ban Guide utilisateur Entreprise V 7.12
Table des matières Accéder à l interface Page d accueil Outils Module Ma Paie Module RH Module Historique Module Inscriptions DSN Module DUCS Module DADS Module Banques Documents Entreprise Documents Salarié Messagerie Préférence Administration P3 P4 P7 P9 P24 P32 P34 P36 P45 P48 P50 P51 P54 P57 P60 2
Accéder à l interface Rendez-vous sur le site www.ruedelapaye.com En haut à droite, cliquez sur Connectez-vous et module d authentification s affiche Saisissez votre numéro d adhérent, votre identifiant et votre mot de passe habituels en respectant les majuscules et les minuscules Entrer 3
Page d accueil Accéder rapidement aux principales fonctions de l interface Rue de la Paye Le module Ma Paie vous donne une vision instantanée de l état de vos dossiers La zone INFORMATIONS vous renseigne sur les dernières évolutions du site La zone Mon gestionnaire vous donne l identité de votre gestionnaire de paye et vous permet de rédiger un message Le module DOCUMENTS donne accès aux documents par entreprise et par salarié Le module RH pour la gestion des mouvements de salariés (sortie, entrée, retour, modification) Le module DÉCLARATIF permet la gestion des DSN, DUCS, DADS La zone PAIE vous renseigne sur les alertes paie ADMINISTRATION vous renseigne sur la répartition des dossiers en marque blanche 4
Page d accueil > Eléments Les notifications à lire avant toute opération Le nom et prénom de l utilisateur connecté sont en haut à droite. Le pictogramme permet la déconnexion La barre de menu donne un accès direct aux différents modules Présent sur toutes les pages, le pictogramme vous permet de revenir sur la page d accueil L alerte a la signification suivante en fonction de sa position : - Sur Paie : des actions en retard sur la paye - Sur RH : des actions en retard sur la RH (sortie de CDD par exemple) - Sur Messagerie : un nouveau message. Grâce à ce rappel, vous savez sur quelle entreprise vous êtes connecté et la date de dernière connexion Sous la barre de menu, on vous indique votre position sur le site La zone d alerte vous renseigne sur les actions à réaliser rapidement ou déjà en retard. 5
Page d accueil > Pavé Ma Paie D un seul coup d œil, le pavé Ma Paie vous renseigne sur l avancement de vos établissements Le chiffre dans chaque bulle représente soit : - Le nombre de salariés si vous n avez qu un établissement - Le nombre d établissements, si vous en avez plusieurs En cliquant le chiffre de l a branche A saisir/à valider, vous visualisez la liste des établissements dont la paie doit être saisie ou validée le nombre En cours pour visualiser les dossiers de paie validés, en cours de traitement par votre gestionnaire Rue de la paye le nombre Documents disponibles pour visualiser les établissements dont les documents ont été livrés et qui peuvent être approuvés le nombre Approuvés pour accéder aux documents de la période En cliquant sur les flèches de part et d autre du mois, vous accédez aux mêmes informations sur les dossiers restés ouverts sur les périodes précédentes ou suivantes 6
Outils > filtrer, trier, rechercher Sous chaque tête de colonne, nous mettons à votre disposition des outils de filtre, recherche et tri. Pour choisir un filtrer les colonnes, cliquez sur l entête de la colonne et sélectionnez les valeurs de votre choix Vous pouvez également utiliser la recherche texte en cliquant sur sous l entête de colonne Sélectionnez les valeurs et cliquez sur OK La case affiche cette même case pour modifier la recherche pour trier les valeurs dans chaque colonnes Pour supprimer le filtre ou la recherche, cliquez sur 7
Outils > Sélecteur Grâce au Sélecteur, vous pouvez choisir de ne voir qu une sélection de dossiers. Cette sélection reste active sur tous les modules de l interface. Au-dessus de la barre de menu, cliquez dans la zone de saisie du sélecteur Dossier(s) en cours Saisissez le nom de l établissement ou sélectionnez-le dans la liste proposée Renouveler l opération pour enrichir votre sélection le bouton Votre sélection est maintenue sur tous les modules 8
Module Paie > Accueil La page d accueil du module Ma Paie vous permet de gérer la paie de vos établissements. Cette page récapitule : - la liste des établissements - le nom des établissements - la période en cours - le statut des payes - la date de modification du statut En cliquant sur une période vous choisissez Vous permet de voir les paies urgentes Établissements dont les variables de paye sont à saisir Établissements dont les variables doivent être validées par le client ou vous Établissements dont les variables de paie ont été validées par le client et doivent être validées par vous pour traitement Établissements sont les paies sont en cours de traitement par votre gestionnaire Rue de la Paye Établissements dont les paies ont été livrées une fois et pour lesquelles vous avez demandé une modification par votre gestionnaire Établissements dont les documents ont été livrés avec un filigrane en attente d approbation par vous ou votre client Établissements dont vous avez délégué la validation des paies à votre client en partageant les documents avec filigrane Établissements dont la paie est terminée, non modifiable et dont les documents sont disponibles sans filigrane 9
Module Paie > Sélection des salariés Depuis la page Accueil / Paie, accéder à la liste des salariés dont la paie est à saisir en cliquant sur Le volet de sélection des salariés s ouvre : - Sélectionnez tous les salariés, en cliquant sur - Sélectionnez un salarié, en cliquant sur la ligne - Sélectionnez en plusieurs en maintenant la touche «Ctrl» enfoncée et en cliquant sur les salariés - Pour désélectionner un salarié, maintenez la touche «Ctrl»enfoncée et cliquez sur la ligne correspondante Pour commencer la saisie, cliquez sur Saisir 10
Module Paie > Saisie des variables Vous êtes maintenant sur la page de saisie des variables de paye les variables ou saisissez-les dans les cases correspondantes Utilisez les flèches dans les colonnes de droite et de gauche pour voir les salariés suivants haut ou en bas de bulletin pour rajouter une ligne en Pour donner des instructions spécifiques à votre gestionnaire de paie, utilisez les commentaires individuels ou par dossier pour enregistrer les données Si vous choisissez les variables ne sont plus modifiables et son envoyées au gestionnaire Rue de la Paye 11
Module Paie > choisir les lignes du bulletin pour rajouter une ligne en haut ou en bas de bulletin Cochez ou décochez les cases en face des libellés de votre choix pour enregistrer le nouveau paramétrage de vos bulletins de paye. 12
Module Paie > Modification du salaire Il est possible de modifier le salaire de base depuis la saisie de paie le salaire dans la colonne Salarié. Le volet SALAIRE DE BASE s ouvre Choisissez si le salaire indiqué est Brut ou Net Choisissez si le salaire est Horaire ou Forfaitaire Saisissez le montant du salaire ou cochez SMIC (le montant sera revalorisé automatiquement) Si le salaire est horaire, saisissez le nombre d heures mensuel de base sans heure supplémentaire Pour valider, cliquez sur 13
Module Paie > Déclaration des absences Pour déclarer un congé ou une absence, cliquez sur Absences et congés Choisissez le type d absence et les dates de début et de fin d absence Le nombre de jours et d heures se calcule automatiquement mais reste modifiable manuellement pour rajouter une absence ou un congé Pour valider l ensemble des absences et congés, cliquez sur 14
Module Paie > Exporter le tableau Excel L import-export de tableau Excel vous permet d extraire la matrice de saisie des variables de paye au format Excel et de la réintégrer une fois remplie. Dans le module Ma Paie cliquez sur «A saisir» puis à nouveau cliquez sur A saisir en face de l établissement de votre choix. Sélectionnez les salariés de votre choix sur le volet de droite 15
Module Paie > Choisir les lignes du bulletin Vous pouvez ensuite choisir les lignes de bulletin à faire apparaitre dans le tableau Excel Sélectionnez les lignes de bulletin de paye de votre choix Choisissez ensuite les rubriques que vous souhaitez exporter. Choisissez si vous préférez vos salariés triés par numéro de matricule ou par ordre alphabétique Choisissez si vous souhaitez afficher le code de chaque ligne Le tableau Excel est exporté automatiquement sur votre ordinateur Ouvrez le fichier Excel téléchargé 16
Module Paie > Remplir le tableau Excel Le tableau Excel téléchargé vous permet de saisir rapidement les variables avant de les réintégrer à l interface. Remplissez les variables selon vos souhaits Attention : les jours de congés sont calculés sur la base des jours ouvrés et un temps de travail de 35 heures hebdomadaires. Vous pouvez modifier manuellement le nombre d heures. Il est recommandé de ne pas modifier les formules de calcul et l intitulé de chaque ligne. Une fois les variables saisies et le tableau enregistré, vous pouvez importer le fichier sur l interface. 17
Module Paie > Importer le tableau Excel Pour importer le tableau Excel, dans le module Ma Paye, cliquez sur A saisir Puis à nouveau cliquez sur A saisir ou A valider en face de l établissement de votre choix. Attention : seul le fichier Excel que vous avez préalablement exporté est importable sur votre interface Les variables sont intégrées. Pour finaliser l envoi des variables, cliquez sur Ou 18
Module Paie > Validation La validation des paies d un dossier n est possible qu après que toutes les paies de l établissement ont été enregistrées Elles sont présentées de la même façon que la saisie pour retourner au volet de sélection des salariés pour enregistrer les modifications sans les transmettre au gestionnaire pour enregistrer les modifications et les transmettre au gestionnaire. Oui dans la boite de dialogue après avoir vérifié que les informations envoyées sont correctes. Après validation, les variables ne sont plus modifiables et votre gestionnaire de paye commence le traitement. Le dossier passe en statut sur la page Accueil Paie et la Page d accueil générale 19
Module Paie > Visualiser les documents Une fois les paies traitées, les dossiers passent au statut Vous pouvez y accéder depuis la Page d accueil ou par l Accueil Paie Les documents non visualisés sont affichés en gras Pour visualiser les documents, cliquez sur le statut Les documents apparaissent sur une nouvelle page de votre navigateur avec le filigrane «A approuver» 20
Module Paie > Modification-Approbation Une fois les documents visualisés vous pouvez choisir : - De demander une modification - De les approuver définitivement Depuis la page Accueil Paie vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers et approuver définitivement un groupe de documents en cliquant sur 21
Module Paie > Demande de modification Quand le dossier est au en statut, après vérification des documents, vous pouvez demander une modification en cliquant sur Une boite de dialogue s ouvre pour vous permettre d envoyer un message à votre gestionnaire de paye Le dossier change de statut pour Dès que votre gestionnaire a traité les modifications, le dossier repasse au statut 22
Module Paie > Approbation de la paie Quand les dossiers sont au statut vous devez approuver la paye l un des deux statuts et depuis le volet s ouvrant à droite, vérifiez les documents et cliquez sur Attention : L approbation clôt le processus de paie. Une fois approuvée, la paie n est plus modifiable et le processus déclaratif est enclenché. L ensemble des documents de paye est maintenant disponible sans filigrane dans le Module Documents 23
Module RH > Accueil RH Le module RH vous permet de gérer les entrées et sortie de salariés et vous donne des informations statistiques. Accédez à l Accueil RH depuis la barre de menu, en cliquant sur RH puis en choisissant le sous-menu Accueil RH Ce tableau récapitule : - l effectif par établissement - la répartition en fonction du sexe et du contrat En cliquant sur entrée de salarié vous pouvez déclarer une En cliquant sur l Etablissement ou l Effectif, vous accédez à la liste des salariés de l établissement 24
Module RH > Salariés Ce tableau présente l ensemble des salariés qui ont travaillé dans l établissement, présents ou non dans l effectif Le salarié surligné en orange est en cours de création pour déclarer la sortie du salarié pour déclarer un retour salarié Voir uniquement les salariés en CDD Voir uniquement les salariés en CDI Les fiches salarié en brouillon Les salariés en contrat Les salariés qui ne sont plus en poste Les contrats de CDD finissant dans les 15 jours En cliquant sur le nom ou le prénom, vous accédez au volet des informations sociales du salarié 25
Module RH > Volet informations sociales Ce volet récapitule l ensemble des informations sociales du salarié pour faire la sortie du salarié pour modifier les informations sur salariés pour accéder aux documents du salarié pour imprimer la fiche salarié 26
Module RH > Entrée DPAE 1/3 Pour déclarer l entrée d un salarié dans l effectif de l établissement rendez-vous sur le menu RH, sous menu Entée(s). La fenêtre d entrée s affiche. Une fois l établissement choisi et validé, vous accédez à la page Entrée(s). Vous pouvez aussi y accéder depuis l Accueil RH, ou la page Salariés en cliquant sur Demandez ou non l établissement de la DPAE 27
Module RH > Entrée DPAE 2/3 Les champs avec * sont obligatoires pour avoir plus d information sur la saisie du champ 28
Module RH > Entrée DPAE 3/3 et Retour Une fois les informations renseignées, cliquez sur pour enregistrer le salarié en tant que brouillon pour annuler la saisie pour valider l entrée du salarié et demander la DPAE ou l envoi DSN Pour un retour de salarié : Rendez-vous sur le menu RH, sous menu Entée(s). Sur la fenêtre, choisissez Retour, choisissez l établissement ou le salarié Ou cliquez sur depuis la liste des salariés. Toutes les coordonnées du salarié sont reprises pour la déclaration d entrée 29
Module RH > Sortie STC 1/2 La déclaration de sortie d un salarié se fait depuis la liste des salariés ou depuis la fiche salarié pour commencer la saisie de la sortie du salarié Les champs avec * sont obligatoires pour avoir plus d information sur la saisie du champ 30
Module RH > Sortie STC 2/2 Choisissez les documents à établir pour annuler la saisie pour valider la sortie du salarié et demander les documents 31
Module Historique 1/2 Le module Historique permet de visualisez toutes les actions sur l interface de paie en ligne Accédez à l Historique depuis la barre de menu Pour filtrer les colonnes, cliquez sur leur titre en tête de colonne Cliquez l action recherchée dans la colonne Type Action pour accéder au détail de l action. le pictogramme PDF pour créer un document PDF 32
Module Historique 2/2 En cliquant sur l action recherchée dans la colonne Type Action le volet de détail s ouvre Il récapitule l ensemble des modifications faites + rajout d une information xxx > yyy remplacement de l information xxx par yyy 33
Module Inscriptions DSN 1/2 Le module Inscriptions DSN vous permet de gérer l inscription, désinscription de vos établissements à la DSN ainsi qu au télérèglement. Pour accéder à la totalité du module Inscriptions DSN, cliquez sur Déclaratif dans la barre de menu puis sur Inscriptions DSN dans le menu déroulant Vous accédez à la page présentant l ensemble de vos établissements En cliquant sur le bouton déployez le volet de Modification DSN en bout de ligne, vous 34
Module Inscriptions DSN 2/2 Sur le volet Modification DSN, vous pouvez choisir l inscription DSN de votre établissement. Attention : l inscription DSN est définitive après la première échéance. Si vous n avez pas encore saisie la paye de la période en cours, vous pouvez modifier le mode de règlement en cochant ou décochant le télérèglement. Si vous décochez Télérèglement, vous vous engagez à payer directement vos charges à l organisme par virement ou par chèque. Vous pouvez également modifier la banque à débiter. Si les payes de la période ont déjà été saisies, vous pouvez changer les informations bancaires pour la période suivante. A noter : Les DSN et le télérèglement sont envoyés automatiquement lors de l approbation des payes. 35
Module Ducs Le module DUCS vous permet de gérer l inscription, désinscription de vos établissements à la DUCS EDI ainsi que de valider les DUCS mensuelles ou trimestrielles. Pour accéder à la totalité du module Ducs, cliquez sur Déclaratif puis sur Ducs dans le menu déroulant Vous pouvez également cliquer sur les raccourcis disponibles sur la page d accueil 36
Déclaratif > Ducs > Accueil Visualisez l ensemble des dossiers classés par numéro Pour les classer par Raison sociale, cliquez sur Dans la colonne Période, la période de référence des documents La colonne Documents renseigne sur la disponibilité des DUCS ou des bordereaux documents disponibles documents non disponibles pas de documents La colonne EDI dossier inscrit EDI inscrire le dossier en EDI non éligible ED 37
Déclaratif > Ducs > Accueil les chiffres pour voir les autres résultats Pour afficher plus de résultats par page, utilisez le menu déroulant Le calendrier récapitule : La date du jour La date de la prochaine échéance En passant sur la date de prochaine échéance, le détail s affiche Il est possible d exporter toutes les listes du site sur Excel et PDF 38
Déclaratif > Ducs > Liste des organismes Visualisez l Organisme, Type d organisme et Numéro d affiliation de chaque dossier Pour les classer et les filtrer, cliquez sur l entête de la colonne l Organisme pour en avoir les coordonnées. Il est possible d exporter les informations sur un tableau au format Excel ou PDF 39
Déclaratif > Ducs > Liste des organismes Visualisez l Organisme, Type d organisme et Numéro d affiliation de chaque dossier Pour les classer et les filtrer, cliquez sur l entête de la colonne l Organisme pour en avoir les coordonnées. Il est possible d exporter les informations sur un tableau au format Excel ou PDF 40
Déclaratif > Ducs > Liste des organismes En cliquant sur le nom de l organisme, accédez aux détails de l organisme organisme pour accéder aux documents relatifs à cet pour fermer le volet 41
Déclaratif > Ducs > Inscription EDI inscription/désinscription EDI pour ouvrir le volet d inscription Choisissez le Motif d inscription et le mode de paiement Pour payer par virement, saisissez l IBAN du compte à débiter. effective sous 48H pour confirmer l inscription. Elle sera 42
Déclaratif > Ducs > Synthèse EDI Cette page vous permet de visualiser les inscriptions aux différentes DUCS par établissement ainsi que leurs échéances. signifie que les documents seront envoyés à l organisme signifie que les documents ne seront pas envoyés à l organisme N/A signifie que l organisme n est pas éligible à l EDI. le statut pour accéder au Détail EDI 43
Déclaratif > Ducs > Validation DUCS EDI Détails EDI Dans la colonne Statut, cliquez sur le statut A valider Pour valider, visualisez les informations et cliquez sur Pour demander une modification, cliquez sur Accéder aux documents pour voir et télécharger les DUCS Le statut En cours de modification, signifie la prise en compte de votre demande 44
Déclaratif > DADS Accédez aux DADS en cliquant sur Déclaratif puis DADS dans la barre de menu Vous visualisez les DADS inscrites en EDI Dads à valider Consulter la DADS Dads modifiée 45
Déclaratif > DADS > Validation En cliquant sur vous visualisez la DADS en cours Vous pouvez choisir de la valider en cliquant sur Demander une modification en cliquant sur Une fenêtre s affiche pour recueillir votre demande de modification 46
Déclaratif > DADS > Détails En cliquant sur le numéro de dossier ou Détails vous accédez à la page suivante : Sur cette page, vous visualisez l état d avancement de l ensemble des DADS en cours pour une société. La colonne pour chaque DADS. vous renseigne sur l étape en cours 47
Banques Accédez aux Banques depuis la barre de menu. Ce module vous permet Cette page vous sert à rajouter jusqu'à 3 banques par établissement pour le paiement de vos charges. le bouton en face de l établissement concerné. Le volet Gestion des banques se déploie. La fenêtre suivante s affiche. Remplissez les informations bancaires et cliquez sur Enregistrer Une fois les banques ajoutées rendez-vous sur la page Gestion DSN pour affecter une banque au paiement des prochaines DSN 48
Pour modifier ou supprimer les coordonnées d une banque : Banques le bouton Cliquez ensuite sur le pictogramme pour la modifier le pictogramme Attention : Si la banque est affectée au paiement de la DSN d une prochaine période, seul le nom est modifiable. Vous ne pouvez pas la supprimer. 49
Documents > Entreprise Accédez aux Documents entreprise depuis la barre de menu ou le pavé Documents de la page d accueil ou depuis les pages Déclaratif Utilisez les filtres et la recherche en haut de chaque colonne Triez les colonnes avec Utilisez le calendrier à droite de l écran pour sélectionner la période des de rattachement des documents. visualisez le document téléchargez le document Téléchargez tous les documents présents sur la page : 50
Documents > Salarié Accédez aux Documents salarié depuis la barre de menu ou le pavé Documents de la page d accueil ou depuis les pages RH et Paie Utilisez les filtres et la recherche en haut de chaque colonne Triez les colonnes avec Utilisez le calendrier à droite de l écran pour sélectionner la période des de rattachement des documents. visualisez le document téléchargez le document Téléchargez tous les documents présents sur la page : 51
Documents > Calendrier Choisir l année en cliquant sur les flèches à droite et à gauche le mois pour filtrer les documents sur une période Pour afficher les documents d un trimestre, cliquez sur le Trimestre Pour afficher les documents de plusieurs mois consécutifs, cliquez sur le premier mois, maintenez la touche «Maj» enfoncée et cliquez sur le dernier mois Pour afficher les documents de plusieurs mois non consécutifs, cliquez sur le premier mois, maintenez la touche «Ctrl» enfoncée et cliquez sur les autres mois 52
Messagerie La messagerie vous offre la possibilité de communiquer directement avec votre gestionnaire de paie, nos juristes et le service client Pour accéder à la messagerie, cliquez sur dans la barre de menu. Les messages non-lus apparaissent en gras Les premières colonnes rappellent, le numéro du message, l établissement concerné par la demande et le sujet du message La colonne «Demandé par» rappelle la personne à l origine du message La colonne «Attribué à» la personne en charge de la prochaine action La colonne statut vous indique l état du message : Message à clôturer par le destinataire Message à traiter par le destinataire 53
Messagerie > les filtres Par défaut, vous ne voyez que les messages qui vous sont attribués. Pour voir tous les messages concernant vos dossiers, décochez le bouton Pour voir les messages attribués à vos collègues, cliquez sur le bouton Pour voir les messages concernant vos clients attribués au service paye, cliquez sur Vous pouvez aussi choisir de filtrer les messages par utilisateur ou par groupe en cliquant sur l entête de la colonne Vous pouvez supprimer tous les filtres en cliquant sur En cliquant sur vous pouvez changer l attribution du message à l un de vos collègues. 54
Messagerie > Nouveau message Pour envoyer un nouveau message, cliquez sur «Messagerie» et sélectionnez Nouveau message pour écrire à votre gestionnaire ou un de nos juristes. La fenêtre de création de message s ouvre Choisissez l établissement concerné, le sujet et, si nécessaire le salarié Un message par défaut s affiche. Vous pouvez le modifier selon vos souhaits Vous pouvez attacher un fichier en cliquant sur La taille maximum est de 3Mo gestionnaire pour transmettre le message à votre 55
Messagerie > Traiter les messages Sur la liste des messages, cliquez sur celui que vous souhaitez consulter ou traiter Si, en tant qu exécutant de la demande vous avez répondu à la demande, vous pouvez cliquer sur Si en tant que demandeur, la réponse de l exécutant vous convient, vous pouvez cliquer sur Une fois clôturé, le message n est plus modifiable. Il est transféré dans le module Historique Vous pouvez renvoyer un message complémentaire sans changer le statut en cliquant sur ou sur pour demander une réponse pour télécharger le fichier en pièce jointe pour remettre le message en gras dans votre boite de messagerie En cliquant sur vous choisissez vos préférences de notification pour ce message. Pour en savoir plus, référez-vous à la page suivante. 56
Préférences > Notifications par e-mail Il est possible de recevoir un e-mail pour toute création ou clôture de message. Pour les spécifier, cliquez sur l onglet Préférences en haut à droite de l interface et choisissez Mon profil. Création : envoi d un e-mail pour toute création d un message sur un dossier sur lequel vous avez des droits Changement de statut : envoi d un e-mail pour changement de statut (à traiter à clôturer) d un message sur un dossier sur lequel vous avez des droits Ajout d un commentaire : e-mail pour tout ajout de commentaire sur un message concernant vos dossiers Changement d attribué : e-mail pour tout changement d attribution d un message concernant vos dossiers Clôture : e-mail pour toute clôture de message concernant vos dossiers Clôture automatique : e-mail pour toute clôture automatique d un message concernant vos dossiers. NB : Elle intervient 5 jours ouvrés après le passage au statut A clôturer. Vous pouvez spécifier vos préférences sur chaque message en particulier, en cliquant sur directement sur le message. 57
Préférences > Modifier mon profil Vous pouvez, à tout moment, modifier les nom, prénom, adresse e-mail et photo correspondants à votre identifiant. Pour les spécifier, cliquez sur l onglet Préférences en haut à droite de l interface et choisissez Mon profil. le crayon pour modifier vos noms, prénoms et e-mail. Attention, votre identifiant n est pas modifiable. Pour modifier la photo, cliquez sur modifier et télécharger une photo de votre choix. 58
Préférences > Changer de mot de passe Pour des raisons de sécurité, il est possible de changer votre mot de passe. Pour changer de mot de passe, cliquez sur l onglet Préférences en haut à droite et choisissez Changer de mot de passe. Saisissez votre mot de passe puis deux fois votre nouveau mot de passe. Il devra impérativement comporter 8 caractères dont une minuscule, une majuscule et un chiffre. Ce mot de passe est strictement personnel. Il reste inconnu de nos services. 59
Administration > changer le logo Pour définir le logo de l interface, cliquez sur Administration sur la barre de menu l entreprise ou le cabinet dont le logo doit être enregistré Choisissez un fichier graphique au format JPEG, JPG ou PNG de taille inférieure à 1000x1000px et de poids inférieur à 512 Ko Pour enlever le logo, cochez la case «Enlever l image» et cliquez sur 60
Service Client 01 44 06 07 97 serviceclient@ruedelapaye.com 61