MANUEL QUALITE. Référentiel NF ISO EN Version Décembre Laboratoire de Biologie Médicale SYMBIO Autorisé n 69-74

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1 MANUEL QUALITE Référentiel NF ISO EN Version Décembre 2012 Laboratoire de Biologie Médicale SYMBIO Autorisé n place Jean Berry GIVORS : / : place du marché SAINT SYMPHORIEN D OZON : / : rue de l Industrie CONDRIEU : / : rue Victor Hugo SAINT CHAMOND : / : Site: VERSION n 02 du 17/06/2015 Approuvée par Monsieur Jean-Michel PERRIN, Biologiste co-responsable Manuel Qualité V02 page 1/38

2 PRESENTATION DU LABORATOIRE - INTRODUCTION HISTORIQUE Le Laboratoire d Analyses Médicales FRANCE POIZAT (site de Givors) a été repris en 1996 par M. POIZAT, Pharmacien Biologiste et M. PERRIN, Pharmacien Biologiste sous le nom de SELARL POIZAT PERRIN (autorisé sous le numéro 69-74). Le Laboratoire de Biologie Médicale SYMBIO résulte de la fusion de ce laboratoire avec le Laboratoire d Analyses Médicales MAGNIN de Saint-Symphorien d Ozon et avec le Laboratoire d Analyses Médicales VAUTHIER PIRAT de Condrieu en Le Laboratoire central de Saint-Chamond a rejoint le groupe SYMBIO depuis janvier La société SYMBIO est une SELARL dirigée par 7 biologistes associés : Jean-Michel Perrin, Xavier Poizat, Christine Magnin, Claude Vauthier, Nathalie Pirat, Denis Martin et Guillaume Huret. Le laboratoire possède 4 sites : 1 place Jean Berry GIVORS n FINESS : : / : Biologistes responsables du site : Jean-Michel PERRIN et Xavier POIZAT Biologiste médical : Valérie SELLEM 4 place du marché SAINT SYMPHORIEN D OZON n FINESS : : / : Biologistes responsables du site : Christine MAGNIN Biologiste médical : David DURAND 8 rue de l Industrie CONDRIEU N FINESS : : / : Biologistes responsables du site : Nathalie PIRAT et Claude VAUTHIER 13 rue Victor Hugo SAINT CHAMOND n FINESS : : / : Biologistes responsables du site : Denis MARTIN et Guillaume HURET Manuel Qualité V02 page 2/38

3 Au sein de SYMBIO, les principaux groupes d analyses sont répartis de la façon suivante : Site de Givors : Hématologie, Biochimie, Hémostase. Site de Condrieu : Bactériologie, Parasitologie, Immunohématologie. Site de Saint-Symphorien : Biochimie (Hémoglobine glyquée), sérologie infectieuse. Site de Saint-Chamond : Sérologie infectieuse, immunobiochimie, mycologie. Les échantillons sont conditionnés sur le site préleveur et sont acheminés par trois tournées quotidiennes (2 le samedi) sur les sites exécutants. Il existe des services communs à tous les laboratoires : la gestion du système informatique (système unique dont le serveur est situé à Givors), l assurance qualité, la gestion des ressources humaines et la comptabilité générale. Le laboratoire emploie 64 salariés, soit 41.5 équivalent temps plein. Le patient reste l interlocuteur principal de chacun des 4 sites de proximité. D autres relations ont été établies avec des professionnels de santé : médecins prescripteurs, infirmières libérales, résidences pour personnes âgées, laboratoires de biologie médicale, médecine du travail et organismes d assurance. Manuel Qualité V02 page 3/38

4 Les locaux comportent : Site de Givors : 4 salles de prélèvements, un accueil, une salle d attente, un secrétariat, 2 bureaux, des toilettes, 2 salles techniques, une laverie, des toilettes, un vestiaire et une salle de détente pour le personnel, une salle d archives. Site de Condrieu : 3 salles de prélèvement, un accueil, une salle d attente, un secrétariat et un coin repos pour les patients et des toilettes, 3 salles techniques, 2 réserves, 2 bureaux, une laverie, un vestiaire, une salle de détente et les toilettes du personnel. Site de Saint-Symphorien : 3 salles de prélèvement, un accueil, une salle d attente, des toilettes, un secrétariat, un bureau, une salle technique, 2 laveries, une réserve, des toilettes et une salle de détente pour le personnel. Site de Saint-Chamond : 4 salles de prélèvement, un accueil, une salle d attente, des toilettes, 2 secrétariats, 2 bureaux, 3 salles techniques, un secrétariat technique, une salle de réunion, une laverie, 2 vestiaires, une salle de détente et les toilettes pour le personnel, une salle d archives et un dépôt. Le présent Manuel Qualité a pour vocation de répondre aux différents enjeux suivants : Présenter la politique qualité du laboratoire Décrire l étendue du système de management de la qualité Présenter l organisation et la structure de management du laboratoire Décrire les principales responsabilités et les dispositions de maîtrise de la qualité au sein du laboratoire Décrire la structure de la documentation du système et les liens avec les procédures Documenter les politiques du laboratoire Il s applique à l ensemble des prestations du laboratoire et s adresse à l ensemble du personnel et à tous les utilisateurs Le Manuel Qualité est intégré à la gestion documentaire du Système de Management de la Qualité. Manuel Qualité V02 page 4/38

5 SOMMAIRE PRESENTATION DU LABORATOIRE - INTRODUCTION 1. SOMMAIRE 5 APPROCHE PROCESSUS 6 ORGANISATION GENERALE DU LABORATOIRE 7 ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ET POLITIQUE QUALITE DU LABORATOIRE 8 ORGANISATION ET STRUCTURE DU LABORATOIRE 9 LE PERIMETRE D ACTIVITES DU LABORATOIRE 11 PRINCIPES DE MAÎTRISE DES ACTIVITES DU LABORATOIRE 14 COMMUNICATION INTERNE 14 COMMUNICATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE 14 COMMUNICATION AVEC LES PATIENTS 14 ETHIQUE 15 SURVEILLANCE ET AMELIORATION CONTINUE DU SYSTEME 16 L ECOUTE CLIENT 17 LE TRAITEMENT DES NON CONFORMITES 17 REALISATION DES AUDITS INTERNES 17 MISE EN PLACE D ACTIONS D AMELIORATION 18 SUIVI DES INDICATEURS 18 REVUE DE DIRECTION 19 PROCESSUS DE REALISATION DES EXAMENS 20 MAITRISE DU PROCESSUS PRE-ANALYTIQUE 20 MAITRISE DU PROCESSUS ANALYTIQUE 22 MAITRISE DU PROCESSUS POST ANALYTIQUE 25 PROCESSUS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 27 PROCESSUS GESTION DU SYSTEME D INFORMATION 29 GESTION DE L INFORMATION ET DES DOCUMENTS 30 SYSTEMES INFORMATIQUES 32 MAINTENANCE ET SUIVI DES EQUIPEMENTS 33 ACHATS DE PRESTATIONS, APPROVISIONNEMENT ET GESTION DES STOCKS 35 REACTOVIGILANCE 36 GESTION DE L HYGIENE ET DE LA SECURITE 37 Dans la suite du document ce pictogramme identifie le renvoi vers une procédure du système de management qualité du laboratoire (PR, MO ) Manuel Qualité V02 page 5/38

6 APPROCHE PROCESSUS Pour répondre aux exigences de l accréditation et assurer son développement, le laboratoire doit mettre en place une organisation et un pilotage par processus. Le système s appuie sur 3 types de processus Les processus de pilotage, qui définissent la stratégie, l organisation, la surveillance et l amélioration du laboratoire Les processus de réalisation qui regroupent toutes les prestations du laboratoire Les processus Support, participant au bon fonctionnement des processus de réalisation en apportant l ensemble des ressources nécessaires (RH, matériels, achats, informatique ). CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS DU LABORATOIRE : Manuel Qualité V02 page 6/38

7 ORGANISATION GÉNÉRALE DU LABORATOIRE Manuel Qualité V02 page 7/38

8 ENGAGEMENT DE LA DIRECTION ET POLITIQUE QUALITE DU LABORATOIRE DECLARATION DE POLITIQUE QUALITE Comme biologistes coresponsables, nous nous engageons : * à nous conformer à la norme NF EN ISO en santé humaine et à toute règlementation opposable. * à assurer des prestations d analyses médicales, incluant interprétation et conseil, dans les secteurs de la biochimie, de l hématologie, de l immunohématologie, de l immuno-analyse, de la bactériologie, de la parasitologie et de la mycologie. * à apporter notre soutien à l ensemble du personnel et à mettre à sa disposition les ressources humaines et des moyens techniques et informatiques toujours plus performants. * à rendre les résultats interprétés dans les meilleurs délais au patient et au prescripteur dans un souci d aide au diagnostic et de suivi de chaque patient. * à respecter les règles d hygiène et de sécurité. La politique qualité s appuie sur la mobilisation et la participation active de l ensemble du personnel. En s appuyant sur notre politique qualité, notre laboratoire s est fixé les objectifs suivants : * obtenir l accréditation de tous les sites pour l ensemble des activités définies avec le dépôt et le suivi des dossiers de vérification de méthodes selon les échéances officielles. * améliorer la confiance de nos patients et de nos partenaires par rapport à la qualité de nos prestations d analyses médicales, en respectant et en traçant les délais de rendu des résultats. * améliorer la qualité et la traçabilité de l interprétation des résultats et la prestation de conseils. * poursuivre le développement de notre système de management de la qualité dans un souci d amélioration continue, en s appuyant notamment sur le suivi et l exploitation d indicateurs qualité pertinents. Poursuivre le travail de communication de nos exigences pré analytiques auprès de nos partenaires. Les moyens et personnels nécessaires à l obtention de ces objectifs sont affectés par la direction du laboratoire Le suivi de cette politique et des objectifs associés est assuré par l intermédiaire : De la mise en place d indicateurs qualité pertinents De revues de direction et d audits internes et/ou externes Chaque année, à l issue de la revue de direction, un plan d amélioration de la qualité est établi pour définir les différentes actions d amélioration à mettre en œuvre et les responsabilités de chacun. Fait à Givors, le 20/5/2015 La direction du laboratoire. Manuel Qualité V02 page 8/38

9 ORGANISATION ET STRUCTURE DU LABORATOIRE Manuel Qualité V02 page 9/38

10 Le laboratoire réalise des examens de biologie médicale pour différents types de clients. Outre la prise en charge des patients de ville qui se présentent directement au laboratoire ou qui sont prélevés à leur domicile par des infirmiers libéraux, des examens sont effectués pour le compte d établissements de soins. Des contrats sont signés avec les différentes structures clientes du laboratoire. Lorsque le laboratoire ne peut réaliser lui-même les examens, il les transmet à un laboratoire en contrat de coopération ou un à laboratoire spécialisé. Procédure SYM-PR021 : Revue de Contrat Procédure SYM-PR008 : Sous-traitance des analyses Manuel Qualité V02 page 10/38

11 LE PERIMETRE D ACTIVITES DU LABORATOIRE LES PRESTATIONS DU LABORATOIRE Le domaine d activité du Laboratoire regroupe les analyses de biochimie, d hématologie, d immunohématologie, d immunoanalyse (sérologies, marqueurs, protéines), de bactériologie, de parasitologie, et de mycologie. Seules les techniques de référence sont utilisées. Certaines analyses spécialisées dans le domaine de l immunoanalyse, la radioimmunologie, les analyses de cytogénétique sont sous-traitées à des laboratoires spécialisés définis (Biomnis, EFS, Laboratoires hospitaliers) conformément à la procédure «Sous-traitance des analyses». Toutes ces activités sont couvertes par le système de management de la qualité du Laboratoire. Les demandes d accréditation des examens dans chaque famille d analyses sont déposées dans les délais prévus par la réglementation (Article L du Code de la santé publique et Ordonnance ) Manuel Qualité V02 page 11/38

12 ORGANIGRAMME DU LABORATOIRE Un organigramme nominatif est disponible au sein du laboratoire. BIOLOGISTES DIRECTEURS CO-RESPONSABLES ENCADREMENT TECHNIQUE RESPONSABLES QUALITE RESPONSABLES METROLOGIE RESPONSABLES INFORMATIQUE RESPONSABLES RESSOURCES HUMAINES BIOLOGISTES MEDICAUX REFERENTS ET ASSISTANTS QUALITE RESPONSABLE BACTERIOLOGIE ET RESPONSABLE BIOCHIMIE RESPONSABLE IMMUNOLOGIE RESPONSABLE HEMATOLOGIE RESPONSABLE HEMOSTASE RESPONSABLE IMMUNO HEMATOLOGIE RESPONSABLE HPLC PRELEVEURS SECRETAIRES COURSIERS AGENTS D ENTRETIEN PARASITOLOGIE TECHNICIENS DONT SUPPLEANTS TECHNICIENS DONT SUPPLEANTS TECHNICIENS DONT SUPPLEANTS TECHNICIENS DONT SUPPLEANTS TECHNICIENS DONT SUPPLEANTS TECHNICIENS DONT SUPPLEANTS TECHNICIENS DONT SUPPLEANTS LIEN FONCTIONNEL Manuel Qualité V02 page 12/38 SYM-ENR022 ORGANIGRAMME NOMINATIF LABORATOIRE SYMBIO

13 RESPONSABILITES DE MANAGEMENT DU LABORATOIRE Un organigramme nominatif par site (incluant chaque personne du laboratoire) est tenu à jour et diffusé en interne par le responsable qualité via le logiciel Qualité du Laboratoire. Chaque fonction du laboratoire est décrite dans ce logiciel, permettant l établissement d une matrice des compétences et des responsabilités présentant les missions et les responsabilités, les activités, les compétences minimales requises. Pour chaque personne du laboratoire il existe une fiche de poste reprenant les fonctions et les responsabilités qu elle doit assumer en tant que titulaire d une part, et en tant que suppléant d autre part. La direction du laboratoire, assurée par les biologistes coresponsables, est responsable de la conception, de la mise en œuvre, de la maintenance et de l amélioration du système de management de la qualité. La direction se porte garante de l absence de pressions exercées sur elle-même ou sur le personnel, quelle qu en soit la nature, qui pourraient nuire à la qualité des examens effectués dans le Laboratoire. La direction assume la gestion financière et garantit le respect des mesures d hygiène et de sécurité du personnel et des locaux du Laboratoire. L encadrement technique est assuré par un biologiste. A ce titre, il a pour missions, la supervision des analyses et l affectation des ressources nécessaires pour assurer la qualité requise par le laboratoire. Les responsables qualité, biologistes désignés par la Direction du laboratoire, ont pour missions : Gérer le système qualité en fonction de la politique et des objectifs définis par la direction S assurer de la conformité du système aux exigences de la norme NF EN ISO et du SH Ref 02 Rendre compte à la direction du fonctionnement du système qualité et de tout besoin d'amélioration; Favoriser l amélioration du système qualité Sensibiliser le personnel à la démarche et animer les réunions Un groupe de pilotage composé des responsables qualité de chaque site est chargé de mettre en œuvre le système de management de la qualité au sein du laboratoire selon la politique définie et de veiller à l application des exigences sur chacun des sites du laboratoire. Par ailleurs, des référents et assistants qualité sont nommés sur chaque site afin d assurer le relais du responsable qualité dans l application des exigences du système de management de la qualité. Manuel Qualité V02 page 13/38

14 PRINCIPES DE MAÎTRISE DES ACTIVITES DU LABORATOIRE L organisation et la maîtrise des activités au sein du laboratoire reposent sur 5 principes clés mis en œuvre de manière coordonnée et s appuyant sur une communication interne adaptée ; ceci permettant de garantir l efficacité du système : Une Politique définie, communiquée et comprise par tous Une organisation par processus aussi bien pour la réalisation des examens que pour le fonctionnement et le pilotage du laboratoire Une répartition des responsabilités claire et connue de tous Une maîtrise globale de l information Une approche factuelle pour la surveillance du système et la prise de décision COMMUNICATION INTERNE Pour s assurer que la politique, les objectifs et les résultats associés sont connus et compris par l ensemble des collaborateurs, des actions de sensibilisation et de communication interne sont réalisées par la direction et le responsable qualité par différents moyens : Les revues de direction L affichage La messagerie interne Les réunions qualité et d harmonisation programmées avec le personnel Ils permettent de renforcer la compréhension et l appropriation, par l ensemble du personnel, des objectifs, des attentes des clients et des résultats liés à la performance du laboratoire. COMMUNICATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ Les biologistes apportent leur conseil aux prescripteurs en matière de choix et de fréquence d analyse, par différents moyens de communication : participation aux réunions d Enseignement post-universitaire, commentaires sur le compte-rendu d analyses, appel téléphonique, diffusion de documents support. Ils interviennent également dans des réunions destinées à la formation des infirmiers (infirmiers libéraux et infirmiers salariés des résidences pour personnes âgées) aux procédures préanalytiques notamment en leur présentant le Manuel du prélèvement du Laboratoire. Manuel Qualité V02 page 14/38

15 COMMUNICATION AVEC LES PATIENTS Des informations sont données aux patients par voie d affichage, notamment de documents édités par les fédérations médicales, l INPES et le ministère de la Santé. Des plaquettes sont à leur disposition à l accueil. Le biologiste reçoit les patients en entretien particulier chaque fois que nécessaire, et/ou sur demande du patient. ETHIQUE Afin de garantir les exigences déontologiques inhérentes aux activités du laboratoire, les principes immuables suivants sont respectés : Aucune considération financière ou politique n influe sur la réalisation des analyses ; L intérêt et les besoins du patient sont toujours la considération première ; Tous les patients sont traités équitablement et sans discrimination ; Seules les informations strictement nécessaires à la réalisation de l analyse et à l interprétation des résultats sont collectées. Manuel Qualité V02 page 15/38

16 SURVEILLANCE ET AMELIORATION CONTINUE DU SYSTÈME Manuel Qualité V02 page 16/38

17 L amélioration continue du système qualité fait l objet d un suivi régulier. Elle se décompose en deux activités principales : La surveillance du fonctionnement du laboratoire au regard des exigences du système qualité. La définition, la mise en œuvre et le suivi des actions d amélioration résultant de la surveillance du fonctionnement du laboratoire Les résultats et les analyses du fonctionnement du laboratoire font l objet d une diffusion auprès du personnel. L information peut être transmise selon les cas par affichage, messagerie et/ou comptes rendus de réunions. L ÉCOUTE CLIENT Tout membre du laboratoire confronté à une réclamation d un patient ou d un prescripteur la traite conformément à la procédure de Traitement des réclamations. Tous les retours des patients et prescripteurs (enquêtes et réclamations) sont analysés pour déterminer et planifier les éventuelles actions d amélioration associées. Procédure SYM-PR005 Traitement des non-conformités et réclamations LE TRAITEMENT DES NON CONFORMITÉS Le non-respect des exigences réglementaires, normatives et/ou du laboratoire entraine l enregistrement d une non-conformité. L ensemble des acteurs du laboratoire est concerné par l enregistrement des Non-conformités. Chaque non-conformité fait l objet d un traitement curatif visant à en limiter les conséquences immédiates. Lorsque c est nécessaire, le laboratoire s attache à: Informer les prescripteurs Interrompre les analyses Mettre en place une action corrective si l analyse des causes montre un risque de survenue ultérieure. L analyse périodique des non conformités, sous la responsabilité du Responsable Qualité du laboratoire, permet de mettre en place des actions correctives pour traiter les non conformités récurrentes. Procédure SYM-PR005 : Traitement des non-conformités et réclamations Manuel Qualité V02 page 17/38

18 REALISATION DES AUDITS INTERNES Chaque année des audits internes sont planifiés de manière formelle lors des revues de direction et réalisés, par des personnes qualifiées, sur les activités du laboratoire afin de vérifier la mise en application et l efficacité du système qualité et de faire remonter éventuellement des pistes d amélioration. Les résultats de ces audits sont analysés par la Direction du laboratoire afin de déterminer et planifier les actions correctives ou préventives appropriées. Procédure SYM-PR004 : Audits qualité internes (qui précise les modalités de planification, de réalisation et de suivi de ces audits, y compris la documentation requise) MISE EN PLACE D ACTIONS D AMÉLIORATION En complément des actions immédiates mises en œuvre dans le cadre du traitement des nonconformités et des réclamations, des analyses des causes profondes de dysfonctionnement ainsi que des risques spécifiques à l activité sont menées pour évaluer la nécessité et la pertinence d engager les actions permettant d éviter le renouvellement (action corrective) ou l apparition (action préventive) d une non-conformité ou d une réclamation. Les actions d amélioration peuvent avoir aussi pour source : les enquêtes de satisfaction les suggestions du personnel les résultats des EEQ les évaluations des fournisseurs et prestataires le suivi des audits internes ou externes la dérive des indicateurs qualité les revues de direction la revue documentaire les revues de contrats Toute action mise en œuvre est définie par : un objectif un responsable un délai de réalisation une méthode d évaluation de son efficacité Les actions sont enregistrées et suivies dans le système de management de la qualité. Procédure SYM-PR005 : Traitement des non-conformités et réclamations Manuel Qualité V02 page 18/38

19 SUIVI DES INDICATEURS L activité du laboratoire est surveillée à l aide d indicateurs choisis en fonction de leur pertinence, de leur fiabilité, de leur reproductibilité dans le temps et de notre capacité à les collecter. Pour chaque indicateur, l unité, le mode de calcul et la fréquence de recueil sont définis dans un tableau de bord (un tableau de bord de surveillance par site) tenu à jour par le responsable désigné (assistant ou référent qualité, biologiste ou responsable métrologique de chaque site) Le responsable qualité de chaque site du laboratoire est responsable de l analyse du tableau de bord de surveillance. REVUE DE DIRECTION Les revues de direction annuelles permettent d évaluer le fonctionnement du laboratoire. Ainsi elles mesurent : La conformité du système qualité par rapport aux référentiels et son application au sein du laboratoire. L adéquation de ce système vis-à-vis des objectifs et de la politique définis. Elles définissent, pour la période à venir, la politique, les objectifs et les actions à mettre en place pour conserver un système qualité en cohérence avec les besoins des clients et améliorer les prestations du laboratoire. Elles sont placées sous la responsabilité des Biologistes co-responsables du laboratoire. Un compte-rendu, établi par le Responsable Qualité du laboratoire est diffusé à l ensemble du personnel. Procédure SYM-PR018 : Revue de Direction Manuel Qualité V02 page 19/38

20 PROCESSUS DE REALISATION DES EXAMENS La maîtrise des techniques du laboratoire repose sur la mise en œuvre de nombreuses dispositions au sein des processus pré-analytique, analytique, et post-analytique dont l efficacité découle des processus supports associés. MAITRISE DU PROCESSUS PRÉ-ANALYTIQUE La maitrise de phase pré-analytique, essentielle pour la fiabilité des résultats et la pertinence de l interprétation de l examen, s appuie sur : la mise à disposition de toutes les informations décrivant l ensemble des étapes nécessaires à l obtention d échantillons conformes la mise en place de différentes étapes de contrôles lors de la réception des échantillons. Manuel Qualité V02 page 20/38

21 L organisation mise en place au travers de ce processus permet : de garantir un accueil adapté et conforme aux exigences de confidentialité ; de s assurer de la capacité du laboratoire à traiter la demande patient y compris pour les demandes orales ; d accepter et d enregistrer la demande et ses caractéristiques, en tenant compte de l analyse des capacités techniques et humaines du laboratoire, conformément aux procédures «traitements de la demande» et «revue contrat» ; de réaliser les prélèvements dans le respect des exigences réglementaires, conformément au manuel de prélèvement du laboratoire ; de garantir la bonne identification, la réception (critères d acceptation et de refus) et la gestion (aliquotage, centrifugation, pré-traitement, conservation) des échantillons ; de traiter avec un circuit spécifique les demandes urgentes ; de maîtriser les conditions de transport (délai, température, sécurité) des échantillons vers le laboratoire ; de transmettre vers les salles techniques ou vers les sous-traitants, dans des conditions maîtrisées et de préparer les échantillons pour le processus de réalisation d analyse. Le laboratoire fait appel à des laboratoires sous traitants dans le cadre d une : Sous-traitance systématique lorsque le laboratoire ne réalise pas l analyse Transmission d analyses à des centres de référence Sous-traitance ponctuelle en cas de panne Les laboratoires sous-traitants sont sélectionnés et évalués sur des critères déterminés. Les soustraitants choisis sont accrédités ou en démarche d accréditation. Les analyses sous-traitées ne rentrent pas dans le périmètre d accréditation du laboratoire. Les procédures suivantes et les documents associés décrivent toutes les dispositions prises pour maîtriser ce processus. Procédure SYM-PR001 : Traitement des demandes d examens Procédure SYM-PR021 : Revue de contrat Manuel du Prélèvement SYM-ENR003 Procédure SYM-PR016 : Réception des échantillons Procédure SYM-PR007 : Traitement pré-analytique des échantillons Procédure SYM-PR008 : Sous-traitance des analyses Instruction SYM-INS027/ Gestion des urgences Manuel Qualité V02 page 21/38

22 MAITRISE DU PROCESSUS ANALYTIQUE Manuel Qualité V02 page 22/38

23 La maîtrise de la phase analytique s appuie sur : l utilisation de matériel performant (en lien avec les processus Achats et Equipements et Métrologie) des méthodes vérifiées et/ou validées et l utilisation des procédures analytiques selon le tableau de portée d accréditation des estimations de mesure calculées des règles de gestion des Contrôles Qualité la définition de critères régissant les repasses des analyses la réalisation des examens et leur validation technique par des personnes habilitées, (en lien avec le processus Ressources Humaines) Procédure SYM-PR012 : Gestion des calibrations et des contrôles qualité Procédure SYM-PR010 : Validation analytique VERIFICATION DES METHODES L ensemble des méthodes du laboratoire fait l objet d une vérification initiale et d une validation technique. Cette étape a pour objectif de s assurer que la méthode utilisée satisfait aux exigences définies par le laboratoire au regard de ses besoins et des recommandations des sociétés savantes ou des pratiques de l état de l art. Elle s appuie sur les documents mis à disposition par le COFRAC et les procédures de vérification des méthodes et de l estimation des incertitudes de mesures, complétées par la confirmation de la comparabilité des méthodes et/ou des automates lorsque c est nécessaire. Le laboratoire a défini une procédure de gestion de la portée d accréditation (portée flexible) avec, notamment, la conduite à tenir pour la vérification d une nouvelle méthode ou d un changement de méthode. Procédure SYM-PR026 : Validation des méthodes d analyse Procédure SYM-PR027 : Estimation des incertitudes de mesure Procédure SYM-PR030 : Gestion de la portée d accréditation CONTRÔLES DE QUALITE La vérification initiale est complétée par une confirmation des performances en routine qui s appuie sur le suivi et l analyse des résultats de Contrôles Internes de Qualité, des Comparaisons Inter Laboratoires et des Evaluations Externes de la Qualité. Adaptés à la méthode utilisée, les contrôles internes de qualité sont destinés à évaluer si le système analytique opère correctement, en fonction de limites de tolérances pré-établies. La participation à des programmes de Comparaisons Inter Laboratoires et d Evaluation Externe de la qualité permet au laboratoire de comparer et vérifier la qualité de ses résultats et de mettre en œuvre des actions d amélioration si besoin. Procédure SYM-PR012 : Gestion des calibrations et des contrôles Manuel Qualité V02 page 23/38

24 VALIDATION ANALYTIQUE La validation analytique est réalisée à partir des: Calibrations et passages des Contrôles Internes de Qualité Règles de validation et conduites à tenir en cas de CIQ ou calibration non conformes Elle tient compte des valeurs de référence, des antériorités du patient le cas échéant, et des critères de repasse définis par le biologiste. Procédure SYM-PR010 : Validation analytique Manuel Qualité V02 page 24/38

25 MAITRISE DU PROCESSUS POST ANALYTIQUE Manuel Qualité V02 page 25/38

26 Ce processus a pour objectif principal de vérifier la vraisemblance et la cohérence de l ensemble des résultats des analyses d un même dossier, et de le confronter si possible avec les résultats antérieurs. La maîtrise de ce processus post analytique s appuie sur La maîtrise des phases pré-analytique et analytique. L habilitation et la formation continue des biologistes médicaux. la définition de règles de validation et de critères d alertes communs à l ensemble des biologistes médicaux de la structure. La définition de délais de rendu compatibles avec la prise en charge des patients et la mise en place d un indicateur permettant de le surveiller. L utilisation de moyens de transmission des résultats adaptés et un circuit spécifique pour le rendu des résultats urgents. la remise au patient et/ou au prescripteur d un compte-rendu conformément à la réglementation et à la norme NF EN ISO et dans le respect des exigences de confidentialité La mise en place d une conservation post analytique des échantillons et des documents de travail conformes à la réglementation et aux procédures du laboratoire. Procédure SYM-PR015 : Validation biologique Procédure SYM-PR014 : Rendu des résultats Manuel Qualité V02 page 26/38

27 PROCESSUS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Manuel Qualité V02 page 27/38

28 La qualité des prestations du laboratoire s appuie en grande partie sur la compétence des équipes. Une gestion rigoureuse des ressources humaines nous permet de garantir que toutes les activités du laboratoire sont réalisées par du personnel compétent et en nombre suffisant pour assurer la charge de travail. Les modalités de fonctionnement du laboratoire garantissent que : les rôles et missions de chacun sont bien définis. les fonctions clés du laboratoire disposent au minimum d un titulaire et d un suppléant. les compétences requises sont bien identifiées (tableau des responsabilités et évaluation des compétences). le personnel est évalué initialement puis régulièrement quant à l adéquation de ses compétences avec les missions qui lui sont confiées. les habilitations sont formalisées (Fiche d habilitation) en cohérence avec l évaluation des compétences. des formations sont mises en œuvre et évaluées pour assurer le développement des compétences de l ensemble des membres du laboratoire. Un ensemble de procédures et documents associés définissent les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. Procédure SYM-PR017 : Recrutement et habilitation Procédure SYM-PR011 : Formation Procédures SO-PR001, GI-PR002, CO-PR002 et SC-PR002 : Gestion des plannings Manuel Qualité V02 page 28/38

29 PROCESSUS GESTION DU SYSTÈME D INFORMATION Manuel Qualité V02 page 29/38

30 GESTION DE L INFORMATION ET DES DOCUMENTS Le système d information du laboratoire est mis en place pour garantir la qualité des prestations. Il se compose des typologies d informations suivantes : LE REFERENTIEL EXTERNE Il regroupe tous les documents externes qui imposent les modalités de fonctionnement du laboratoire (réglementation, normes, ). Il est géré par le responsable qualité qui s assure de leur validité sur les sites réglementaires et normatifs. L analyse de ces documents peut entraîner la diffusion et/ou la déclinaison des exigences au sein des documents internes du système qualité du laboratoire. LES DOCUMENTS TECHNIQUES EXTERNES Une liste des documents fournisseur est disponible au sein du laboratoire. Leurs mise à jour et mise en application sont confiées aux référents des postes concernés par la documentation. LES DOCUMENTS INTERNES Ils sont rédigés, validés, approuvés avant diffusion et font l objet d une révision régulière. La diffusion (interne et/ou externe) des documents est contrôlée. L information est structurée de manière à être adaptée, en termes de niveau de détail, à son utilisation. La structuration de la documentation du système qualité est la suivante : Le présent Manuel, la Politique et les objectifs associés, Processus /procédures Présentation de l organisation du Laboratoire Description des processus et des principales modalités d organisation Les modes opératoires et Instructions Formulaires Définition des méthodes ou techniques, (en fonction de la complexité et des besoins)) Formulaires à utiliser Enregistrements (documents renseignés) Documents ou données à conserver sur lesquels on a la trace que les activités prévues ont bien été réalisées Manuel Qualité V02 page 30/38

31 Le laboratoire dispose d une liste des documents en vigueur comportant, pour chaque document : son titre, sa référence interne, sa date de diffusion, sa date de mise en application et son lieu de diffusion le cas échéant. Procédure SYM-PR019 : Maîtrise et mise à jour des documents Procédure SYM-PR013 : Identification et traçabilité Procédures SO-PR002, GI-PR001, CO-PR003 et SC-PR001 : Gestion des enregistrements et archivage Procédure SYM-PR006 : Maîtrise de la confidentialité DOCUMENTS ET DONNÉES LIÉES À L ACTIVITÉ DU LABORATOIRE La gestion des enregistrements et des archives fait l objet d une procédure spécifique qui définit le responsable, le support, le lieu et la durée de l archivage Procédures SO-PR002, GI-PR001, CO-PR003 et SC-PR001 : Gestion des enregistrements et archivage Manuel Qualité V02 page 31/38

32 SYSTEMES INFORMATIQUES Le bon fonctionnement du laboratoire nécessite l utilisation d un Système Informatique performant capable de communiquer avec les logiciels utiles aux différentes activités du laboratoire et avec des réseaux extérieurs. La performance du système s appuie sur des règles formelles qui définissent notamment les règles de validation, d accès et de sauvegarde des différents outils logiciels utilisés. Organisation du réseau informatique Administration et sécurisation du système Sauvegarde des données Protection et maintenance contractuelle du système Réseau informatique fiable Vérification du paramétrage et des connexions Choix et validation des logiciels Définition des droits spécifiques Les éléments critiques de ce réseau faisant l objet d une surveillance particulière et bénéficiant de procédures dégradées sont : le Système informatique du laboratoire, les connexions automates, le Middleware le cas échéant et le logiciel qualité (si celui-ci possède des informations confidentielles ou indispensables pour le fonctionnement du laboratoire). Procédure SYM-PR025 Maîtrise du système informatique du laboratoire Manuel Qualité V02 page 32/38

33 EQUIPEMENTS ET METROLOGIE 2 Manuel Qualité V02 page 33/38

34 La mise en œuvre de ce processus garantit la fiabilité des équipements techniques d analyses et de stockage des milieux, réactifs et échantillons. Il s appuie notamment sur les dispositions suivantes : Tenue à jour d une liste des équipements de mesure critiques. Ils sont contrôlés périodiquement par des prestataires spécifiques utilisant des étalons raccordés des matériels et d une liste des analyses effectuées au laboratoire et à l extérieur (laboratoires spécialisés et/ou en contrat de collaboration). Entretien régulier du matériel du laboratoire, par des personnels habilités, selon les recommandations des fournisseurs, basé sur des maintenances internes et des interventions curatives ou préventives des fournisseurs. Gestion des pannes : o identification claire des matériels défectueux, o mise en place de solution de substitution (technique manuelle, appareil de remplacement, sous-traitance) permettant de réaliser les analyses dans les conditions requises de conservation des échantillons ou le degré d urgence des analyses, o analyse des éventuels impacts sur les résultats antérieurs à la panne o validation de la remise en conformité de l équipement avant remise en service.. Conservation des enregistrements relatifs aux entretiens, maintenances, étalonnages et vérification Procédure SYM-PR020 : Maintenance Procédure SYM-PR023 : Remplacement en cas de panne Procédure SYM-PR028 : Métrologie Manuel Qualité V02 page 34/38

35 ACHATS DE PRESTATIONS, APPROVISIONNEMENT ET GESTION DES STOCKS Manuel Qualité V02 page 35/38

36 Le laboratoire peut effectuer des achats : De consommables et réactifs D équipements De prestations diverses (maintenance, étalonnage, évaluation externe de la qualité, transport d échantillons, formation, conseil, contrôle technique et/ou réglementaire, ) Ce processus garantit la qualité, le stockage et la traçabilité des produits et matériels achetés (notamment : date de réception et de mise en service, N lot ) et la fiabilité des prestations achetées, qui peuvent avoir une influence sur la satisfaction des patients ou sur la performance du laboratoire Les approvisionnements de réactifs et consommables font l objet d une sélection rigoureuse. L exigence de marquage CE est prise en compte au moment de la procédure d achat. Pour assurer la continuité du fonctionnement, limiter les ruptures de stocks, et la destruction de produits périmés, une analyse régulière des stocks est mise en place. Les achats, la réception et la mise en stock des réactifs et consommables font l objet d une procédure particulière. Les non-conformités sont enregistrées et alimentent l évaluation annuelle des fournisseurs. La sélection des autres fournisseurs et prestataires, est effectuée par le biologiste médical sur la base de critères définis. Une évaluation annuelle des fournisseurs est effectuée, sur la base des enregistrements relatifs aux commandes et prestations, selon une grille d analyse basée sur les homologations réglementaires, la conformité des produits commandés et de la facturation. Procédure SYM-PR009 Achat et mise en service des équipements Procédure SYM-PR029 Achat et stockage des réactifs et des produits consommables et prestations de services REACTOVIGILANCE La réactoviligance a pour objet la surveillance des incidents et risques d incidents résultant de l utilisation d un DM-DIV (dispositif médical de diagnostic in-vitro). Elle s'exerce sur les produits de santé après leur mise sur le marché pour permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique. SYM-INS013 Réactovigilance Manuel Qualité V02 page 36/38

37 GESTION DE L HYGIENE ET DE LA SECURITE Le laboratoire dispose de locaux conformes aux exigences réglementaires permettant d assurer la sécurité du personnel et des clients du laboratoire et de répondre à leurs besoins (accueil des personnes à mobilité réduite) et de respecter la confidentialité L identification et l analyse des risques, ainsi que la mise à disposition de moyens de protection adaptés à l activité sont décrits dans le document unique d évaluation des risques santé et sécurité au travail du laboratoire. Les règles d hygiène et sécurité applicables au laboratoire sont régulièrement examinés en CHSCT le cas échéant. Manuel Qualité V02 page 37/38

38 Un programme d accueil, appliqué à tout nouvel arrivant, définit les règles et précautions de sécurité sur les différents risques rencontrés dans le laboratoire. Le plan de formation du laboratoire intègre des formations sur le risque incendie, les risques biologiques et les risques chimiques L accès aux zones sensibles est réservé aux personnes autorisées. Les installations électriques, la climatisation, et les extincteurs sont contrôlés régulièrement par des organismes agréés. Un planning et des modes opératoires d entretien sont définis. Procédure SYM-PR022 Gestion des locaux et hygiène du personnel Procédure technique SYM-PT001 Elimination des déchets SO-PR003, GI-PT001, CO-INS003 et SC-INS002 Nettoyage et entretien Instruction INS017 Programme d accueil nouveau personnel Les déchets produits par le laboratoire sont identifiés, triés et traités par des filières spécifiques. Les modalités de tri, collecte et d élimination sont décrites dans un document spécifique. Procédure technique SYM-PT001 Elimination des déchets Procédure SYM-PR006 Maîtrise de la confidentialité Manuel Qualité V02 page 38/38