ÉTABLI PAR STEPHANE REYREAU, TRESORIER FEDERAL

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1 Assemblée Générale du 28 mars 2015 BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 ÉTABLI PAR STEPHANE REYREAU, TRESORIER FEDERAL Ce budget est réalisé suivant les décisions du Comité Directeur, conformément à nos engagements sportifs et réglementaires. Il est prévu en hausse de 6,5 %. Sur cette année, nous profitons entièrement du plan d'économie réalisé depuis 2013 sur les frais de fonctionnement. Les nouvelles ressources disponibles sont réinjectées dans le développement et les compétitions sportives, qui sont deux missions essentielles de la Fédération. Les partenariats en cours de négociation ne sont pas pris en compte. Le projet d'achat du siège présenté lors de cette Assemblée Générale, n'est pas pris en compte non plus dans ce budget. Si l AG approuve ce projet, l'effet positif sera perçu dès La subvention du Ministère des Sports ne représente plus que 2 % de notre budget. Comme il n'existe pas de critères clairement définis pour obtenir ces subventions, nous restons soumis au fait du prince dénoncé depuis plus de 20 ans par de nombreuses fédérations et structures sportives. Je vous invite à consulter à ce sujet les documents relatifs au montant des subventions octroyées, par licencié et par Fédération. Fonctionnement institutionnel Pas de changement majeur cette année. 1 Fonctionnement siège social Nous continuons à identifier les postes budgétaires permettant de réduire les coûts de fonctionnement. L'achat du siège est une priorité. Développement Le budget est prévu en hausse de 20 % cette année. Nous continuons à privilégier la création de clubs de proximité. Il est essentiel d'accompagner cet effort par une meilleure formation des dirigeants. C'est l'un des chantiers importants de l'année. Compétitions nationales L'amélioration de l'organisation de nos différentes compétitions se poursuit cette année. Grâce aux partenariats dédiés, le budget global est en augmentation de 26 %. Haut niveau Le budget global est stable. Formation Le budget est stable. Il est important de souligner que l'effort financier principal est fourni par le PSEJE, grâce au partenariat signé en Budget 2015 Document soumis au vote FEDERATION FRANÇAISE DES ÉCHECS

2 Assemblée Générale du 28 mars 2015 BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 Secteur commercial Les divers partenariats signés nous permettent de présenter un budget en hausse de 9 %. Nous fondons beaucoup d'espoirs sur les partenariats en cours de négociation. Notre offre de marketing sportif porte ses fruits, et le résultat est déjà globalement positif. Ces nouveaux partenariats appartiennent à la Fédération. Ils pourront être reconduits quelle que soit l'équipe dirigeante en place. Résultat Tout en continuant une politique sportive dynamique, un effort sur la création de clubs, nous obtenons une amélioration des fonds propres. Malgré la conjoncture économique difficile, le budget est fortement en hausse. Le résultat attendu est de Budget 2015 Document soumis au vote FEDERATION FRANÇAISE DES ÉCHECS

3 Assemblée Générale de la FFE - 28 mars 2015 Budget Prévisionnel 2015 PREVISIONNEL janvier - décembre 2015 Réalisé janvier-décembre 2014 PREVISIONNEL janvier-décembre 2014 Postes Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL Licenciés Affiliations & adhésions Réversion Ligues Organes statutaires Assemblée générale Comité directeur Bureau fédéral Instances FIDE Organes de contrôle Expert-Comptable- Commissaire Comptes DNCG Commission médicale Commission de discipline Commission d'appel et d'éthique Commission d'appels sportifs Instructeurs fédéraux & CADE Organes de gestion Présidence Vice-présidence Secrétariat général Trésorerie Direction Nationale de l'arbitrage Direction nationale des féminines Commission jeunes et développement scolaire Commission technique Direction générale Direction Nationale du Handicap Direction Nationale du Développement Direction Nationale de l'entraînement Partenaires institutionnels Ministère Jeunesse & Sports OFAJ Autres partenaires institutionnels Postes FONCTIONNEMENT SIEGE SOCIAL PREVISIONNEL janvier - décembre 2015 Réalisé janvier-décembre 2014 PREVISIONNEL janvier-décembre 2014 Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Budget prévisionnel - Document soumis au vote Page 1

4 Assemblée Générale de la FFE - 28 mars Charges immobilières Fonctionnement administratif Main d'œuvre Frais de personnel Charges & produits divers DEVELOPPEMENT Journées Ligues Formation dirigeants Dotation créations de clubs Fonds d'aide aux projets COMPETITIONS NATIONALES Compétitions par équipes Interclubs adultes Coupe de France Coupe Coupe Jean-Claude Loubatière Interclubs féminins Interclubs jeunes Compétitions scolaires Coupe de la Parité Compétitions individuelles Championnat de France adultes Championnat de France jeunes Compétitions rapides fédérales Tournois open Tournois à normes (reporté en ) Autres tournois individuels Gestion Elo FFE - PAPI - amendes PREVISIONNEL janvier - décembre 2015 Réalisé janvier-décembre 2014 PREVISIONNEL janvier-décembre 2014 Postes Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde Dépenses Recettes Solde HAUT NIVEAU Adultes Olympiades Championnat d'europe des nations Coupe d'europe des clubs Mitropa Cup Autres compétitions équipes adultes Championnat du monde individuel Championnat d'europe individuel Autres compétitions Individuelles adultes Stages seniors Déplacements étranger, tournois GMI Budget prévisionnel - Document soumis au vote Page 2

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