Liste des contrats de plus de 25000$ par fournisseur Du 2013-10-01 au 2014-09-30

Liste des contrats de plus de 25000$ par fournisseur Du 2013-10-01 au 2014-09-30 Fournisseur Type Référence Résolution Date Description Montant 51107 398 3200 Canada Inc. (Apogée) Commande 13480 2014-03-11 2 spectacles pyrotechniques pyromusicaux fête 24 juin et 1er juillet 2014 30 000.00 Total pour le fournisseur : 51107-398 3200 Canada Inc. (Apogée) : 30 000.00 50021 AJOI Commande 14143 CM 1404 100 2014-05-15 Paiements pour sevice de travail de rue à Dorval 25 063.76 Total pour le fournisseur : 50021 - AJOI : 25 063.76 14695 AV-Tech Inc. Commande 12826 CM13 113 2014-01-09 Entretien et réparation des installation de plomberie commande ouverte 2014 77 589.89 Commande 15164 CM1408 235 2014-08-21 Entretien et réparation des installation de plomberie - supplémentaire 2014 55 994.64 Résolution CM1409-284 TP2013-04 Renouveler pour l'entretien et les réparations requises des systèmes de plomberie dans plusieurs bâtiments et centres Aquatiques pour 2015 68 935.92 Total pour le fournisseur : 14695 - AV-Tech Inc. : 202 520.45 55291 Bfl Canada Inc. Facture 593268 2014-01-01 Assurance de dommage pour cité- année 2014 compte # VDORV-1 92 927.23 Total pour le fournisseur : 55291 - Bfl Canada Inc. : 92 927.23 15512 BPR-Infrastucture Inc. Commande 13981 CM1404 104 2014-05-05 Remplacement des installations pétrolières - T.P. 62 874.08 Total pour le fournisseur : 15512 - BPR-Infrastucture Inc. : 62 874.08 14662 Cargill Limitée M2098 Commande 12769 CM13 354 2014-01-07 Achat de sel de gemme jan-fév-mars-avr 2014 159 557.71 Résolution CM1405-141 2014-04-02 Achat de sel en vrac - dépenses additionnelles 59 467.93 Total pour le fournisseur : 14662 - Cargill Limitée M2098 : 219 025.64 52385 CERIU Facture 03527 2014-03-01 projet PIQM 501 282 54 808.58 Total pour le fournisseur : 52385 - CERIU : 54 808.58 10222 Compagnie 3M Canada Commande 14782 CM 13 418 2014-07-16 Projet RFID Bibliothèque Dorval (Juillet 2014) 61 682.95 Total pour le fournisseur : 10222 - Compagnie 3M Canada : 61 682.95 15436 Construction Bau-val Inc. Résolution 008660 #1 et 2 à date CM1404 095 2014-06-30 Resurfaçage 2014 2 994 423.65 Total pour le fournisseur : 15436 - Construction Bau-val Inc. : 2 994 423.65 15402 Construction et rénovation Timmy Inc. Commande 14545 CM1406 167 2014-06-19 Maçonnerie sur les escaliers et parapets projet HV 2013-31 25 064.55 Total pour le fournisseur : 15402 - Construction et rénovation Timmy Inc. : 25 064.55 15321 Construction Instareno Inc. Résolution CM1406-166 Projet 2014-59 Réfection plancher des salles A,B et C du Centre Surrey 60 000.00 Total pour le fournisseur : 15321 - Construction Instareno Inc. : 60 000.00 15539 Construction J. Graveline Commande 12034 S2D2 2013-510-0551 2013-10-22 Travaux de coffrage escalier en façade projet 2013-31 HV 28 370.00 Total pour le fournisseur : 15539 - Construction J. Graveline : 28 370.00 13846 Construction Pétro Hitech Résolution CM1408-242 Remplacement des équipements pétroliers 425 396.00 Total pour le fournisseur : 13846 - Construction Pétro Hitech : 425 396.00 15457 Decarel Inc. Commande 12653 CM13 426 2013-12-10 Complexe sportif et aquatif - budget suppl. pour condition hivernale 459 900.00 Facture progressif 06 2013-12-31 conditionsd'hiver, progressifs 05-06 / 2013 282 232.73 Commande 13034 CM14 01 18 2014-01-27 Budget supplémentaire travaux et modification CASD projet 2832725-12 111 528.04 Facture 07 progressive 2014-03-21 direct, fact 07 frais hiver 81 956.85 Commande 13828 CM1403 048 2014-04-14 Coûts additionnels-conditions hivernales et ordres de changements CASD 1 098 784.23 Facture Paiement 8 2014-04-14 Demande de paiement # 8 condition d'hiver 95 401.60 Commande 14227 CM1405 135 2014-05-26 Ordre de changement 9 et 10 nappe phréatique et modification divers CASD 82 059.29 Commande 14587 CM1406 165 2014-06-26 Ordre de changement #5, 11, 13 et 14 projet CASD 257 115.07 Résolution C - 14812 CM1407 196 2014-07-17 Ordre de changement #12, #15 et condition d'hiver - CASD 67 522.10 Total pour le fournisseur : 15457 - Decarel Inc. : 2 536 499.91 15619 Ébénisterie Hi-Teck Inc. Commande 15169 CM1408 237 2014-08-21 Fourniture et installation d'un comptoir de prêt - projet 2014-41 41 160.77 Total pour le fournisseur : 15619 - Ébénisterie Hi-Teck Inc. : 41 160.77

15578 Entreprise Techline inc. Commande 13376 CM1402 012 2014-02-26 Marquage de la chaussée - commande ouverte 2014 109 942.40 Total pour le fournisseur : 15578 - Entreprise Techline inc. : 109 942.40 14683 Entreprises L.M. Inc. Commande 12828 CM11 350 2014-01-09 Entretien des génératrices d'urgence - commande ouverte 2014 27 933.25 Total pour le fournisseur : 14683 - Entreprises L.M. Inc. : 27 933.25 14746 Environnement Routier NRJ Inc. Commande 13490 CM13 471 2014-03-12 Collecte et transport des matières secondaires récupérable - 2014 200 165.72 Total pour le fournisseur : 14746 - Environnement Routier NRJ Inc. : 200 165.72 11874 Excavation Gilles Ladouceur Inc. Facture 101129 2013-12-31 Transport et disposition de matériaux secs ref PO#8764/2013 48 001.97 Facture 101135-101134 2013-12-31 échantillon, résidus de balais - fact 2013 32 583.15 Commande 12751 CM13 358 2014-01-06 Location de machinerie lourde - commande ouverte 2014 89 322.05 Total pour le fournisseur : 11874 - Excavation Gilles Ladouceur Inc. : 169 907.17 15589 Fixair Inc. Commande 13966 CM1404 101 2014-05-02 Remplacement d'un échangeur pour un refroidisseur Aréna Dorval 64 008.88 Total pour le fournisseur : 15589 - Fixair Inc. : 64 008.88 14811 GDI Services (Québec) SEC Commande 12439 CM13 424 2013-11-25 Entretien ménager Décembre 2013 40 410.63 Commande 12771 CM13 424 2014-01-07 Entretien ménager et lavage des vitres de 7 bâtiments - commande 2014 531 658.37 Total pour le fournisseur : 14811 - GDI Services (Québec) SEC : 572 069.00 14097 Globocam (Montréal) Inc. Commande 14219 CM1405 143 2014-05-26 2 camions 6 roues avec bennes basculantes 312 412.37 Total pour le fournisseur : 14097 - Globocam (Montréal) Inc. : 312 412.37 15649 Groupe ABF Inc. Résolution CM1408 239 Reconstruction de trottoirs 2014 222 074.21 Total pour le fournisseur : 15649 - Groupe ABF Inc. : 222 074.21 51349 Groupe conseil NOVO SST Facture MPN1415175 2014-01-20 Frais de gestion fonds de dépense année 2014 32 689.09 Total pour le fournisseur : 51349 - Groupe conseil NOVO SST : 32 689.09 53772 Groupe de Sécurité GARDA senc. Résolution C-13033 CM14 01 16 2014-01-27 Service de sécurité publique, patrouille et surveillance - 2014 pour 3 ans à compter du 1er fév. 2014 1 417 378.50 Total pour le fournisseur : 53772 - Groupe de Sécurité GARDA senc. : 1 417 378.50 56770 Groupe Qualitas Inc. Commande 13980 CM1404 097 2014-05-05 Expertise géotechnique et suivi de construction - projet CSAD 71 889.90 Total pour le fournisseur : 56770 - Groupe Qualitas Inc. : 71 889.90 00685 Hewitt Équipement Limitée Commande 15157 CM1408 246 2014-08-21 Fourniture d'un groupe électrogène sur remorque 49 571.47 Total pour le fournisseur : 00685 - Hewitt Équipement Limitée : 49 571.47 15131 Instituform Technologie ltée Résolution CM1408-241 Réhabilitation d'égout par gainage structural 2014 154 215.97 Total pour le fournisseur : 15131 - Instituform Techonologie ltée : 154 215.97 12501 IPL Inc. Commande 13375 CM1402 016 2014-02-26 Bacs verts 360L implantation recyclage secteur industriel nord phase 3 33 193.28 Total pour le fournisseur : 12501 - IPL Inc. : 33 193.28 12186 J. Dufresne Asphalte Ltée Commande 12134 CM13361 2013-10-30 Refection de pavage, bordures et trottoirs - augmentation 2013 96 645.40 Commande 12523 S2D2 2013-521-0603 2013-11-29 réfection pavage, bordures et trottoirs augmentation au contrat 10% 64 403.02 Commande 12750 CM13 361 2014-01-06 Réfection de pavage, des bordures et trottoirs - commande ouverte 2014 649 365.09 Commande 14837 CM1407 201 2014-07-22 Travaux supp. de réfection de pavage, bordures et trottoirs au B/C 12750 56 672.55 Résolution CM1407-200 T.P. 2012-34 Majoration des des quant. prévues au bordereau de l'appel d'offres. Réfection de pavage, bordures et trottoirs- Dépenses addionnelles 104 305.32 Résolution Cm1407-201 T.P. 2012-34 Majoration des des quant. prévues au bordereau de l'appel d'offres.réfection de pavage à l agare Intermodale- Dépenses addionnelles 56 672.55 Total pour le fournisseur : 12186 - J. Dufresne Asphalte Ltée : 1 028 063.93 14612 Kalitec Signalisation Commande 13340 CM12 353 2014-02-24 Fourniture et installation d'enseignes de nom de rues - 2014 165 312.24 Total pour le fournisseur : 14612 - Kalitec Signalisation : 165 312.24 10673 Kelly Sani-Vac Inc. Commande 13406 CM14 01 13 2014-03-03 Nettoyages conduites d'égout, puisards, chambres de sédimentation - 2014 198 656.56 Total pour le fournisseur : 10673 - Kelly Sani-Vac Inc. : 198 656.56

13847 Lasalle Ford Inc. Commande 11933 S2D2 2013-500-0513 2013-10-16 achat Camion 4x2 benne basculante en aluminium treuil électrique 77 416.63 Commande 13979 CM1404 098 2014-05-05 Achat d'un Ford Escape division égouts/aqueduc 29 714.14 Total pour le fournisseur : 13847 - Lasalle Ford Inc. : 107 130.77 13206 LCS 2895102 Canada Inc Commande 13597 CM1403 051 2014-03-21 Ouverture et fermeture centres aquatiques, jardins d'eau et jeu d'eau-2014 77 579.38 Total pour le fournisseur : 13206 - LCS 2895102 Canada Inc : 77 579.38 11271 Le Groupe Lécuyer Ltée Commande 13867 SM13464 2014-04-22 Réapprovisionnement de composantes pour puisarts Magasin 49 323.36 Total pour le fournisseur : 11271 - Le Groupe Lécuyer Ltée : 49 323.36 59790 Le Messager de Lachine- Dorval Résolution CM1403 056 2014-01-28 Commande ouverte pour les avis publics de 2014 33 342.75 Total pour le fournisseur : 59790 - Le Messager de Lachine- Dorval : 33 342.75 15197 Les Entreprises Tony Di Feo Inc. Commande 13598 CM1403 044 2014-03-21 Nettoyage et tonte de gazon des espaces publics - commande ouverte 2014 283 485.03 Total pour le fournisseur : 15197 - Les Entreprises Tony Di Feo Inc. : 283 485.03 15196 Les Fermes Michel Bastien Inc Commande 14340 CM14 01 11 2014-06-03 Fourniture et installation de gazon en plaque - commande ouverte 2014 55 222.49 Total pour le fournisseur : 15196 - Les Fermes Michel Bastien Inc : 55 222.49 12838 Les Pavages Chenail Inc. Commande 12743 CM13 344 2014-01-06 Fourniture de pierre concassée - commande ouverte 2014 139 190.46 Total pour le fournisseur : 12838 - Les Pavages Chenail Inc. : 139 190.46 15560 Les Pétroles Parkland Commande 12744 CM13 468 2014-01-06 Commande ouverte diésel pour 2014 434 697.48 Total pour le fournisseur : 15560 - Les Pétroles Parkland : 434 697.48 15579 Les Serres Riel Inc. Commande 13414 CM1402 015 2014-03-04 Fourniture de fleurs annuelles et paniers suspendus 2014 77 345.98 Total pour le fournisseur : 15579 - Les Serres Riel Inc. : 77 345.98 14801 Loutil de la Pub inc. Commande 13365 CM1402 006 2014-02-26 Fourniture sur demande de vêtements de travail - cols bleus 47 708.15 Total pour le fournisseur : 14801 - Loutil de la Pub inc. : 47 708.15 15618 Merlicht Inc. Résolution CM1408-247 Projet LC2014-04 Conception et production nouvelle exposition permanente du Musée de Dorval 200 000.00 Total pour le fournisseur : 15618 - Merlicht Inc. : 200 000.00 15537 Montreal Chrysler Dodge Jeep (lasalle) Commande 11935 S2D2 2013-511-0515 2013-10-16 Achat d'un camion Dodge Ram 2500ST avec benne basculante 70 100.26 Total pour le fournisseur : 15537 - Montreal Chrysler Dodge Jeep (lasalle) : 70 100.26 15563 Navada Commande 12932 CM13 425 2014-01-16 Entretien préventifs des système de chauffage commande ouverte 2014 37 070.26 Commande 14542 CM1406 170 2014-06-19 Entretien préventif systèmes réfrigération climatisation déshumidification 38 776.44 Total pour le fournisseur : 15563 - Navada : 75 846.70 56081 Nordikeau Inc. Commande 13924 CM14 01 14 2014-04-28 Rinçage unidirectionnel/recherche de fuite sur le réseau d'aqueduc 2014 55 356.65 Total pour le fournisseur : 56081 - Nordikeau Inc. : 55 356.65 13965 Nortrax Québec Inc. Résolution 13978 CM1404 105 2014-05-05 Achat d'un Tracteur-chargeur 167 631.25 Total pour le fournisseur : 13965 - Nortrax Québec Inc. : 167 631.25 15587 Olivier Ford inc. Commande 13599 CM1403 043 2014-03-24 Ford F-450 pour la division aqueduc 74 809.25 Total pour le fournisseur : 15587 - Olivier Ford inc. : 74 809.25 56390 PG Solutions Commande 12809 2013-450-0655 2014-01-09 Contrat d'entretien et soutien des applications SFM (administration) 52 233.14 Total pour le fournisseur : 56390 - PG Solutions : 52 233.14 14856 Poirier Fontaine architectes inc. Commande 13595 CM1403 050 2014-03-21 Honoraires supplémentaires d'architectures et d'ingénierie - CASD 39 149.32 Total pour le fournisseur : 14856 - Poirier Fontaine architectes inc. : 39 149.32 15417 Procom Construction Inc. Commande 14543 CM1406 168 2014-06-19 Travaux de menuiserie et de peinture - Parc du millénaire 30 292.46 Total pour le fournisseur : 15417 - Procom Construction Inc. : 30 292.46 57000 Raymond Chabot Grant Thornton Facture FAC0951198 2014-03-19 honor prof comptables, vérification exercice 2013 34 492.50 Total pour le fournisseur : 57000 - Raymond Chabot Grant Thornton : 34 492.50

10287 RCI Environnement Inc. Commande 12749 CM11459 2014-01-06 Collecte et transport des matières secondaires récupérables jan. à mars 14 61 470.61 Commande 12816 CM10 471 2014-01-09 Collecte et transport des déchets domestique, m.o. et résidus vert - 2014 660 818.31 Commande 12820 CM13 359 2014-01-09 Fourniture, collecte et transport de conteneurs - commande ouverte 2014 58 928.37 Résolution CM1409-275 Collecte et transport des déchets comestiques, des encombrants et des matières organiques pour l'année 2015 629 444.54 Total pour le fournisseur : 10287 - RCI Environnement Inc. : 1 410 661.83 13655 Rebuts Solides Canadiens Inc. Commande 12747 CM13 413 2014-01-06 Fourniture et levée de cloches de recyclage-commande ouverte 2014 34 322.52 Résolution CM1409-283 TP2013-45 Renouveler pour la fourniture et la levée de quatre cloches de recyclage à l'aréna Dorval pour 2015 34 322.52 Total pour le fournisseur : 13655 - Rebuts Solides Canadiens Inc. : 34 322.52 14429 Régulvar Inc. Commande 12774 CM13 411 2014-01-07 Inspection, entretien et réparation des systèmes de CVAC 65 271.38 Total pour le fournisseur : 14429 - Régulvar Inc. : 65 271.38 15518 Réhabilitation Du O Inc. Facture 102 2013-10-21 Réfection de la surface du terrain de basketball du Parc Surrey 28 214.54 Résolution CM1408-240 Planage-resurfaçage 2014 379 005.03 Total pour le fournisseur : 15518 - Réhabilitation Du O Inc. : 407 219.57 Commande 12741 CM13 475 2014-01-06 Transport et disposition des matériaux d'excavation et boue de balais 278 526.94 Commande 12818 CM13 307 2014-01-09 Location d'équipements mécaniques pour le déneigement début 2014 483 085.17 Commande 12823 CM13 355 2014-01-09 Location de camion 10/12 roues transport de la neige jan. à avr. 2014 247 725.14 Commande 13667 GAM2014-04-04468 2014-03-27 installation chambre souterraine branchement du service sanitaire CASD 91 386.52 Résolution CM1405-137 Dépenses additionnelles transport de neige saison 2013-2014 115 365.61 Résolution CM1408-245 Renouveler pour saison 2014-2015, la location d'équipements mécaniques pour le déneigement 785 783.16 Résolution CM1409-280 Renouveler pour saison 2014-2015, la location de camion 10/12 roues pour le transport de la neige 389 282.36 Résolution CM1409-282 Renouveler pour saison 2015, le transport et la disposition de matériaux provenant d'excavations et de boues de balai 278 526.94 Total pour le fournisseur : 11782 - Roxboro Excavation Inc. : 2 391 154.90 57943 SAE Résolution CM1403 055 Service Éco-conseiller, frais de déplacement et service encadrement 3 factures de payés sur 4. 3 X 10 700.44$ PV de 45406.50 45 406.50 Total pour le fournisseur : 57943 - SAE : 45 406.50 14288 Sanexen Services environnentaux Inc. Facture ST2013-16-#1 2013-11-08 Réhabilitation d'aqueduc Marshall - ST2013-16 68 326.77 Facture ST2013-14-#1 2013-11-29 Réhabilitation de conduites d'aqueduc par gainage structural ST2013-14 264 467.10 Résolution CM1404-095 IM 2014-01 Réhabilitation d'aqueduc par gainage structurale 2014 1 063 323.29 Total pour le fournisseur : 14288 - Sanexen Services environnentaux Inc. : 1 396 117.16 13774 Simo Management Inc. Commande 14040 CM1404 102 2014-05-08 Entretien et opération des piscines et contrôle de la qualité de l'eau 104 566.87 Total pour le fournisseur : 13774 - Simo Management Inc. : 104 566.87 54920 Snc-Lavalin Inc. Facture ST2009-06-final 2013-12-20 Honoraires supplémentaires ST2009-06 Paiement final 33 871.64 Total pour le fournisseur : 54920 - Snc-Lavalin Inc. : 33 871.64 15565 Solutions Graffiti Commande 12766 CM13 478 2014-01-07 Enlèvement des graffitis - commande 2014 80 160.57 Total pour le fournisseur : 15565 - Solutions Graffiti : 80 160.57 54001 SSQ Groupe Financier Facture 354545 2013-10-30 Facture mensuelle- assurance collective- Mois de Novembre 2013 65 233.23 Facture 361085 2013-11-28 Facture mensuelle des assurances collectives de la cité-dec 2013 63 166.85 Facture 367926 2014-01-01 assurances collectives de la Cité - janvier 2014 64 100.53 Facture 372991 2014-02-01 Facture mensuelle des assurances collectives de la Cité - Février 2014 60 147.29 Facture 379646 2014-04-01 Facture mensuelle des assurances collectives de la cité mars 2014 60 173.41 Facture 385585 2014-04-01 Facture mensuelle des assurances collectives de la cité avril 2014 47 774.26 Facture 391684 2014-05-01 Facture mensuelle des assurances collectives de la Cité mai 2014 48 354.59

Facture 397336 2014-06-01 Facture mensuelle des assurances collectives de la cité juin 2014 47 799.39 Facture 402580 2014-07-31 Facture mensuelle des assurances collectives de la cité 40 621.25 Facture 408619 2014-08-01 Facture mensuelle des assurances collectives de la cité 46 207.14 Facture 414380 2014-09-02 Facture mensuelle des assurances collectives pour la cité, Juin 2014 46 325.86 Facture 1334459 2014-09-29 Facture mensuelle des assurances collectives de la Cité Oct 2014 46 626.44 Total pour le fournisseur : 54001 - SSQ Groupe Financier : 636 530.24 15472 Tech-Mix (division de Bauval Inc.) Commande 12742 CM13 417 2014-01-06 Fourniture d'asphalte froide et tiède - commande ouverte 2014 52 302.13 Résolution CM1409-281 TP2013-44 Fourniture d'asphalte froide et tiède - commande ouverte 2015 52 302.13 Total pour le fournisseur : 15472 - Tech-Mix (division de Bauval Inc.) : 52 302.13 13481 Techniparc Commande 14167 CM14 01 15 2014-05-20 Entretien des plateaux sportifs - commande ouverte 2014 152 333.39 Total pour le fournisseur : 13481 - Techniparc : 152 333.39 15593 Toshiba solutions d'affaires Résolution CM1404-099 Location pour 60 mois photocopieur pouir TP 31 007.38 Total pour le fournisseur : 15593 - Toshiba solutions d'affaires : 31 007.38 14382 TransMontaigne Marketing Canada Inc.(voir15560) Commande 11993 CM13 017 2013-10-21 Commande ouverte diésel pour le reste de l'année 2013, suite à comm # 9356 102 741.66 Total pour le fournisseur : 14382 - TransMontaigne Marketing Canada Inc.(voir15560) : 102 741.66 14991 Ultramar Ltée Commande 12745 CM12 468 2014-01-06 Commande ouverte essence régulière 2014 129 116.93 Total pour le fournisseur : 14991 - Ultramar Ltée : 129 116.93 13603 Veolia Services Es Canada Si Inc. Facture 00727414 2013-12-06 Inspection télévisée d'égout 2013- ST2013-17 78 879.18 Total pour le fournisseur : 13603 - Veolia Services Es Canada Si Inc. : 78 879.18