TICIO Livrable WP 2.1 Business Process e-supply chain Réalisé de Novembre 2006 à Janvier 2007 Page : 1
Adresse d'envoi des observations : samy.scemama@boost-management.com Redacteur(s) : Equipe TICIO Réviseur(s) : Samy SCEMAMA Animateur(s) : Samy SCEMAMA Auteur(s) : Task Force TICIO Membres Workgroup TICIO - FIEN : Nom Prénom Fonction Société Herlin Christophe Bibollet Thierry Directeur des systèmes d'information ACOME Amphenol Socapex Ducrey Norbert Directeur SCM Amphenol Socapex Meunier Anke Resp marketing Avantec Apruzzese Gérard Supply chain specialist Avnet Time Guillaume Philippe VP Vente Sud Europe Avnet Time Cloup André Directeur CapCad Bouly Jean-Paul PDG CEL Charles Laurent Responsable Achats Cofidur Duquesne Jean-Luc Letailleur Christine Convergie DIRECT Polleux Eric Directeur de département EPCOS Avsec Patricia Futureelectronics Varron Directeur Général Harting France Callen Jean-Yves Directeur Général Hypertac Dagallier Philippe Customer Service Manager Hypertac Parat Patrick Directeur Industriel ICRA Goblet Dominique Ifrsys Vautrin Guy Directeur Général Maine CI Martel Eric Martec Holin Jean Michel Directeur de département MBElectronique Anglade Francis PDG Métronelec Moria Gaetan Bonnet Jean Yves Nexans France Novatech-techno Fricout Xavier Directeur Marketing Oberthurcs Lambert Thierry DSI RADIALL PERROCHON Pascal Dr Supply Chain RADIALL Page : 2
Melique Jean Marc Délégué Général SITELESC Bossard Jean Luc Dir Matériel Europe Solectron France M. BADINA Alain Manager Supply Chain Sony France Stoltz Laurent Responsable approvisionnemnt Sony France UMBDENSTOCK Qualité et processus Sony France Ortet Alain Informatique Temex Ceramics LUNVEN Yves Industry Manager Tyco electronics Meeuwissen Tyco electronics Page : 3
Table des Matières : 1. INTRODUCTION... 5 1.1. CONTEXTE... 5 1.2. OBJECTIF... 5 1.3. DEFINITIONS... 5 1.3.1. Acteurs et rôles des acteurs... 6 1.3.1.1. Donneur d'ordres (DO)... 6 1.3.1.2. Acheteur... 6 1.3.1.3. Responsable de Production (RP)... 6 1.3.1.4. Approvisionneur... 6 1.3.1.5. Entrepôt et plate forme logistique... 6 1.3.1.6. Réceptionnaire... 7 1.3.1.7. Contrôle (CQ)... 7 1.3.1.8. Fournisseur, Sous-traitant (FO)... 7 1.3.1.9. Vendeur... 7 1.3.1.10. Administrateur Des Ventes (ADV))... 7 1.3.1.11. Logisticien... 7 1.3.1.12. Service Après Vente (SAV)... 8 1.3.2. Termes et paramètres... 8 1.3.2.1. Horizon Ferme... 8 1.3.2.2. Horizon Flexible... 8 1.3.2.3. Horizon Prévisionnel... 8 1.3.2.4. Paramètres dimensionnels du produit packaqé... 8 1.3.2.5. Paramètres logistiques... 8 1.3.2.6. Paramètres de transport... 8 1.3.2.7. Paramètre de manutention... 8 1.3.2.8. Paramètres de conditionnement... 9 1.3.2.9. Paramètre de stockage... 9 1.3.3. Contrat logistique... 9 1.3.4. Contrat commercial... 9 1.3.5. Contrat d interchange... 9 1.4. REMARQUES... 10 1.4.1. Donneur d'ordres, Fournisseurs... 10 1.4.2. Documents (cde,ar, bl, facture,..)... 10 1.5. MODES D'APPROVISIONNEMENT... 11 1.5.1. Approvisionnement ponctuel... 11 1.5.2. Approvisionnement sous programme de livraison... 11 1.5.3. Approvisionnement en KANBAN... 12 1.5.4. Approvisionnement synchrone... 12 2. SYNTHESE BP... 13 3. PROCESSUS...ERREUR! SIGNET NON DEFINI. 4. PROCESSUS EN FONCTION DES MODES D APPROVISIONNEMENT... 14 Page : 4
1. Introduction 1.1. Contexte La pratique d'échanges électronique de données et de documents est une opportunité majeure d'amélioration de la compétitivité pour la filière électronique. Historiquement, de telles pratiques ont vues le jour avec l'avènement de la syntaxe EDIFACT, mais elles se sont révélées coûteuses et n'ont trouvées leur public que dans des secteurs particulièrement ciblés. Ce fut le cas par exemple dans grande distribution (Services achats et Fournisseurs) où les volumes très élevés de documents ont conduits les acteurs à mettre en place très tôt des solutions EDI (Echange de Données Informatisées) Ordres. Ce fut aussi le cas dans la filière automobile (Donneurs d'ordres et sous-traitants) pour automatiser les circuits d'approvisionnement en flux tendus. Tous ces déploiements furent menés avec plus ou moins de succès, eu égard à la diversité des acteurs et à leur nombre au sein des communautés d'échange (niveau n-1). Le périmètre fut cependant restreint que ce soit au niveau des acteurs ou à celui des documents et il l'est encore à ce jour. On peut circonscrire en effet la pratique de ces échanges aux commandes et aux livraisons aucune interopérabilité entre les filières n a été envisagée. Les nouvelles technologies Internet apportent des solutions beaucoup plus accessibles par leur souplesse, leur coût ou les fonctionnalités offertes (e-supply chain, mais aussi e-collaboration, e-sourcing, mode automatique et manuel, ) avec des niveaux de sécurité parfaitement acceptables. 1.2. Objectif Le présent document s inscrit dans le cadre du projet TICIO de définition d un standard " e-supply chain " utilisable par tous les acteurs de la chaîne de valeur de la filière Electronique et aussi interopérables avec les standards existants dans les filières de l automobile (Galia), l aéronautique (Boost Aero/sup@world), les telecomunication et l informatique (Rosetanet), il s'adresse essentiellement à la maîtrise d'ouvrage (voir livrable BRS pour la maîtrise d'œuvre). L'objectif de ce document est donc de définir des processus idéaux et homogènes de transmission des ordres et de suivi des flux physiques dans la filière Electronique et l émission de factures. Le périmètre visé sera circonscrit aux seuls relations Vendeurs Acheteurs, et n'inclura pas, dans un premier temps, les tiers susceptibles d'œuvrer au sein de la " Supply Chain " (transporteurs, prestataires logistiques, transitaires, ). Il traitera des achats de pièces Electronique, mécaniques, de câbles (tolérances sur longueur), Ces processus portent sur des échanges d'informations entre des " acteurs " qui jouent un " rôle ", ces termes faisant l'objet de définitions très précises. On parle alors de scénarii. Ces scénarii seront donc décrits avec le plus de précision possible, à savoir : - les acteurs seront clairement identifiés ; - les rôles seront clairement distribués ; - les dialogues seront clairement explicités ; - Les composants d'affaire et leurs attributs (métas données au sens ISO-11179) seront définis de manières univoques et concises. En terme de processus, le présent document se limite aux cas d'utilisation (Use Case Diagrams). 1.3. Définitions Page : 5
1.3.1. Acteurs et rôles des acteurs 1.3.1.1. Donneur d'ordres (DO) Le donneur d'ordres est l'acteur qui demande à un fournisseur de lui faire parvenir des biens ou des services nécessaires à la production ou à la fabrication de marchandises qu'il propose à la vente ou qu'il s'est engagé à livrer à ses clients (ex sous-traitant). Les fonctions acheteur, approvisionneur et réceptionnaire se trouvent chez le Donneur d'ordre. Les fonctions production et logistique se rencontrent chez les deux acteurs. 1.3.1.2. Acheteur L'acheteur, qui représente le Donneur d'ordres en amont des processus, est en charge de la sélection des Fournisseurs pouvant lui mettre à disposition des biens ou des services que l'entreprise qu'il représente a l'intention d'acquérir (achat de pièces Electroniques, achats de services, sous-traitance, délestage, travaux d étude, outillage Electronique, achat de consommables, achats de fournitures, ). Il est le représentant de l'ensemble des métiers du donneur d'ordres et participe à l'élaboration des cahiers des charges. C'est lui qui négocie les contrats avec le vendeur du fournisseur et les conditions dans lesquelles ce dernier lui fournira les biens et les services qu'il est en mesure de lui proposer. Cette négociation porte en règle générale sur des aspects tarifaires, logistiques, techniques, qualité, après vente, juridique, comptable/financier, et peut éventuellement inclure un volet e-business portant sur les échanges de documents et les moyens employés pour l e échanger. Si nécessaire, l'acheteur administre l'application des pénalités liées aux indicateurs. à l'issue de cette négociation un contrat commercial peut être établi entre les deux parties. Concernant les aspects e-business, ils peuvent être intégrés dans ce même contrat ou faire l'objet d'un contrat séparé appelé contrat d'interchange. 1.3.1.3. Responsable de Production (RP) Le responsable de production est un acteur qui est en charge de mettre en place les moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution des plans de productions. Il est donc en rapport direct avec les approvisionneurs, les acheteurs, les logisticiens et les gestionnaires de stocks, afin de s'assurer que les matériels nécessaires sont disponibles ou le seront dans le respect des délais impartis dans le planning de production. 1.3.1.4. Approvisionneur L'approvisionneur est en charge de la gestion administrative des commandes, du suivi des commandes et de la mise en œuvre des contrats. Il doit définir les scénarii liés à l'approvisionnement ainsi que leurs cadencements. Il a en charge la gestion des indicateurs de pénalités qui serviront éventuellement à faire appliquer, entre autre, ces dernières par l'acheteur. Ces paramètres peuvent éventuellement être formalisés dans un contrat appelé contrat " Supply Chain ". En outre, l'approvisionneur peut se voir impliqué sur certains aspects contractuels du contrat commercial. 1.3.1.5. Entrepôt et plate forme logistique Page : 6
Les entrepôts et les plateformes logistiques sont des lieux de transit où les marchandises peuvent être Stockées et/ou livrées. C'est à partir de ces points de transit que les marchandises sont routées vers les chaînes de fabrication. 1.3.1.6. Réceptionnaire Le réceptionnaire est en charge, au niveau des entrepôts de réceptionner les marchandises livrées par les fournisseurs. En règle générale, c'est lui qui contrôle la conformité en terme de quantité de colis ou unités d'expédition reçus au regard d de l'avis d'expédition qui l'a précédé. Le réceptionnaire peut exercer son activité au niveau d'un entrepôt ou d'une plate forme logistique. Il engage le «Bon à Payer» des factures. Il entre les paramètres pour la mise à jour des indicateurs. 1.3.1.7. Contrôle (CQ) La conformité en terme de quantité de marchandises reçues au regard de la commande émise et de l'avis d'expédition rédigé par le fournisseur est traitée par le contrôle quantitatif. Ce contrôle ne peut donc s'exercer que lorsque les colis ont été ouverts, ce qui sous entend un certain décalage temporel par rapport à la réception des marchandises qui ne portait que sur le nombre des colis et non sur leur contenu. Le contrôle qualité porte sur la qualité des produits ou des services reçus et leur conformité au regard du bon de commande ou du contrat initial. Tout retour au fournisseur s effectue après accord préalable de celui-ci 1.3.1.8. Fournisseur, Sous-traitant (FO) Le fournisseur et/ou sous-traitant est un acteur qui produit et/ou commercialise des matériels ou des services à destination d'un Donneur d'ordres. Les fonctions vendeur, administration des ventes (ADV) et service après vente (SAV) se trouvent chez le Fournisseur. 1.3.1.9. Vendeur Le vendeur propose ses produits et/ou services à l'acheteur et négocie avec ce dernier les aspects contractuels. C'est lui qui représente le Fournisseur en amont des processus. 1.3.1.10. Administrateur Des Ventes (ADV)) L'administration des ventes est une fonction que l'on trouve en règle générale chez le vendeur. Située entre les fonctions ventes et logistique, elle prend en charge les appels d offres, l enregistrement et le suivi des commandes des Donneur d'ordres, et est en relation avec tous les acteurs de l'entreprise. Elle s'assure que les marchandises sont livrées aux Donneur d'ordres dans le respect des engagements contractés entre les parties (délais, qualité, prix, facturation, ). L ADV peut recevoir les prévisions /plans d appros des clients 1.3.1.11. Logisticien Le logisticien est en charge de la gestion des flux physiques des produits. Il exerce son activité chez le Donneur d'ordres et chez le Fournisseur. C'est le logisticien qui par son rôle renseigne les systèmes d'information en aval, dès qu'il reçoit les marchandises, gère les prévisions, le PIC du fournisseur. Page : 7
1.3.1.12. Service Après Vente (SAV) Au niveau du fournisseur le SAV est un service qui a en charge la réparation des pièces défectueuses et le retour de ces dernières vers les Donneur d'ordres. Au niveau du Donneur d'ordre, le SAV est un service qui, en relation directe avec les clients utilisateurs (compagnies d aviation, ), réceptionne les produits défectueux, et les retourne au Fournisseur s'il constate que ces derniers ne peuvent être réparés sur place. 1.3.2. Termes et paramètres 1.3.2.1. Horizon Ferme Le terme Horizon ferme qualifie un engagement d'achat quantitatif de la part de l'acheteur à des dates précises concrétisé par un appel de livraison et/ou une commande. 1.3.2.2. Horizon Flexible Le terme horizon flexible qualifie un engagement d'achat quantitatif de la part de l'acheteur, mais reste imprécis quant aux dates exactes de livraison des marchandises. La flexibilité entre l acheteur et le vendeur est définie dans le contrat logistique. 1.3.2.3. Horizon Prévisionnel Le terme horizon Prévisionnel signifie que l'acheteur ne s'engage pas. Il est purement indicatif pour le fournisseur et permet à ce dernier de prendre en compte l'éventualité d'une confirmation de ces prévisions. Il n est pas limité dans le temps 1.3.2.4. Paramètres dimensionnels du produit packaqé Les caractéristiques dimensionnelles sont décrites de face concernant les produits et dans le sens de l'ouverture concernant les emballages. La caractéristique longueur ne sera pas employée pour les fils & câbles (sycabel). Seuls la largeur, la hauteur et la profondeur seront utilisées pour préciser les dimensions des produits et des emballages (voir recommandations). 1.3.2.5. Paramètres logistiques Préciser les hauteurs(h)/largeurs(l)/profondeurs(p), poids bruts, poids nets, codes article type de support (emballages), palettisation (couches, Qté.). 1.3.2.6. Paramètres de transport Préciser le moyen de transport utilisé (fer, route, air, mer, ) Préciser le type de transport utilisé (express, colis, messagerie, ) Préciser les INCOTERMS applicables. 1.3.2.7. Paramètre de manutention Préciser les moyens de manutention à mettre en œuvre (hayons, transpalettes, ) Caractéristiques techniques des moyens de manutention (dimensions hayons, hauteur de gerbage, ) Page : 8
1.3.2.8. Paramètres de conditionnement Préciser les moyens de conditionnement à mettre en œuvre au moment de l expédition (bâches, films, conteneurs, ) 1.3.2.9. Paramètre de stockage Préciser les types de stockage (extérieur, intérieur, massif, ) 1.3.3. Contrat logistique Le cahier des charges logistique est un document contractuel négocié entre un vendeur et un acheteur et qui définit de façon très précise les relations logistiques décidées et validées par les deux partenaires. Le contrat " Supply Chain " (non numérisé à ce jour) spécifie : l'engagement du Donneur d'ordres (délais, quantité, horizons) et les pourcentages de variation sur le flexible et le prévisionnel ; les termes des inter-changes ; les conditions d'émission des programmes de livraison ; la fréquence de mise à jour du plan d'approvisionnement ; Les dispositions logistiques pertinentes ; les documents faisant foi en cas de litige ; etc. Dans le cadre d'un approvisionnement sous contrat " Sous Programme de Livraison ", l engagement est en règle générale concrétisé par le plan d'approvisionnement et/ou le programme de livraison (voir plan d approvisionnement et programme de livraison), associé aux clauses du contrat définissant les conditions générales et les clauses logistiques (dont horizons ferme, flexible et prévisionnel). 1.3.4. Contrat commercial Le contrat commercial est un document contractuel négocié entre un vendeur et un acheteur et qui définit de façon très précise les relations commerciales décidées et validées par les deux partenaires. 1.3.5. Contrat d interchange Le contrat d interchange est un document contractuel négocié entre un vendeur et un acheteur et qui définit de façon très précise les relations EDI décidées et validées par les deux partenaires. En EDIFACT, une convention d interchange décrit de façon précise la manière dont les messages sont échangés entre deux ou plusieurs partenaires commerciaux par des moyens électroniques afin de réaliser des transactions commerciales. Toutefois, une convention ne traite pas des conséquences juridiques des transactions conclues par EDI. Page : 9
Une convention d'interchange doit comprendre au minimum : les documents à mettre en œuvre ; les modalités de traitement et d accusé de réception des messages ; la sécurité des messages ; les enregistrements et la conservation des documents ; la planification de mise en oeuvre et les tests éventuels ; la procédure dégradée. Contrairement à EDIFACT, dans ebxml (méthodologie retenue dans le cadre du projet TICIO), on ne parlera plus de message mais de documents, sachant que les services de messagerie sont décrits par ailleurs. 1.4. Remarques 1.4.1. Donneur d'ordres, Fournisseurs Tout au long de ce document on emploiera les termes de Donneur d'ordres et de Fournisseurs, l'un assumant le rôle de l'acheteur et l'autre celui du vendeur. Un Fournisseur peut faire référence à plusieurs types de vendeurs : Un Fournisseur ; Une marque ; Une filiale. Un Donneur d'ordres peut faire référence à plusieurs types d'acheteurs : Une direction Achat Groupe agissant en centrale d'achat ; Une direction Achat de succursale ; Un prestataire qui agit pour le compte d'un DO ou d'un groupe de DO. 1.4.2. Documents (cde,ar, bl, facture,..) Tous les documents sont textuellement décrits et accompagnés d'une représentation graphique synthétique. Cette dernière est un condensé de diagrammes de cas d'utilisation, d'activité et de séquence. Lorsqu'une activité est arrêtée (STOP), on conviendra par convention que ce refus sera signifié au partenaire par l'émission d'un document de type RESPONSE. Page : 10
1.5. Modes d'approvisionnement Les différents modes d approvisionnement employés dans la filière Electronique sont détaillés ci dessous. Le choix d'utilisation de l'un ou de l'autre est conditionné en particulier par la méthode d'élaboration du besoin, les capacités du fournisseur (charge de fabrication, infrastructures industrielle et informatique), la typologie du produit, la récurrence du besoin, Le mode d'approvisionnement décrit dans un contrat entre un Donneur d'ordres et un Fournisseur et relatif a un article doit être unique et respecté tout au long du processus, à savoir, que le mode d'approvisionnement contracté ne peut être modifié par la suite. 1.5.1. Approvisionnement ponctuel Ce processus s applique pour des besoins uniques ou spécifiques. En règle générale, sont concernés par ce type d'approvisionnement des articles de développement, des articles nouvellement référencés par le DO, des références associées à une configuration particulière (customisation, ), des consommables, des fournitures,... Ce scénario relationnel est le plus simple, il nécessite le moins d'investissement pour sa mise en œuvre, il s'adapte à tous les cas cités en introduction du paragraphe. L'intégralité de l'engagement est supportée par la commande qui peut cependant faire référence à un contrat et à des clauses générales d'achat. La commande peut faire l'objet d'avenant de modification ou d'annulation après accord avec le fournisseur. La commande est l'objet de référence de la facturation, de la réception et du paiement. Le fournisseur y répond par un accusé de réception qui confirme ou infirme. 1.5.2. Approvisionnement sous programme de livraison Ce mode d'approvisionnement est utilisé pour des besoins à caractère récurent. C'est dans le contrat " Supply Chain " que sont identifiés l ensemble des paramètres commerciaux, techniques, juridiques, approvisionnement (horizon figés et flexibles, quantités de livraison, délai de réactivité, limites de flexibilité.). Ce programme est régulièrement révisé afin de permettre aux deux parties d'affiner les paramètres d'approvisionnement. Chaque nouveau plan d approvisionnement annule et remplace la version précédente. Ce scénario relationnel nécessite avant passation de l ordre d'achat la mise en place d'un accord (contrat) sur un ensemble d'articles. Cet accord défini en particulier pour chaque article: la quantité objectif, le prix, les conditions commerciales, logistiques, qualité,.., la période de validité de l'accord, les conditions de flexibilité (zones ferme, flexible et prévisionnelle), l'accord logistique, le délai de préavis d'émission du programme de livraison. Le plan d'approvisionnement comporte les données d'ordres général (référence, quantité, date, établissement à l origine de la demande, ) alors que le programme de livraison comporte les données logistiques (référence, quantité, date, contraintes logistiques, informations de transport, lieu de livraison) ainsi que la référence à l'accord. Le plan d approvisionnement porte sur un horizon qui inclut les zones suivantes : flexible qui vaut engagement du DO sur la quantité et prévisionnelle qui est fournit pour information par le DO et éventuellement la zone ferme. C est le programme de livraison qui constitue l ordre d'achat ferme et qui est l'objet de référence de l avis d expédition et de l avis de réception. Page : 11
Le programme de livraison et paiement. le contrat sont les objets de référence de la facturation et du L'engagement mutuel est supporté par le contrat et la prise en compte du contrat ainsi que par le plan d'approvisionnement, la réponse au plan d'approvisionnement, le programme de livraison et la réponse au programme de livraison. Ce scénario permet en outre de réserver et de capter la capacité industrielle du fournisseur pour sécuriser l'approvisionnement. 1.5.3. Approvisionnement en KANBAN Ce mode d'approvisionnement s applique aux productions répétitives ou sérielles. Il s appuie d une part sur un contrat de livraison en flux tiré définissant l ensemble des paramètres d'approvisionnement, d autre part si besoin, sur des prévisions soit en volume, soit en échéance permettant d éclairer le fournisseur. Le plan d approvisionnement en mode Kanban n a d intérêt que pour redimensionner le stock tampon. Ce mode est en règle générale basé sur la consommation du stock au niveau du DO. Cette consommation génère un appel de livraison (ou programme de livraison) qui génère deux actions chez le fournisseur : expédition et avis d expédition et déclenchement d un ordre de fabrication. Ce mode d approvisionnement correspond en terme d échange de documents au mode d approvisionnement sous " Contrat Sous Programme de Livraison variante B (dans le cas Contrat + plan d appro + programme de livraison) ". 1.5.4. Approvisionnement synchrone Ce mode d'approvisionnement est similaire aux précédents, il se différencie par les acteurs concernés qui reçoivent le message d appel de livraison (SUPPLY INSTRUCTION) qui renseigne sur les délais. Il s applique aux pièces ne pouvant être stockée (car trop volumineuse et/ou trop diversifiée) et devant généralement être livrée directement sur le poste de production de façon synchrone en fonction de besoins précis. Ce mode d'approvisionnement est destiné à réduire les stocks. En règle générale, c'est l ordre de fabrication qui va déclencher l'approvisionnement des pièces nécessaires. On peut parler dans ce cas de flux tendu. Ce scénario relationnel nécessite avant passation de l ordre d'achat (appel) la mise en place d'un accord (contrat suivant les us et coutumes) sur un ensemble d'articles. Cet accord défini en particulier pour chaque article : la quantité objectif, le prix, les conditions commerciales, logistiques, qualité,.., la période de validité de l'accord. Le programme de livraison ne comporte que les données logistiques (référence, quantité, date, lieu de livraison, contraintes logistique, transport, ) ainsi que la référence à l'accord. L'engagement mutuel est supporté par le contrat et la prise en compte de la commande ainsi que par le programme de livraison et la réponse au programme de livraison proposé par le DO. Le BL (Bon de Livraison) et le BR (Bon de Réception) reprennent les références du programme de livraison. La facture reprend les références du programme de livraison. Page : 12
Ce scénario, légèrement plus complexe à mettre en œuvre, permet d assurer une réelle synchronisation des livraisons par rapport aux besoins du DO. 2. Synthèse BP Page : 13
3. Processus en fonction des modes d approvisionnement 3.1. Commande et réponse à la commande TICIO La commande (ORDER) est généralement initiée par L'acheteur ou l'approvisionneur du Donneur d'ordres et destinée au Fabricant. Il y est précisé les matériels, le bien et les services que ce dernier doit lui fournir. La commande dénote d'un engagement du donneur d'ordre. En revanche, côté fournisseur c'est la réponse à la commande qui dénote de son engagement. La réponse à la commande peut être utilisée lorsque le fournisseur est en rupture de stock ou dans l'incapacité de fournir des biens ou des services dans les temps impartis par le Donneur d'ordre. Dans ce cas il prévient ce dernier en lui proposant des quantités revues à la baisse et peut éventuellement lui proposer des produits de substitution. 3.2. Order 3.3. Page : 14
3.3. Modification de commande et réponse à la modification de commande TICIO Une commande peut faire l'objet d'une modification avant la livraison des marchandises commandées. Cette modification peut être d'ordres quantitative, à savoir, la modification de lignes d'articles préalablement commandés (Quantité, prix, délais, dates, ). En aucun cas la modification de commande (ORDER CHANGE) ne peut être utilisée pour annuler globalement une commande préalablement émise par le Donneur d'ordres. Par ailleurs, pour ajouter ou supprimer des lignes d'articles il sera fortement recommander d'utiliser le document ORDER pour l'ajout de lignes de commandes et le document ORDER CANCEL pour la suppression. La réponse à la modification peut être utilisée lorsque le fournisseur est en rupture de stock ou dans l'incapacité de fournir des biens ou des services dans les temps impartis par le Donneur d'ordre. Dans ce cas il prévient ce dernier en lui proposant des quantités revues à la baisse et peut éventuellement lui proposer des produits de substitution. Page : 15
3.4. Annulation de commande TICIO Une commande peut faire l'objet d'une annulation. Cette annulation doit faire référence à une commande préalablement émise par le donneur d'ordre. L'annulation peut être globale ou partielle, à savoir, ne porter que sur certaines lignes d'articles. L'annulation de commande (ORDER CANCEL) est un document qui est émis par le donneur d'ordres lorsque ce dernier ne désire plus recevoir des biens ou des services préalablement commandés. Si l'annulation de commande est mise en œuvre de façon arbitraire, elle doit faire préalablement l'objet d'un accord entre les deux parties (Donneur d'ordres Fournisseur). Ce document est essentiellement utilisé lorsque le Donneur d'ordres veut supprimer des lignes d'articles à commander. La réponse à l'annulation peut être utilisée par le Fournisseur pour signifier au Donneur d'ordres qu'il accepte ou rejette l'annulation de commande que ce dernier lui a fait parvenir. Page : 16
3.5. Process communs : Despatch Advice, Receipt Advice, Invoice TICIO L'avis d'expédition (DESPATCH ADVICE) est un document qui renseigne sur les produits qui vont être expédiés ou qui sont mises à disposition par le fournisseur au niveau des références, des quantités, des dates et des lieux, mais qui précise aussi les moyens logistiques mis en œuvre ainsi que l'identification des unités expédiées. Dans le cas d'une mise à disposition, c'est l'avis d'enlèvement émis par le DO qui déclenchera le transport des marchandises. Bien que l'avis d'expédition puisse porter sur plusieurs destinations, il est cependant recommandé d'utiliser un avis d'expédition par lieu de livraison, et ceci, afin de rendre plus aisé le contrôle de réception des marchandises. Page : 17
TICIO La facture (INVOICE) est un document comptable qui est établi par le fournisseur pour demander un paiement pour des marchandises ou des services fournis dans les conditions mutuellement acceptées (Comptable FO vers comptable DO) ou par un Donneur d'ordres qui émet cette dernière pour le compte de son fournisseur au regard des marchandises et des biens que ce dernier lui a expédié (Comptable DO vers comptable FO). Il est établi par le fournisseur à partir de l'avis d'expédition émis par ce dernier lors du départ des marchandises de ses entrepôts. Dans ce dernier cas, si le fournisseur marque des désaccords sur la facture émise par le Donneur d'ordres, c'est par l'émission du document réponse (INVOICE RESPONSE) à la facture qu'il lui signifie. Tant que le Donneur d'ordres n'a pas l'assurance que la facture émise par le fournisseur est validée en interne, c'est aussi par l'intermédiaire du document (INVOICE RESPONSE) qu'il le signifie. Dans tous les cas, il est vivement conseillé de transmettre ce document au fournisseur. On recommandera d'émettre une facture par ligne d'avis d'expédition, afin de permettre aux deux parties de fluidifier les processus de règlements. Page : 18
3.6. Kanban, SPL, Synchrone Ce processus est suivi du processus commun Despatch Advice, Receipt Advice, Invoice. Page : 19
Custome r Supplie r Forecast Consumption Consumption Forecast Process Consumption Forecast Consumptio n Forecaste d Page : 20
Ce processus est suivi du processus commun Despatch Advice, Receipt Advice, Invoice. Page : 21