2014-2015 Adopté le 8 avril 2014 Bureau divisionnaire Lorette, Manitoba
2014-2015 2013-2014 2014-2015 Recettes Total des recettes 74 863 649 79 059 313 5,60% Dépenses Salaires divisionnaires 55 668 865 58 954 070 5,90% Programmation 1 611 872 1 768 448 9,71% Services aux élèves 334 095 342 448 2,50% Gestion scolaire 274 184 214 599-21,73% Finances 297 300 287 240-3,38% Ressources humaines 231 131 364 600 57,75% Technologie 1 101 644 1 079 411-2,02% Centre d'adultes / CPEFs 39 983 117 396 Communication 241 797 247 842 2,50% Initiatives stratégiques 71 220 73 001 2,50% Commission scolaire 412 941 420 098 1,73% Transport 7 638 992 7 992 659 4,63% Entretien 4 342 554 4 764 000 9,71% Écoles 2 620 648 2 702 316 3,12% Exploration des métiers 276 608 370 419 Prématernelle 330 218 523 180 Sans dépenses capitales 75 494 051 80 221 725 Capital 400 865 140 880 Total des dépenses 75 894 916 80 362 605 5,89%
2014-2015 2013-2014 2014-2015 Total des dépenses 75 894 916 80 362 605 Excédent sans projets pilotes -424 441-409 693 Excédent avec projets pilotes -1 031 267-1 303 292 Excédent (déficit) accumulé de l'année précédente 3 257 527 2 226 260 Excédent (déficit) accumulé au 30 juin de l'exercice 2 226 260 922 968 Pourcentage de l'excédent 2,93% 1,15%
2014-2015 DÉPENSES PAR SERVICE / FONCTION
2014-2015 Salaires Bénéfices Salaires 2014-2015 Pers Commission scolaire 167 519,30 11,00 Services aux élèves 1 099 233,53 12,30 Centre d'adulte 225 723,64 2,86 Petite enfance 56 288,37 0,50 Gestion scolaire 973 867,00 8,00 Services pédagogiques 1 239 289,70 10,75 Transport / Entretien 305 641,14 5,00 Enseignants / Directions 36 049 841,15 422,09 Suppléance 1 154 192,43 - Auxiliaires 5 775 467,96 218,01 CPEF / Bébé en Santé 391 735,58 10,42 Entretien / concierge 2 721 452,76 59,63 Bibliothèque 628 770,50 18,56 Secrétariat - SAE/Prog 222 145,77 5,00 Finance / R.H./ Comm. / Appui à DG et CSFM 626 437,09 12,00 Secrétariat - écoles /centre d'adulte 1 267 926,26 33,31 Technologie / Tec Création 416 180,11 8,00 53 363 465,24 837,93 Bénéfices 2014-2015 Avantages sociaux 4 294 879,57 Taxes salariales 1 141 079,50 Plan de pension 154 645,37 5 590 604,44
2014-2015 Programmation / Services aux élèves Programmation 2014-2015 Cheminement scolaire 1 013 839,27 Cheminement francophone 377 516,91 Cheminement professionnel 278 389,40 Cheminement personnel 60 625,02 Petite Enfance 38 077,69 1 768 448,29 Services aux élèves 2014-2015 Nouveaux arrivants 48 950,22 Education - enfance en difficu 62 986,99 Administration comités 2 712,47 Services spécialistes et connx 111 386,15 Programme habileté de vie 11 116,67 Élèves en difficulté 20 009,97 Orthos bureau divisionnaire 7 375,91 Orientation et consultation 14 279,08 Animation des parents 5 786,22 CTI - Central 8 954,18 École Transitionnelle 26 137,50 Perf prof enseignant 11 597,52 Perf prof sessions spéc (div) 4 446,67 Perf prof phase d'acc (div) 1 111,67 Divers 5 596,37 342 447,59
2014-2015 Direction générale / Ressources Humaines / Finances Direction générale 2014-2015 Régies divisionnaire / PLACs 112 000,00 Gestion scolaire 87 040,50 Services pédagogiques 10 000,00 Remise des diplômes 5 558,33 214 598,83 Ressources humaines 2014-2015 Soirée des retraités 4 500,00 Projet archivage 3 000,00 Fonctionnement / Publicité 101 600,00 Plan de relève / Académie de leadership / Dev. Prof. 175 000,00 Colloque 40 000,00 Plan de recrutement / Bourses 37 500,00 Patrouilles 3 000,00 364 600,00 Finances 2014-2015 Système de gestion / Dev. Prof Secrétariat 17 129,49 Cotisations 7 203,49 Élection 27 000,00 Assurances 131 957,23 Frais légaux 40 000,00 Frais vérification 38 950,00 Frais bancaire 25 000,00 287 240,21
2014-2015 Technologie / Communication / Initiatives stratégiques Technologie 2014-2015 Fonctionnement Équipe technique 59 500,00 Service Courriel 15 000,00 Technologie éducative 100 000,00 Serveurs / Routeurs / Stockage 75 000,00 Connectivité 362 910,67 Rempl ordinateurs écoles 275 000,00 Rempl ordinateurs div 20 000,00 Sans-fil / Téléphones / WAN 60 000,00 Enfance en difficulté 7 000,00 Commission scolaire 13 000,00 Gestion finances 20 000,00 Cotisations 12 000,00 Bibliothèque 10 000,00 Gestion des élèves 50 000,00 1 079 410,67 Communication 2014-2015 Exogamie 26 504,34 Comités scolaires / Dans nos écoles 124 006,63 Communication 97 330,58 247 841,55 Initiatives stratégiques 2014-2015 Apprentis / Métiers Niveaux I et II 61 500,00 MFR 3 136,50 Journées Carrières / Administration 8 364,00 73 000,50
2014-2015 s d écoles / Commission scolaire / Capital Écoles 2014-2015 Total à être réparti par l'école (à la discrétion de la direction) - Programmation/administration/équipement/transport) 1 609 514,85 Total réparti à la fonction en question (soldes non-dépensés sont perdus) - MTBB/ALA/autochtone/bibliothèque/ÉAR) 829 291,63 Total réparti à la fonction en question (soldes non-dépensés sont reportés) - Per. professionnel/pédagogie différenciée) 263 509,88 2 702 316,35 Capital 2014-2015 Projets - Réduction de l'énergie 120 170 Garderies 20 710 Total Capital 140 880 Commission scolaire 2014-2015 Études 41 209,43 Communication 1 111,67 Rencontres / Conférences / Formations 131 857,24 Imprimerie / assurances 8 893,31 Loyer / Équipement 3 890,82 Cotisations 65 408,59 Fournitures générales 19 454,14 Planification stratégique 100 000,00 Recrutement 3 269,61 Marketing - Comités scolaires 25 123,64 Ouvertures officielles 6 539,20 Formation - Comités scolaires 13 339,98 420 097,63
2014-2015 Transport / Entretien Transport 2014-2015 Services / formation / fournitures 24 940,00 Essence / ajouts autobus / équipement 306 005,00 Région Est 2 413 126,00 Région Sud 880 833,00 Région Ouest 1 598 916,00 Région Urbaine 2 158 552,00 Région St. Lazare 180 306,00 Besoins spéciaux 6 645,00 Atéliers 144 502,00 Allocations 270 285,00 Hébergement 4 944,00 Autres 3 605,00 7 992 659,00 Entretien 2014-2015 Administration - communications 4 000,00 Administration - déplacements et réunions 19 000,00 Administration - locations 10 000,00 Administration - publicité 1 000,00 Administration - perfectionnement professionnel et du personnel 5 500,00 Santé et Sécurité au Travail 40 000,00 Administration - petit équipement 2 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - services professionnels, techniques et spécialisés 450 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - communications 64 500,00 Entretien - bâtiments scolaires - services publics 1 408 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - déplacements et réunions 8 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - primes d'assurance et d'émission d'obligations 244 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - services d'entretien et de réparation 646 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - locations 79 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - taxes foncières 215 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - perfectionnement professionnel et du personnel 5 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - fournitures 377 000,00 Entretien - bâtiments scolaires - petit équipement 75 000,00 Répar remp des bâtiments scol - service Général 365 000,00 Répar remp des bâtiments scol - fournitures 275 000,00 Entretien autres bâtiments - communication 13 000,00 Entretien autres bâtiments - déplacement 33 000,00 Entretien autres bâtiments - réparation 25 000,00 Entretien de terrain - réparation 350 000,00 Entretien de terrain - terrains d'école 50 000,00 4 764 000,00
2014-2015 Métier Prématernelle Coordination 114 843,57 $ Déplacement 5 000,00 $ Hébergement 3 000,00 $ Promotion 10 000,00 $ Secrétariat 55 575,01 $ Fournitures 3 000,00 $ Location Exploration 150 000,00 $ Fournitures - Écoles 15 000,00 $ Transport 14 000,00 $ 370 418,58 Enseignant 180 000,00 $ Éducateur 180 000,00 $ Secrétariat 12 000,00 $ Suppléance 60 000,00 $ Matériaux 20 000,00 $ Fournitures 4 500,00 $ Surveillance 30 000,00 $ Direction 36 680,00 $ 523 180,00