Programme triennal d immobilisations 2016-2017-2018 Une municipalité au service de tous ses citoyens 1 1
Rappel des consignes du PTI Le plan triennal d immobilisation (PTI) regroupe un ensemble de projets et de programmes d investissements que la Ville prévoit réaliser et initier au cours des trois prochaines années. L adoption du PTI confirme l intention du conseil municipal, ce n est pas une autorisation de dépenser ni un engagement ou une garantie de réalisation. Certains projets figurent au PTI sous réserve d approbation gouvernementale, respect des lois (programme de suivi des ouvrages de surverse), registre des citoyens, sondage pour les travaux d infrastructures, etc. Le conseil municipal peut modifier ses intentions et chaque projet doit être approuvé à l avance. 2
Faits saillants Réalisation d un engagement Dépôt du PTI 2016-2018 en juin 2015 séparément du budget de fonctionnement Le but est de séparer les deux processus afin de permettre d atteindre de nouveaux objectifs : Un premier objectif de gestion du temps Se donner du temps, PTI débuté en février 2015 Focus prioritairement sur les investissements Un second objectif de gestion des réalisations Confirmer les projets retenus plus rapidement Permettre la planification et la réalisation plus tôt. 3
Faits saillants Les grands projets 4
Faits saillants Les grands projets Plan de conservation des boisés, 17,8 M$ de 2016-2019 Pont Gouin, participation de 12,8 M$ à la construction (MTQ) et travaux (Ville) des abords du pont de 6,2 M$ de 2016-2020 Continuité des travaux de revitalisation du centre-ville Réfection de la bibliothèque Adélard-Berger de 1,2 M$ Consolidation des opérations du service des travaux publics au garage municipal du boulevard séminaire de 6,2 M$ net de la vente de terrain et avant subvention. 5
Prévisions budgétaires 2016-2018 Faits saillants Financement Maintien du niveau cadre financier d investissement annuel (dette ville) de 14,5 M$ Maintien à 0,01 $ par 100 $ d évaluation de la taxe pour l environnement et augmentation du taux prévu pour compléter la réalisation du plan de conservation et le financement de l acquisition des boisés Utilisation de la subvention TECQ (2015-2018) de 27,3 M$ Maintien du budget du programme annuel de réfection du pavage à 4,4 M$ Utilisation de la taxe sur les carrières de 1,5 M$ pour fins de pavage en 2017. 6
Stratégies Compléter les nombreux projets initiés en 2015 Grande quantité de projets soumis, nécessité de faire des choix Ajustement du cadre financier afin de respecter la capacité de payer PTI en réalisation progressif, certains projets sont répartis sur plusieurs années Favoriser les appels d offres rapides afin de bénéficier des meilleurs prix. 7
Les critères de priorisation Dans un contexte de : Donner priorité aux projets ayant un impact sur le développement économique Favoriser les projets générant de nouveaux revenus à court et moyen terme Intégrer l impact des orientations du plan de conservation des milieux naturels. 8
Répartition des investissements en immobilisations 2016 40 562 201 $ 2017 58 569 755 $ 2018 32 838 997 $ Total 131 970 953 $ 9
Par nature d investissements en immobilisations Chemin, rue, route et trottoir (réhabilitation et nouvelles) 45 773 421 $ Réhabilitation des infrastructures, eau, égout 14 742 229 $ Pont Gouin (Quote-part avec MTQ et projet Ville) * 13 989 954 $ Plan de conservation et des boisés * * 12 642 593 $ Équipements et matériel roulant 11 492 432 $ Bâtiments municipaux entretien et réparation 10 757 164 $ Acquisition de terrains 7 287 580 $ Parcs et espaces verts (aménagement) et pistes cyclables 5 868 325 $ Bâtiments communautaires et récréatifs 4 543 335 $ Autres infrastructures 3 026 287 $ Usine de filtration et d épuration 1 847 633 $ Total 131 970 953 $ * Pont Gouin comporte un investissement de 5 210 046 $ en 2019-2020 ** Le plan de conservation comporte un investissement de 5 187 432 $ en 2019 10
PROGRAMME TRIENNAL 2017-2018-2019 Les sources de financement Budget d'opération 14 887 670 $ Fonds de roulement 9 286 683 $ Fonds de parcs 495 524 $ Les riverains 15 114 436 $ Les subventions 28 268 139 $ La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (dette) 46 430 558 $ Fonds réservés ou vente d'actifs 4 845 350 $ Fonds d environnement 12 642 593 $ Total 131 970 953 $ 11
Répartition par nature des investissements Chemin, rue, route et trottoir (réhabilitation et nouvelles) Réhabilitation des infrastructures, eau, égout Pont Gouin (Quote-part avec MTQ et projet Ville) Plan de conservation et des boisés Équipements et matériel roulant Bâtiments municipaux entretien et réparation Acquisition de terrains Parcs et espaces verts (aménagement) et pistes cyclables Bâtiments communautaires et récréatifs Autres infrastructures Usine de filtration et d épuration Total 2016 13 113 685 $ 1 997 813 $ 4 663 318 $ 5 669 325 $ 5 601 368 $ 341 425 $ 2 726 946 $ 1 825 226 $ 2 102 514 $ 1 457 017 $ 1 063 564 $ 40 562 201 $ 12
Les défis pour planifier l avenir Investissements importants dans nos infrastructures Maintenir nos réseaux et nos infrastructures en bon état Respecter la capacité de payer des citoyens L impact potentiel d une hausse du taux d intérêt sur le coût de financement. 13
Certains enjeux 2016-2017-2018 Pacte fiscal 2016 Transferts potentiels de responsabilités aux municipalités. 14
PÉRIODE DE QUESTIONS 15 15
Annexe Répartition par nature des investissements (Énumération des projets les plus importants) 16
Chemin, rue, route et trottoir (réhabilitation et nouvelles) 2016 Ouverture de la rue Théodore-Béchard Travaux d'infrastructures - rue Maisonneuve Réfection des infrastructures - rue Lachance Maintien du programme annuel de réfection de chaussées 17
Chemin, rue, route et trottoir (réhabilitation et nouvelles) 2017 Projet infrastructures - secteur Saint-Athanase Nord (rues Arcand, Damase-Carreau) Projet de prolongement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la Route 219 Ouverture des rues pour développement résidentiel lot 8 (secteur Saint-Luc) de la rue Saint-Gérard à la rue de Maupassant Réfection infrastructures et enfouissement de RTU / rue Richelieu (Saint-Charles / Foch) 18
Chemin, rue, route et trottoir (réhabilitation et nouvelles) 2017 (suite) Aménagement entrée nord du centre-ville phase 2 (place publique) et réaménagement rue Richelieu en passage piétons / cyclistes (Foch à Saint-Paul) Réfection des infrastructures rue Saint-Georges de boulevard du Séminaire Nord à Bouthillier Nord (projet Hart Battery) Maintien du programme annuel de réfection de chaussées Travaux de réfection de chaussées (artères / collectrices) financé par le fonds sur les carrières et sablières 19
Chemin, rue, route et trottoir (réhabilitation et nouvelles) 2018 Réfection des infrastructures et enfouissement des réseaux d'utilités publiques (rue Richelieu de Frontenac à Saint- Georges et Saint-Georges de Richelieu à Champlain) Correction intersection du Séminaire / Toupin/ Saint-Joseph Maintien du programme annuel de réfection de chaussées 20
Réhabilitation des infrastructures, eau, égout 2017 Mise en place d égout pluvial dans la rue Charles-Henri-Hébert et réfection de la chaussée ainsi qu'ajout de bordures de rue 2018 Construction d'un collecteur pluvial pour desservir le quartier Saint-Lucien et autres à partir du réseau dans quartier Saint- Gérard (de Saint-Michel à Saint-Jacques, en passant sous les voies ferrées et par le dépôt Caldwell) Plans et devis pour correctif de drainage dans le secteur des rues Bellerive et Lefort incluant nouvel émissaire à la rivière Richelieu pour besoins actuels et futurs 21
Réhabilitation des infrastructures, eau, égout 2018 Réhabilitation aqueduc, égout pluvial et réfection du pavage rue Leclerc Réaménagement de la rue France : bouclage d'aqueduc et ajout de réseau cyclable 22
Pont Gouin (Quote-part avec MTQ et projet Ville) Travaux prévus de 2016 à 2018 Financement: Participation de 12,8 M$ à la construction (MTQ) Financement réparti sur 5 ans de 2016-2020 selon le protocole 7,6 M$ inclut dans le PTI 2016-2018 Solde de 5,2 M$ en 2019-2020 Travaux des abords du pont 6,2M$ de 2016-2018 23
Plan de conservation et des boisés Financement supplémentaire de 5,7 M$ en 2016 lié au règlement de 30 M$ pour le plan de conservation Acquisitions 2016-2019 de 12,1 M$ (dont 5,2 M$ en 2019) pour la protection des boisées Boisé Fortier Boisé des Artisans Financement des montants supplémentaires se fera par l augmentation de la taxe spéciale de 0,01$ / 100 $ dédiés sur l environnement et déposés dans le fonds d environnement 24
Équipements et matériel roulant Remplacement du système de désinfection UV (station d'épuration) en 2016 Modernisation puits de pompage d eau brute de la rive ouest en 2017 Maintien du programme annuel de remplacement de la flotte de véhicule de 2,0 M$ par année (Police, TP et autres) Remplacement de divers équipements: Ordinateurs et autres équipements informatiques Petits équipements au Service des incendies Achat d'abribus et système de perception Maintien du programme de remplacement de pompes/station d'épuration et postes pompage (sur 15 ans) 25
Bâtiments municipaux Rénovation et agrandissement du garage municipal 2016-2018 Réaménagement majeur à la caserne 1 en 2018 26
Acquisition de terrains Projets d acquisitions : Acquisition d'un terrain pour faciliter de développement industriel Acquisition de terrain pour faciliter de développement de Saint- Athanase Nord conditionnel aux approbations 27
Parcs et espaces verts (aménagement) et pistes cyclables Aménagement de jeux d'eau en 2017 Parc Pierre-Benoît et au Parc René-Levesque Autres aménagements dans les parcs : 2016 Parc Davignon - Installation d'un parcours santé Parc de la Joie-de-Vivre Installation d un parcours santé pour tous Parc de Vassan - Modules de jeux, remplacement du 5-12 ans et ajout d'un préscolaire Aménagements divers pour bonifier l'offre de service au centre de plein air Ronald-Beauregard Parc Pierre-Lemoyne-D Iberville - Balançoires, modules, mobilier, etc. 28
Parcs et espaces verts (aménagement) et pistes cyclables Autres aménagements dans les parcs : 2016 (suite) Parc J.-Wilfrid-Boutin - Ajout d'un grimpeur et remplacement du module préscolaire Parc Alcide-Côté - Ajout de modules, balançoires, mobilier, etc. 2017 Aménagement du parc Bella incluant pavillon Centre de plein air Ronald Beauregard remplacement des modules de planches à roulettes Parc Dieppe Remplacement et ajout de modules 29
Parcs et espaces verts (aménagement) et pistes cyclables Autres aménagements dans les parcs : 2017 (suite) Parc Marcel-Bernard Remplacement des modules de la zone 5 à 12 ans Parc des Roches - Remplacement et ajout de modules Parc François-Xavier-Langelier - Ajout de modules, balançoires mobilier, etc. Parcs de le Côte-à-Gladu - Ajout d'un module préscolaire et remplacement de balançoires Parc du Domaine - Remplacement du module préscolaire et de la balançoire 30
Parcs et espaces verts (aménagement) et pistes cyclables Autres aménagements dans les parcs : 2017 (suite) Parc du Vieux-Chêne - Identification et modules de jeux Parc Rémi-Gaulin - Ajout de balançoires, modules, mobilier, etc. 2018 Parc Ronald-Beauregard bonifier l aménagement et l offre de service Parc des Alizées Remplacement de modules Parc Tessier Remplacement de modules de jeux Complexe sportif Claude-Raymond Aménagement d un parc de planches à roulettes 31
Parcs et espaces verts (aménagement) et pistes cyclables Autres aménagements dans les parcs : 2018 (suite) Parc des Patriotes Remplacement du module 5-12 ans Autres aménagements importants : Parc à déterminer - Aménagement d'un terrain de baseball Construction d'un skatepark 32
Bâtiments communautaires et récréatifs 2016 Bibliothèque Adélard-Berger - Réfection toiture/mécanique/accessibilité universelle Parc René-Lévesque - Reconstruction chalet de services 2017 Plans et Devis - Colisée Conversion du réfrigérant R22 pour de l'ammoniac 33
Autres infrastructures Rétablissement de servitude Projets de décontamination de divers sites Stabilisation berge - canal Chambly/rue Champlain (Loyola à l'île Ste- Thérèse) 34