUDGET PREVISIONNEL 2017
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- Christophe Delisle
- il y a 7 ans
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1 Fédération Française de Voile BUDGET PREVISIONNEL 2017 Assemblée Générale mars 2017
2 Prévision 2017 Licences de la Fédération Française de Voile impact Realisation Realisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisé Réalisé Réalisé Budget Réalisé Budget kiteboard Révisé ADULTES Total Euros Les totaux en euros Prix unitaire ,60 50,00 51,00 53,20 53,20 55,00 55,00 tiennent compte du Nombre forfait HNormandie JEUNES Total Euros Les totaux en euros Prix unitaire 22,00 22,50 22,80 25,00 25,50 26,60 26,60 28,00 28,00 tiennent compte du Nombre forfait HNormandie Passeports Voile Total Euros Prix unitaire 9,46 9,60 9,70 9,90 10,00 10,00 10,00 10,20 10,40 10,50 10,70 10,70 10,72 Nombre TOTAL Total Euros PASSEPORTS Prix unitaire 3,94 3,98 4,03 4,13 4,18 4,18 4,18 4,28 4,38 4,43 4,58 4,58 4,59 4,59 REGIONALISES Nombre Prix unitaire 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,20 1,20 1,30 1,41 1,41 1,41 Nombre>Obj Glenans Prix unitaire 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,75 Nombre UCPA 3,20 3,20 3,20 3,00 3,20 3,20 3,20 10, Club Med 3,20 3,20 3,20 3,40 3,40 3, PASSEPORTS VOILE SCOLAIRE à 0,15 Total Euros TEMPORAIRES Total Euros Temp 4 jours Prix unitaire 21,00 22,00 22,30 22,80 23,00 24,00 25,00 25,50 26,60 26,60 28,00 Nombre Temp. 1 jour Les totaux en euros Prix unitaire 8,50 9,00 9,10 9,30 9, ,40 10,60 11,60 11,60 14,00 tiennent compte des Nombre licences au forfait TOTAL LICENCES Total Euros Nombre
3 Budget FFVoile 2017 Produits exprimés en K euros Budget 2016 Révision novembre Variations Budget 2017 ADULTES JEUNES ENSEIGNEMENTS PASSEPORT VOILE REGIONALISE PASSEPORT VOILE Scolaire 3 3 TEMPORAIRES COMPETITION LICENCES Cotisations CLUBS CARTES PUBLICITE COTISATIONS Commissions G NAUTICS 1 1 PRODUITS FINANCIERS (dt SVIFParts sociales Bred) Redevances Stages Survie ISAF 6 6 Projet Européen Odyssea croissance Bleue Location Bocquillon PRODUITS GENERAUX COMMISSION CORPORATIVE HABITABLE TEMPS COMPENSE Participation des Ligues à l'ag 3 3 Produits spécifiques de la Communication Participation aux stages sportifs Produits des inscriptions aux régates Produits affectés divers 5 5 Conventions d'arbitrage passées avec les organisateurs Produit certificat Osiris Produits spécifiques Arbitrage Fonds dédiés Formation hors CO 4 4 LOGISTIQUE 4 4 Point Location FFVoile Cotisation "Coach Plaisance" 5 5 Produits spécifiques Formation Jury Organisation Formation Professionnelle OPCA Produits spécifiques HN Location matériel Cession matériel Co financé PRODUITS SPECIFIQUES DEPARTEMENT TOTAL PRODUITS GENERAUX et SPECIFIQUES Inscriptions et autres subventions Sailing World Cup Total Sailing World Cup International Youth Cup Total International Youth Cup Boutique Produits exceptionnels Projet associatif Gestion d'epreuves Echange de Biens avec les Partenaires PARTENAIRES C.N.A.S.E.A et OFAJ Subvention CNOSF (Relations internationales) Subvention exceptionnelle CNOSF RIO Subventions Equipement CNOSF SUBVENTION CNDS PLAN BATEAU SUBVENTIONS DIVERSES Convention d'objectifs MS (hors Aides personnalisées de 355k et indemnités de sujétio Fonds dédiés Total Subventions MS Quote part d'investissement subv MS Quote part d'investissement subv CNDS Subvention d'investissement MS Subventions d'investissements CNDS Total "PRODUITS"
4 Budget FFVoile 2017 K Euros Budget 2016 Révision novembre Variations Budget 2017 FFVoile CNDS CNOSF C0 '16 FnR '15 Total FFVoile CNDS CNOSF C0 FD Total FFVoile CNDS CNOSF C0 '17 FnR '16 Total Institutions Fédérales Com Nle de Discipline et Cons Féd d'appel Administration Frais des Locaux Amortissement des Locaux Fonctionnement et Développement Informatique Amortissement Informatique et ecommerce Frais Généraux Amortissement Administration Assurances Licences, Affranchissements, Imprimés CFE & CVAE Intérêts emprunt immob Bocquillon Total Administration Salaires et Charges Comité d'entreprise Formation nouvelle technologie Organisation Formation Professionnelle Directeurs de Clubs Honoraires Indemnités fédérales CT Total Personnel Communication Communication Editoriale (anc. Com Interne) Communication Externe Commmunication Evénementielle (Soirée des Cha&mp, Top Club, Salon Nautique) Total Communication Projet Européen Odyssea croissance Bleue Animation Régionale Ristourne Licences versée aux Ligues Amortissement Logistique Organisation Epreuves Logistique Organisation d'epreuves et Logistiques TOTAL VIE FEDERALE Haut Niveau Non Olympique Total Vie Fédérale> OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Funboard Kiteboard Course au Large Habitable Total Haut Niveau Non Olympique Stages et Compétitions HN Olympique & Paralympique 0 Equipe de France & Groupe France Espoirs & Paralympique Bleuets Amortissement HN Olympique Total Stages et Compétitions HN Olympique Bourse Matériel Médical Accompagnement sanitaire préventif des EDF Surveillance médicale réglementaire Espoirs Surveillance médicale réglementaire SHN Total Médical HN Formation des Sportifs de Haut Niveau PES Dispositif France Jeunes TOTAL HAUT NIVEAU
5 K Euros Budget 2016 Révision novembre Variations Budget 2017 FFVoile CNDS CNOSF C0 '16 FnR '15 Total FFVoile CNDS C0 FD Total FFVoile CNDS CNOSF C0 '17 FnR '16 Total Habitable Coordination Fonctionnement Elu et Cadres Monotype Temps compensé ORC et Handicap National Match Racing Stages commodores Total Habitable Voile Légère Animation Sportive Jeunes et Adultes ,5 28, Aides aux Epreuves ,0 80 Stages ,6 26,5 47 Promotion Activité ,0 10,0 10 Total Voile Légère Sports en Entreprises Sport en Entreprises Voile Légère Senior Corpo. spécifique Total Sport en Entreprises DROM COM Handivoile Commission Féminine Soustotal commissions WORLD CUP WORLD CUP Total World Cup International Youth Cup International Youth Cup International Youth Cup Boutique Développement Accompagnement Ecoles de Sport Développement durable Diversification des activités Actions d'aide au développement de la qualité Education par la Voile Insertion par la Voile Formation des Formateurs Organisation Formation Professionnelle "Formateurs AMV" Projet Plaisance Produits spécifiques (Formation formateurs) TOTAL DEVELOPPEMENT Arbitrage et Réglementation Com Réglementation et Juridique Commission Directeur de Course Organisation Médiatisable et Océanique CCA Arbitrages sur Epreuves, y compris indemnités selon les conventions d'arbitrage Formation Arbitre Féminine Formation des arbitres Action Jeune Arbitre Produits spécifiques Jury d'appel Total Arbitrage et Réglementation Relations Internationales Relations internationales Protocole Total Relations Internationales Commission Médicale Formation contre les pratiques à risque Commission Médicale Total Commission Médicale
6 K Euros Budget 2016 Révision novembre Variations Budget 2017 FFVoile CNDS CNOSF C0 '16 FnR '15 Total FFVoile CNDS C0 FD Total FFVoile CNDS CNOSF C0 '17 FnR '16 Total Formation Formation des techniciens Formation des dirigeants Organisation Formation Professionnelle Uniformation Total FORMATION Direction et Divers Commission Sécurité Modules "REGATES" (Maintenance /Hébergement/Ouverture de Compte Colloque national des Cadres Techniques Cosmos Assurance mandataires sociaux ENVSN Direction et Coordination Générale Président (Frais de fonctionnement) DTN (Frais de fonctionnement) Kiteboard & Foils Suivi des Régions Total Direction et divers Partenaires Partenaires (Cofinancement, Signalétique,Textile) Echange de biens avec les partenaires Gestion d'epreuves Affichage sur épreuves Suivi des Partenariats Relations Publiques Partenaires Total Partenaires Dotation pour fonds non réalisés Aléas Charges Total Général Résultat d'exploitation () déficit (+) excédent OK
7 Budget d'investissement 2017 et Remboursement emprunt K Euros BUDGET 2016 Révision novembre Variations BUDGET 2017 Provisoire FFVoile CNDS CNOSF Conv Obj 16 FnR '15 Total FFVoile CNDS Conv Obj FnR Total FFVoile CNDS Conv Obj 17 FnR '16 Total Administration Mobilier Informatique Dématerialisation des livrets de formation Travaux copropriété Travaux immeuble Freg Total Administration Organisation d'epreuves et Logistiques TOTAL DEPARTEMENT VIE FEDERALE Achat Matériel coureurs (1) Utilisation des fonds de cession de matériel financé par le MS Achat Matériel entraineurs Médical HN Filières Haut Niveau TOTAL HAUT NIVEAU Habitable 0 0 Voile Légère 0 0 Corpo 0 0 TOTAL ANIMATION SPORTIVE TOTAL DEVELOPPEMENT 0 0 Total Arbitrage et Réglementation 0 0 Total Commission Médicale Total FORMATION 0 0 Total divers 0 0 Total Partenaires 0 0 Investissement Total Général Remboursement Emprunts Bocquillon
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