PTI 2014-2016 Présentation au comité plénier de la Ville de Québec Le 12 décembre 2013
Introduction Programme triennal d immobilisations 2014-2016 Déposé au conseil d administration le 3 décembre 2013 Projets totalisent 284,9 M$, taux de subvention de 71 % 36 % ou 103,5 M$ pour le maintien des infrastructures 64 % ou 181,4 M$ pour le développement du transport en commun Soutenu par: Plan de mobilité durable de la Ville de Québec Cible de doubler la part modale du transport en commun Plans particuliers d urbanisme de la Ville de Québec Plan stratégique 2005-2014 du RTC 2.
Contexte financier Enjeux du financement des investissements en transport en commun Approbation en septembre par le Conseil du trésor du programme quinquennal des immobilisations (PQI) 2013-2017 En attente de la nouvelle Politique québécoise de mobilité durable, qui peut influencer le renouvellement de: Programme d aide gouvernementale à l amélioration des services en transport en commun Programme d aide gouvernementale au transport collectif des personnes En attente de l entente fédérale-provinciale sur le partage des revenus de la taxe fédérale d accise sur l essence, qui peut influencer le renouvellement de: Programme d aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL) 3.
Contexte organisationnel Continuité de la gestion du parc Optimisation de l utilisation des véhicules Bonne gestion de l âge du parc Véhicules adaptés aux types de service Révision des priorités en matière de technologie de l information Remplacement devancé des logiciels non performants et périmés Meilleures pratiques en matière de gestion de projets Optimisation des ressources humaines et financières: effectifs dédiés et taux de réalisation augmenté Étalement de la réalisation de certains projets incontournables Impact notable de l étude du tramway sur les projets de développement stratégique à moyen terme 4.
Priorités de développement Renforcer Métrobus 804 en 2016 Parcours 7 optimisé Diversifier Nouveaux modes véhiculaires Adapter Métrobus 803 accessible Faciliter Outils d information en temps réel Améliorer Desserte du cœur de la ville Mesures préférentielles sur les Métrobus Nouvelles stations tempérées 5.
Investissements incontournables Plan d achat d autobus PTI 2014-2016 GESTION DU PARC D AUTOBUS 2013 2014 2015 2016 Achat d autobus standards (40 pieds) diesel (2013) et hybrides (2014-2016) TOTAL PTI 33 5 26 25 56 Achat d articulés 0 0 0 15 15 Achat de midibus 0 0 0 32 32 Total Achat d autobus 33 5 26 72 103 Parc immatriculé à la fin de l année 612 594 589 623 Âge du parc (en années) 7,5 8,1 8,1 7,6 6.
Investissements incontournables Revue de la capacité de remisage Centres de service à pleine capacité de remisage (projection de 643 véhicules en 2017) Centre des Rocailles: capacité atteinte en 2017 Centre Métrobus: capacité atteinte en 2017 Centre Écolobus: capacité atteinte, fin du bail en 2017 Plan d achat d autobus requiert la construction d un centre de remisage de 100 autobus, fin 2016 Arrivée de 32 midibus Planification à long terme d un nouveau centre de service Réservation d un terrain 7.
PTI 2014-2016 (En millions de $) 2014 2015 2016 2014-2016 PROJETS EN MAINTIEN DU PATRIMOINE 1- Matériel roulant 4,1 21,9 26,6 52,6 18 % 2- Patrimoine immobilier et infrastructures 7,8 16,3 1,7 25,8 9 % 3- Machinerie, outillage et équipement 1,9 0,9 0,6 3,4 1 % 4- Technologie de l information 11,9 7,5 2,3 21,7 8 % 25,7 46,6 31,2 103,5 36 % % PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 5- Mise en place d un réseau structurant 10,2 18,9 32,9 62,0 22 % 6- Développer le service vers les pôles d activités 3,3 4,1 0,3 7,7 3 % 7- Améliorer la desserte locale -- -- 15,9 15,9 5 % 8- Offrir un service moderne et de qualité 7,9 15,8 7,9 31,6 11 % 9- Nouvelles initiatives du plan de mobilité durable 9,2 13,9 41,2 64,2 23 % 30,6 52,7 98,1 181,4 64 % TOTAL DES INVESTISSEMENTS 56,3 99,3 129,3 284,9 FINANCEMENT MTQ (33,3) (70,3) (98,1) (201,7) COÛT NET 23,0 29,0 31,2 83,2 TAUX DE SUBVENTION 59 % 71 % 76 % 71 % 8.
Résumé PTI 2014-2016 Projets totalisent 284,9 M$, subvention de 201,7 M$ ou 71 % 36 % ou 103,5 M$ pour le maintien (2013, 42 %) 64 % ou 181,4 M$ pour le développement des services (2013, 58 %) Principaux projets, 80 % du PTI Maintien du patrimoine (24 %) Achat de 64 autobus en remplacement (52,2 M$) Système de ventilation, planchers d atelier et toiture des Rocailles (15,1 M$) Développement (56 %) Mise en place du Métrobus 804, incluant 15 autobus articulés (36,1 M$) Mise en place de Nomade temps réel (28 M$) Terminus, stations régulières et stationnements (21 M$) Centre de remisage pour 100 autobus (20,8 M$) Achat de 24 midibus: desserte cœur de la ville (15,9 M$) Optimisation du parcours 7 (13 M$) Études de faisabilité et d avant-projet du tramway (13 M$) Achat de terrains: infrastructures et nouveau centre de service (10,9 M$) 9.
PÉRIODE DE QUESTIONS