3 C H A R G E S 31 ADMINISTRATION Commentaires 310 Frais du personnel 31000 Administration 90'000.00 90'000.00 90'000.00 31010 AVS/AI 6'000.00 6'000.00 6'000.00 part patronale 31011 Allocations familiales 2'200.00 2'200.00 2'200.00 part patronale 31012 Cotisation caisse de retraite 4'300.00 4'300.00 4'300.00 part patronale 31013 Primes assurances maladie et accidents 2'000.00 2'000.00 2'000.00 part patronale 31030 Conseil paroissial/synodal 9'000.00 9'000.00 9'000.00 jetons de présence 31040 Perception impôts 18'000.00 18'600.00 19'200.00 3% des recettes d'impôts è SCC Sub-total 131'500.00 132'100.00 132'700.00 311 Frais généraux 31100 Fournitures bureau 3'000.00 3'000.00 3'000.00 31103 Photocopies 800.00 800.00 800.00 31110 Port 1'500.00 1'500.00 1'500.00 31111 Téléphones 3'000.00 3'000.00 3'000.00 31123 Cotisations/abonnements 200.00 200.00 200.00 31125 Frais divers administratifs 4'000.00 4'000.00 4'000.00 frais généraux caisse compensation 31330 Frais informatique secrétariat et caisse 1'000.00 1'000.00 1'000.00 31400 Participation aux locaux de fonction 3'600.00 3'600.00 3'600.00 caissier 31500 Publications et annonces 500.00 500.00 500.00 assemblées, décès, concerts Sub-total 17'600.00 17'600.00 17'600.00 TOTAL ADMINISTRATION 149'100.00 149'700.00 150'300.00 Budget prévisionnel 2015-2017.xlsx Page 2 Assemblée extraordinaire, 28.09.2014
32 IMMEUBLES Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires 320 Frais du personnel 32000 Concierges 12'000.00 12'000.00 12'000.00 2 postes à 425.00 par mois 32010 AVS/AI 750.00 750.00 750.00 part patronale 32120 Assurances diverses Cure 4'000.00 4'000.00 4'000.00 ECAB/Mobilière (incendie)/ Allianz (RC) 32124 Impôts et taxes diverses 2'000.00 2'000.00 2'000.00 contributions immobilières commune Sub-total 18'750.00 18'750.00 18'750.00 323 Frais d'exploitation 32300 Eau, électricité, chauffage 12'000.00 12'000.00 12'000.00 mazout, groupe E 32310 Entretien immeuble 5'000.00 5'000.00 5'000.00 32315 Entretien installations 500.00 500.00 500.00 32320 Matériel nettoyage 500.00 500.00 500.00 Sub-total 18'000.00 18'000.00 18'000.00 TOTAL IMMEUBLES 36'750.00 36'750.00 36'750.00 33 MINISTRES 330 Frais du personnel 33000 Pasteur 110'000.00 120'000.00 121'000.00 33001 Diacres/aides 43'000.00 43'000.00 44'000.00 33002 Remplaçants 500.00 500.00 500.00 33005 Catéchètes 85'000.00 85'000.00 85'000.00 selon décomptes catéchètes 33010 AVS/AI 15'000.00 15'000.00 15'000.00 part patronale 33011 Allocations familiales 5'000.00 5'000.00 5'000.00 part patronale 33012 Caisse de prévoyance 13'000.00 13'000.00 13'000.00 part patronale 33013 Primes assurances maladie et accidents 6'000.00 6'000.00 6'000.00 part patronale 33021 Déplacements 8'000.00 8'000.00 8'000.00 forfaits mensuels pasteur & diacre 33022 Formation continue pasteur et diacre 1'000.00 1'000.00 1'000.00 pasteur, diacre 33023 Formation continue catéchètes 1'000.00 1'000.00 1'000.00 catéchètes Sub-total 287'500.00 297'500.00 299'500.00 Budget prévisionnel 2015-2017.xlsx Page 3 Assemblée extraordinaire, 28.09.2014
331 Frais généraux Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires 33100 Littérature 500.00 500.00 500.00 33102 Autres frais 1'500.00 1'500.00 1'500.00 selon décomptes catéchètes Sub-total 2'000.00 2'000.00 2'000.00 TOTAL MINISTRES 289'500.00 299'500.00 301'500.00 34 ACTIVITES PAROISSIALES 340 Frais du personnel 34000 Organistes 5'000.00 5'000.00 5'000.00 34010 AVS/AI 300.00 300.00 300.00 part patronale 34011 Allocations familiales 100.00 100.00 100.00 part patronale 34013 Assurances - maladie/accidents 100.00 100.00 100.00 part patronale 34020 Déplacements 6'500.00 6'500.00 6'500.00 selon décomptes catéchètes 34021 Autres frais Sub-total 12'000.00 12'000.00 12'000.00 341 Frais généraux 34101 Partitions, livres 500.00 500.00 500.00 divers pour cultes Sub-total 500.00 500.00 500.00 346 Frais d'animations 34600 Cultes 3'000.00 3'000.00 3'000.00 organistes remplaçants + après-cultes 34601 Cérémonies spéciales 4'000.00 4'000.00 4'000.00 34602 Décoration 200.00 200.00 200.00 34604 Concerts 300.00 300.00 300.00 34611 Catéchisme 3'500.00 3'500.00 3'500.00 34613 Jeunesse 500.00 500.00 500.00 34617 Camps 3'000.00 3'000.00 3'000.00 34620 Réceptions et rencontres 4'000.00 4'000.00 4'000.00 Sub-total 18'500.00 18'500.00 18'500.00 TOTAL ACTIVITES PAROISSIALES 31'000.00 31'000.00 31'000.00 Budget prévisionnel 2015-2017.xlsx Page 4 Assemblée extraordinaire, 28.09.2014
35 JOURNAL DE PAROISSE Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires 355 Publications 35500 Journal de Paroisse "Trait-d'Union" 36'000.00 36'000.00 36'000.00 selon fichier répartition 3 paroisses TOTAL JOURNAL DE PAROISSE 36'000.00 36'000.00 36'000.00 37 PARTAGE EXTERNE 377 Contributions 37702 Contributions caritatives 12'500.00 12'500.00 12'500.00 soupe carême, mission & entraide 37704 Aides individuelles 2'500.00 2'500.00 2'500.00 37708 Autres aides 2'000.00 2'000.00 2'000.00 St-Vincent de Paul TOTAL PARTAGE EXTERNE 17'000.00 17'000.00 17'000.00 38 CONTRIBUTIONS EGLISE CANTONALE 38700 Contribution Eglise cantonale 67'000.00 68'000.00 69'000.00 selon clé de répartition cons. Synodal TOTAL CONTRIB.EGLISE CANTONALE 67'000.00 68'000.00 69'000.00 39 INTERETS, EMPRUNTS, FRAIS 399 Frais bancaires et postaux 39900 Banque et poste 200.00 200.00 200.00 frais de clôtures 39901 Taxes CCP 200.00 200.00 200.00 taxes pour versements et clôtures 39902 Intérêts et amortissements sur dettes 14'750.00 24'800.00 48'600.00 Intérêt 2% & amortissement ATF BCF TOTAL INTERETS, EMPRUNTS, FRAIS 15'150.00 25'200.00 49'000.00 T O T A L C H A R G E S 641'500.00 663'150.00 690'550.00 Budget prévisionnel 2015-2017.xlsx Page 5 Assemblée extraordinaire, 28.09.2014
6 P R O D U I T S Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires 60 IMPOTS Commentaires 600 Produits d'impôts 60000 Total groupe impôts 580'000.00 600'000.00 620'000.00 personnes physiques et morales TOTAL IMPOTS 580'000.00 600'000.00 620'000.00 62 IMMEUBLES 624 Locations 62401 Immeuble 21'600.00 34'800.00 63'200.00 appartements et salles de réunions TOTAL IMMEUBLES 21'600.00 34'800.00 63'200.00 63 MINISTERES 63001 Catéchisme (CO) 17'000.00 17'000.00 17'000.00 heures CO du pasteur 63009 Soupe de Carême 2'200.00 2'200.00 2'200.00 reversé ensuite en faveur du PPP TOTAL MINISTRES 19'200.00 19'200.00 19'200.00 64 ACTIVITES PAROISSIALES 64004 Vente paroissiale 2'500.00 64005 Dons divers 10'000.00 0.00 0.00 dons rénovation = fonctionnement TOTAL ACTIVITES PAROISSIALES 10'000.00 2'500.00 0.00 Budget prévisionnel 2015-2017.xlsx Page 6 Assemblée extraordinaire, 28.09.2014
65 JOURNAL DE PAROISSE Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Commentaires 65000 Dons divers 5'000.00 5'000.00 5'000.00 paroissiens Glâne/Gruyère/Veveyse 65001 Cote-part Bulle 11'000.00 11'000.00 11'000.00 selon décompte de répartition 65002 Cote-part Châtel 9'000.00 9'000.00 9'000.00 selon décompte de répartition TOTAL JOURNAL DE PAROISSE 25'000.00 25'000.00 25'000.00 69 INTERETS DES CAPITAUX 69000 Banque et poste 500.00 500.00 500.00 intérêts bruts avant IA 35 % TOTAL INTERETS DES CAPITAUX 500.00 500.00 500.00 T O T A L P R O D U I T S 656'300.00 682'000.00 727'900.00 RESULTAT BRUT AVANT RESERVES 14'800.00 18'850.00 37'350.00 Budget prévisionnel 2015-2017.xlsx Page 7 Assemblée extraordinaire, 28.09.2014