Conforme aux exigences des normes internationnales ISO 9001 :2008

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1 ADRESSE : L1-B241 TECHNOPOLE EL GAZALA 2083 ARIANA TEL : / TEL FIX : FAX : SITE WEB : CONTACT@OPENTIC-TN.COM Dossier Technique Système de gestion de Qualité QALIMATCH Conforme aux exigences des normes internationnales ISO 9001 :2008

2 PLAN Organigramme... 4 Module d accueil... 5 Module Processus SMQ... 6 Module de gestion des fournisseurs... 7 Module de plan d action... 8 Module de gestion des compétences... 9 Module de satisfactions et requêtes clients Module de système documentaire Module de gestion de risque Module d audit interne Module de plans d entretiens et maintenance... 14

3 Qui sommes nous? OpenTIC est une société de conseil en haute technologie, ingénierie informatique et coaching, sa expertise et sa expérience dans de nombreux secteurs font de lui un partenaire chez nombreux sociétés tunisiennes. OpenTIC regroupe plusieurs experts en Tunisie et à l international, qui interviennent en assistance technique et Coaching. Les Consultants de OpenTIC sont des ingénieurs missionnés sur des projets stratégiques chez des grands comptes de l industrie et de services. Nos spécialités: Etude et Intégration des systèmes d informations et Développement Spécifique Réseaux et Sécurité Informatique Coaching et Formation

4 Organigramme de l application QALIMATCH

5 Module d accueil Visualiser la Politique qualité de l entreprise Consulter l Actualités de l entreprise Editer les Actions en cours et de créer des nouvelles actions Afficher les instructions et les notes interne de l entreprise (équivalent au tableau d affichage de l entreprise) Accéder aux documents favoris, qui sont identifié au niveau du module de gestion des documents. Afficher les indicateurs de performance du système de management de la qualité. En plus de ces fonctionnalités, l accueil facilite l accès aux principaux volet de l outil qualité, et ce, par l intégration d un pavé d accès rapide, qui contient les liens utiles pour les utilisateurs de l outil qualité.

6 Module Processus SMQ Visualiser la cartographie des processus de l entreprise, qui regroupe l ensemble des activités intégré au niveau du système de management de la qualité. Gérer les fiches des processus du système de management de la qualité, et ce, par mise à jours des fiches : les objectifs du processus, les éléments d entrées et sorties, les indicateurs, les activités,. Afficher les interactions des processus du système de management de la qualité de l entreprise. Gérer les objectifs de chaque processus, et ce, par l association des indicateurs de performance, l affectation des responsables et le paramétrage des fréquences et des valeurs cibles. Regrouper les éléments utiles pour la revue de direction et tracer les actions à engager suite aux travaux de revue de direction. Ceci, avec l affichage des historiques de revues de direction réalisés.

7 Module de gestion des fournisseurs Gérer la liste des fournisseurs qui offrent leurs services à l entreprise. Ceci, avec des critères d intégration au niveau de la liste. Cette liste facilite l accès aux informations des fournisseurs tels que : les contacts, l activité, l historique des commandes ou prestations. Réaliser les évaluations des fournisseurs, afficher les rapports et planifier des actions à engager suite à l évaluation. Visualiser l historique des évaluations, traces des responsables pour chaque fournisseur.

8 Module de plan d action Ouvrir des fiches action, avec l indication de l origine de l action, l analyse des causes, l affectation du responsable, la spécification des dates clés, le suivi de l avancement de l action et l évaluation de l efficacité de l action engagé. Ouvrir des fiches de non-conformité suite aux audits, réclamation des clients, identification des problèmes de fonctionnement, Proposer des actions d amélioration, qui seront étudiés et validés par les responsables concernés. Afficher l état des actions enregistrés avec le filtrage des informations selon des critères bien déterminé.

9 Module de gestion des compétences Collecter l ensemble de besoins en formation de personnel, à travers l utilisation d un formulaire spécifique tout en facilitant la traçabilité de l information. Elaboration d un programme de formation selon les besoins de personnel. Ceci, avec l estimation du budget nécessaire et la validation de la direction qui permet d arrêter le Plan annuel de formation. Tracer les Evaluations des formations réalisés avec le retour du responsable hiérarchique sur les formations réalisés. Gérer la liste de personnel de l entreprise Configurer la grille de compétences de l entreprise qui permet d identifier des actions de formation qui seront intégré au niveau du plan de formation.

10 Module de satisfactions et requêtes clients Gérer les dossiers des clients : fiches, contrats, présentations, Contacts, Réaliser les projets d enquête satisfaction client : validation des critères d évaluations, collecte des mesures de satisfaction auprès des clients, Synthèses des résultats et édition des rapports de l enquête satisfaction avec la possibilité de mener des mesures comparatives avec les résultats précédents. Traiter les requêtes de clients dès la réception jusqu à la clôture selon un workflow préconfiguré par le responsable de management de la qualité. Communiquer avec le client à propos l avancement des demandes transmis la société.

11 Module de système documentaire Organiser les documents du système de management de la qualité selon un workflow préconfiguré. Ceci concerne les Procédures, Processus, Formulaires, Fiches de fonction, Classer les Manuels, guides et tous type de support utile pour l ensemble de personnel de l entreprise. Gérer les contrats avec la configuration des alertes par rapport aux dates clès : paiement, expiration, fin des phases,

12 Module de gestion de risque Identifier les risques et d élaborer le plan de gestion de risques qui sera suivi à travers l évolution la criticité du risque. Ceci, avec la mise en place des scénarios d actions à engager en cas d apparition du risque. Gérer les actions issues du plan de gestion des risques. Visualiser des états et graphiques sur les aspects de gestion de risques : représentations sur le taux d avancement de la réalisation du plan d action, le taux de maitrise des risques,

13 Module d audit interne Elaborer le Plan annuel d audit qui sera communiquer au préalable au responsables concernés. Lancer une mission d audit avec la création de la fiche concerné, l association des intervenants de la mission et l attachement des données liées à la mission. Elaborer le Rapport d audit et visualiser l historique des rapports. Réaliser l exercice d Auto évaluation ISO 9001 selon les exigences de la norme, ceci avec l affichage des graphiques récapitulatifs de l exercice d auto évaluation et l engagement des actions pour régler les non conformités identifiés.

14 Module de plans d entretiens et maintenance Elaborer les Planning d entretiens annuel avec l affichage des résultats des entretiens ultérieurs. Ceci, après un ensemble de paramétrage sur les outils de travail qui nécessitent des entretiens. Planifier des Actions d entretiens engagées avec le suivi par l intermédiaire des alertes préconfigurés. Afficher des Etats sur le niveau d avancement des actions planifiés et des indicateurs de suivi afin de faire le nécessaire en cas de dérapage.

15 Module de tableau de bord Visualiser le Tableau global des objectifs du système de management de la qualité. Paramétrer les indicateurs de mesure des processus : fréquence, responsable, valeur cibles,... Afficher l évolution des indicateurs selon les fréquences et valeurs cibles pré configurés. Visualiser les Graphiques relatifs aux indicateurs du SMQ. Planifier des actions suite aux activités d analyse du tableau de bord et éventuellement en cas de la non atteinte des valeurs cibles des indicateurs.