INC 30 Avril 2014
Ordre du jour Intro : Bilan COG 2010-2013 I. Les ressources humaines au sein des UGECAM II. Savoir répondre aux besoins de soins de la population III. Nos domaines d'intervention auprès des tutelles 2
Présentation des UGECAM 13 UGECAM 225 établissements : 90 établissements sanitaires (SSR essentiellement) 135 établissements médico sociaux : perte d autonomie à tous les âges mais spécialisé dans la prise en charge du handicap 1 milliard de recettes (2/3 sanitaire et 1/3 médicosocial) Près de 14 000 professionnels (en ETP) 3 3
Présentation de l offre L offre de prise en charge des UGECAM représente près de 15 000 lits et places en 2013, dont : : Une présence importante dans l offre nationale : 10% de l offre de rééducation fonctionnelle 7% de l offre de soins de suite 17% de l offre de réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés - CRP (33% des stagiaires formés sur l ensemble du territoire) 4
LES RESSOURCES HUMAINES AU SEIN DES UGECAM 5 5
Carte de France Synthèse globale ETP* 1359 Lits 1253 Etp Nantes 770 Lits 666 Etp Rouen 760 Lits 718 Etp 1532 Lits 929 Etp Orléans Paris Lille 1670 lits 1299 Etp 621 Lits 484 Etp 1525 Lits 1703 Etp Dijon Nancy 1234 Lits 1858 Etp Strasbourg Lits et places: 15 085 Etp: 13 816 Effectifs: 15 846 570 Lits 436 Etp Limoges Lyon 1020 Lits 874 Etp Bordeaux Lits = lits et places 1290 Lits 1136 Etp 1174 Lits 955 Etp Montpellier 1520 Lits 1505 Etp Marseille * Chiffres 2012 issus de l enquête Kurt Salmon)
Métiers et effectifs La communauté professionnelle des UGECAM représente près de 14 000 professionnels (avec 100 métiers différents et complémentaires). Les métiers sont orientés vers la prise en charge (78% personnels médicaux, personnels des services de soins, personnels éducatifs et sociaux, personnels médico techniques). 22,1% des effectifs sont présents dans les fonctions supports( administratifs et logistiques), dont 2,3% sont localisés au Sièges des UGECAM. * Source étude Kurt Salmon réalisée en 2013 7
Métiers et effectifs Libellé Nbr de Contrats Médecins 979 Biologiste, pharmacien, 183 Aide soignant 3911 Infirmier 3068 ASH, puériculture 3896 Secrétaire médicale, TIM 549 Masseur kinésithérapeute 1029 Autre rééducation et médico social 1266 Management soins 365 Educateur 1666 Autre éducatif 254 Management éducatif 150 Assistante sociale 203 Autre personnel social 171 Formateurs 496 Médico techniques 331 Ressources humaines 261 Informatique 65 Finances 491 Entretien des bâtiments 492 Qualité 67 Management établissements 211 Autre support 943 Logistique 1456 Ressources humaines SIEGE 72 Informatique SIEGE 44 Finances SIEGE 129 Entretien des bâtiments SIEGE 20 Qualité SIEGE 9 Management SIEGE 9 Autres support SIEGE 73 22859 Zoom sur les CDD : - 78% des motifs pour le remplacement de salariés absents - 10% sont des contrats aidés. 8
Moyenne d'âge : 45,95 ans Age moyen Assurance Maladie : 46 ans Pyramide des Ages Moyenne d'âge établissements de santé (étude" Âge et conditions de travail dans les établissements de santé de Aurélie Dumas et Romuald de Lan en 2006") : 41 ans Les infirmières sont en moyenne plus jeunes (39,8 ans) que les agents de service (40,9 ans) et les aides-soignantes (41,4 ans) Source Bilan social 9
Ancienneté L ancienneté moyenne est de 15,2 ans Sur les métiers du soin, près de la moitié des effectifs a une ancienneté inférieure à 5 ans 10
Masse salariale La masse salariale représente 72% du CA, dont - 598 M pour les fonctions médicales, soignantes éducatives - 158 M pour les fonctions supports (soit 21 % de la masse salariale) 11
Formation professionnelle En 2012, 7510 salariés ont suivi une action de formation, soit 47% des salariés UGECAM. Dépenses de formation représentent 15,2 Millions soit 3,24% de la masse salariale soit une dépense moyenne de 2024 par salarié. (participation équivalente à l an dernier) [ déclaration 2483 ] le nombre moyen d'heures utilisées par bénéficiaire UGECAM est de 36h Dans le cadre du DIF le nombre de moyen est de 29h (> aux autres organismes de sécurité sociale) Source: Rapport sur la formation professionnelle 2013 UCANSS 12
Formation professionnelle Contrats de professionnalisation : 70% des UGECAM ont recours à ce dispositif Congé Individuel de formation : 60% des UGECAM y ont recours Développement professionnel Continu : reconnaissance ODPC pour 2 UGECAM (LRMP, RA) et 3 en cours ( IDF, BRPL et Aquitaine) 2014 : mise en place catalogue de formation inter-ugecam. Source: Rapport sur la formation professionnelle 2013 UCANSS 13
Propositions d orientations stratégiques pour la COG 2014-2017 Axe 1 : Garantir aux personnes accueillies une prise en charge et un service de qualité 1. Renforcer la qualité de prise en charge dans nos établissements 2. Adapter nos structures aux nouveaux besoins de la population notamment dans une logique de parcours 3. Participer à des innovations sur les modalités de prise en charge 4. Accompagner la professionnalisation de nos salariés Axe 2 : Renforcer l efficience du GROUPE 1. S engager sur la certification des comptes des UGECAM 2. Assurer l équilibre économique de chaque UGECAM 3. Renforcer le pilotage de la performance des UGECAM 4. Développer l efficience de nos organisations 14
Ambitions inscrites dans la future COG Mobilisation pour répondre aux appels projets dans le cadre des plans nationaux de santé publique en cours ou à venir, en particulier dans le cadre du plan Autisme Développement des prises en charge spécialisées en neurologie au sein des établissements SSR pour répondre aux besoins identifiés par les ARS en réponse au plan AVC 2010-2014. Positionnement stratégique du secteur SSR dans le parcours de prise en charge du patient, entre les structures sanitaires MCO, les structures médico-sociales et surtout le secteur ambulatoire. Développement : des hospitalisations de jour des consultations externes ; participation aux programmes d éducation thérapeutique du patient ; Des coopérations opérationnelles avec les partenaires locaux pour structurer les filières et fluidifier les parcours afin de favoriser «le juste soin au bon moment au bon endroit» ; l offre de service «hors les murs» pour favoriser notamment favoriser l inclusion sociale des personnes handicapées. 15
Ambitions RH inscrites dans la future COG Renforcer la dynamique engagée par l élaboration d un volet dédié aux UGECAM au sein du prochain SDRH de l Assurance Maladie: 3 ambitions : - Développer un pilotage partagé des Ressources Humaines: Piloter les RH Déployer un SIRH adapté - Investir sur les équipes pour consolider notre performance Accompagner le management Développer la mobilité et les parcours professionnels Faire de la responsabilité sociale de l employeur une composante de la performance - Adapter nos métiers à l évolution de nos missions Recentrer les ressources sur leurs cœurs de métiers Développer l attractivité interne et externe des UGECAM Accompagner l évolution métier, le changement des organisations et des nouveaux outils Faire de la formation professionnelle un outils stratégique 16
Ambitions RH inscrites dans la future COG Renforcer le pilotage de la performance des UGECAM et l efficience des organisations Préciser les missions du siège de l UGECAM afin d harmoniser l organisation des fonctions supports, généraliser les bonnes pratiques et disposer des compétences suffisantes pour professionnaliser davantage certaines activités. Dans un souci constant d amélioration de la qualité, des actions adaptées à la nature d activité des établissements seront également déployées pour optimiser l organisation de la prise en charge des patients et l utilisation des plateaux techniques. 17
SAVOIR REPONDRE AUX BESOINS DE SOINS DE LA POPULATION 18
Contexte Environnement très contraint financièrement à la fois dans le sanitaire et le Médico-social les UGECAM doivent faire face aux restructurations d établissements pour répondre à l évolution des modes de prise en charge et aux besoins identifier des P.R.S. et des SROS. Objectifs de décloisonnement portés par la Stratégie Nationale de Santé 19
Une offre en évolution Les objectifs Développer des complémentarités en matière de prise en charge et de parcours Augmenter le poids de la structure dans l offre du territoire Améliorer l attractivité de l offre de soins Améliorer l image de la structure Diminuer des charges en regroupant les services logistiques Les impacts logistiques Réaménager le site / ou reconstruire sur un site nouveau (selon les opportunités qui se présentent) Mutualiser les plateaux techniques Mutualiser les fonctions logistiques 20
Une offre en évolution Exemples de regroupements d établissements : au sein d une UGECAM : - Grand Montreuil : Montreuil + Brolles + Arpège (UGECAM Ile de France) - Chantepie Pierre Blanche à côté de Rennes (UGECAM Bretagne Pays de Loire) - Clyress : Mon Repos- Val rosay Gravenand Beaulieu => Nouveau Val Rosay (UGECAM Rhône Alpes) entre UGECAM et hôpital Public : - HDJ Beaurouvre Hôpital de Chartre (UGECAM Centre) - La Tourmaline Centre Hospitalier de Maubreuil à Carquefou (UGECAM Bretagne Pays de Loire) - Valmante APHM (Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille) (UGECAM PACAC) - Mylord Hôpital de Carpentras (UGECAM Languedoc Rousillon Midi Pyrénées) - Rhône Azur CH Briançon (UGECAM PACAC) entre établissement UGECAM et Privé Non Lucratif : - Association Alfred SAUVY (MSA) + les Escaldes (UGECAM Languedoc Roussillon) - CRP les Jardins d Anduze + Centre Notre Dame de la Rouvière à Nimes (UGECAM Languedoc) Roussillon) - Valmante Hôpital Paul Desbief à Marseille (UGECAM PACAC) entre établissement UGECAM et Privé Lucratif : - Hopital de jour à Gap - CLINEA PSY et MAS UGECAM (Vaucluse) 21
Le grand Montreuil Présentation de 3 projets illustrant cette démarche Contexte Dans le cadre d un meilleur redéploiement géographique équitable des établissements de pédiatrie en Ile de France et d une rationalisation financière, et à la demande de l ARS Les trois établissements sont de petites tailles pérennisation difficile au regard des moyens nécessaires à leur fonctionnement mais ils constituent une offre de soins indispensables sur la région au regard du déficit de cette nature de prise en charge. Pour deux d entre eux, le patrimoine immobilier est vétuste et inadapté au type de prise en charge. Objectif du projet Le projet a pour objet la création d un nouvel établissement de Soins de Suite pédiatrique sur le site de Montreuil Activité projetée de 152 lits et places Pendant les travaux, l activité du CRFI de Bois le Roi se poursuivra en hospitalisation complète jusqu à l ouverture du nouvel établissement Actualités Début des travaux 1T 2014 fin des travaux 1T 2016) 22
Présentation de 3 projets illustrant cette démarche Chantepie Contexte : Deux établissements de taille différente, déficitaires, avec un immobilier très dégradé Une ambition Construire un véritable pôle gériatrique de 500 lits et places par regroupement physique de deux établissements. Enjeux Garantir la soutenabilité financière du projet et en retour à l équilibre budgétaire (en accord avec l ARS) Construire une vision médicale partagée de la prise en charge gériatrique par filières et parcours de soins Garantir la pertinence de l offre de soins gérontologique avec les besoins identifiés par le plan régional de santé Mener un projet immobilier dans un contexte budgétaire contraint Actualités Rapprochement CRG et Pierre Blanche 23
Présentation de 3 projets illustrant cette démarche Le VAL ROSAY Contexte Le projet comprend la restructuration du Centre de Soins de Suite et de Réadaptation LE VAL ROSAY et son extension pour le regroupement des activités de Mon Repos et de Beaulieu et ultérieurement une partie des activités de Gravenand Enjeux Mutualisation des compétences et des différentes modalités de prise en charge des patients relevant des soins de suite Association les disciplines et métiers présents au bénéfice des patients. rapprochement de l offre de soins de suite des secteurs et établissements de recrutement des patients Consolider nos partenariats avec nos adresseurs Actualités Arrivée des Activités de Gravenand au cours de l année 2014 24
NOS DOMAINES D'INTERVENTION AUPRÈS DES TUTELLES 25
Participation aux Instances Nationales La Direction Nationale du GROUPE UGECAM participe aux groupes de travail instaurés par la DDGOS sur l activité SSR. Participation avec les autres acteurs du PNL (FEHAP, Croix Rouge) à la réflexion sur le financement SSR Position du GROUPE suite aux propositions établies par la DGOS à l occasion du COPIL SSR, Dans le cadre des travaux relatif à la réforme de financement SSR, participation à la validation de la liste de molécules onéreuses présentée par la DGOS Participation à des travaux de réflexion sur le volet pédiatrique Affiner la caractérisation de ces prise en charges médicales (identification des spécificités de l activité pédiatriques qui ne sont pas captées par la classification, examen des modifications qui pourraient être mise es en œuvres) Participation au groupe Plateaux Techniques Spécialisés : Identification d une typologie de plateaux techniques spécialisés souhaitables à l avenir, en examinant le lien entre plateaux techniques et autorisations, entre activités externes et internes Etude des plateaux, au cas par cas, au regard des critères identifiés 26
Participation aux Instances Nationales Participation au Comité de pilotage menés par la DGCS portant sur les prestations et les coûts des centres de rééducation professionnelle (CRP) -> Participation à l identification les GHS d'après les activités réalisées et les services rendus aux usagers -> Participation à l élaboration d un référentiel de prestations -> Participation à l élaboration d un référentiel de coûts Remarque : Travaux à mettre en parallèle avec l étude menée par KPMG auprès de l ensemble des Centres de Réadaptation Professionnelle du groupe sur leur valeur ajoutée économique, sociale et sociétale. (présentée en COS le 11 juin 2013) 27
Participation aux déploiements des priorités de santé publique nationales Plan Autisme Diffusion, aux UGECAM, d un cadre de réponse type à des appels à projet du secteur médico-social sous la forme d'un kit méthodologique, illustré par le troisième plan Autisme 2013-2017. Bientraitance Mise en place de formation à destination des professionnels en lien avec la personne accueillie Convention de partenariat avec Handisport pour permettre aux soignants d intégrer l activité physique dans les programmes de soins Sensibiliser la pratique du sport aux personnes handicapées 28