Résultats Semestriels Perspectives. 20 septembre 2006
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1 Résultats Semestriels Perspectives 20 septembre 2006
2 BtoBtoC 60% BtoB 40% NOTRE MÉTIER : LE MULTIMÉDIA ONLINE B to B to C : créer, diffuser et promouvoir, pour le compte d op opérateurs télécoms et de médias, des contenus et services destinés s au grand public B to B : concevoir, mettre en œuvre et gérer des services IT externalisés s par des grands comptes entreprises et administrations
3 Points-clés du semestre 4 Faits marquants par pays 8 Données chiffrées 15 Stratégie & Perspectives 20 3
4 CA en croissance organique de +15% (en M ) ) : 236,8 154,9 +53 % 112,4 129,4 79,7 +41 % +15 % S1 04 S1 05 S1 06 4
5 Les deux pôles d activit activité en croissance B to B to C : 77,8 M 60% du CA semestriel 60% +6% Un secteur concurrentiel, notamment dans les services pour téléphones mobiles Mutation en cours vers la technologie 3G B to B : 51,6 M 40% du CA semestriel 40% +32% +32% +32% +32% Un marché porteur, notamment pour les services évolués de relation client Un fort développement à l International : - transfert du savoir-faire - duplication des offres qui ont connu le succès sur le marché français 5
6 Poursuite de la stratégie internationale Répartition géographique du C.A. au S : 63% 28% 5% France Espagne Italie Argentine Pologne (*) Maghreb Autres (*) Avantis consolidée sur un mois au S1 6
7 Points-clés du semestre 4 Faits marquants par pays 8 Données chiffrées 15 Stratégie & Perspectives 20 7
8 France Au 1 er semestre 2006, hors TJM et Mediaplazza : CA = 76,4 M contre 69,4 M au S : +10% Croissance organique par la conquête de nouveaux clients Résultat opérationnel = 5,1 M contre 3,2 M au S Rentabilité opérationnelle en forte amélioration à 6,7% ( contre 4,6% au S ) 8
9 Espagne et Argentine En Espagne : CA = 36,5 M contre 28,3 M au S : +29% Croissance forte dans l activit l activité B to B avec la conquête de grands clients Résultat opérationnel = 2,3 M contre 2,9 M au S Mise en place de synergies de développement de business et de mutualisation des offres et catalogues L objectif 2005 a été atteint, l objectif 2006 est ambitieux En Argentine : CA = 1,1 M Résultat Opérationnel = 0,4 M Une start-up qui se développe fortement sur un marché encore émergent 9
10 Italie CA = 6,5 M contre 7,0 M au S : - 7% Forte dépendance à l égard des services de téléphonie Démarrage plus lent que prévu des services mobiles Résultat opérationnel = - 0,2 M contre 0,5 M au S Une rentabilité dégrad gradée par une structure de coûts fixes 10
11 Pologne Un marché clé en Europe de l Est : La Pologne fait partie de l Union Européenne depuis millions d habitants 30 millions de téléphones mobiles L acquisition d Avantis est un élément majeur de la stratégie du Groupe : Acquisition en mai en année pleine : CA = 7,9 M Résultat opérationnel = 1,6 M S (sur 6 mois) : CA = 5,0 M Résultat opérationnel = O,7 M Une activité en forte croissance, en ligne avec le plan d affaires 11
12 Maghreb Une activité en phase de démarrage qui vise à exercer l ensemble des activités B to C et B to B to C du groupe au Maroc : croissance organique (structure issue de Mediaplazza) en Tunisie : alliance avec le groupe Karthago Une plate plate-forme off-shore au service du Groupe 12
13 TJM co-entreprise avec Lancement en novembre 2005 Premier semestre 2006 : prise de part de marché dans un environnement concurrentiel développement de l offre de contenus et services mobiles investissements marketing et publicitaires CA = 2,4 M Résultat opérationnel = - 1,2 M (intégration à 50%) TJM est en ligne avec les objectifs ambitieux fixés par ses actionnaires 13
14 Mediaplazza En 2001 Mediaplazza a «inventé» la distribution de contenus pour mobiles sur Internet via l affiliation, et était quasiment seul sur ce marché Par la suite une vive concurrence (Jamba, Index, CellFish, Dada) a dupliqué son modèle et rehaussé le coût d acquisition des clients CA = 5,6 M contre 7,7 M au S : - 27% Résultat opérationnel = - 1,3 M contre - 0,5 M au S : Plan de restructuration changement de management réduction des effectifs de 30% et délocalisation d équipes au Maroc refonte de la plateforme technique focalisation sur le développement de jeux Java redéfinition des offres 14
15 Points-clés du semestre 4 Faits marquants par pays 8 Données chiffrées 15 Stratégie & Perspectives 20 15
16 Contribution au Résultat Opérationnel sur Activités France France (hors TJM et Mediaplazza) Espagne Italie Argentine Pologne Pologne (consolidé sur 1 mois) TJM TJM (intégration à 50%) Mediaplazza Corporate Total Groupe en millions d euros S CA ROA 76,4 5,1 36,5 2,3 6,5 (0,2) 1,1 0,4 0,9 0,2 2,4 (1,2) 5,6 (1,3) 0,0 (0,3) 129,4 5,0 S CA ROA 69,4 3,2 28,3 2,9 7,0 0, ,7 (0,5) 0,0 (0,3) 112,4 5,8 16
17 Compte de Résultat en millions d euros S S Chiffre d affaires 129,4 112,4 236,8 Résultat Opérationnel sur Activité 5,0 5,8 11,9 Résultat Opérationnel 3,6 5,8 11,3 Coût de l endettement financier net (0,3) (0,3) (0,3) Autres produits et charges financiers (0,0) (0,3) (0,4) Résultat avant impôts 3,3 5,2 10,6 Impôts (1,2) (2,3) (3,2) Résultat Net 2,1 2,9 7,4 17
18 Un bilan solide ACTIF en millions d'euros S Goodwill 77,2 64,2 Actifs non courants 20,5 19,7 Actifs courants 71,2 74,7 Trésorerie 9,8 18,6 PASSIF Capitaux propres 95,2 93,9 Dettes d earn-out 8,3 13,1 Autres passifs non courants 0,6 0,5 Autres passifs courants 74,6 69,7 TOTAL DU BILAN 178,7 177,2 18
19 Le financement de la croissance Trésorerie au 31 décembre ,6 Capacité d autofinancement 6,4 Diminution du crédit clients 7,1 Autres variations du besoin en fonds de roulement 1,4 Trésorerie générée par l activit l activité 14,9 CAPEX - 2,7 Dividende en numéraire - 1,2 Acquisition d Avantis - 8,7 Complément de prix Mediafusion - 11,1 Trésorerie au 30 juin ,8 Jet Multimédia autofinance son développement 19
20 Points-clés du semestre 4 Faits marquants par pays 8 Données chiffrées 15 Stratégie & Perspectives 20 20
21 Une stratégie de croissance rentable Succès de la stratégie fondée sur : La généralisation progressive de la technologie haut débit pour les mobiles La convergence des médias (TV, Internet, téléphonie) Une présence équilibrée et forte sur les marchés B to B et B to B to C Un actionnaire puissant et des moyens financiers importants Un lien opérationnel étroit avec TF1, premier groupe audiovisuel européen Accélération du rythme de croissance en bénéficiant de l effet de taille Poursuite d une croissance organique soutenue génératrice de cash flow Capacité à saisir toutes opportunités de croissance externe, y compris dans le cadre d opérations majeures de rapprochement 21
22 En France Consolidation de la croissance organique notamment par le développement des activités B to B Plein effet des contrats signés avec Bouygues Immobilier, AREA, Caisses d Epargne, CAMIF Accélération des activités B to B to C : Opérations des grands médias audiovisuels (saisonnalité favorable sur S2) Agrégation de contenus pour les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom 22
23 En Espagne et Argentine L Espagne, un marché attractif et une base de développement Développement d une position déjà solidement établie par croissance organique o B to B : montée en puissance des services gérés pour le compte de KLM, Samsung, SG, etc. o B to B to C : Portails de vidéo mobile pour Vodafone et les TV espagnoles Favoriser la croissance par les synergies intra-groupe Capitalisation de l expérience de pays hispanophones L Argentine, un premier pied sur un continent largement hispanophone Filiale positionnée comme une start-up Premiers succès significatifs avec des acteurs leaders du marché : Yahoo!, Discovery Channel L apprentissage d un «nouveau monde» 23
24 En Italie Le succès passe par une présence accrue du Groupe Développement des offres de services et contenus mobiles pour renouer avec la croissance organique o Lancement de services sur les portails Internet mobile des opérateurs TIM, Vodafone et Wind Réorganisation de la structure en vue de restaurer la rentabilité Recherche active d opérations de croissance externe pour atteindre rapidement une position de leader 24
25 En Pologne Développement sur le marché polonais La Pologne est le plus vaste marché parmi les nouveaux membres de l UE Le premier opérateur télécom français (Orange) présent en Pologne Filiale rentable qui occupe une position de leader o Services sur les portails Internet mobile des opérateurs Orange, Plus et Era o Partenariat avec les groupes média TVN, HBO, Axel Springer Profiter des synergies avec le Groupe pour accélérer le rythme de croissance Développement en Europe centrale La Pologne est une base de rayonnement en Europe centrale et joue un rôle moteur pour plusieurs pays voisins La structure des marchés émergents d Europe est très similaire 25
26 Au Maghreb L intérêt stratégique du Maghreb Pays largement francophones Population jeune, nombreuse et fortement consommatrice de services mobiles Technologies importées de France Des marchés à fort potentiel : Maroc : 30 millions d habitants 13 millions de téléphones mobiles Tunisie : 10 millions d habitants 6 millions de téléphones mobiles Algérie : 34 millions d habitants 17 millions de téléphones mobiles L atout indispensable de disposer de partenaires locaux : Karthago Premiers projets pour les opérateurs mobiles Maroc Telecom et Tunisiana : gestion de portail Internet mobile, édition déléguée de chaînes thématiques, production et agrégation de contenu 26
27 TJM Fer de lance de la stratégie B to B to C du Groupe Conquérir une place de leader du secteur Disposer d une forte part de marché Edition déléguée et fourniture de contenus pour les MVNO (Neuf Mobile, TF1 Mobile, OM Mobile) Gestion de services mobiles interactifs pour les média : NRJ, Skyrock, RTL2, MCM, Groupe AB Capitaliser l expérience réussie d un partenariat avec un groupe média incontournable en Europe Respect du calendrier du business plan Résultats positifs dès les derniers mois de
28 Mediaplazza Poursuivre la relance de l activité en capitalisant sur nos atouts une forte audience Internet sur une cible jeune la couverture de plus de 60 pays des accords d interconnexion avec 155 opérateurs un catalogue de plus de produits Accroître fortement le CA par un focus accru sur les pays émergents la mise au catalogue de nouveaux contenus et applications l amélioration de l exploitation de la base clients par des actions de marketing direct Renouer avec la profitabilité à court terme 28
29 Résum sumé : orientations 2006 France France (hors TJM et Mediaplazza) Espagne Italie Argentine Pologne Pologne (consolidé sur 1 mois) TJM TJM (intégration à 50%) Mediaplazza Corporate Total Groupe S CA ROA 76,4 5,1 36,5 2,3 6,5 (0,2) 1,1 0,4 0,9 0,2 2,4 (1,2) 5,6 (1,3) 0,0 (0,3) 129,4 5,0 orientations 2006 Tendance S1 Tendance > S1 Équilibre fin 2006 Tendance S1 Impact sur 7 mois Atteinte break even T4 Retour break even T4 - S2 > S1 29
30 Conclusion Activité équilibr quilibrée entre B to B to C et B to B Développement alliant croissance organique et acquisitions stratégie de build-up up Renforcement de la position du Groupe dans les pays où il est déjà leader Expansion géographique (pays émergents notamment) Amélioration globale de la rentabilité Capacité à saisir des opportunités majeures (rôle de consolidateur du secteur) Horizon 2008 : Figurer parmi les 5 premiers acteurs du marché mondial Atteindre une taille critique d intervenant majeur dans le monde Densifier la couverture internationale 30
31 Merci de votre attention Contact IR : Pierre Col - pcol@jetmultimedia.com 31
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