Page 1-00001 SC COMPTE COMPTE INTITULE COMPTE B U D G E T REALISATIONS EXE N-1 BUDGETAIRE GENERAL PERIODE DU AU PRIMITIF % RECTIFIE PERIODE DU AU --------------- -------------------- 001 60110 602100 ACHATS DE MATIERES ET FOURN CONSOMM 100 --------------- -------------------- 001 60120 604251 HONORAIRES INTERV. EN FORMATION 8.000 --------------- -------------------- 003 60120 604251 HONORAIRES INTERV. EN FORMATION 10.000 10.000 --------------- -------------------- 004 60120 604251 HONORAIRES INTERV. EN FORMATION 10.000 10.000 --------------- -------------------- 005 60120 604251 HONORAIRES INTERV. EN FORMATION 10.000 10.000 --------------- -------------------- 006 60120 604251 HONORAIRES INTERV. EN FORMATION 10.000 10.000 --------------- -------------------- 001 60120 604252 FRAIS DEPLAC INTERV. EN FORMATION 300 --------------- -------------------- 003 60120 604252 FRAIS DEPLAC INTERV. EN FORMATION 10.000 10.000 --------------- -------------------- 004 60120 604252 FRAIS DEPLAC INTERV. EN FORMATION 10.000 10.000 --------------- -------------------- 005 60120 604252 FRAIS DEPLAC INTERV. EN FORMATION 10.000 10.000 --------------- -------------------- 006 60120 604252 FRAIS DEPLAC INTERV. EN FORMATION 20.000 5.000 --------------- -------------------- 012 60120 604252 FRAIS DEPLAC INTERV. EN FORMATION 200 --------------- -------------------- 015 60120 604252 FRAIS DEPLAC INTERV. EN FORMATION 200 --------------- -------------------- 001 60120 604820 TELEPHONE ET TELEX - Installation 300 --------------- -------------------- 001 60120 605100 ACHATS DE MATERIEL 100 --------------- -------------------- 019 60120 605100 ACHATS DE MATERIEL 18.700 --------------- -------------------- 001 60120 605200 ACHATS D'EQUIPEMENT 1.000 --------------- -------------------- 001 60120 605525 ACHAT TELEPHONE 400 --------------- -------------------- 001 60120 605538 AUTRES TRAVAUX 100 --------------- -------------------- 001 60120 605582 PUBLICITE ET PROPAGANDE 5.000 1.300 --------------- -------------------- 003 60120 605582 PUBLICITE ET PROPAGANDE 3.000
--------------- -------------------- 008 60120 605582 PUBLICITE ET PROPAGANDE 3.500 --------------- -------------------- 009 60120 605582 PUBLICITE ET PROPAGANDE 3.500 --------------- -------------------- 012 60120 605582 PUBLICITE ET PROPAGANDE 800 --------------- -------------------- 015 60120 605582 PUBLICITE ET PROPAGANDE 500 --------------- -------------------- 001 60120 605588 AUTRES FRAIS DIVERS 4.500 --------------- -------------------- 005 60120 606250 PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE 1.500 Page 2-00002 SC COMPTE COMPTE INTITULE COMPTE B U D G E T REALISATIONS EXE N-1 BUDGETAIRE GENERAL PERIODE DU AU PRIMITIF % RECTIFIE PERIODE DU AU --------------- -------------------- 006 60120 606250 PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE 1.500 --------------- -------------------- 001 60120 606320 OUTILLAGE FOURNITURES EQUIPEMENT 1.500 --------------- -------------------- 001 60120 606421 FOURNITURES DE BUREAU 8.000 3.000 --------------- -------------------- 005 60120 606421 FOURNITURES DE BUREAU 1.500 --------------- -------------------- 006 60120 606421 FOURNITURES DE BUREAU 1.500 --------------- -------------------- 001 60120 606425 FOURNITURES INFORMATIQUES NON STOCK 8.000 --------------- -------------------- 003 60120 606425 FOURNITURES INFORMATIQUES NON STOCK 1.500 --------------- -------------------- 001 60120 606500 ACHATS DE REPAS 5.000 --------------- -------------------- 001 60120 606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 500 --------------- -------------------- 001 60120 611101 TRAVAUX INFORMATIQUES COMPTABILITE 1.500 --------------- -------------------- 001 60120 611111 AUTRES TRAVAUX INFORMATIQUES 1.000 --------------- -------------------- 001 60120 611118 AUTRES TRAVAUX INFORMATIQUES 1.000 --------------- -------------------- 003 60120 611118 AUTRES TRAVAUX INFORMATIQUES 3.750 --------------- --------------------
001 60120 611300 TRAVAUX D'IMPRESSION 3.000 --------------- -------------------- 012 60120 611300 TRAVAUX D'IMPRESSION 500 --------------- -------------------- 015 60120 611300 TRAVAUX D'IMPRESSION 500 --------------- -------------------- 019 60120 611300 TRAVAUX D'IMPRESSION 4.000 --------------- -------------------- 001 60120 614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 25.000 --------------- -------------------- 001 60120 615560 ENTRET ET REPAR MAT BUR ET INFORMAT 4.400 1.500 --------------- -------------------- 001 60120 615600 CONTRATS D'ENTRETIEN 4.000 --------------- -------------------- 001 60120 616100 ASSURANCE MULTIRISQUES 400 400 --------------- -------------------- 001 60120 618100 DOCUMENTATION GENERALE 2.000 500 --------------- -------------------- 003 60120 618101 ABONNEMENTS 500 --------------- -------------------- 003 60120 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE 500 --------------- -------------------- 004 60120 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE 500 --------------- -------------------- 003 60120 622680 HONORAIRES CCI BASSE-TERRE 15.000 --------------- -------------------- 001 60120 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 35.000 Page 3-00003 SC COMPTE COMPTE INTITULE COMPTE B U D G E T REALISATIONS EXE N-1 BUDGETAIRE GENERAL PERIODE DU AU PRIMITIF % RECTIFIE PERIODE DU AU --------------- -------------------- 001 60120 622800 HONORAIRES INTERVENANTS EXTERIEURS 8.000 --------------- -------------------- 019 60120 622800 HONORAIRES INTERVENANTS EXTERIEURS 53.000 --------------- -------------------- 001 60120 623100 PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUB 1.000 --------------- -------------------- 008 60120 623100 PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUB 2.500 --------------- -------------------- 009 60120 623100 PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUB 2.500 --------------- -------------------- 019 60120 623100 PUBLICITE PUBLICATION RELATIONS PUB 1.000 ---------------
-------------------- 001 60120 623800 DONS CADEAUX 2.000 --------------- -------------------- 002 60120 623800 DONS CADEAUX 500 --------------- -------------------- 001 60120 623820 ARBRE DE NOEL 500 --------------- -------------------- 001 60120 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS 1.000 --------------- -------------------- 001 60120 624800 TRANSPORTS DIVERS 500 --------------- -------------------- 019 60120 625111 VOYAGES DEPLACEMENTS DU PERSONNEL 3.000 --------------- -------------------- 002 60120 625120 VOYAGES DEPLACEMENTS DES MEMBRES 15.000 7.500 --------------- -------------------- 015 60120 625120 VOYAGES DEPLACEMENTS DES MEMBRES 300 --------------- -------------------- 019 60120 625120 VOYAGES DEPLACEMENTS DES MEMBRES 3.000 --------------- -------------------- 001 60120 625180 AUTRES VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5.000 --------------- -------------------- 001 60120 625700 RECEPTIONS 40.000 15.000 --------------- -------------------- 002 60120 625700 RECEPTIONS 5.000 --------------- -------------------- 008 60120 625700 RECEPTIONS 5.000 5.000 --------------- -------------------- 009 60120 625700 RECEPTIONS 5.000 5.000 --------------- -------------------- 012 60120 625700 RECEPTIONS 500 --------------- -------------------- 015 60120 625700 RECEPTIONS 1.000 --------------- -------------------- 019 60120 625700 RECEPTIONS 3.300 --------------- -------------------- 001 60120 626110 AFFRANCHISSEMENTS - FRAIS POSTE 6.000 3.000 --------------- -------------------- 008 60120 626110 AFFRANCHISSEMENTS - FRAIS POSTE 1.000 --------------- -------------------- 009 60120 626110 AFFRANCHISSEMENTS - FRAIS POSTE 1.000 --------------- -------------------- 001 60120 626210 FRAIS TELECOMMUNICATION - ORANGE 8.000 2.000 Page 4-00004
INTITULE COMPTE B U D G E T REALISATIONS SC COMPTE EXE N-1 COMPTE BUDGETAIRE GENERAL PERIODE DU AU PRIMITIF % RECTIFIE PERIODE DU AU --------------- -------------------- 001 60120 627800 AUTRES FRAIS ET COMM SUR PREST SERV 500 500 --------------- -------------------- 001 60120 628700 TRAVAUX PRESTATIONS EXECUT A L'EXT. 4.000 --------------- -------------------- TOTAL COMPTE 60120 AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES 213.800 358.150 --------------- -------------------- 001 60130 637000 AUTRES IMPOTS TAXES VERS A AUT ORG 150 --------------- -------------------- 001 60140 641110 TRAITEMENT HORAIRE NORMAL DE TRAV 74.000 82.500 --------------- -------------------- 001 60140 641310 PRIMES D'ACTIVITE 7.500 --------------- -------------------- TOTAL COMPTE 60140 SALAIRES & TRAITEMENTS 74.000 90.000 --------------- -------------------- 001 60145 645100 COTISATIONS A L'URSSAF 7.625 7.625 --------------- -------------------- 001 60145 645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE 7.625 7.625 --------------- -------------------- 001 60145 645400 COTISATIONS ASSEDIC OU ASS CHOMAGE 7.625 7.625 --------------- -------------------- 001 60145 645800 COTISATIONS AUX AUT. ORG. SOCIAUX 7.625 7.625 --------------- -------------------- 001 60145 647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE 100 --------------- -------------------- TOTAL COMPTE 60145 CHARGES SOCIALES 30.500 30.600 --------------- -------------------- 001 60190 651100 REDEVANCE P CONCESS BREVETS LICENCE 300 --------------- -------------------- 003 60190 651100 REDEVANCE P CONCESS BREVETS LICENCE 15.000 --------------- -------------------- 004 60190 651100 REDEVANCE P CONCESS BREVETS LICENCE 5.000 --------------- -------------------- 001 60190 651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION 1.500 --------------- -------------------- 019 60190 651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION 3.000 --------------- -------------------- TOTAL COMPTE 60190 AUTRES CHARGES 24.800 --------------- -------------------- 019 671 671310 GERBES ET COURONNES 1.000 --------------- -------------------- 007 671 671500 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES ACCORD. 50.000 50.000 --------------- -------------------- TOTAL COMPTE 671 CHARGES EXCEPT SUR OPERAT GESTION 50.000 51.000 --------------- -------------------- 001 6780 678880 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 11.250 --------------- --------------------
019 6780 678880 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES 60.000 --------------- -------------------- TOTAL COMPTE 6780 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 71.250 --------------- -------------------- 001 863 861830 MAT DE BUREAU ET MAT INFORMATIQUE. 9.700 7.500 --------------- -------------------- 003 863 861830 MAT DE BUREAU ET MAT INFORMATIQUE. 5.000 Page 5-00005 SC COMPTE COMPTE INTITULE COMPTE B U D G E T REALISATIONS EXE N-1 BUDGETAIRE GENERAL PERIODE DU AU PRIMITIF % RECTIFIE PERIODE DU AU --------------- -------------------- TOTAL COMPTE 863 ACQUISITIONS IMMO CORPORELLES 9.700 12.500 TOTAL nature i s 378.000 638.550 TOTAL D- Charges (Depenses) 378.000 638.550 Edition terminee le