DGET Total UMÉ PAR POSTE Revenus Dépenses 9 164 185 9 164 185 BUDGET 0 0 Description Taxes foncières générales (rés.) 3 688 688 $ 3 841 200 $ Taxes foncières (police) 1 104 622 $ 1 170 620 $ Taxe foncière dédiée (voirie) 451 000 $ 464 020 $ Taxes à taux variés (non rés.) 135 212 $ 144 232 $ Crédit de taxes foncières / Maisons LEED & Novoclimat (6 240) $ (10 000) $ Enlèvement de la neige 35 000 $ 35 000 $ Compensation (L.F.M. Art.-205-206) 54 830 $ 55 620 $ TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 5 463 112 $ 5 700 692 $ Aqueduc / Approvisionnement en eau 190 391 $ 195 200 $ Égout / Traitement des eaux 244 086 $ 250 100 $ Taxe matière recyc./comp./résid. 504 467 $ 516 202 $ Taxe recyclage commercial 43 740 $ 43 730 $ Mesurage fosse septique 31 314 $ 29 560 $ Vidange fosse septique 110 039 $ 110 190 $ Centres d'urgence 9-1-1 41 820 $ 42 400 $ R423-Réfection rues Chéribourg 43 127 $ - $ R471-643 Sonate du Ruisseau 17 025 $ 17 132 $ R602-Infrastructure Aquilon 15 045 $ 15 039 $ R607-Réseau aqueduc 87 031 $ 87 558 $ R634-Domaine de la Montagne 6 393 $ 5 721 $ R638-Domaine Chéribourg 7 207 $ 7 319 $ R650-Prolongement Aquilon 5 846 $ 6 159 $ R655-Infrastructure Blizzard 9 388 $ 9 873 $ R651-Infrastructure Quatre-Vents 9 880 $ 10 376 $ R658-Infrastructure Orée des Pins 14 982 $ 15 675 $ R649-Station pompage Interval 1 987 $ 1 929 $ R665-Nouveau puits eau potable 19 113 $ 19 168 $ R691-Domaine le Bouvreuil 9 241 $ 9 304 $ R690-Domaine La Montagne ph.ii 8 601 $ 8 680 $ R696-Asphalte Roitelet 1 062 $ 677 $ R707-Infrastructure Lancelot tr. 1 20 355 $ 19 663 $ R712-Prolongement Blizzard-Noroît 27 655 $ 22 795 $ R714-Infrastructure Giboulée 5 310 $ 5 235 $ R753-Infrastructure Petite-Ourse 8 946 $ 8 987 $ R717-Infras. Montagne & Quatre-vents 4 545 $ 4 407 $ R757-Prolongement Brise & Suroît 34 609 $ 32 683 $ R760-Conduite aqueduc M.Orford 10 294 $ 9 752 $ R762-Asphalte Ruisseau-Castle 2 255 $ 2 335 $ R764-Asphalte Pins et Marronniers 3 189 $ 2 662 $ R726-Acquis-bouclage réseau aqueduc 39 577 $ 39 304 $ R771-Réservoir Montagnac 6 848 $ 7 089 $ R714-1-Insuffisance Giboulée 189 $ 189 $ Page 1 de 9 Lundi le 5 décembre
R726-1-Insuffisance Aqueduc 2 352 $ 2 352 $ R753-1-Insuffisance Petite-Ourse 261 $ 261 $ R760-1-Insuffisance Conduite M.Orford 400 $ 400 $ R713-713-1-Usine 309 154 $ 398 279 $ R755-1-Infrastructure Geais-Bleus 5 971 $ 12 535 $ R756-756-1-Infras.Grande-Coulée 67 609 $ 82 770 $ R767-Infras. Bouvreuil ph. II 29 616 $ 38 706 $ R775-Prolongement Orioles 20 547 $ 25 787 $ R783-Prolongement Petite-Ourse 12 905 $ 10 090 $ R707-Infrastructure Lancelot 2e tr. 905 $ 1 088 $ R759-Prolongement Grande-Coulée 11 316 $ 11 435 $ R759-3-Insuffisance Grande-Coulée 1 878 $ 1 878 $ R765-Asphalte Grande-Coulée 14 800 $ 14 880 $ R765-3-Insuffisance asphalte G.Coulée 3 173 $ 3 173 $ R773-Infras. Chaîne-des-Lacs 40 802 $ 40 960 $ R780-780-5-aqueduc Panache (Sec. A & B) 11 707 $ 11 820 $ R782-Place Fraser 26 495 $ 26 480 $ R782-1-Insuffisance Place Fraser 1 272 $ 1 272 $ R784-Villa des Cerfs 50 746 $ 50 942 $ R804-R804-1-Asphaltage Montagnac 57 273 $ 57 358 $ R785-Solière 36 413 $ 36 514 $ R799- Prolongement Grande-Coulée 46 260 $ 46 353 $ R805-Asphalte Courtemanche 5 813 $ 5 839 $ R812-Prolongement ch. Des Fermes 6 512 $ 6 494 $ R841 / Puits Rivière-aux-Cerises 54 829 $ 54 967 $ R882-Jouvence Rés. Aqueduc 43 423 $ 54 405 $ TAXES SUR UNE AUTRE BASE 2 447 989 $ 2 554 127 $ Enlieu de taxes foncières provincial 77 840 $ 84 376 $ Compensation terres publiques (prov.) 65 240 $ 65 240 $ TENANTS LIEU DE TAXES - GVT PROV. 143 080 $ 149 616 $ Enlieu de taxes foncières fédéral 2 498 $ 2 498 $ TENANTS LIEU DE TAXES - GVT FÉD. 2 498 $ 2 498 $ Autres, certificats, photocopies 500 $ 500 $ R832-Carrières et sablières 2 500 $ 2 500 $ Redevance 2 625 $ 2 625 $ Bac roulant 15 000 $ 15 000 $ Jouvence - Système d'aqueduc 21 980 $ 22 100 $ SERVICES RENDUS 42 605 $ 42 725 $ Permis de construction 33 000 $ 35 000 $ Permis d'hygiène 2 500 $ 2 500 $ Permis de lotissement 2 000 $ 2 000 $ Permis de dérogation mineure 7 500 $ 7 500 $ Permis de coupe d'arbres 500 $ 500 $ Permis - Projet promoteur - $ 3 000 $ PERMIS 45 500 $ 50 500 $ Taxe de mutation 360 000 $ 385 000 $ MUTATIONS 360 000 $ 385 000 $ Page 2 de 9 Lundi le 5 décembre
Intérêts de banque 8 000 $ 4 500 $ INTÉRÊTS DE BANQUE 8 000 $ 4 500 $ Intérêts sur arrérages de taxes 30 000 $ 30 000 $ INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES 30 000 $ 30 000 $ Subv. PROV. - Santé bien-être (MADA) - $ 3 000 $ SUBVENTIONS PROVINCIALES - $ 3 000 $ Subvention réseau routier 24 640 $ 24 640 $ Subvention taxes d'accises 9 483 $ 9 044 $ Subvention usine d'épuration 498 710 $ 435 $ Redevance élimination matières res. 25 000 $ 25 000 $ Compensation collecte sélective 174 420 $ 177 920 $ Compensation - Recyclage produits électroniques 350 $ 350 $ Subvention Prov. - TECQ 2014-2018 - $ 4 138 $ SUBVENTIONS - DIVERSES 732 603 $ 241 527 $ TOTAL DES REVENUS 9 275 387 $ 9 164 185 $ Description Allocations 81 549 $ 82 678 $ Allocations de dépenses 40 774 $ 41 339 $ Avantages sociaux 10 039 $ 8 768 $ Frais de déplacement & inscription 4 000 $ 4 000 $ Information citoyenne 5 965 $ - $ Réceptions - évenements 5 760 $ 5 432 $ Cotisations versées à ass. et abon. 12 825 $ 8 655 $ Quote-part - Rémunération MRC 3 010 $ 4 784 $ Subventions aux organismes sans but lucratif 45 000 $ 8 000 $ CONSEIL 208 922 $ 163 656 $ Rémun. régul. - empl. Temps plein 289 221 $ 295 791 $ Avantages sociaux 72 509 $ 70 344 $ Frais de déplacement du personnel 660 $ 700 $ Frais de poste 8 500 $ 8 700 $ Téléphone 7 600 $ 7 300 $ Dépense de communication - Internet 5 600 $ 5 900 $ Comptabilité et vérification 20 000 $ 21 000 $ Administration et informatique 41 100 $ 34 600 $ Autres services professionnels - $ 25 200 $ Assurances 24 258 $ 25 800 $ Déneigement 750 $ 750 $ Cotisations versées à ass. et abon. 1 575 $ 1 975 $ Location et entretien photocopieur 2 900 $ 2 000 $ Entretien et réparation - bât. & terrains 26 000 $ 25 000 $ Articles de nettoyage 1 720 $ 1 700 $ Fourniture de bureau 11 000 $ 13 000 $ Électricité 13 640 $ 15 500 $ Services financiers 3 650 $ 3 700 $ Page 3 de 9 Lundi le 5 décembre
Quote-part - Rémunération MRC 118 207 $ 116 916 $ Réclamations de dommages et intérêts 5 000 $ 5 000 $ Garde 6 830 $ 7 000 $ GESTION FINANCIÈRE ET ADM. 660 720 $ 687 876 $ Rémun. régul. - empl. à temps plein 134 966 $ 137 395 $ Avantages sociaux 35 005 $ 35 858 $ Frais de déplacement du personnel 500 $ 500 $ Avis publics / information 7 800 $ 7 800 $ Honoraires - autres 25 000 $ 30 000 $ Cotisations versées à ass. et abon. 2 980 $ 3 100 $ Autres services (recherche de titre) 420 $ 420 $ Autres services gouvernementaux (mutations) 1 220 $ 1 300 $ Créances douteuses ou irrécouvrables 500 $ 500 $ Frais de déplacement - Élections - $ 1 500 $ Avis publics - Élections - $ 9 000 $ Honoraires - Indemnité élections - $ 17 000 $ Fourniture de bureau - Élections - $ 12 000 $ GREFFE 208 391 $ 256 373 $ Quote-part MRC évaluation 84 948 $ 85 974 $ Évaluation municipale (inventaire) 41 403 $ 42 532 $ ÉVALUATION 126 351 $ 128 506 $ Autres services professionnels 7 500 $ 10 000 $ Service de formation 8 000 $ 8 000 $ GESTION DU PERSONNEL 15 500 $ 18 000 $ Pub. & communications - Site web 15 000 $ 7 500 $ Pub. & communications - Services divers - $ 25 000 $ Pub. & communications - Fournitures diverses - $ 8 500 $ COMMUNICATIONS 15 000 $ 41 000 $ Comptabilité et vérification 1 500 $ 1 500 $ Centres d'urgences 9-1-1 41 820 $ 42 400 $ Pièces et accessoires / sécurité nautique 11 000 $ 3 000 $ Régie de police Memphrémagog 1 104 576 $ 1 170 576 $ POLICE 1 158 896 $ 1 217 476 $ Rémun. régul. - autres employés 107 593 $ 126 500 $ Avantages sociaux 18 819 $ 25 300 $ Frais de déplacement du personnel 4 000 $ 5 000 $ Téléphone 6 400 $ 4 700 $ Communication - Internet - $ 500 $ Administration et informatique 3 200 $ 2 500 $ Assurances 3 350 $ 3 400 $ Enlèvement de la neige 3 000 $ 3 300 $ Services de formation 9 000 $ 24 280 $ Immatriculation des véhicules 3 200 $ 3 300 $ Autres services - Réception 250 $ 300 $ Autres- Nettoyage et buanderie 1 600 $ 1 600 $ Location matériel et véhicules 300 $ 500 $ Entretien et réparation - Bâtiments et terrains 1 010 $ 1 000 $ Page 4 de 9 Lundi le 5 décembre
Entretien et réparation - mat. & véhicules 12 850 $ 13 100 $ Ent.et rép. - Machineries, outillage et équipement 3 000 $ 3 500 $ Essence et huile diesel 2 500 $ 3 000 $ Pièces et accessoires 9 550 $ 14 855 $ Vêtements, chaussures et accessoires 10 300 $ 10 330 $ Fourniture de bureau 1 000 $ 1 000 $ Électricité 3 250 $ 3 470 $ Propane 4 040 $ 3 500 $ Incendie (entente) 305 000 $ 322 500 $ SÉCURITÉ - INCENDIE (OPÉRATIONS) 513 212 $ 577 435 $ Prévention incendie 33 746 $ 35 800 $ SÉCURITÉ - INCENDIE (PRÉVENTION) 33 746 $ 35 800 $ Sécurité civile - Divers - $ 10 000 $ SÉCURITÉ CIVILE - $ 10 000 $ Rémun. régul. - empl. à temps plein 206 209 $ 244 895 $ Avantages sociaux 56 622 $ 59 391 $ Frais de déplacement du personnel 200 $ 200 $ Téléphone 2 700 $ 2 800 $ Assurances 2 008 $ 2 100 $ Immatriculation des véhicules 8 200 $ 7 700 $ Cotisations versées à ass. et abon. 1 000 $ 1 000 $ Location - matériel et véhicules 1 000 $ 1 000 $ Entretien réseau routier 278 600 $ 282 100 $ Entretien et réparation - bâtiments et terrains 12 000 $ 2 000 $ Entretien et réparation - mat. & véhicules 27 235 $ 29 600 $ Essence et huile diesel 27 000 $ 27 000 $ Pièces et accessoires 10 500 $ 5 500 $ Vêtements, chaussures et accessoires 2 400 $ 2 400 $ Services publics - électricité 5 070 $ 4 590 $ Autres services professionnels 2 500 $ 2 500 $ Entretien réseau routier (spécial) - $ 35 000 $ RÉSEAU ROUTIER 643 244 $ 709 776 $ Frais de communication 1 100 $ 1 100 $ Enlèvement de la neige 608 200 $ 618 500 $ Matières brutes - Abrasifs et fondants 25 350 $ 25 350 $ Essence et carburant diesel 1 500 $ 1 500 $ Pièces et accessoires 1 000 $ 1 000 $ ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 637 150 $ 647 450 $ Entretien réseau d'éclairage 4 700 $ 4 700 $ Services publics - électricité 24 500 $ 25 350 $ Installation luminaire 7 000 $ 3 000 $ RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE 36 200 $ 33 050 $ Signalisation routière 3 030 $ 4 600 $ SIGNALISATION ROUTIÈRE 3 030 $ 4 600 $ Transport collectif - étudiants 1 200 $ 600 $ Quote-part MRC transport adapté 7 903 $ 7 903 $ TRANSPORT COLLECTIF 9 103 $ 8 503 $ Page 5 de 9 Lundi le 5 décembre
Rémunération employé temps plein 39 383 $ 40 375 $ Avantages sociaux 10 793 $ 11 344 $ Téléphone 1 500 $ 80 $ Communication - Internet 3 400 $ 4 100 $ Honoraires - Services scientifiques et de génie 1 200 $ 8 400 $ Assurances 1 800 $ 1 800 $ Enlèvement de la neige 1 000 $ 1 000 $ Services techniques (eau potable) 28 560 $ 29 500 $ Analyse de laboratoire 5 400 $ 5 400 $ Location - bâtisses 1 330 $ 1 330 $ Entretien et réparation - réseaux 10 125 $ 10 750 $ Entretien et réparation - bât. & terrains 5 800 $ 5 900 $ Entretien et réparation - rue de la Brise 13 800 $ 8 000 $ Entretien et réparation M.O.E. 21 000 $ 19 500 $ Essence et huile diesel 2 050 $ 2 100 $ Produits chimiques 3 500 $ 2 500 $ Pièces et accessoires 2 500 $ 2 500 $ Services publics - électricité 37 250 $ 40 600 $ Contingence - $ 10 000 $ Aqueduc / Exploitation (Jouvence) 13 280 $ 13 400 $ EP: Analyse de laboratoire/jouvence 2 100 $ 2 100 $ Électricité - Jouvence 6 600 $ 6 600 $ EAU POTABLE (RÉSEAU D'AQUEDUC) 212 371 $ 227 279 $ Rémun. régul. - empl. Temps plein 23 683 $ 24 405 $ Avantages sociaux 6 337 $ 6 782 $ Téléphone 1 300 $ 280 $ Communication - Internet 1 080 $ 1 100 $ Honoraires professionnels 15 000 $ 15 000 $ Assurances 7 305 $ 7 305 $ Enlèvement de la neige 750 $ 750 $ Services techniques (usine) 68 350 $ 70 500 $ Analyse de laboratoire 3 650 $ 3 650 $ Entretien et réparation réseau 8 000 $ 10 000 $ Entretien et réparation bâtiment 900 $ 900 $ Entretien et réparation M.O.E. - $ 700 $ Produits chimiques 17 350 $ 17 350 $ Pièces et accessoires 1 000 $ 1 000 $ Services publics - électricité 45 590 $ 41 310 $ Contingence - $ 5 000 $ USINE D'ÉPURATION 200 295 $ 206 032 $ Téléphone 2 220 $ - $ Communication - Internet - $ 1 440 $ Enlèvement de la neige 750 $ 750 $ Service technique 5 650 $ 5 900 $ Entretien et réparation réseau 20 000 $ 21 400 $ Pièces et accessoires 3 000 $ 3 000 $ Services publics - électricité 12 170 $ 11 620 $ Page 6 de 9 Lundi le 5 décembre
RÉSEAU D'ÉGOUT 43 790 $ 44 110 $ Rémun. Régul. Employé temps plein 12 888 $ 13 454 $ Avantages sociaux 3 572 $ 3 739 $ Enlèvement de la neige 450 $ 450 $ Collecte et transport ordures ménagères 115 103 $ 117 125 $ Disposition des ordures ménagères 108 185 $ 110 772 $ Autres-bac à ordures ménagères 15 000 $ 15 000 $ MATIÈRES RÉSIDUELLES 255 198 $ 260 540 $ Rémunération éco-centre 11 775 $ 12 402 $ Avantages sociaux 3 102 $ 3 223 $ Dépenses de publicité et d'information 1 520 $ 1 500 $ Collecte des matières recyclables 201 340 $ 204 110 $ Collecte matières compostables 170 000 $ 173 000 $ Services disposition matières compostables 30 300 $ 30 700 $ Quote-part des dépenses Régie de tri 19 782 $ 20 027 $ Mat.rés.recycl. / Tri & conditionnement 30 280 $ 32 500 $ MATIÈRES COMPOSTABLES ET RECYCLABLES 468 099 $ 477 462 $ Collecte des RDD 6 480 $ 7 000 $ Éco-centre 39 680 $ 40 200 $ RDD (RÉSIDUS DOMESTIQUES DANG.) 46 160 $ 47 200 $ Rémunération employés temps plein 65 271 $ 55 285 $ Avantages sociaux 15 109 $ 13 058 $ Frais de déplacement du personnel 200 $ 200 $ Téléphone 800 $ 400 $ Dépenses d'information 4 000 $ 1 500 $ Assurances 104 $ 104 $ Services techniques - $ 8 000 $ Cotisations versées à associations et abonnements 380 $ 400 $ Entretien et réparation - Véhicules 1 000 $ 1 000 $ Essence et huile diesel 500 $ 500 $ Vêtements, chaussures et accessoires 350 $ 350 $ Programme déchets et incitatifs en environnement 500 $ 500 $ PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 88 214 $ 81 297 $ Rémun. régul. - empl. temps plein 34 160 $ 31 689 $ Avantages sociaux 5 737 $ 5 483 $ Frais de déplacement du personnel 1 200 $ 1 200 $ Autres services professionnels 1 500 $ 1 500 $ Levée des boues- transport 97 775 $ 98 677 $ Pièces et accessoires 210 $ 300 $ Vêtements, chaussures et accessoires 460 $ 500 $ Fourniture de bureau 310 $ 400 $ Nuisance animaux 12 732 $ 12 900 $ HYGIÈNE DU MILIEU (FOSSES SEPT. & DIVERS) 154 084 $ 152 649 $ Rémun. régul. - empl. temps plein 173 476 $ 198 558 $ Avantages sociaux 45 892 $ 47 022 $ Frais de déplacement du personnel 3 000 $ 3 200 $ Téléphone 1 400 $ 1 000 $ Page 7 de 9 Lundi le 5 décembre
Publicité et information 1 000 $ 1 000 $ Autres services professionnels 25 128 $ 30 000 $ Assurances 130 $ 200 $ Cotisations versées à ass. et abon. 800 $ 900 $ Entretien et réparation - Véhicules 1 000 $ 1 000 $ Essence et huile diesel 710 $ 800 $ Pièces et accessoires 500 $ 500 $ Vêtements, chaussures et accessoires 510 $ 600 $ Fourniture de bureau 2 530 $ 2 600 $ Quote-part des dépenses (forêt-agricole) 3 503 $ 4 916 $ AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOP. 259 579 $ 292 296 $ Quote-part MRC-commerces 43 626 $ 43 626 $ PROMOTION ET DÉVELOP. ÉCONOMIQUE 43 626 $ 43 626 $ Publicité et information - Autres 11 000 $ 10 000 $ Quote-part MRC-tourisme 63 233 $ 63 178 $ Dév. économique - organismes touristiques 50 000 $ 75 000 $ TOURISME 124 233 $ 148 178 $ Enlèvement de la neige 1 100 $ 1 100 $ Location - matériel et outillage 4 100 $ - $ Service contractuel 13 800 $ 11 000 $ Entretien et réparation - bât. & terrains 2 000 $ 2 000 $ Entretien et réparation - mat. & véhicules 260 $ 300 $ Essence et huile diesel ou biodiesel 2 980 $ - $ Rémun. régul. - empl. temps plein 50 636 $ 52 685 $ Avantages sociaux 15 273 $ 19 707 $ Communications - Internet - $ 1 000 $ Autres honoraires professionnels 8 000 $ 15 000 $ Location - Machineries, outillage et équipement 3 800 $ 2 700 $ Entretien sentier polyvalent (piste cyclable) 6 000 $ 6 000 $ Entretien aménagement paysager 4 500 $ 6 500 $ Entretien et réparation équipement 3 000 $ 3 000 $ Essence et huile diesel 3 200 $ 2 200 $ Pièces et accessoires 2 000 $ 6 500 $ Services publics - électricité 2 390 $ 5 000 $ Contribution loisirs intermunicipaux 60 000 $ 60 000 $ LOISIRS 183 039 $ 194 692 $ Activités loisirs et culture 10 000 $ 10 000 $ Contributions activités culturelles intermunicipales 36 000 $ 36 000 $ Subvention groupes de loisirs 49 000 $ 66 000 $ CULTURE & VIE COMMUNAUTAIRE 95 000 $ 112 000 $ Intérêts sur les règlements d'emprunts 399 353 $ 267 539 $ Dette L.T. - Autres frais (financement) - $ 16 561 $ Intérêts sur marge de crédit 1 000 $ 1 000 $ Autres frais de financement 16 561 $ - $ FRAIS DE FINANCEMENT 416 914 $ 285 100 $ Total des dépenses Avant conciliation 6 860 067 $ 7 111 962 $ Page 8 de 9 Lundi le 5 décembre
Disponibilité avant conc. à des fins fiscales 2 415 320 $ 2 052 223 $ Remboursement capital divers règlements d'emp. 1 746 118 $ 1 411 346 $ Transfert à l'état des act. d'investissements 499 500 $ 566 560 $ Excédent (déficit) accumulé - $ (79 500) $ Appropriation / Exc. fonct. Affectés 177 702 $ 169 067 $ Appropriation / réserves fin. & fds réservés (8 000) $ (15 250) $ Total des conciliations à des fins fiscales 2 415 320 $ 2 052 223 $ TOTAL DES DÉPENSES (avec conciliation fiscale) 9 275 387 $ 9 164 185 $ Page 9 de 9 Lundi le 5 décembre