Lille Métropole Communauté urbaine Dépenses par territoires 2011
Sommaire 1. Fondements et méthode... P3 2. Synthèse globale... P4 3. Synthèse des dépenses réalisées à l échelle communautaire... P5 4. Dépenses réalisées à l échelle des territoires Synthèse... P8 Analyse... P9 Les territoires... P10 Fiches par territoire TERRITOIRE DES WEPPES... P14 TERRITOIRE TOURQUENNOIS... P18 TERRITOIRE ROUBAISIEN... P22 TERRITOIRE DE LA LYS... P26 TERRITOIRE EST... P30 COURONNE NORD DE LILLE... P34 COURONNE SUD DE LILLE... P38 TERRITOIRE LILLOIS... P42 2 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
1) Fondements et méthode La réforme territoriale adoptée par l Assemblée nationale le 16 décembre 2010 vient notamment modifier le Code général des collectivités territoriales (CGCT) quant aux documents qu un établissement public de coopération intercommunale doit communiquer. Ainsi, l article L5211-39 du CGCT dispose que : Le président de l établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l activité de l établissement et l utilisation des crédits engagés par l établissement dans chaque commune. Afin de se conforter à cette disposition légale, Lille Métropole s est appuyée sur la nouvelle gouvernance mise en place dans le cadre des contrats de territoire. Le projet de mandat Vivre ensemble notre Eurométropole a affirmé la volonté de définir une nouvelle gouvernance avec pour objectif de renforcer la qualité de dialogue entre Lille Métropole et les communes. Les contrats de territoire sont le fruit de cette démarche : en déclinant le projet de mandat sur les huit territoires, ces documents ont permis de définir une vision partagée des actions à mener sur l espace communautaire. L ensemble des dépenses du Compte administratif 2011 (fonctionnement + investissement) a ainsi été retracé en distinguant : les dépenses à l échelle communautaire les dépenses localisées sur les huit territoires L échelle communautaire regroupe : les dépenses de structure (dépenses de personnel, moyens généraux, charge de la dette ) les programmes et projets de portée communautaire (collecte des résidus urbains, animation économique, subvention forfaitaire d exploitation de la DSP Transports, pôles d excellence, Grand stade...). L échelle des territoires recense les dépenses territorialisées par politique, ainsi que la dotation de solidarité communautaire et l attribution de compensation. 3
2) Synthèse globale Dépenses totales consolidées - Compte administratif 2011 (en euros) CA 2011 RATIO / HAB. 2011* FONCTIONNEMENT 1 001 195 920 890 INVESTISSEMENT 524 563 968 466 TOTAL 1 525 759 888 1 356 *En 2011, la population totale est de 1 124 955 habitants Répartition des dépenses entre l échelle communautaire et l échelle des territoires Compte administratif 2011 (en euros) CA 2011 RATIO / HAB. 2011 FONCTIONNEMENT 890 Echelle communautaire 72% 637 Echelle des 8 territoires 28% 253 INVESTISSEMENT 466 Echelle communautaire 61% 284 Echelle des 8 territoires 39% 182 TOTAL 1 356 Echelle communautaire 68% 921 Echelle des 8 territoires 32% 435 Le total des dépenses réalisées au titre de l année 2011 est de 1,52 milliard d euros répartis entre l échelle communautaire (68%) et l échelle des territoires (32%). Répartition des dépenses 2011 Echelle communautaire 68% 32% Echelle des 8 territoires 4 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
Synthèse des dépenses 3) Synthèse des dépenses réalisées à l échelle communautaire Part des dépenses communautaires - Compte administratif 2011 (en euros) DEPENSES TOTALES CONSOLIDEES FONCTIONNEMENT 1 001 195 920 INVESTISSEMENT 524 563 968 DEPENSES A L ECHELLE COMMUNAUTAIRE Charge de la dette 85 306 449 Fonctions supports 163 992 120 Programmes et projets de portée communautaire 466 934 072 Total 716 232 641 Charge de la dette 142 507 813 Fonctions supports 15 385 133 Programmes et projets de portée communautaire 162 060 390 Total 319 953 336 TOTAL 1 525 759 888 1 036 185 976 68% % 72% 61% Part des dépenses communautaire Compte administratif 68% Les fonctions supports et la dette - Compte administratif 2011 (en euros) FONCTIONNEMENT 249 298 569 COMMUNICATION INTERNATIONAL EUROREGION (communication) 3 101 172 FINANCES ET CONTRÔLE DE GESTION 97 797 422 FINANCES ET ASSURANCES 12 490 973 FRAIS FINANCIERS 85 306 449 GOUVERNANCE ET RESSOURCES 148 399 975 AFFAIRES JURIDIQUES ET ADMINISTRATION 1 757 517 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DURABLE 8 652 PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 21 113 019 RESSOURCES HUMAINES 122 333 847 SYSTÈMES D INFORMATION 3 186 940 INVESTISSEMENT 157 892 946 COMMUNICATION INTERNATIONAL EUROREGION (communication) 75 776 FINANCES ET CONTRÔLE DE GESTION 145 290 960 FINANCES ET ASSURANCES 2 783 147 REMBOURSEMENT DETTE EN CAPITAL 142 507 813 GOUVERNANCE ET RESSOURCES 12 526 210 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DURABLE 44 790 PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE 7 765 993 SYSTÈMES D INFORMATION 4 715 427 TOTAL 407 191 514 5
3) Synthèse des dépenses réalisées à l échelle communautaire (suite) Les programmes et projets de portée communautaire Compte administratif 2011 (en euros) FONCTIONNEMENT 466 934 072 PARTICIPATION SDIS 43 939 982 COMMUNICATION INTERNATIONAL EUROREGION 659 691 ATTRACTIVITÉ ET SOLIDARITÉS INTERNATIONALES 83 721 EUROMÉTROPOLE ET PARTENARIATS EUROPÉENS 575 970 ECOLOGIE URBAINE 165 215 834 ASSAINISSEMENT 33 074 582 EAU 16 399 196 RESIDUS URBAINS 115 742 057 ECONOMIE 19 156 924 ACTION ÉCONOMIQUE 15 556 573 AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE 3 600 352 ESPACE PUBLIC URBAIN ET NATUREL - STATIONNEMENT 828 438 VOIRIE ESPACE PUBLIC 77 870 ESPACE NATUREL MÉTROPOLITAIN 641 251 STATIONNEMENT 109 318 GOUVERNANCE ET RESSOURCES 536 092 CRÉMATORIUMS 536 092 LOGEMENT 5 635 702 HABITAT (PLH non territorialisable) 4 358 324 GENS DU VOYAGE 1 277 379 TRANSPORTS 203 878 052 TRANSPORTS 203 878 052 URBANISME AMÉNAGEMENT VILLE RENOUVELÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE 8 824 233 ANRU 2 076 496 VILLE RENOUVELÉE 3 444 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DURABLE 4 814 287 FONCIER 1 147 799 PLAN BLEU 187 943 PLANIFICATION URBAINE ET URBANISME 356 935 RESSOURCES ET EXPERTISES 237 328 VIVRE ENSEMBLE ET GRANDS EVÉNEMENTS 18 259 124 SPORT 4 655 923 CULTURE 11 413 412 GRANDS ÉVÉNEMENTS 2 136 844 TOURISME 52 944 6 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
Synthèse des dépenses INVESTISSEMENT 162 060 390 ECOLOGIE URBAINE 13 492 872 EAU 1 995 771 RESIDUS URBAINS 11 497 101 ECONOMIE 28 934 271 ACTION ÉCONOMIQUE 12 288 283 AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE 16 645 987 ESPACE PUBLIC URBAIN ET NATUREL - STATIONNEMENT 41 012 588 VOIRIE ESPACE PUBLIC 21 629 340 ESPACE NATUREL MÉTROPOLITAIN 443 201 STATIONNEMENT 18 940 046 GOUVERNANCE ET RESSOURCES 319 355 CRÉMATORIUMS 319 355 LOGEMENT 8 022 663 HABITAT (PLH non territorialisable) 7 406 044 GENS DU VOYAGE 616 619 TRANSPORTS 46 843 208 TRANSPORTS 46 843 208 URBANISME AMÉNAGEMENT VILLE RENOUVELÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE 1 638 605 ANRU 28 632 VILLE RENOUVELÉE 12 508 ZONES D AMÉNAGEMENT 18 782 FONCIER 689 246 PLAN BLEU 637 846 PLANIFICATION URBAINE ET URBANISME 8 069 RESSOURCES ET EXPERTISES 243 521 VIVRE ENSEMBLE ET GRANDS EVÉNEMENTS 21 796 828 SPORT 20 222 965 CULTURE 1 573 863 TOTAL 628 994 462 7
Synthèse des dépenses > Synthèse Part des dépenses échelle territoriale - Compte administratif 2011 (en euros) DEPENSES TOTALES CONSOLIDEES DEPENSES TOTALES ECHELLE DES 8 TERRITOIRES FONCTIONNEMENT 1 001 195 920 284 963 279 28% INVESTISSEMENT 524 563 968 204 610 633 39% TOTAL 1 525 759 888 489 573 912 32% % 8 Détail dépenses échelle territoriale - Compte administratif 2011 (en euros) FONCTIONNEMENT 284 963 279 REVERSEMENTS AUX COMMUNES 242 269 082 ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC) 216 566 778 DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) 25 702 304 ECOLOGIE URBAINE 8 833 721 RÉSIDUS URBAINS 8 833 721 ECONOMIE 1 373 402 ACTION ÉCONOMIQUE 1 087 048 AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE 286 354 ESPACE PUBLIC URBAIN ET NATUREL - STATIONNEMENT 22 565 179 VOIRIE ESPACE PUBLIC 15 088 080 ESPACE NATUREL MÉTROPOLITAIN 6 825 388 STATIONNEMENT 651 711 LOGEMENT 439 157 HABITAT 439 157 URBANISME AMÉNAGEMENT VILLE RENOUVELÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE 6 348 622 ANRU 2 699 916 VILLE RENOUVELÉE 3 645 022 ZONES D AMÉNAGEMENT 3 684 VIVRE ENSEMBLE ET GRANDS EVÉNEMENTS 3 134 116 SPORT 2 220 005 CULTURE 914 111 INVESTISSEMENT 204 610 633 ECOLOGIE URBAINE 57 514 864 ASSAINISSEMENT 54 858 335 RÉSIDUS URBAINS 2 656 529 ECONOMIE 10 297 277 ACTION ÉCONOMIQUE 1 562 571 AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE 8 734 707 ESPACE PUBLIC URBAIN ET NATUREL - STATIONNEMENT 48 575 106 VOIRIE ESPACE PUBLIC 42 956 914 ESPACE NATUREL MÉTROPOLITAIN 2 385 239 STATIONNEMENT 3 232 953 LOGEMENT 26 557 135 HABITAT 26 296 437 GENS DU VOYAGE 260 698 TRANSPORTS 2 673 035 TRANSPORTS 2 673 035 URBANISME AMÉNAGEMENT VILLE RENOUVELÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE 53 524 531 ANRU 32 827 027 VILLE RENOUVELÉE 13 785 855 ZONES D AMÉNAGEMENT 4 829 172 FONCIER 2 082 476 VIVRE ENSEMBLE ET GRANDS EVÉNEMENTS 5 468 684 SPORT 5 468 684 TOTAL 489 573 912 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
réalisées à l échelle des territoires > Analyse La métropole lilloise est composée de 8 territoires représentant une population totale de 1 124 955 habitants (chiffre DGF 2011). La population par territoire varie entre 64 832 habitants pour le territoire des Weppes (6%) et 256 039 habitants pour le territoire lillois (23%). Les dépenses réalisées à l échelle des territoires sont comprises entre 30M (Territoire des Weppes) et 120M (Territoire lillois). DEPENSES REALISEES (en M ) POPULATION DEPENSES PAR HABITANT (en ) Territoire des Weppes 30 64 832 467 Territoire tourquennois 69 159 746 431 Territoire roubaisien 92 225 063 407 Territoire de La Lys 40 87 913 452 Territoire Est 49 107 472 452 Couronne Nord de Lille 42 115 559 359 Couronne Sud de Lille 49 108 331 449 Territoire lillois 120 256 039 470 TOTAL ECHELLE DES TERRITOIRES (1) 490 435 TOTAL ECHELLE COMMUNAUTAIRE (2) 1 036 1 124 955 921 TOTAL DEPENSES LM (3)=(1)+(2) 1 526 1356 Le ratio par habitant (dépenses réalisées / population) est relativement homogène sur les différents territoires. Au niveau des dépenses territorialisées, le ratio moyen s élève à 435 euros par habitant compris entre 359 euros (Couronne Nord de Lille) et 470 euros (Territoire lillois). Au niveau des dépenses totales (échelle communautaire+échelle territoriale), les dépenses par habitant s établissent à 1 356 euros en moyenne, avec un minimum de 1 280 euros (Couronne Nord de Lille) et un maximum de 1 391 euros (Territoire lillois). DEPENSES TERRITORIALISEES PAR HABITANT (1) Territoire des Weppes 467 DEPENSES COMMUNAUTAIRES PAR HABITANT (2) DEPENSES TOTALES PAR HABITANT (3)=(1)+(2) 1388 Territoire tourquennois 431 1352 Territoire roubaisien 407 1328 Territoire de La Lys 452 1373 Territoire Est 452 921 1373 Couronne Nord de Lille 359 1280 Couronne Sud de Lille 449 1370 Territoire lillois 470 1391 MOYENNE 435 1356 9
10 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
Les territoires 11
Dépenses réalisées sur DEPENSES TERRITOIRE DES WEPPES - Compte administratif 2011 (en euros) Le Territoire des Weppes représente 6% de la population du territoire communautaire et 6% des dépenses à l échelle des territoires en 2011. DEPENSES 2011 DEPENSES 2010 RAPPEL % DES DEPENSES DES 8 TERRITOIRES FONCTIONNEMENT 11 986 060 10 574 090 4% INVESTISSEMENT 18 292 775 18 204 228 9% TOTAL 30 278 835 28 778 318 6% POPULATION TERRITOIRE 64 832 hab. PART SUR POPULATION TOTALE 6% RATIO PAR HABITANT - Compte administratif 2011 (en euros) RATIO 2011 RATIO 2010 RAPPEL RATIO MOYEN DES 8 TERRITOIRES FONCTIONNEMENT 185 164 253 INVESTISSEMENT 282 281 182 TOTAL 467 445 435 La nouvelle piscine d Herlies, ouverte depuis juillet 2012. 14 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
le Territoire des Weppes Territoire périurbain objet de nombreuses mutations, le Territoire des Weppes a identifié la question des déplacements comme une priorité. En matière de transports en commun, le pôle d échange de Don-Sainghin a été inauguré en octobre 2011. Avec 69 trains quotidiens drainant 1 800 voyageurs par jour, ce pôle d échange figure parmi les gares TER les plus importantes de la métropole. La mise en place du nouveau plan bus à l automne 2011 s est avéré décisive pour le territoire. Ce dispositif a permis de renforcer la complémentarité des bus avec les gares TER, le métro et la ligne principale de bus d Haubourdin. Dans le même temps, la production de logements neufs a poursuivi un rythme soutenu sur l ensemble du territoire, avec environ 380 logements neufs annuels dont 128 logements en moyenne par an, ce qui correspond à l objectif fixé par le Programme Local de l Habitat. Les principaux projets urbains ont fait l objet d études approfondies, donnant lieu à la création de zones d aménagement concertées sur le centre-bourg de Wavrin (300-350 logements) et à Hallennes-lez-Haubourdin (Porte des Weppes, 323 logements). D autres projets, engagés en 2011, sont toujours à l étude pour Don-Le Paradis et Salomé-centrebourg. Dans le cadre du diagnostic du Plan Bleu, présenté début 2011, trois sites stratégiques ont pu être repérés sur les communes d Haubourdin, Don et La Bassée. Concernant les zones économiques : une première concertation a été engagée en 2011 avec les agriculteurs pour la zone économique Illies-Salomé, un aménageur a été désigné sur la zone du Nouveau Monde à La Bassée, et les études sur la zone économique d Herlies des Hauts Champs, destinée à l accueil de PME-PMI, se poursuivent en vue d une révision simplifiée du Plan Local d Urbanisme. Afin de renforcer les atouts environnementaux, le parc de la Deûle a connu une nouvelle extension avec l aménagement des Marais de la Deûle et des travaux complémentaires à Emmerin. Très attendu, le Centre d Interprétation Faune-Flore a démarré ses travaux sur la commune de Santes en mars 2011 et sera inauguré en novembre 2012. Plusieurs autres équipements écologiques ont également été réalisés par Lille Métropole. La station d épuration d Ennetières-en-Weppes, achevée en février 2011, dessert les communes d Ennetières-en-Weppes, de Beaucamps-Ligny, d Escobecques, d Englos et Erquinghem-le-Sec et les travaux de l annexe de collecte de Sequedin ont été menés au cours de l année 2011. Enfin, la piscine des Weppes, implantée à Herlies, va contribuer à accroître l attractivité du territoire et constituer un équipement sportif majeur à l échelle de l agglomération. Entrée en chantier en juin 2011, inaugurée en juillet 2012, la piscine accueillera 53 000 scolaires et un public total évalué à 190 000 personnes. 15
Détail dépenses sur 16 Compte administratif 2011 (en euros) FONCTIONNEMENT 11 986 060 REVERSEMENTS AUX COMMUNES 8 591 155 ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC) 6 452 907 HAUBOURDIN 3 870 915 SEQUEDIN 1 287 493 SANTES 350 138 WAVRIN 236 461 SALOME 187 829 ENGLOS 168 271 ILLIES 151 386 ENNETIERES EN WEPPES 81 535 LA BASSEE 80 802 HALLENNES LES HAUBOURDIN 23 346 DON 14 730 DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) 2 138 248 HAUBOURDIN 453 062 SEQUEDIN 352 438 SAINGHIN EN WEPPES 245 680 WAVRIN 134 620 HERLIES 123 335 FOURNES EN WEPPES 101 542 HALLENNES LES HAUBOURDIN 100 402 LA BASSEE 92 598 MARQUILLIES 91 286 HANTAY 86 059 DON 70 456 SALOME 68 994 SANTES 55 208 BEAUCAMPS LIGNY 43 867 ERQUINGHEM LE SEC 40 652 WICRES 23 570 ESCOBECQUES 22 119 ILLIES 16 140 ENNETIERES EN WEPPES 8 639 ENGLOS 7 580 ECOLOGIE URBAINE 1 150 855 RESIDUS URBAINS (Déchetterie Marquillies) 1 150 855 ESPACE PUBLIC URBAIN ET NATUREL - STATIONNEMENT 2 115 640 VOIRIE ESPACE PUBLIC 1 497 423 VOIRIE DE PROXIMITÉ 1 425 345 ILLIES SALOME LA BASSEE ACCESSIBILITE ET 71 091 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN/DEVIATION D952 988 ESPACE NATUREL MÉTROPOLITAIN 606 573 CONTRIBUTION AU SYNDICAT MIXTE - ENTRETIEN ET ANIMATION DES SITES 558 820 PARC DE LA DEULE 47 753 STATIONNEMENT 11 644 TAPIS STATIONNEMENT - HAUBOURDIN RUE LEON BLUM 7 376 TAPIS STATIONNEMENT - HAUBOURDIN SQUARE BLUM 4 269 LOGEMENT 16 146 HABITAT (mise en œuvre du PLH) 16 146 VIVRE ENSEMBLE ET GRANDS EVÉNEMENTS 112 263 SPORT 51 299 PARTICIPATION ENTREE DES SCOLAIRES - SYNDICAT INTERCOMMUNAL LOOS/HAUB 40 791 PISCINE DES WEPPES 10 507 CULTURE 60 965 HORS LES MURS 60 965 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
le Territoire des Weppes INVESTISSEMENT 18 292 775 ECOLOGIE URBAINE 3 835 094 ASSAINISSEMENT 3 787 644 RÉSEAU DÉPOLLUTION ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 2 091 002 RECONSTRUCTION STEP DE MARQUETTE 779 044 INVESTISSEMENTS RÉCURRENTS (HORS SERVICE TEU) 532 862 CONSTRUCTION ET MISE EN CONFORMITÉ DES STEPS 217 294 RÉPARATIONS LOURDES SUR ÉQUIPEMENTS D ÉPURATION 150 451 AUTRES 16 991 RESIDUS URBAINS (Déchetterie Marquillies) 47 450 ECONOMIE 3 846 369 ACTION ÉCONOMIQUE 15 000 AIDES AUX ENTREPRISES 15 000 AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE 3 831 369 ILLIES LA BASSEE SALOME ZONE D ACTIVITE 2 286 313 HERLIES RN41 AMENAGEMENT 678 212 HERLIES RN41CONCESSION 458 276 LA BASSEE NOUVEAU MONDE 264 559 HERLIES RN 41 EQUIPEMENT PUBLIC 122 944 ENNETIERES EN WEPPES LA SABLIERE - BC33 20 691 SALOME ZONE AUDM PLACE BOCQUET LOT1 BC 9 374 ESPACE PUBLIC URBAIN ET NATUREL - STATIONNEMENT 4 837 357 VOIRIE ESPACE PUBLIC 4 122 257 VOIRIE DE PROXIMITÉ 3 973 561 CONTOURNEMENT NORD DE LA BASSEE 148 696 ESPACE NATUREL MÉTROPOLITAIN 647 205 PARC DE LA DEULE 647 205 STATIONNEMENT 67 895 SAINGHIN RUE DU 11 NOVEMBRE 39 732 SANTES RUE FOCH 19 439 ILLIES PARKING 4 447 SEQUEDIN RUE JJ ROUSSEAU 4 006 SANTES RUE JB HENNION 271 LOGEMENT 1 432 275 HABITAT (mise en œuvre du PLH) 1 432 275 TRANSPORTS 228 000 TRANSPORTS (aménagements cyclables) 228 000 URBANISME AMÉNAGEMENT VILLE RENOUVELÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE 536 972 VILLE RENOUVELÉE 264 HAUBOURDIN ABORDSDEULE+PLACE FREMAUX 264 ZONES D AMÉNAGEMENT 506 938 SALOME ZONE AUCM DE CENTRE BOURG 345 773 LA BASSEE RUE COLLEGE ASST 101 797 WAVRIN ZONE AU DM DE CV 27 838 WICRES RUE DE L EGLISE - BC34 20 691 FOURNES EN WEPPES BC 30 M06ARU0324 10 839 FONCIER 29 769 COLLEGE DE LA BASSEE 28 157 SANTES LIEUDIT LA GRANDE BAIGNOIRE 1 612 VIVRE ENSEMBLE ET GRANDS EVÉNEMENTS 3 576 708 SPORT 3 576 708 PISCINE COMMUNAUTAIRE DES WEPPES 3 576 708 TOTAL 30 278 835 17
Dépenses réalisées sur DEPENSES TERRITOIRE TOURQUENNOIS - Compte administratif 2011 (en euros) Le Territoire tourquennois représente 14% de la population du territoire communautaire et 14% des dépenses à l échelle des territoires en 2011. DEPENSES 2011 DEPENSES 2010 RAPPEL % DES DEPENSES DES 8 TERRITOIRES FONCTIONNEMENT 41 235 015 38 562 635 14% INVESTISSEMENT 27 659 492 26 016 826 14% TOTAL 68 894 506 64 579 460 14% POPULATION TERRITOIRE 159 746 hab. PART SUR POPULATION TOTALE 14% RATIO PAR HABITANT - Compte administratif 2011 (en euros) RATIO 2011 RATIO 2010 RAPPEL RATIO MOYEN DES 8 TERRITOIRES FONCTIONNEMENT 248 242 253 INVESTISSEMENT 173 164 182 TOTAL 431 406 435 A Tourcoing, le centre-ville a été totalement rénové. 18 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
le Territoire tourquennois Confronté à des choix importants pour structurer son devenir et se positionner dans la dynamique métropolitaine, le Territoire tourquennois a confirmé en 2011 son profil de pôle de centralité, tout en valorisant son important potentiel de développement sans altérer la mixité de ses paysages. La dynamique de renouvellement urbain, déjà engagée depuis plusieurs années, s est poursuivie en 2011. A Tourcoing, le programme de rénovation urbaine a permis de continuer les opérations de requalification des quartiers anciens Phalempins / Flocon / Virolois et des quartiers d habitat social Belencontre / Orions / Pont Rompu. L aboutissement du projet de l hypercentre de Tourcoing, avec l ouverture en mars 2011 de l espace St Christophe, a également affirmé le rayonnement commercial du territoire. Les efforts en matière d habitat menés en 2011 répondent aux objectifs du Plan Local de l Habitat. Des projets d envergure sont entrés en phase opérationnelle avec le centre-ville de Mouvaux. D autres ont fait l objet d études comme le site Customagic à Halluin ou le centre-ville de Bondues. L implantation d une nouvelle aire d accueil des gens du voyage à Roncq-Halluin est en projet. Le renouveau économique s accélère avec l attribution de la concession d aménagement de la zone du Petit Menin, ou encore la poursuite des études de l aménagement du parc d activités du Front de Lys à Halluin. Après l innovation et la création avec le développement des filières Image et Textiles Innovants (CETI) sur le site de l Union à Tourcoing, la filière Design s est concrétisée par l installation d un pôle Design à Tourcoing. L atout transfrontalier et le positionnement du territoire en entrée de la Métropole se renforcent avec la concrétisation du projet de la place franco-belge Jacques Delors entre Halluin et Menin dans le cadre du programme européen Interreg et de l étude entre Tourcoing et Mouscron lancée en octobre 2011 pour mettre en place une stratégie de développement commune et durable. De nombreux chantiers d amélioration de l espace public, de la voirie et du stationnement ont vu le jour en 2011 dont le plus important à Bondues avec la requalification du chemin St Georges ainsi qu en matière d écologie urbaine, avec la poursuite du programme de rénovation des réseaux d assainissement. Enfin, l attribution du fonds de concours au fonctionnement des piscines a permis de favoriser l accès à la natation des scolaires des communes d Halluin, Roncq et Tourcoing. 19
Compte administratif 2011 (en euros) Détail dépenses sur FONCTIONNEMENT 41 235 015 REVERSEMENTS AUX COMMUNES 32 691 420 ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC) 28 408 038 TOURCOING 15 081 573 NEUVILLE EN FERRAIN 3 700 978 HALLUIN 3 696 387 RONCQ 3 325 486 BONDUES 2 067 053 MOUVAUX 536 560 DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) 4 283 383 TOURCOING 2 152 171 HALLUIN 1 133 070 RONCQ 415 328 BONDUES 218 328 NEUVILLE EN FERRAIN 187 235 MOUVAUX 177 251 ECOLOGIE URBAINE 1 859 093 RESIDUS URBAINS (Déchetteries Tourcoing et Halluin) 1 859 093 ECONOMIE 447 632 ACTION ÉCONOMIQUE 347 632 OPERATIONS UAT TRANSFERT - TOURCOING TURENNE 106 578 AIDES AUX ENTREPRISES 100 000 RAVENNES LES FRANCS 97 932 OPERATIONS UAT TRANSFERT - RONCQ ACTIVAL 38 489 OPERATIONS UAT TRANSFERT - RONCQ ANGY 4 633 AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE 100 000 RONCQ VALORPARC 100 000 ESPACE PUBLIC URBAIN ET NATUREL - STATIONNEMENT 1 982 894 VOIRIE ESPACE PUBLIC 1 888 138 VOIRIE DE PROXIMITÉ 1 888 138 ESPACE NATUREL MÉTROPOLITAIN 91 953 CONTRIBUTION AU SYNDICAT MIXTE - ENTRETIEN ET ANIMATION DES SITES 91 953 STATIONNEMENT 2 803 PARC STATIONNEMENT TCG HOTEL VILLE CAVEL 2 803 LOGEMENT 318 715 HABITAT (mise en œuvre du PLH) 318 715 URBANISME AMÉNAGEMENT VILLE RENOUVELÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE 3 512 148 ANRU 10 925 TOURCOING GIP DIVERS SECTEURS 10 925 VILLE RENOUVELÉE 3 501 223 CENTRE VILLE TOURCOING 3 500 000 HALLUIN PLACE J.DELORS CONCERTATION 1 223 VIVRE ENSEMBLE ET GRANDS EVÉNEMENTS 423 111 SPORT 325 225 PARTICIPATION ENTREE DES SCOLAIRES - COMMUNE DE TOURCOING 148 215 PARTICIPATION ENTREE DES SCOLAIRES - COMMUNE D HALLUIN 96 328 PARTICIPATION ENTREE DES SCOLAIRES - COMMUNE DE RONCQ 80 683 CULTURE 97 886 FABRIQUES CULTURELLES 75 000 HORS LES MURS 22 886 INVESTISSEMENT 27 659 492 ECOLOGIE URBAINE 3 469 545 ASSAINISSEMENT 3 461 920 INVESTISSEMENTS RÉCURRENTS (HORS SERVICE TEU) 2 315 612 RECONSTRUCTION STEP DE MARQUETTE 524 106 RÉPARATIONS LOURDES SUR ÉQUIPEMENTS D ÉPURATION 370 780 20 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
le Territoire tourquennois RÉSEAU DÉPOLLUTION ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 130 365 BASSINS 74 617 AUTRES 41 873 CONSTRUCTION ET MISE EN CONFORMITÉ DES STEPS 4 567 RESIDUS URBAINS (Déchetteries Tourcoing et Halluin) 7 626 ECONOMIE 2 493 581 ACTION ÉCONOMIQUE 504 000 AIDES AUX ENTREPRISES 504 000 AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE 1 989 581 TOURCOING SECTEUR TERTIAIRE 1 600 000 RONCQ VALORPARC 300 000 RONCQ DRONCKAERT 2 67 886 TOURCOING SITE CAULLIEZ - BC20 13 921 MOUVAUX SITE CARBINISSAGES LOT 2 BC 14 4 126 NEUVILLE SENTIER VANDEPUTTE BC19 2 562 HALLUIN AMENAGEMENT CAVALE ROUGE 1 086 ESPACE PUBLIC URBAIN ET NATUREL - STATIONNEMENT 6 646 038 VOIRIE ESPACE PUBLIC 5 191 797 VOIRIE DE PROXIMITÉ 5 191 797 STATIONNEMENT 1 454 241 PARC OPERATION TOURCOING HOTELVILLE 702 786 MOUVAUX IMPASSE DES PREVOYANTS 227 884 MOUVAUX COUR D HALLUIN 153 068 TOURCOING ILOT CENSERIE 129 361 NEUVILLE RUE DU CHRIST COLLEGE J.VERNE 121 566 NEUVILLE EN FERRAIN RUE DU CHRIST 90 850 TOURCOING 34 RUE DES PIATS 26 671 TOURCOING LES HAUTS DE NEUVILLE 1 609 RONCQ BLANC FOUR SITE SCALABRE 446 LOGEMENT 4 955 758 HABITAT (mise en œuvre du PLH) 4 797 415 GENS DU VOYAGE 158 343 BONDUES WAMBRECHIES AIRE D ACCUEIL 140 932 RONCQ HALLUIN AIRE D ACCUEIL 17 411 TRANSPORTS 495 552 TRANSPORTS (aménagements cyclables) 495 552 URBANISME AMÉNAGEMENT VILLE RENOUVELÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE 9 599 017 ANRU 4 459 541 TOURCOING QUARTIERS ANCIENS 2 713 525 TOURCOING BELLENCONTRE ORIONS PONT ROMPU 1 681 016 PNRQAD TOURCOING BAYARD 65 000 VILLE RENOUVELÉE 4 768 657 CENTRE VILLE TOURCOING 3 415 952 MOUVAUX CENTRE 508 000 HALLUIN CENTRE VILLE PROTO AMENAGEMENT 206 779 TOURCOING BOURGOGNE COTY 160 289 TG ELARGISSEMENT DE LA RUE DES POUTRAINS 128 906 HALLUIN ESP PUBL STAT COUR G PERI 112 504 MOUVAUX XRUE DES ECOLES 79 187 BONDUES SITES DESBONNETS GAUQUIEL DE GAU 57 093 TOURCOING VIROLOIS 54 939 TCG-QUARTIERS RENOUVELES PROTO AMENAGEMT 33 605 HALLUIN PANNERIE ROUGE PORTE PROTOAMNGT 4 284 TCG-PHALEMPINS-BAILLE ETUDE URBAINE 3 528 HALLUIN-GHEYSEN/VERPOORT/CAOUTCHOUC 3 528 HALLUIN ESP PUB STAT 9BIS RUE G PERI 61 ZONES D AMÉNAGEMENT 370 819 BUDGET OPA REHABILITATION REQUALIFIANTE 266 867 REHABILITATION REQUALIFIANTE 69 637 PROMOUSSE 25 705 HALLUIN CUSTOMAGIC ETUDES 8 611 TOTAL 68 894 506 21
Dépenses réalisées sur DEPENSES TERRITOIRE Roubaisien - Compte administratif 2011 (en euros) Le Territoire roubaisien représente 20% de la population du territoire communautaire et 19% des dépenses à l échelle des territoires en 2011. DEPENSES 2011 DEPENSES 2010 RAPPEL % DES DEPENSES DES 8 TERRITOIRES FONCTIONNEMENT 59 336 310 59 424 711 21% INVESTISSEMENT 32 321 877 24 792 455 16% TOTAL 91 658 187 84 217 166 19% POPULATION TERRITOIRE 225 063 hab. PART SUR POPULATION TOTALE 20% RATIO PAR HABITANT - Compte administratif 2011 (en euros) RATIO 2011 RATIO 2010 RAPPEL RATIO MOYEN DES 8 TERRITOIRES FONCTIONNEMENT 264 261 253 INVESTISSEMENT 144 109 182 TOTAL 407 371 435 Le canal de Roubaix contribue à l amélioration de l attractivité du territoire et du cadre de vie métropolitains. 22 ANNEXE AU RAPPORT D ACTIVITÉ 2011/ DÉPENSES PAR TERRITOIRES
le Territoire roubaisien Pour poursuivre sa dynamique de reconversion économique et de renouvellement urbain, le Territoire roubaisien se confronte à un double défi de rééquilibrage et de reconquête de sa notoriété dans la perspective d une ouverture au transfrontalier et à l international. Pour atteindre l ambition de rééquilibrage, des actions en faveur de l accessibilité du territoire se sont engagées, à l image de la voie du centre, qui permet d accéder directement au centreville de Wattrelos ou la poursuite du réaménagement du Pont des Couteaux initié dans le cadre du projet Blue links. Le développement de l offre d espaces de respiration et de détente est un autre enjeu de rééquilibrage et de qualité du cadre de vie. La requalification de l ancien site industriel PCUK sur Wattrelos et Leers en parc naturel à partir de 2007 y contribue et se poursuit par l aménagement paysager, l entretien et la gestion du site dans la perspective de son ouverture au public. Véritable colonne vertébrale du territoire, le Canal de Roubaix doit être regardé comme un vrai potentiel de reconquête urbaine et d amélioration du cadre de vie dans une structure urbaine déjà très dense. Cette potentialité se trouve renforcée par l expérimentation lancée par Lille Métropole en 2009 sur la prise de compétence «cours d eau et canaux domaniaux» limitée au canal de Roubaix et la Marque canalisée. L enjeu de rééquilibrage en équipements sportifs s est concrétisé par la remise aux normes des piscines intercommunales des trois villes de Roubaix, de Hem, de Lys-Lez-Lannoy et municipale de Croix, soutenues par Lille Métropole dans le cadre du plan piscines. Les programmes de rénovation urbaine (PRU) de Roubaix et de Wattrelos se poursuivent et le PRU des Hauts Champs Longchamp (Roubaix, Lys-lez-Lannoy et Hem) se finalise pour, ensemble, concourir au rééquilibrage du cadre de vie. Ils facilitent ainsi les parcours résidentiels (démolition-reconstruction), le désenclavement de quartiers (voies nouvelles), et leur embellissement (espaces publics requalifiés ou nouveaux). Le lancement d une mise en concurrence sur le projet de requalification de l îlot de la Gare à Roubaix participe aussi à ce renouveau tout en confortant les investissements publics déjà réalisés sur le secteur : avenue Jean-Baptiste Lebas, Maisons des Modes, Musée de la Piscine... Pour relever le défi de la notoriété, le territoire entend consolider les pôles générateurs de l excellence économique, notamment l Union, y compris en misant sur de nouvelles filières comme celle de l éco-construction. A ce titre, la requalification économique du site SIE, située en plein centre urbain de Lys-lez-Lannoy et Lannoy dont les travaux se poursuivent en 2011, est un projet ambitieux notamment en termes de qualité urbaine, architecturale et environnementale. L aménagement de la zone de la Gare sur Croix-Wasquehal, les réflexions et études sur le village d artisans projeté sur le site du Sartel à Wattrelos et la poursuite de la maîtrise foncière des sites Peignage Amédée, La Lainière et Pennel et Flipo sur Wattrelos et Roubaix, représentent en enjeu majeur pour l attractivité économique du territoire. Enfin, de nombreux chantiers d amélioration de l espace public, de la voirie et du stationnement ont vu le jour en 2011, notamment le Boulevard de Mulhouse à Roubaix et la rue du Professeur Perrin à Croix mais également en matière d écologie urbaine, avec la poursuite du programme de rénovation des réseaux. 23