GUIDE UTILISATEUR GESTATEL

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1 GUIDE UTILISATEUR J. SANTINI MONTALIEU-VERCIEU Tél. : Tél. : Internet [email protected] 1

2 REPERTOIRE DES MENUS UTILISATEURS (Maintenance et exploitation des résultats) 1.0 Fichiers : Organisation générale de l application. Création et modification de tous les fichiers de base, des constantes et du paramétrage des horaires. Editions des listes des fichiers. 2.0 Editions : Liste des saisies. Edition des documents de travail concernant les affaires. C.A. d affaires prévisionnels. 3.0 Stock : En option. Gestion des commandes fournisseurs et des appels d offres. Suivi des en cours et des non-conformités. Mouvements et valorisation du stock. 4.0 Dossier : Enregistrement des commandes clients, création des Ordres de Fabrications (OF). Création des devis, des gammes, et des nomenclatures. 5.0 Saisie : Correction des saisies atelier. Saisie des fournitures consommées. Saisie des travaux effectués en dehors de l entreprise (cas de pose ou essais sur place). Saisie du solde des fabrications terminées. Saisie de quantité si l option est installée. 6.0 Livraisons & Facturation : En option. Saisie des bons de livraison. Edition des BL. Chiffrage des BL, suivi des en cours de livraison. 7.0 Résultats en temps et en valeur : Par Salarié en présence et en travaux. Pour les fabrications avec leurs sous-ensembles, en travaux et fournitures. Travaux en cours et bilan final. Analyse des coûts. Simulation de la charge prévisionnelle. 8.0 Utilitaires : Suppression de dossier. Paramétrage et numérotation des documents. Réglementation des accès utilisateurs. Gestion des mots de passe. Maintenance des gammes, statistiques fichiers. 9.0 Activité : Ecran de surveillance atelier, identique au tableau de bord du module de scrutation sans les fonctions qui lui sont propres. 2

3 REPERTOIRE DES MENUS ACTIVITE ATELIER (Poste de Scrutation) 10.0 Fichier : Paramétrage des terminaux de saisie atelier. Et de l application. Mise en place de la sauvegarde automatique. En option : Mise en place de la saisie fractionnée pour utilisation lecture par code barre Scrutation : Mise en service de la liaison avec les terminaux d atelier. Contrôle et test de communication Utilitaire : Séquences de maintenance des fichiers : purge et création des index de chaînage R.A.Z. Programme de remise à zéro des fichiers. En option Archivage définitif des fabrications dans un répertoire de consultation. UTILISATION des PROGRAMMES L application comprend deux programmes et donc deux menus. Pour faciliter la lecture du guide utilisateurs ces menus ont été numérotés de 1 à 13 - Menus de 1 à 9 : Les séquences de création et mise à jour des fichiers. L exploitation générale et édition des résultats. Ces séquences sont accessibles sur les différentes stations d un réseau de micro suivant le nombre de licences utilisateurs. - Menus de 10 à 13 : La séquence 10 paramétrage des terminaux et 11 lancement de la scrutation en liaison avec les terminaux d atelier. La scrutation est installée sur une seule station du réseau. Et, tourne en principe 24 heures sur 24. Important : Pour lancer les séquences 12 et 13 Utilitaires et RAZ des fichiers. Le programme d exploitation doit être arrêté sur toutes les stations du réseau. Dans chacun de ces 13 menus. On trouvera l enchaînement numérique pour accéder aux sous séquences de programme. Exemple : Permet d accéder à la première séquence du programme 13 avec la déclinaison 3 ( séquence (RAZ, Salariés, Historiques pointages). Depuis la version 12 de certaines séquences ont été regroupées. Elles sont désormais accessibles sans avoir à se déplacer dans les menus. Dans le guide utilisateur : Chaque fois qu une explication exigera le renvoi à une autre séquence et pour plus de clarté, elle sera mentionnée en italique sous la forme pour le renvoi à cette séquence. 3

4 A propos de : Conçu pour les métiers de la sous-traitance a forte valeur ajouté. Ce programme peut s adapter à différents types de lancement en fabrication. Choix de mise en fabrication : - Lancement des travaux en régie, - Lancement avec saisi d un chiffrage prévisionnel, - Lancement d un devis, - Lancement de gammes préétablies. La simplicité de lancement en fabrication et la saisie des travaux en temps réel par l exécutant à son poste de travail. Permet de traiter des affaires dont le temps d exécution serait très court et même inférieur au quart d heure d usinage. Type de production : - Travaux de réparation, - Usinage de pièce unitaire, - Usinage de petite ou moyenne série, - Fabrication complexe avec des sous ensembles, - Réalisation de moule ou de prototype. Choix des documents atelier : - Fiche d atelier. Ordre de fabrication avec descriptif, - Option : Génération et saisie code barres, - Bon de travaux par opération, - Nomenclature, - Gamme d usinage, - Gamme de contrôle, - Etat des besoins (Avec option stock). Choix des documents client : - Devis sur appel d offre, - Confirmation de commande, - Certificat de conformité. - Option : Bon de livraison et facturation. Fournisseurs. Fichiers Articles et Matières : - Option : Gestion du stock, - Option : Création et suivi des commandes, - Option : Etat des retards, - Option : Echéancier fournisseurs, - Option : Statistiques. Résultats en M.O et Fournitures : - Par Affaire, - Par période toutes affaires confondues, - Par clients ou catégorie produits, - Statistiques, - Etat individuel de production, - Option : Gestion des quantité et calcul du rendement, - Calcul de la charge et état d avancement des affaires, - Etat des travaux en cours sur période choisie. 4

5 Configuration et mise en service de l application Pour ne pas confondre les séquences menus qui sont numérotés de 1 à 13 Les informations suivantes sont répertoriées sous la forme 0.1 à 0.10 et soulignées. 0.1 Lancement du programme. 0.2 Mise en service et organisation de l application. 0.3 Création des constantes et des fichiers de travail. 0.4 Paramétrages divers de l application. 0.5 Multiposte. Création des utilisateurs. Gestion des accès 0.6 Règles générales d utilisation 0.7 Utilisation des touches de fonction et raccourcis 0.8 Fonctions spécifiques du tableau de bord. (Uniquement sur le poste de scrutation). 0.9 Exemples de saisie et utilisation des terminaux d atelier. Mode bloc et mode fractionné, code barres Procédure de mise à jour du logiciel. 5

6 0.1 Lancement du programme. A chaque lancement du programme, et, quel que soit le poste. L utilisateur devra répondre à ces deux questions. 1 Code utilisateur, 2 Mot de passe utilisateur. 1 Lors de la mise en service de l application. Le code utilisateur est par défaut. 2 De la même façon. est par défaut le mot de passe de l utilisateur. Pour éviter de saisir à chaque lancement le code utilisateur. Il doit être fixé dans le fichier paramètres «Gestatel.ini» qui se trouve dans le répertoire Prog de l application. Voir plus loin en 0.5 le choix 2 Personnalisation. Pour modifier le code et le mot de passe utilisateur de chaque station de travail. 0.2 Mise en service et organisation de l application. Prendre le temps avec votre installateur de conduire une réflexion approfondie, sur les méthodes et les impératifs de travail propre à l entreprise pour définir la bonne organisation. Important : Choisir au départ le nombre d OF par dossier et la numérotation des documents de travail. Mettre immédiatement à jour le fichier Numérotation, accessible dans les Utilitaires Choix Avant de créer les constantes, et compte tenu des liens entre certains fichiers. Définir si le taux horaire sera lié au poste de travail ou au Salarié. Pour le taux est lié à l opération. Si le choix retenu est de lier le taux au Salarié, Chaque Salarié sera rattaché à une opération. Le mixage des deux est possible. Ce choix détermine l exploitation des résultats, en particulier la fiche bilan séquence Résultats par OF. Pour déterminer le chiffrage de pièce de série trois cas sont possibles : 1 / Si le prix unitaire de vente est logiquement le temps alloué multiplié par les taux horaire fixés dans les constantes. Il suffira de saisir le temps alloué par opérations pour une pièce. Zt, saisir les besoins en fournitures. 2 / Si le prix unitaire de vente a déjà été négocié. Il faudra saisir les besoins en fournitures. Puis saisir le prix unitaire de vente et choisir une opération pour obtenir le temps alloué ; 3 / Si le prix est négocié pour la série. Saisir l ensemble des fournitures. Puis le montant globale de la vente. Saisir ensuite le temps par opérations pour obtenir le temps total de fabrication. Dans tous les cas il est conseillé de fixer le taux horaire de revient au fichier tarifs. La nouvelle version de permet d ajuster le prix de vente, en appliquant un coefficient sur les taux de revient horaire. Même remarque en ce qui concerne le chiffrage des articles matières et fournitures. Voir plus loin en 0.4 le paramètre 6 Droits de modification devis. 6

7 0.3 Création des constantes et des fichiers de travail : Commencer par créer les constantes : séquence Fournisseurs» sauf «rattachement Créer impérativement les six constantes suivantes : Libellés absences, Taux horaire des opérations, Postes de charge, Facturation : Taux TVA, Condition de règlement, Horaires : Journaliers, Hebdomadaires. Créer ensuite et dans l ordre les fichiers de travail : 1 - Fichier des Opérations. 2 - Fichier des Salariés. 3 - Fichier des Machines. 4 - Fichier Clients. (Créer un client STOCK si l entreprise à des fabrications propre. Fabrications stockées). 5 - Fichier Fournisseurs. 6 - Constantes, les codes de Rattachements Fournisseurs. 7 - Fichier Articles. Ouvrir un classeur pour regrouper les listes de tous ces fichiers. 0.4 Paramétrages divers de l application : Six choix de fonctionnement sont accessibles dans le programme de Scrutation en séquence Onglet divers : (Sous réserve de lancer la scrutation avec l utilisateur mot de passe par défaut ). 1 Modification du prix de vente en saisie des fournitures. 2 Consignation des cessions. 3 Pause automatique des Salariés. 4 Liens multiples des gammes simples, vers les articles. 5 Rendement ignorer les opérations sans temps alloué. (Si l option gestion quantité est installée). 6 Droits de modification devis. Cela concerne le chiffrage des OF tous types de dossiers confondus. Huit cases à cocher agissent sur les tarifs des quatre ventilations des OF. (Prix /revient et Prix/vente). 7

8 Séquence Mise en place des options de chiffrage prévisionnel des OF. 1 Créer d abord dans les constantes. Séquence Onglet Fournitures la famille 01 Matières et 02 Sous-traitance. Ne pas utiliser des familles déjà existantes. 2 Ces deux familles devront impérativement être précisée dans le tableau de paramétrage en Séquence Devis et ce choix est irréversible. Dans ce même tableau chacun pourra modifier la présentation du cartouche de chiffrage des OF. Après modification il est indispensable de relancer l application. 3 Créer les articles de type Matières qui devront être rattachés à la famille matières. Puis choisir le bouton radio Kg. Pour saisir la densité de la matière. 4 Créer les articles Sous-traitance qui devront êtres rattachés à la famille Choisie. 5 Paramétrage de la présentation du chiffrage des OF : Attention pour les anciennes installations : 1 Après la mise à jour des programmes. Lancer l application avec initialisation des fichiers. Cela permet de créer les nouveaux fichiers FCOTE et FLCOM. Puis d assurer la mise à jour des fichiers FOF FCONSO FCUMOF qui ont subi des modifications. 2 Le nouveau chiffrage des OF : Une nouvelle fenêtre permet de saisir le profil et les cotes de la matière pour déterminer le poids..ne pas affecté en matière des articles déjà présents dans l ancien fichier. Cela provoquerait un conflit avec le nouveau fichier Fcote. Conditions d obligation en saisie code barres sur capteur. Voir en séquence (Si l option codes barre est installée). Paramètres à préciser dans le fichier Gestatel.ini A/ Consignation des N d OF de type pause pour l exploitation des séquences à B/ Modification de la couleur d affichage de la colonne sélectionnée dans une table de recherche. C/ Nom de l utilisateur. Qui sera repris sur les commandes à la rubrique contact. Dans la section Cde. Du.INI contact=oui D/ N de la gamme type de contrôle. E/ Fonctionnement des gammes simples. (Dernier indice ou pièces différentes). F/ Synchronisation dans les zones de recherche choisir oui ou non. G/ Dans la section commande il est possible de saisir 4 lignes de texte pour personnaliser le pied de commande sur chaque station. 8

9 H/ Dans la section Scrutation. Contrôle des déclarations saisies sur les terminaux d atelier. Log=0 Pas de consignation, Log=1 Consignation des codes erreurs retournés aux capteurs, I/ Log=3 Consignation de toutes les saisies. J/ En saisi de BL tous les OF de l affaire sélectionnée apparaissent. Si BL = 0 Il faut sélectionner les BL un par un. Si BL = 1 Les BL seront tous sélectionnés. 0.5 Multiposte. Création des utilisateurs. Gestion des accès L application fonctionne en multiposte. Pour une utilisation simultanée, (partage des fichiers). Il faut acquérir plusieurs licences de travail. 1 Démarrage normal : Au lancement du programme toutes les séquences sont accessibles sans restriction ni contrainte, ce qui correspond à un seul utilisateur. 2 Personnalisation : Le nom de cet utilisateur peut être fixé dans le répertoire Prog de l application. Ouvrir le fichier gestatel.ini et saisir le nom utilisateur en rubrique [Appli] de la station de travail. Il est possible de protéger l ouverture du programme par un mot de passe depuis la séquence changer le mot de passe. Dans ces conditions il faudra donner le mot de passe précèdent pour saisir le nouveau. 3 Attribution des codes utilisateurs : Si l application est installée sur plusieurs stations de travail. Il convient de nommer un superviseur qui aura le code utilisateur de niveau 100. Il devra fixer son propre mot de passe en séquence comme ci-dessus. A partir du niveau 100 il pourra créer les codes utilisateurs de niveau ou 130 et fixer les restrictions de chacun. Remarque : Les restrictions sont liées au code utilisateur quel que soit la station de travail. Chaque personne utilisera son code d accès pour fixer son propre mot de passe en Création des utilisateurs : Lancer l application avec le code utilisateur donner le mot de passe. Ouvrir la séquence On découvre un écran divisé en deux parties. A gauche développer V6 puis cliquer sur 100 GESTA faire ajout et saisir le nom du nouvel utilisateur dans la zone correspondante puis le niveau de sécurité et valider. Reprendre à partir du niveau 100 pour un autre utilisateur. A noter qu il est possible de créer des sous niveau ce qui donnerai droit au 200 de modifier les 210 et 220. Le bouton Suppr. permet de supprimer un utilisateur. 5 Restrictions des accès : Après avoir créé les utilisateurs. Ouvrir la séquence Dans la partie gauche cliquez sur V6 puis développer 100 GESTA choisir un des utilisateurs. Puis se reporter à la liste des codes de restriction disponible en fin du mode opératoire. Les boutons Nouveau et Supprimer permettent de décider des restrictions. Le bouton RAZ mot de passe supprime le mot de passe utilisateur. 9

10 En l absence de la liste des codes, il est possible de les afficher à l écran : Avant de lancer l application. Faire un clic droit sur l icône. Sélectionner, Propriétés et l onglet raccourci. Sur la ligne cible, après G6expl.exe. Ajouter espace/menu cliquer sur Appliquer et OK. Puis lancer normalement le programme. Ensuite en approchant la souris des séquences à interdire le code correspondant apparaîtra dans le bas de l écran. Reprendre alors la séquence Attention : Ne pas oublier de retirer de la cible l extension espace/menu. 0.6 Règles générales d utilisation : Dans les pages qui suivent nous considérons que le futur utilisateur de est déjà familiarisé avec l environnement WINDOWS et les démarches qui lui sont propre Il ne sera donc jamais fait allusion à la manipulation du clavier ou de la souris. Pourtant : Nous conseillons : d utiliser simultanément la touche alt avec la lettre qui apparaît en souligné sur toutes les séquences. Ce qui permet d enchaîner rapidement le déroulement des menus. La touche échap permet le retour en arrière pas à pas. Création des fichiers : Le choix de la séquence provoque l ouverture d une fenêtre avec la table des fichiers existants. Ces fenêtres sont munies de boutons avec le texte de la fonction qui lui est attribué. Les principaux sont les suivants : Nouveau ou Création, pour la création d une nouvelle fiche. Fermer, pour sortir et fermer la fenêtre. Mise à jour, pour modifier une fiche choisie dans la liste. Supprimer, pour annuler l enregistrement en cours. On trouvera également d autres boutons tels que : Validation, confirmation des saisies et exécution de la séquence. Abandon, pour refus de la saisie et exécution de la séquence. Pour actionner rapidement ces boutons. Conjuguer la touche alt avec la lettre soulignée sur chaque bouton de fonction. Déplacement dans les fenêtres de saisie. Utiliser la touche Tab. C est plus rapide que de ce déplacer avec la souris. Remarques : Un clic droit sur les boutons Radio et les cases à Cocher, permet de mémoriser la fonction sur le poste concerné. Certaines fenêtres sont munies d une zone de recherche pour se rendre directement à l enregistrement souhaité en frappant son code (Clef d appel). On remarquera à droite de cette zone une case intitulée Synchro. (Voir les paramètres en F/) Si cette dernière est cochée, la recherche commencera dès la frappe du premier caractère. Dans le cas contraire saisir l ensemble des caractères correspondant à la clef d appel. Création des constantes : A l inverse des fichiers où la table sert de répertoire pour entrer dans la fiche. Les constantes sont créées directement dans la table. Il convient de remplacer le mot création par un libellé. Valider la zone par TAB. Ou appuyer sur le bouton nouveau avant de fermer ces tables. Sans cette précaution la dernière saisie sera perdue. 10

11 O.7 Utilisation des touches de fonction : F1= Permet d ouvrir la table des dossiers dans certaines zones. Puis recherche d un dossier selon différents critères. (Utiliser les cases à cocher et les boutons de sélection). F2= Permet d accéder aux OF d un dossier sélectionné comme ci-dessus. F4 = Affichage de la date du jour dans la zone, F5 = Date de début 5 ans avant la date du jour, F6 = Date de fin 5 ans après la date du jour, F7 = Dates de début 5 ans plus tôt et fin 5 ans plus tard. Quand le titre d une zone de saisie est suivi du signe + cela signifie que l information existe dans la base de donnée, elle est accessible par le caractère (?). Inscrit en jaune dans la fenêtre où une loupe bleue, sous forme d icône. F8 = Cette touche a la même fonction que le point d interrogation ou la loupe, dans les zones concernées. Ctrl suivi de fin La combinaison de ces 2 touches dans la zone de recherche des tables d affichage. Permet de ce placer au dernier enregistrement. 0.8 Fonctions spécifiques du tableau de bord. (Uniquement sur le poste de scrutation. La scrutation des terminaux d atelier étant en service. Plusieurs icônes sont présents en haut du tableau de bord avec les fonctions suivantes : La petite main verte permet de sortir de la scrutation : Ensuite enfoncer la croix rouge (croix de saint André), pour accéder aux choix de la barre des menus. Indispensable pour la maintenance des fichiers de l application La loupe : Elle a pour fonction d interroger les prévisions et les temps passés de l OF sur la ligne choisie dans le tableau de bord La fiche avec index : Permet d avoir des informations complètes sur la fabrication de la ligne choisie. Notamment le détail par opération du temps obtenu en Le petit crayon jaune et rouge : Ce bouton permet de simuler des pointages sur le tableau de bord. Cliquer sur une ligne de Salarié pour revenir en position normale. Remarque ces saisies ne laissent pas de trace particulière et sont considérées comme des saisies en provenance des capteurs La pile de cubes jaunes : Pour réduire le tableau de bord et le placer dans la barre des taches en bas de l écran Cadenas + Clef : Le cadenas annule la présence des Icônes ci-dessus et interdit l accès aux Modifications en ci-dessous. Un mot de passe sera bien utile. La clef permet le déverrouillage Modification d un pointage en cours : Un double clic sur la ligne permet de corriger directement les dates, heures et N de fabrication en cours. Attention ces corrections ne laissent pas de trace dans l historique des pointages. 11

12 0.8.8 Anomalies sur les saisies : Si le code d un salarié passe en rouge cela signifie une erreur sur son pointeur travaux/présences. Il convient de procéder au RAZ de ce pointeur en du présent mode opératoire. Puis déclarer à nouveau sa présence et son poste de travail Anomalie sur le matériel de saisie : En haut à gauche du tableau de bord. Si la zone du message scrutation passe en bleu elle signale le N du capteur incriminé. Vérifier son branchement avant le retour à notre SAV Les terminaux d atelier Fonctions du terminal : Le terminal est muni d un afficheur pour le contrôle des saisies et les réponses du Micro. Le clavier est divisé en trois parties, plus une touche «VALID» pour la validation des saisies. 1 - Huit touches d action, «A, B, C, D, E, F, les signes -. /» 2 - Pavé numérique de saisie manuelle, plus les touches correction et déplacement. 3 - Groupe de touches de fonction gravées de F1 à F10, utilisées uniquement avec l option code barres ou la saisie fractionnée. Les actions des touches alphabétiques (Clavier hexadécimal) : A = Arrivée à l atelier, (entrée). D = Départ de l atelier, (sortie). B = Interrogation de l heure. E = Interrogation de l état salarié. C = Commencement de production, Ou changement de fabrication. F = Fin de production sur OF en cours, exemple. 103F FF= Fin de l opération en cours, exemple 103FF Déclaration quantité produite si l option est installée Exemple de saisie classique en mode séparé. Supposons l arrivée, du code Salarié code 103 la saisie sera suivi de l action A 103A VALID Cette déclaration entraîne la présence de l salarié 103 Détail des valeurs à saisir : Pour l salarié 103 L action sera A pour arrivée et C pour commencement son travail. Numéro d OF, Affaire repère 01. Le code opération, 012 Pour usiner en fraisage. La saisie sera de 103A suivi de et 12 pour l opération. 12

13 0.9.3 Exemple de saisie classique en mode bloc. Commencement de fabrication 103 étant présent, 103C VALID Correspond au début de la production. Changement de fabrication et d opération, 103C VALID Cette déclaration clôture l OF précédent. Départ de l salarié 103, 103D VALID Cette déclaration interrompt l OF et Clôture la présence de l salarié 103. Arrivée de l salarié 103, 103A VALID Cette déclaration signifie le début de la présence de L salarié 103 et la reprise de production de l OF avec l opération Déclarations des quantités (En option) : 103F26 VALID Cela signifie que 103 a réalisé 26 pièces sur l OF en cours. 103F24-02 VALID Cela signifie que 103 a réalisé 24 pièces bonnes et 2 en rebut. Attention seul le tiret du capteur est reconnu comme séparateur des saisies. IMPORTANT : Un minimum de 2 caractères est indispensable pour déclarer des quantités inférieur à Les signes ci-dessous, ont aussi une fonction : (. ) = Le point permet l interrogation du temps écoulé en travaux. Supposons un Salarié code 103 travaillant sur l OF Opération 124. Le code 000 permet d interroger tous les OF actifs Valid = Temps passé sur l OF en cours depuis le début du pointage Valid = Temps alloué de l OF et Temps passé encours compris Valid = Temps alloué et passé de l opération, encours compris. ( - ) Le tirait permet l Interrogation des temps de présence. (Uniquement sur terminal 2 x 40 caractères). Interrogation des temps de présence du Salarié = Temps de présence du pointage en cours = Temps de présence cumulé pour la période = Temps de présence cumulé pour la période 2 Option lecture CODE BARRES : Plusieurs séquences ne sont accessibles que si l option est installée. Notamment dans les éditions Le choix éditions étiquettes adhésives. 13

14 0.9.6 Saisie sur terminal (en mode fractionné). Le terminal est muni de deux lignes d affichage, il fonctionne en dialogue, sous la forme : Question? Saisie, Réponse, L ensemble correspond à un cycle de saisie. Chaque cycle comprend une ou plusieurs questions avec saisies et réponses. Le début de cycle commence toujours par la question Salarié? Douchette de lecture code barre : Ce périphérique remplace le pavé numérique il est muni d un bouton de Validation de la lecture. Important : La touche de fonction F10 permet d initialiser le terminal en début de cycle. La saisie d un code salarié suivi de validation, génère l affichage de la question ACTION. Les lettres alpha ci-dessous aux actions suivantes : Utilisation des touches de fonctions : F1 Mode arrivée led rouge N 1: Il suffit de saisir le code salarié et de valider. F2 Mode posté led rouge N 3 : Personnalisation du Salarié qui enchaînera sur les OF. Voir aussi le lien avec F3 et F4 pour quantité. F3 Déclaration de la quantité produite et programmée dans l OF. F4 Déclaration de la quantité en rebut et programmée dans l OF. F5 Accès à l aide en ligne quand une saisie déclenche un code erreur. F6 Mode départ led rouge N 2 : Comme F1 mais pour le départ. F10 Initialisation terminal en début de séquence (uniquement en mode fractionné). Fonction spécifique des terminaux avec affichage 2 X 40 caractères Le couple des fonctions F1 et F6 concerne l arrivée départ : F1 Cette fonction prédispose le terminal à l action A. Elle est signalée par la led rouge N 1.Une simple lecture du code barres Salarié a valeur d arrivée. Dans le cas d une saisie manuelle du code Salarié, il convient de valider. F6 Cette fonction prédispose le terminal à l action D. Elle est signalée par la led rouge N 2. Même manipulation que ci-dessus. Cycle de déclaration de production avec des temps unitaire d usinage très court. (Disponible avec l option gestion des quantités). F2 Cette fonction personnalise le terminal. Elle est signalée par la led rouge N 3. Pour l activer saisir le code de l salarié concerné. Puis répondre à la question Action, en enfonçant la touche F2. Toutes les actions du terminal restent accessibles sans préciser l salarié à chaque fois. Cela est intéressant pour un salarié qui change souvent d OF. F3 Impulsion de la quantité produite. Cette touche n est opérante que si le terminal est en mode F2. L impulsion correspond à la quantité précisée dans la zone Inc. Qté.de chaque OF. Elle de 1 par défaut. F4 Impulsion de la quantité en rebut. Egalement en liaison avec F2. Mais dans ce cas l impulsion incrémentera toujours une seule pièce. Pour ce cycle de déclaration voir le tableau page suivante. F10 Important : Arrêt de ces fonctions et retour en mode normal 14

15 Avec l option gestion des quantités. Selon la configuration installée il est possible de mouvementer les OF de la quantité produite ainsi que les stocks depuis les terminaux. Chaque OF peut être affecté à une quantité pour incrémenter la production qui sera matérialisé par les touches de fonction F3, en production et F4 pour les rebuts. Le tableau ci-après, représente la marche à suivre pour ces déclarations. Sur demande les fonctions F3 et F4 peuvent être muni d un bouton déporté qui sera plus rapide d accès pour des cadences de production intensives. Vert pour F3 et rouge pour F4. L salarié XXX étant présent : QUESTION SUR LE CAPTEUR SAISIE DES EVENEMENTS PAR L OPERATEUR TRADUCTION DANS LA GESTION de PROD OPERATEUR CODE BARRE DE XXX PRODUCTION DE X ACTION? TOUCHE F2 PRISE DE POSTE ACTION? C VALID CONFIRMATION N OF? CODE BARRE DE L OF DEBUT DE LA PRODUCTION AUTRES TOUCHES DE FONCTION ACTION? TOUCHE F3 PIECE PRODUITE ACTION? TOUCHE F4 PIECE EN REBUT ACTION? TOUCHE F10 FIN DE POSTE 15

16 0.10 Procédure de mise à jour du progiciel : A partir du CD ROM expédié par. 6 : Installation du CD de mise à jour 1 ) - Déterminez le répertoire d installation Au menu principal de l application Gestatel, sélectionnez «?» Puis ensuite «A propos de Gestatel». Noyez la dernière ligne de l écran (au-dessus du bouton OK) (C:\GESTA6\VERSION) 2 ) - Assurez-vous qu aucune station du réseau ne soit en exécution de Gestatel. 3 ) - Sauvegardez l application. En cas de problème pendant l installation, une sauvegarde complète (programme et données) est le moyen le plus sûr pour remettre le système dans l état initial. Dans notre exemple le répertoire à sauvegarder est : C:\GESTA6, et toute l arborescence. 4 ) Mise à jour de l application - Insérez le CD-ROM dans le lecteur. - Choisissez la langue du programme d installation. 16

17 Choix du répertoire d installation - Si le répertoire de destination ne correspond pas au répertoire d installation déterminé en 1, utilisez le bouton «Parcourir» pour indiquer le répertoire d installation. - Cliquez sur «Suivant». - Sur l écran de modification des fichiers de données, choisissez «Exécutez la mise à jour de mes fichiers de données» 17

18 Cliquez sur «Suivant». - Cliquez sur «Terminer» 18

19 Mise à jour des stations du réseau Au lancement de l application sur une station du réseau, un message vous indiquera qu une version plus récente est disponible sur le serveur de version. IMPORTANT : Pour utiliser cette version, il y a certains fichiers à copier qui ne sont pas pris en charge par le programme des mises a jour des stations. Pour chaque poste du réseau, à l aide de l explorateur de Windows, recopier tous les fichiers WD*.DLL du répertoire de version dans le répertoire des programmes actif de la station. Répertoire version Dans l option «?» de Gestatel (cf. 1) Répertoire programme Faites apparaître le bureau de Windows. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l icône Gestatel. Dans le menu contextuel choisissez propriétés. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l onglet raccourci. Le répertoire programme se trouve dans la zone : «Démarrer :» 19

20 LES OPTIONS DE 1 Codes barres et saisie fractionnée. 2 Gamme de contrôle simple. 3 Gamme de contrôle type, avec saisie en atelier. 4 Gestion des quantités. 5 Résultats des travaux par code d imputation. 06 Récapitulation mensuelle sur 9 colonnes programmées. 07 Archivage avant RAZ. Avec programme de consultation. 08 Edition d étiquettes code barres (Saisie fractionnée). 09 Module de stock et achats. 10 Edition devis. Livraison et facturation. 11 Interfaces exportation des fichiers : Le mode opératoire intègre les explications pour toutes les options en lieu et place de la séquence des menus. Ou bien en annexe en fin du menu concerné. 20

21 Inventaire Des Menus 21

22 1.0 Fichiers. Ce menu permet l organisation générale de l application. La création et modification de tous les fichiers de base, des constantes et du paramétrage des horaires. Editions de la liste des différents fichiers. 1.1 Salariés, 1.2 Machines, 1.3 Opérations, 1.4 Clients, 1.5 Articles, 1.6 Fournisseurs Constantes Les libellés Codes rattachement fournisseurs, Tarifs des opérations, Postes de charges, Bibliothèque des textes devis, Facturation Taux de TVA, Code compta, Conditions de règlement, Pied de facture Horaires Journaliers, Hebdomadaires. Paramétrage de l affichage des fenêtres : Chaque fenêtre dispose d un bandeau avec le titre des colonnes sélectionnées. - A droite un clic sur la petite liste permet de choisir les rubriques à afficher. - En cliquant sur le titre d une colonne on inverse le tri, - La double flèche permet de déverrouiller et déplacer les colonnes, - La simple flèche indique la colonne du tri, (celle du code par défaut). Règle générale d utilisation des fichiers : Les fichiers simples sont accessibles à partir d une table munie de trois boutons de commande. Fermer pour sortir du fichier Nouveau pour créer Mise à jour pour modifier Les fichiers importants disposent d une fenêtre plus large et d un paramétrage pour choisir les informations à afficher ainsi que l ordre des colonnes. Chaque fenêtre est munie des boutons suivants. Fermer pour sortir du fichier, Supprimer l enregistrement sélectionné, Créer un nouvel enregistrement, Modifier l enregistrement sélectionné, L icône œil. Permet de visualiser l enregistrement sélectionné, 22

23 1.8.0 Listes des fichiers Salariés, Machines, Opérations, Clients, Articles, Fournisseurs Constantes Les libellés, Codes des erreurs retournées aux capteurs, Rattachement fournisseurs, Fichier des tarifs sur opérations, Postes de charges, Bibliothèque des textes pour devis Facturation Taux de TVA, Conditions de règlement, Pied de facture Les horaires Journaliers, Hebdomadaires. 23

24 1.1.0 Salariés : Mise à jour du fichier. La table ci-dessous affiche l ensemble des salariés avec trois boutons pour l action choisie Code Salarié. Numérique à 3 caractères pour chaque agent de production. Décocher la case visible au tableau de bord Après départ de l intéressé Nom. Alphanumérique à 30 caractères Visible au tableau de bord. (Version écran tactile). Il suffira de décocher la case pour ne plus l afficher Code temps masqué. Quand la zone est vide, il s agit d un salarié maître. Si le salarié est susceptible de déclarer plusieurs fabrications en même temps. Voir en ANNEXE 1.1.x les explications sur ce sujet Section. Affectation de l salarié à une des sections créées dans les libellés du menu des constantes Séquence section Equipe. Comme ci-dessus mais utile en cas de grande entreprise. Créé en Séquence équipes Horaire. Faire le lien avec un des horaires hebdomadaires créés dans les constantes Séquence section et Opération. A préciser si le salarié est affecté à une opération par défaut et que ses changements sont exceptionnels. Ne rien préciser pour un salarié polyvalent, 24

25 dans ce cas il sera contraint de saisir son opération à chaque déclaration sur les terminaux d atelier Clôture automatique. Cocher la case pour l interruption automatique du travail en cours au moment du départ du salarié. Si la case n est pas cochée l salarié a obligation de déclarer la fin de son OF avant de quitter l atelier Reprise automatique. Cocher la case pour reprise du travail interrompu lors du départ de l opérateur. Pour les salariés postés il est préférable de laisser la case inactive. Ce qui suppose qu il devra déclarer une nouvelle fabrication lors de son prochain retour Multi opération. Ce salarié est-il autorisé à déclarer une autre opération que celle spécifiée dans sa fiche. Si la zone est coché ce est oui. Attention un polyvalent devra forcément être autorisé Pas d interruption. S il existe une pause dans le paramétrage horaire qui lui est affecté. Le salarié a droit ou pas à cette coupure, et si oui il doit arrêter la fabrication seule ou les deux? Travaux. L arrêt automatique ne concernera que la fabrication en cours Travaux et présence : L arrêt automatique se fera sur la présence et la fabrication en cours Abandon de la pause. Fonction en option Arrêt sur erreur. Fonction en option Capteur. Il est possible d assigner un salarié à un N de capteur pour toutes ses déclarations. Attention : Après modification des paramètres d un Salarié il convient de réinitialiser l affichage du tableau de bord. Pour se faire. Il suffit de fermer et ouvrir à nouveau la scrutation. ANNEXE 1.1.x Explication sur la fonction temps masqués. Temps masqué : Sachant que la déclaration d une nouvelle fabrication interrompt celle en cours, il serait impossible pour un salarié de déclarer plusieurs OF simultanément. Pour y parvenir il convient de créer un second salarié dépendant du code maître précédemment créé. Remarque : Un code Temps Masqué ne génère aucun temps de présence. Il ne peut ni entrer, ni sortir. Exemple de création : Supposons que le code 001 soit créé pour ALEX François en tant que Salarié maître. Créer ensuite un code 101 sous le nom TM1 Alex François, et préciser 001 dans la zone Temps masqué. Créer le code 201 nom TM2 Alex François, et préciser 001 dans la zone Temps masqué. ALEX pourra ainsi se déclarer sur trois OF en même temps. 25

26 Principe : Quand 001 ALEX quittera l atelier son OF suivra la règle appliquée au code maître 001 concernant les clôtures et reprises automatiques. Pour les codes 101 et 201 qui lui sont rattachés, la clôture des travaux sera définitive. Limite : Un salarié maître ne peut gérer que 4 codes masqué, ce qui porte à cinq les travaux déclarés simultanément par un même salarié. Remarque : La suppression d un salarié ayant eu une activité est interdite. Il est fortement déconseillé de remplacer le nom d un code salarié ce qui aurait pour effet d imputer au nouveau nom les travaux déjà enregistrés sous ce code. Recommandation : Après création d un nouvel salarié. Il faut fermer la fenêtre du programme de scrutation pour qu il soit insérer l ouverture. Sans cette précaution il lui sera impossible de se déclarer. 26

27 1.2.0 Machines. Mise à jour du fichier : La table ci-dessous affiche l ensemble des machines avec trois boutons pour l action choisie. Temps masqué déclaré sur une machine travaillant seule sur un OF : La fonction des codes machines est identique aux codes salariés, sauf qu elles ne sont pas soumises à la déclaration de présence. De ce fait une machine pourra être déclarée seule sur un OF. Il sera intéressant de choisir une opération dont le tarif sera réduit, du fait de l absence de l opérateur sur ces travaux Code machine. Numérique à 3 caractères Libellé. Nom de la machine 30 caractères alphanumériques Visible au tableau de bord. (Version écran tactile).il suffira de décocher la case pour ne plus l afficher Code opération. L opération est obligatoire. Le but étant de faire le lien avec un tarif qui entraînera un coût horaire spécifique au temps masqué Multi opérations. Cette fonction a été ajoutée pour éviter le lien ci-dessus qui était obligatoire. Remarque : Les machines sont affectées d office à la section salarié 99. Pour une exploitation des temps machines il conviendra de créer en constantes dans les libellés la section 99 Machines. Recommandation : Comme pour les salariés la création d une nouvelle machine ne sera présente au tableau de bord qu après fermeture et réouverture de celui-ci. 27

28 1.3.0 Opérations. Ce fichier est très important il permet de différencier la nature des opérations. Mais surtout il entraîne le coût horaire des travaux dans les Ordres de Fabrications. Mise à jour du fichier. La table ci-dessous affiche l ensemble des opérations avec trois boutons pour l action choisie Code opération. Numérique à 3 caractères Libellé. Alpha numérique 30 caractères. Dans son organisation l utilisateur peut très bien indiquer ici les machines Poste de charge. Numérique à 2 caractères. Ces postes doivent être créés en Constantes Séquence Le poste de charge permet de regrouper les résultats d opérations de même nature en un seul poste. Une exploitation importante de la charge apparaît dans différents résultats tels que : - Charge prévisionnelle, Simulation en fonction des délais, - Résultats prévisionnels et analyse des coûts Code tarif. Numérique à 2 caractères. Ces postes doivent être créés en Constantes Séquence Chaque opération doit obligatoirement être liée à l un des 99 tarifs. Important : Noter que la modification du fichier tarif, a une incidence immédiate sur le fichier des opérations, Mais ne modifie pas les opérations déjà déclarées dans les affaires les devis ou les gammes. Pour les gammes voir explications en Prix de revient. Cette zone est renseignée par le code tarif et correspond au coût horaire de l opération Prix de vente. Même remarque que ci-dessus. Mais tarif de vente des heures. 28

29 1.3.7 Devis. Opération réservée au chiffrage et qui ne sera pas spécifiée «Création atelier» Fabrication. Si le bouton est actif il anime les options suivantes qui devront être renseignées Montage. Incidence sur la quantité de pièces lancée dans l OF. Le temps alloué qui est toujours unitaire, sera dans ce cas divisé par la quantité lancée. Le temps total restant inchangé Usinage. Incidence du temps alloué unitaire, qui sera multiplié par la quantité lancée pour calculer le temps total de l OF Récap. En option : Dans cette zone un curseur permet de rattacher chaque opération à une des 9 ventilations des résultats en Séquence des travaux par catégorie produits. (Attention! Les opérations sans code ne seront pas traitées dans les états concernés) Interne. Case à cocher pour indiquer que cette opération ne peut être déclarée que sur les OF appartenant à un dossier de catégorie INTERNE. Chacun aura compris que réciproquement cette opération sera interdite sur les OF des dossiers clients. Les opérations de type INTERNE devront être affecté au poste 99 Voir les explications en 4.0 Les dossiers de Type 2 Interne Création atelier. Si il est permis de déclarer cette opération sur les terminaux d atelier alors qu elle n est pas prévue dans l OF concerné. Cocher la case si la réponse est oui Archive atelier. S'il est possible de déclarer la fin de cette opération depuis les terminaux d atelier. Cocher la case si la réponse est oui Quantité. Ces paramètres concernent l option gestion des quantités et analyse des rendements individuels par salarié. Seul les opérations d usinage peuvent être programmées pour la déclaration de quantité. En cas d oubli de cette quantité lors du pointage, cela génère un code erreur N 200 il manque la quantité. 29

30 En fonction des différents paramètres : GESTION DES QUANTITE (Installé en option) Série. Une opération de type série engendre un cumul des quantités déclarées, dans la quantité réelle de l OF concerné Rendement. Cette opération ne mouvementera pas le cumul OF, mais génère une ligne d historique avec la quantité produite. Cela concerne l exploitation des résultats, dans la séquence du menu Résultat rendement. Remarque. Il est possible de cumuler les fonctions Série + Rendement sur une même opération Tolérance. Concerne le nombre de pièces tolérées en déclaration de rebut Produite en fin de travail. Signifie que les quantités pourront être déclarées à chaque fin de poste dans le respect des fonctions, Série et rendement Rebut en fin de travail. Obligation de déclarer les pièces non conforme. Fonction comme ci-dessus Produite en fin d opération. Signifie que la quantité déclarée a valeur de clôture de l opération, la fabrication étant terminée. Cela concerne la dernière opération à réaliser. Le contrôle par exemple Rebut en fin d opération. Obligation de déclarer les pièces non conforme. Fonction comme ci-dessus. 30

31 1.4.0 Clients. La table des clients est paramétrable. Sélection tri et déplacement des colonnes. Recherche à l intérieur de chaque colonne. Déplacement des colonnes par glissement horizontal. Edition directe du fichier. La table dispose de 5 boutons de commande. Le bouton Modifier ouvre la fenêtre du client sélectionné comme ci-dessous Code. Clef d appel du client à 8 caractères majuscules alphanumériques Compte. Identification fournisseur chez le donneur d ordre destinée à l édition des BL et des factures Nom. Identification client 30 caractères alphanumériques Adresse. Adresse de livraison et adresse pour les factures et les devis Alerte sur quantité. Il convient de préciser ici si ce client refuse ou non des livraisons différentes aux quantités commandées. Si la réponse est oui un message apparaîtra au moment des saisies de livraison. Le responsable aura quand même la possibilité de passer outre Exemplaire. Indiquer ici le nombre de bon de livraison à éditer. Adresse 1 Zone de 30 caractères Adresse 2 «30 caractères Code postal «format prédéfini et contrôlé Ville «30 caractères Téléphone «format prédéfini avec séparateur Fax «««««31

32 Facturation : Comme ci-dessus pour l adresse qui peut être différente. En l absence d adresse de livraison seule l adresse de facturation est nécessaire pour les BL. Et la facture Règlement. Affectation du client à un des 99 modes de règlements créés au préalable dans la table des conditions de règlements accessibles en Constantes séquence de ce manuel Exemplaire. Indiquer ici le nombre de factures à éditer N de compte. Cette information (10 caractères) est utile pour faire le lien avec un programme comptable si une liaison a été développée N Intra-communautaire. Utile pour les entreprises qui exportent dans la communauté européenne. Pied de facture : Sélection des textes préétablis dans les constantes. Prendre connaissance de ce dispositif en séquence Constantes de ce manuel. Texte personnalisé : Ajout d un texte spécifique ou provisoire devant apparaître sur les factures de ce client. Contacts : Ce fichier dispose de ses propres boutons de commande pour ajouter tous les correspondants liés à ce client. En plus des informations classiques on dispose également d une zone d observations pour prendre des notes personnelles. Depuis la version 12 de. Il est possible de créer un client ou ajouter un nouveau contact depuis la création des dossiers. 32

33 1.5.0 Articles. La table des articles est paramétrable. Sélection tri et déplacement des colonnes. Recherche à l intérieur de chaque colonne. Déplacement des colonnes par glissement horizontal. Edition directe du fichier. La table dispose de 5 boutons de commande. Le bouton Modifier ou Créer ouvre la fenêtre de l article sélectionné comme ci-dessous. IMPORTANT : Il existe deux types d articles dont la fonction est très différente. La sélection se fait par les deux boutons radio ci-dessous : Matières, Article simple de type matières ou fournitures. Plans, Article composé lié à une gamme de fabrication (OF) destiné à recevoir des opérations (Main d œuvre) et des fournitures qui seront définis dans les gammes simples comme précisé en séquence dossiers 4.4. Remarque, Un article de type plan peut également être inclus dans une gamme composée ou une fabrication Code article. Clef d appel taille 20 caractères alphanumériques (Majuscules). Eviter les signes Libellé. Identification sur deux lignes de 3O caractères Référence fournisseur. L information saisie dans cette zone apparaîtra dans les lignes de commande, Tous fournisseurs confondus Gamme. Zone non accessible à l utilisateur, mais qui est coché si l article a été créé depuis le choix Plan. Ce qui signifie qu une nomenclature OF sera associé à cet article. Il sera donc appelé lors de la création d une gamme simple Rattachement. Code numérique à 3 caractères, pour la liaison avec un fournisseur ou un groupe de 6 fournisseurs potentiels. Ces codes doivent être créés au préalable dans les constantes. Codes de rattachement Fournisseurs créés en Constantes séquence de ce manuel. 33

34 1.5.6 Famille. (Saisie obligatoire) Code numérique à 2 caractères qui doivent être créés au préalable dans les Constantes séquence de ce manuel (Libellé onglet Fournitures de 01 à 99. Remarque. Les familles 01 et 02 sont réservées pour les articles matières et soustraitance. Les familles de 03 à 99 seront ventilées en Fournitures dans la fenêtre de chiffrage des OF Devis. Zone numérique à 4 caractères. Pour des articles génériques réservés au chiffrage des devis ou prévisions dans les affaires. Aucune saisie de dépense ne sera possible sur ces articles en Séquence 5.4 Fournitures et dans les commandes Fournisseurs Séquence Articles génériques ou divers : Appellation destinée à regrouper une multitude de références qu il ne serait pas souhaitable de créer. Par contre. Il sera intéressant de créer deux de ces articles par famille de fournitures. L un précisé en Devis comme ci-dessus. Et, réservé aux prévisions de dépense globale. L autre créé normalement pour être accessible en saisies des fournitures et des commandes Fournisseurs. (Ces articles ne seront pas gérés en stock). Fonction des articles. Les articles ont une double fonction dans les OF : Fonction prévisionnelle. Pour le chiffrage des devis des gammes ou le prix de vente négocié d une affaire. Dans ce cas il est possible de prévoir plusieurs unités d un article, mais il ne peut être appelé qu une fois dans un même OF. Fonction dépense réelle. D abord cela ne concerne que les affaires. Dans ce cas la quantité prévue pour un même article pourra être saisi en plusieurs fois. Et donc appeler l article autant de fois que nécessaire dans un OF Unité de vente. Préciser sous quelle forme l article sera géré. Le choix Kg. Permet de préciser la densité de la matière. Conséquence du choix au Kg Lors du chiffrage des OF ces articles ne seront plus chiffrés sous la forme quantité par prix unitaire. Mais dans une autre fenêtre avec saisi du profil et des cotes de la matière. Lesquels détermineront le poids et le prix Prix d achat. Pour les articles divers cette information n as aucun sens Prix de vente. Comme ci-dessus mais valeur de vente. Voir en annexe l incidence des prix sur les consommations. Important : La modification des prix de la fiche article ne modifie pas les articles déjà inclus dans les fabrications. Pour les gammes voir explications en Gestion stock. En option. (Les fonctions sont visibles dans le programme standard, mais pas l exploitation). 1/ Case activée. Article unique qui suit un processus normal de gestion des mouvements. La désignation qui a été saisie lors de la création n est pas modifiable dans les consommations. Séquence 5.5 Voir les explications sur la règle des mouvements de stock. Largement détaillée en séquence

35 2/ Case non activée. Article générique ou divers, qui ne transitera pas par le stock. Sa désignation sera variable et il pourra être prévu plusieurs fois dans un même OF. C est le cas pour des achats occasionnels qu il est inutile de créer en tant que tel dans le fichier Stock minimum. Exploité avec l option gestion des stocks Stock maximum. Exploité avec l option gestion des stocks Emplacement. Ces informations permettent de situer géographiquement les casiers dans les locaux de stockage de l'entreprise. L option stock permet d éditer un état qui respecte cette organisation, pour la saisie de l inventaire. Informations sur la fiche article Incidence des prix articles sur les saisies. 1 / Création des OF séquence 4.2. Onglet fournitures. L appel d un article dans un OF propose le tarif contenus dans la fiche article toute modification s appliquera uniquement à cet OF. Les tarifs du fichier article ne seront pas modifiés. 2 / Saisie des consommations séquence 5.5. La saisie des fournitures se fait normalement au prix d achat prévu dans l OF, comme ci-dessus. Pourtant si le prix de la fiche article est différent du prix saisi dans l OF. Un message apparaît et affiche les deux prix. Le choix ou la modification sont possibles. 3 / Saisie des commandes fournisseurs A l inverse des saisies consommations. Pour les commandes les prix proposés sont ceux contenus dans la fiche article. Là aussi si le programme constate des prix différents un message apparaît. Le choix ou la modification sont possible. Modification possibles. 4 / Changement des prix d une fiche article. Les prix déjà saisis en prévisions, en consommations et en commandes ne changeront pas. Mais les nouvelles saisies seront proposés au nouveau prix. De ce fait. L historique des consommations d un article sera le reflet des prix au moment de la saisie. 5 / Absence de prix dans la fiche article (cas d articles génériques sans gestion de stock). A Si l article est prévu avec un prix, il sera proposé en saisie fournitures et en commandes fournisseurs. La modification restera possible. Mais chaque nouvelle saisie, proposera les prix initialement prévus dans l OF. B Si l article n est pas prévu le chiffrage est libre. Chaque nouvelle saisie proposera les prix saisis à la première ligne. Egalement en commande fournisseur. 6 / Concernant la nomenclature des gammes : Les gammes ont le même fonctionnement que les OF de fabrication. Ce qui signifie que les changements de prix dans le fichier article ne modifie pas les gammes. Mais il existe un utilitaire pour une mise à jour générale. Voir la séquence Maintenance des dossiers gammes. 35

36 1.6.0 Fournisseurs. Maintenance du fichier. La table ci-dessous affiche l ensemble des fournisseurs avec trois boutons pour l action choisie Code. Alphanumérique à 8 caractères Nom. Alphanumérique 30 caractères Adresse 1 : Idem fichier clients. Adresse 2 ««Code postal : Format prédéfini 5 caractères numériques. Ville : Alphanumérique 30 caractères Interlocuteur. Alphanumérique 20 caractères. Téléphone : Prédéfini avec séparateur. Fax : Prédéfini avec séparateur Conditions de règlement. On utilise ici la table des règlements clients créés dans le menu Fichiers, Constantes en Comme pour la création des clients, cette zone doit obligatoirement être renseignée. 36

37 1.7.0 Constantes : Création Modification : Libellés : Ouverture d une boîte de dialogue à 10 onglets, pour la mise à jour de 99 libellés sur chacune des fiches suivantes : Rappel? Voir manipulation spécifique des tables, dans les règles générales d utilisation au début de cet ouvrage. Onglet des Sections : Création des sections de Salariés. Important la section 99 permettra de sortir les résultats des temps masqués machines. Onglet des Equipes : Les équipes sont des sous sections de Salariés. Onglet des Fournitures : Organisation des articles en 99 familles. Plusieurs listes et séquences de résultats regroupent les fournitures par famille. Il est recommandé de réserver les deux familles suivantes : 01 Matières. 02 Sous-traitance. Onglet des Catégorie : Affectation des affaires par nature de production. Utile dans les tris et sur certains résultats. Il est recommandé de réer une catégorie INTERNE pour les dossiers destinés à recevoir les heures non productives. Voir fonction des dossiers en 4.1 Dossier devis chant 6 Onglet des Phase de travail : Préparation des séquences de chiffrage devant apparaître dans la maquette Concerne le projet d une option devis. Onglet des Sous-traitance : Chiffrage séparé des opérations confiées en soustraitance. Comme ci-dessus. 37

38 Onglet des Essais : Comme ci-dessus pour les prototypes et outillages essayés chez le donneur d ordre. Onglet des Moyens de Ctrl : Textes concernant les moyens utilisés pour le contrôle des fabrications. Ces libellés serviront à renseigner la fiche de contrôle exigée sur les documents prescrits en norme ISO 9000 ou autres. Onglet des Non-conformité : Création des formules de non-conformité utilisées lors de la réception des livraisons fournisseurs. Si l option Stock et appro sont installées. Onglet des Absences : Création de 9 motifs d absences. Pour satisfaire aux besoins de la séquence 5.3 qui permet de saisir les absences constatées. Attention si ce fichier n est pas renseigné. Il sera impossible d accéder aux saisies et correction des pointages. Créer au moins un motif. 38

39 1.7.2 Rattachement fournisseurs. Accès par une table de 999 codes possibles. Code. Numérique à 3 caractères Chacun de ces codes peut recevoir de 1 à 6 fournisseurs pour faire le lien avec les fiches articles et faciliter les appels d offres ainsi que les commandes. Si l option approvisionnement et stock est installée. Libellé. Alphanumérique à 30 caractères pour identifier la matière ou la fourniture. Fournisseurs. Six zones de 8 caractères pour accueillir les codes des fournisseurs susceptibles de fournir ces produits. 39

40 1.7.3 Fichier des tarifs. Maintenance du fichier. Table à accès direct. Rappel : A l inverse des tables répertoires qui donnent accès aux fiches de saisie. Dans les tables à accès direct la saisie est faîte dans les lignes de la table, par effacement ou surimpression. Toujours terminer les mises à jour par le bouton Nouveau. N de ligne : Deux caractères de 01 à 99 qui serviront à préciser le tarif propre à chaque centre de frais et l imputer à la création du fichier des opérations. Libellé : Vingt caractères alphanumériques pour le titre du tarif ou le taux lui-même ce qui rend le choix plus facile en appelant la table. Prix de revient : Numérique 6 entiers et 2 décimales. Pour le prix de l heure. Prix de vente : Numérique 6 entiers et 2 décimales. Prix de l heure. TRES IMPORTANT : 1 / La modification de cette table des tarifs a pour conséquence immédiate de modifier les prix de vente et de revient en dans le fichier des opérations concernées. 2 / Les opérations déjà déclarées dans les OF ne seront pas modifiées. Sauf par une intervention volontaire dans chaque OF. 3 / Le prix des opérations prévues dans les gammes ne seront pas modifiées non plus. 4 / Pour les gammes il existe un Utilitaire en qui permet de mettre à jour le chiffrage des gammes en fonction des nouveaux tarifs. 40

41 1.7.4 Poste de charge. Table à accès direct avec boutons de commandes. N de ligne : Codes à deux caractères de 01 à 98 qui serviront à regrouper les opérations sous un même poste de production. Afin de cerner plus rapidement la charges en heures. Remarque : Le poste 99 est affecté par programme aux opérations de type interne. (Heures non productives). Voir les explications : Fonction des dossiers en 4.02 chapitre 5 Capacité jour : Indiquer ici en heures la capacité jour du poste. Exemple trois tourneurs = 8 heures de tour. 41

42 1.7.5 Bibliothèque des textes devis. Table à accès direct. Avec l option devis. Cat. Clefs d appel à cinq caractères A/N en majuscules uniquement. Pour l appel de textes préétablit servant à la constitution des devis. Taille des textes 60 caractères Facturation. Paramètres pour la facture. Si l option est installée Taux de TVA. Donne accès à un tableau. 42

43 Ce fichier comprend deux fois 6 zones de taxation numérotées de 1à 6 une pour les ports et une pour les marchandises. Six taux dans chaque catégorie. Et un bouton pour préciser le taux par défaut dans chacune. Important pour les BL Même si la facture n est pas utilisée toujours préciser le taux de TVA et des libellés dans toutes les TVA. Sans cette précaution la correction de chiffrage des BL en entraîne une erreur Code compta des OF. Cette table permet de créer les codes d imputation pour l interface de transfert en comptabilité. Remarque : Si ces codes sont créés dans les OF cette table sera automatiquement mise à jour. 43

44 Conditions de règlement Le tableau suivant permet de fixer les conditions de règlements des clients et des fournisseurs. Attention si ce fichier est mal renseigné. Il sera impossible d accéder au fichier des clients. Créer au moins une condition avant de créer les clients. Eviter les lignes incomplètes ou à zéro. Colonne N. Saisir un code d appel compris entre 01 et 99, Colonne Type. Un combo permet de choisir 4 types de règlement qui apparaîtront sur les documents, factures et commandes Fournisseurs, Libellé. Impression d un texte complémentaire au type ci-dessus, Base. Combo pour choisir le point de départ des jours de crédit, Crédit. Indiquer le nombre de jour à compter de la base choisi ci-dessus, Ech. Préciser ici la date d échéance. Cas particulier des conditions à 45 jours. Choisir le type avec ou sans libellé complémentaire. Choisir la base «Date de facture» Crédit 45 jours. Si le règlement doit se faire en fin de mois indiquer 30 dans la colonne Echéance. Remarque : Dans le haut de la fenêtre il existe un dispositif de test des règlements suivant une date de référence. Actionner l icône loupe pour obtenir le contrôle. Rappel : Si un code 00 est présent dans la table. Il sera impossible de créer les clients ou les fournisseurs. De même il est obligatoire de renseigner au moins un type de règlement. Il est conseillé d appuyer sur nouveau avant de fermer cette table. 44

45 Pieds de factures : Création dans la même zone de deux textes différents ou identiques, un pour les BL et l autre pour les factures. Important la sélection se fait sur le code d appel des textes. Code d appel. Le texte destiné aux B.L à un code d appel numérique à 2 caractères. Le texte destiné aux factures à un code d appel numérique à 6 caractères. Libellé. Trente caractères, Texte. La saisie de ce texte est de huit lignes pour le pied de factures et trois lignes pour les bons de livraison. 45

46 Horaires : Maintenance des fichiers Journaliers. Accessibles par une table avec boutons Nouveau pour création ou mise à jour pour modifications. Code : Numérique à deux caractères pour faire le lien avec chaque jour de l horaire hebdomadaire. Libellé : Vingt caractères alphanumériques pour identification. Type : Libre, aucune borne à préciser les pointages seront enregistrés à l heure et la minute. Type : Paramétré, préciser l heure idéale entre deux bornes de tolérance. Renseigner les grilles pour l arrivée et le départ. Les tolérances peuvent très bien être différentes. Type : Au ¼ d heure, préciser les minutes de tolérance entre deux bornes horaires. L arrondi sera effectué avant et après chaque quart d heure, durant la plage définie entre les deux bornes. Paramétrer l arrivée et le départ. Arrivée : La grille comporte trois lignes ce qui autorise les horaires postés en trois huit sans modifier le fichier Salarié, pour ceux qui pratiquent le roulement. Départ : Même principe que ci-dessus. Pause : Définition d une pause qui sera exécuté automatiquement à l heure fixée, sur la ligne correspondante. Remarque : le droit et le principe de la pause sont décidés individuellement dans le fichier de chaque Salarié. 46

47 Hebdomadaire. Accessible par une table. Code : Numérique à deux caractères qui serviront de clef d appel pour faire le lien avec le fichier des Salariés. Libellé : Vingt caractères alphanumériques pour identification en clair de l horaire. Description : Sept zones pour affecter à chaque jour de la semaine un des codes journaliers déjà créés dans la phase précédente. Attention : Après modification des paramètres horaires il convient de réinitialiser l affichage des Salariés sur le tableau de bord. Pour le faire. Il suffit de fermer et ouvrir à nouveau la scrutation. 47

48 1.8.0 Liste des fichiers. A l écran ou à l imprimante : Salariés. Ouverture d une boîte de dialogue avec différents critères pour sortir la liste à l écran ou à l imprimante. Si le choix est imprimante un bouton apparaît, pour sélectionner une des imprimantes installées dans WINDOWS Machines. Comme ci-dessus Opérations. ««1.8.4 Clients. ««1.8.5 Articles ««1.8.6 Fournisseurs. «« Constantes Les libellés. Ouverture d une boîte de dialogue où il suffit de cocher les cases des éditions souhaitées. Une page par libellé soit : Section des Salariés, Equipe de Salariés, Famille de fourniture, Catégorie de fabrication, Phase de travail pour les devis, Sous-traitance pour les devis, Essais pour les devis, Moyens Ctrl. Non-conformité des réceptions de marchandises. Absences Codes des erreurs retournées aux capteurs. Idem Codes de rattachement fournisseurs. « Fichier des tarifs des opérations. « Poste de charge. « Bibliothèque des textes devis. « Facturation : Taux des TVA. Idem Conditions de règlements. « Textes de pied de facture. « Horaires : Journaliers. « Hebdomadaires. «48

49 2.0 Editions. Ce menu comprend trois groupes d édition concernant les documents de travail. Chaque groupe rassemble les séquences par nature Liste de contrôle Entrée sortie du personnel, Travaux, Absences, Fournitures, Affaires Affaires Portefeuille des affaires, Liste des OF par affaire, Nomenclature dossier, Nomenclature par OF, Chiffre d affaire prévisionnelle Documents atelier SVO (Fiche atelier), MMI (fiche d atelier), Gamme d(usinage ( fiche d atelier, Contrôle, (norme ISO 9000) Fiche de débit, Fiche méthodes, Fiche gamme, Fiche descriptif, Bon de travaux, Code barres (En option), Certificat de conformité, Etat de contrôle client, (séquence en option) Fiche de débit matières (en option), Fiche méthodes ordre d usinage, Fiche descriptif, Code barres Certificat de conformité. (En option). Fonctions communes aux critères de dates identiques dans toutes les séquences d éditions. Les dates sont toujours saisies par couple de caractères sous la forme jour, mois année. Exemple de saisie : sera traduit avec les séparateurs comme ici. O5/07/98 Exception : Pour une fourchette de dates avec début en 99 et fin en 2000 il sera indispensable de saisir 2000 en entier. Faute de provoquer une incohérence avec 1900 si la saisie est 00. Rappel utilisation des touches de fonction pour les critères de dates : F4 F5 F6 F7 Date du jour Date de début 5 ans plus tôt Date de fin 5 ans plus tard Dates début 5 ans plus tôt, et fin 5 ans plus tard. 49

50 2.1.0 Listes de contrôle Entrée sortie du personnel. Liste des pointages entrée/sorties dans l ordre chronologique des saisies. Critères de choix de la période à éditer Travaux. Liste des pointages sur les fabrications dans l ordre chronologique des saisies. Critères de choix de la période à éditer Absences : Liste des saisies créées depuis la séquence 5.3 absences Fournitures. Listes de fournitures déclarées dans le module de saisie et imputées aux fabrications. On retrouve les critères de dates Affaires. Cette séquence permet l édition des affaires avec critère de sélection concernant les actives soldées ou toutes. Une liste déroulante permet d accéder à différent tri avec détail des OF. Les dates prises en compte sont les délais. La case à cocher permet de neutraliser les critères de dates. 50

51 2.2.0 Affaires : Edition des documents de travail. A l écran ou à l imprimante Portefeuille des affaires. La boîte de dialogue ci-dessous est munie de différents critères pour l édition chiffrée des affaires enregistrées. Choix Devis. Chiffrage avec les taux prix de vente du fichier tarifs, Choix Méthode. Chiffrage avec les taux prix de revient du fichier tarif, Exception à cette règle : Comme précisé en séquence 4.1 création devis Onglet Opérations les taux appliqués à un OF peuvent être modifiés. Remarque : La sélection (actif) ou (soldé) concerne les OF. Ce qui signifie que si une affaire est soldé avec des OF actifs, ils seront édités. Attention : A l ouverture de cette séquence le bouton radio est placé sur le choix des dates de «Délais Création». Les affaires éditées auront un délai compris dans la fourchette des dates demandées. Inversement si le bouton radio est placé sur le choix «Création». L édition prendra en compte non plus un délai mais la date de création des OF dans la période demandée. Cela permet d avoir le carnet des commandes enregistrées au cours d une période. Les OF créés dans des dossiers anciens seront pris en compte. Les dossiers de catégorie «INTERNE» ainsi que les dossiers créés pour «STOCK» sont écartés de ces éditions Liste des OF par affaires. Ouverture d une table avec tous les dossiers. Case à cocher pour sélectionner les Devis, les Affaires ou les Gammes. Recherche sur le code client ou le N de commande. La catégorie produit ou encore la référence plan. Après avoir sélectionné une affaire édition d un document avec la liste et la récapitulation chiffrée de tous les OF du dossier. 51

52 2.2.3 Prévisions affaire. (Nomenclature d un dossier). Edition d un état chiffré en prix de revient et prix de vente avec la marge prévisionnelle. Pour l ensemble des OF d une affaire. Centralisation des fournitures et regroupement par famille. Centralisation des opérations et regroupement par poste de charge. Sélection comme ci-dessus Prévision affaire par OF. (Nomenclature détaillée par OF). Même informations que ci dessus mais ventilation pour chaque OF. Avec le prix unitaire de chaque pièce C.A prévisionnel. Ouverture d une boîte de dialogue. Choisir le mois de départ des prévisions pour obtenir les chiffres d affaires ventilés pour les 4 mois à venir. Sont pris en compte les délais enregistrés dans les commandes en cours. Critères identiques à la séquence déjà expliquée en

53 Documents atelier. Ces documents sont édités en standard avec code barres pour faciliter la saisie en atelier. L édition de certaines fiches peut être lancée directement depuis la séquence création ou modification des OF SVO fiche atelier. Fiche spécifique client avec écran de saisie pour informer l atelier sur l état d avancement et des prévisions de l OF MMI fiche atelier (Ordre de fabrication en option). Document spécifique créé avec le module état et requête. Ce document met en œuvre les informations des onglets (Chants génériques) des OF Gammes usinage. Cette séquence permet de sélectionner plusieurs OF d un des trois types de dossiers. Quatre documents sont disponibles : Fiche d usinage. Entête du dossier suivi du descriptif et code barre de l OF, Liste des opérations avec ou sans les temps prévue. Bons de travaux. Edition en demi format d un bon avec les commentaires pour chaque opération et insertion de plan. Chaque bon est muni d un code barre unique pour l OF et l opération. Fiche Matière/fourniture. Liste des besoins prévus dans l OF. Fiche contrôle (si l option est installée) Contrôles (en option). Fiche des cotes de contrôle prévues dans la gamme d usinage et qui devront être saisie depuis une station située au poste de travail Fiche de débit (en option). Cette fiche est renseignée depuis la création des Ordres de Fabrication. Elle permet de disposer d un document fiable Fiche méthode. Cette fiche remplace la fiche usinage en Elle occulte le détail des opérations pour permettre au service des méthodes, de décider des opérations à réaliser en cour de fabrication Fiche gamme. Fiche avec entête dossier, code barre et descriptif de l OF. Chaque opération est munie d un code barre qui intègre l OF et l opération Fiche descriptif. Fiche simplifiée. Comme ci-dessus, mais uniquement avec le descriptif de l OF Fiche travaux. Cette fiche est la seule à pouvoir regrouper des OF de différents dossiers. Chaque opération dispose d un code barre associé à son OF. Et, elle dispose d un paramétrage des critères d édition. Fiche bis. Edition par défaut de l ancienne fiche «2.2.2 Liste des OF par affaire» d un modèle simplifié. Pour obtenir la fiche normale cocher la case Code barres Codes barre. (En option avec la saisie fractionnée). Ce module permet de réaliser des codes barres pour les Salariés et les opérations. Il permet aussi de réaliser des étiquettes à appliquer sur les plans Certificat de conformité norme ISO (En option avec). Ce document fait appel à une table des moyens de contrôle mis en œuvre. Ces moyens sont à créer dans les constantes. Voir la séquence du menu Fichiers, libellés en l onglet Moyen Ctrl. 53

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55 3.0 Stock (en Option). Ce menu comprend 8 titres principaux, certains regroupent des sous titres. Une bordure facilite la recherche des titres principaux dans le texte. Les sous groupes sont soulignés. 3.1 Mise à jour des réservations 3.2 Etat des besoins 3.3 Appel d offre Informations sur la fenêtre commandes Commandes, Saisie Editions, Commandes Etat des retards Liste des commandes Echéancier Statistiques, Fournisseurs Statistiques, Articles Réception Non-conformité, Saisie Edition Purge des commandes soldées Suppression Edition, préparation d inventaire Edition, Etat du stock 3.6 Mouvements 3.7 Utilitaires Fabrications, Nouvelle fabrication Mise àjour des fabrications Liste des fabrications en cours OF par délais OF par plan De ce manuel. Voir les explications sur la règle des mouvements de stock. 55

56 3.1 Mise à jour des réservations. Séquence à mettre en œuvre avant de sortir l état des besoins concernant les fabrications. Si on veut connaître les articles en réservation. 3.2 Etat des besoins. Regroupement par article des aprévisions saisies dans les OF. pour réaliser l ensemble des affaires enregistrées en fonction des délais précisés dans l entête des dossiers. (Les dossiers sans délai seront ignorés). Cocher avec détail OF pour éditer le besoin pour chaque affaire, Il est possible d éditer les besoins pour une affaire. Dans ce cas la colonne Réservée affiche les besoins pour les autres affaires. Remarque : En version 5.5 les fabrications lancées pour le stock n apparaissent que si on les demande individuellement. 3.3 Appel d offre. Voir aussi la séquence intégrée au nouveau module commande. Ci-dessous les deux fenêtres de l ancienne version. La première fenêtre se présente en deux tableaux. 1 Tableau de gauche. Sélectionner un article, puis Ajouter pour le basculer dans le tableau de droite. Enlever permet de retirer un article de la sélection. 2 Le bouton Fournisseurs permet de sélectionner les destinataires. Voir l écran suivant. 56

57 3 La seconde fenêtre permet de choisir un ou plusieurs fournisseurs. Le tableau central affiche les fournisseurs correspondants aux liens (Articles et codes de rattachements), créés en constantes Séquence Le bouton Enlève permet de supprimer un des fournisseurs affichés. 5 Le bouton Ajoute permet de sélectionner d autres fournisseurs. 6 Le bouton Article permet de revenir à la fenêtre précédente. 7 Enfin le bouton Edition lance l édition de la sélection. Depuis la version 12 de. Une séquence Appels d offres, a été intégrée à la fenêtre du nouveau module Commandes, Saisies. Il est donc possible de choisir la fonction la mieux adaptée. 57

58 3.4.0 Informations sur la fenêtre liste des commandes. Se familiariser avec la fenêtre ci-dessous. Les informations peuvent être triée à l intérieur de chaque colonne. Il est possible de filtrer les commandes suivant leur état, L affichage des boutons varie suivant la commande sélectionnée. Cela évite de choisir une fonction incompatible avec l état de la commande en cours. L œil permet de consulter les lignes des commandes. Dans ce cas apparaît un groupe de flèche pour passer d une commande à une autre. Les cases à cocher de la colonne S permettent la sélection à imprimer ou à consulter. Les icônes rouge et vert permettent de généraliser ou modifier la sélection. Cette fenêtre intègre l ensemble des fonctions du module commandes à savoir : Créer Création de nouvelles commandes, Editer Utiliser l icône représentant l imprimante, Visualiser Avec des boutons de défilement pour la recherche des lignes dans les différentes commandes, Réceptionner des commandes, Appels d offre Création des demandes de prix aux fournisseurs. Le bouton Créer provoque l ouverture de la fenêtrepage suivante pour la saisie d une nouvelle commande. Certains boutons n apparaissent que dans le contexte où ils sont applicables. 58

59 3.4.1 Commandes, Saisie. La fenêtre est divisée en quatre parties. En haut sur fond gris. Renseigner les zones de l entête de la commande. Ne pas se soucier du N qui sera affecté après validation de la commande. Au centre. La partie zonée affiche les lignes déjà saisies. Création des lignes. Le bouton Ajouter permet de renseigner les 6 zones qui constituent une ligne de commande plus une zone pour associer un descriptif à chaque ligne. Les lignes peuvent être annulée ou supprimée séparément. En bas. Pied de commande. Cette zone permet de saisir un texte. Exemple le conditionnement ou les consignes de livraison de la commande. Règle générale. Pour plus de clarté certains boutons n apparaissent que dans le contexte où ils sont utilisables. Quand les boutons sont cerclés la touche entrée permet l exécution. Utiliser la souri ou la touche Tabulation pour se déplacer dans les 13 zones à renseigner. 1 N Auto. La numérotation des commandes commence à un par défaut. Pour choisir un numéro de début voir les Utilitaires séquence Numérotation. 2 Date. Valider la date du jour ou la modifier. 3 Fournisseur. Saisir ou sélectionner un fournisseur 4 Règlement. Affichage du règlement prévu au fichier fournisseur. A défaut. Un combo permet d afficher et choisir les conditions, sous réserve que celles-ci soient renseignées en séquence conditions de règlement. 5 Livraison le. Saisir le délai demandé qui sera proposé par défaut à chaque nouvelle ligne. Cette information est obligatoire. 59

60 6 Bouton Ajouter. Ce bouton permet de créer les lignes de la commande et affiche la délai fixé en tête pour l ensemble de la commande.. 7 Date livraison. Valider ou modifier le délai de l entête qui peut être différent suivant les lignes de la commande. 8 Article. Saisir ou sélectionner le code de l article à commander. Affichage du prix lu dans le fichier des articles. (Voir plus loin cas particuliers des saisies). Remarque. Pour saisir plusieurs lignes à destination du même OF taper la lettre O pour le rappeler. 9. Destination. Préciser le N ou sélectionner l OF à imputer. Si la ligne suivante est à imputer au même OF. Taper la lettre O Si la destination est le stock. Taper la lettre S 10 Libellé. Affichage du libellé de l article qui peut être modifié (cas des articles génériques). 11 Réf. Fournisseur. Saisi d une référence différente à celle du fichier article. 12 Prix unitaire. Affichage du prix si il existe dans l article sélectionné. Deux cas se présente. Destination stock. Le prix affiché peut être modifié. Destination OF. Si le prix prévu dans l OF est différent du prix affiché une étiquette brune propose alternativement le choix. Prix dossier ou Prix article. 13 Qté. Commandée. Saisir la quantité qui est obligatoire. Après avoir renseigné ces 13 zones on dispose de plusieurs boutons : Valider. La ligne saisie sera transférer dans la partie zoné de la fenêtre et le bouton ajouter apparaîtra pour saisir une nouvelle ligne. Annuler. Supprime la ligne en cours ou une ligne sélectionnée dans la partie zonée. Modifier. Permet de corriger la ligne sélectionnée. Après avoir créer toutes les lignes. Il est possible de saisir le Pied de commande. Puis on dispose de plusieurs choix : Abandon. Toute la commande sera annuler sans aucune conséquence. Impression. L icône imprimante permet d éditer la commande avec la trame spécimen, pour vérification. A ce stade il est encore possible de modifier. Validation. A ce stade elle est enregistrer et le numéro consommé. Elle passe dans la liste des commandes où elle peut être imprimée. Cas particuliers des saisies. Destination. La destination de l article est obligatoire. Le programme exécute plusieurs contrôles. Destination Stock. La gestion stock doit être coché dans la fiche article. Destination OF. Si l article n est pas prévu dans l OF un message propose de l ajouter. Si la réponse est «Ajouter l article» l OF sera mouvementé mais avec quantité à zéro pour ne pas modifier le chiffrage devis. Destination OF. Si l article existe déjà répondre «Ne pas ajouter l article». Car comme pour les opérations les doublons sont interdits. Solution. Pour les achats qui se font avec le même article divers (donc doublon). A l ouverture de la fenêtre de contrôle, répondre ne pas ajouter l article. Important : Dans tous les cas. La consommation ne sera effective que lors de la réception de la commande. 60

61 Editions, Commandes. Cette séquence ouvre la fenêtre déjà expliquée en séquence Saisie. Elle permet l édition des commandes. Pour imprimer le nom du contact (Celui qui a créer la commande). Paramétrer le code utilisateur. Voir la séquence Code utilisateur Etat des retards. Ouverture d une boîte de dialogue, pour la sélection du délai considéré comme étant franchi. Edition de toutes les commandes en retards Liste des commandes. Une boîte de dialogue avec de nombreux critères permet à l utilisateur de sortir des états soit par fournisseurs par article ou par affaires Echéancier. Edition de l engagement financier pour les mois a venir. Prenant en compte les conditions de règlement et les délais prévus Statistiques fournisseurs. Montant des achats par fournisseurs sur la période demandée. Le tableau permet de trier les valeurs Statistiques articles. Montant des achats par articles sur la période demandée. Le tableau permet de trier les valeurs Réceptions. Seule les commandes éditées peuvent être réceptionnée. Cliquer sur la camionnette rouge pour accéder aux lignes de la commande sélectionnée. Saisir la date et la quantité reçue. 61

62 En arrière plan de la fenêtre précédente, la commande a été sélectionnée. La colonne état affiche une réception partielle, et la camionnette rouge est visible. En premier plan apparaissent les lignes de la commande. - Toutes les lignes sont réceptionnées sauf la dernière avec un reliquat de La colonne commandée est de 110. Déjà livré 60 il reste donc 50 à saisir. - Toutes les lignes sont maintenant soldées, la commande passe à l état soldé. - La commande n apparaîtra plus dans la liste des commandes en cours. 1 / Destination OF : Si la réception d un article a lieu en plusieurs fois. Le bilan des consommations affichera l historique des réceptions. Si la destination était prévue pour le stock c est l article qui sera mouvementé. 2 / Destination stock : Il n existe pas d historique des réceptions dans le fichier articles. Si la réception de la marchandise a lieu en plusieurs fois. La fiche mouvement stock de l article sera tenue en valeur cumulée, (réception précédente plus nouvelle valeur). L état des retards sera le reflet des différents mouvements Non-conformité, Saisie. Saisie des certificats de non-conformité des livraisons fournisseurs. Pour la démarche qualité. Ouverture d un tableau pour saisir les éléments de non-conformité. Appel des textes créés dans les constantes en Non-conformité Non-conformité, Edition. Ouverture d une boîte de dialogue. Sélection de la période des constats de non- conformité. Pour un ou tous les articles, pour un ou tous les fournisseurs. Différents critères de tri sont disponibles Purge des commandes soldées. Utilitaire pour vider le portefeuille des commandes. En fonction des dates de saisie des commandes Suppression. Cette séquence doit être utilisée avec les plus grandes précautions. Risque de suppression irréversible Edition, Préparation d inventaire. Liste des articles triés suivant les critères d emplacement dans le local de stockage. Avec une colonne libre pour le relevé des quantités d inventaire Edition, Etat du stock. 1 / Edition de l inventaire valorisé. 2 / Edition des articles en alerte, (si la quantité stock est inférieur au stock mini). 3.6 Mouvements. Interrogation de la position d une fiche article sans aucun accès à des modifications. En ce qui concerne les réservations qui, comme vu en 3.1 ne sont pas mise à jour automatiquement. Il existe ici sous forme de double flèche une icône de mise à jour. 3.7 Utilitaire. Cet utilitaire permet d agir en modification sur les valeurs de stock des articles. Compte tenu de l importance de ces informations on aura intérêt à limiter l accès à un seul responsable Pour cela utiliser le programme Utilitaire Utilisateurs en séquence Attention. En mise à jour d un seul ou du dernier article dans cette table. Il est impératif de valider toutes les cases pour que la saisie soit prise en compte. 62

63 3.8 Fabrications. Cette séquence concerne la préparation et la mise en œuvre des fabrications propres à l entreprise et destinées à être stockées sous forme d articles. Créer au préalable un client «STOCK» sa présence dans un dossier entraîne 4 contrôles. 1 / Il ne pourra plus être remplacé par un client donneur d ordre. 2 / Il sera interdit de saisir des B.L pour ce client stock. 3 / Il est interdit de créer une affaire pour stock dans la séquence / Il n est plus possible de modifier la quantité réelle des OF Nouvelle fabrication. Lancement de fabrication destinée au stock et à partir des gammes simples. Ces fabrications suivront ensuite le même cheminement que les dossiers clients. Si l option quantité est installée. 1 La zone en fabrication de la fiche article, indiquera la quantité lancée. 2 La zone Réel recevra les quantités produites déclarés depuis les terminaux d atelier ou en saisies directe séquence 5.6 saisie quantité. Particularité des OF lancé avec gestion de stock : 1 Les fabrications à destination du stock passent obligatoirement par les gammes de fabrication. Et, le lancement de ces gammes par la section Stock/Fabrication. 2 Saisir directement les quantités produites par la séquence Utilitaire du menu stock. 3 En option. Le module déclaration des quantités permet de saisir la production depuis les terminaux d atelier. Dans ce cas le stock est mouvementé en temps réel. 4 Si l option est installée. La séquence Saisie, Quantités permet d accéder aux pointages existants pour modifier la quantité produite. En absence de pointage, créer le pointage travaux avec l OF concerné et une opération paramétrée pour la gestion des quantités. Enchaînement des opérations : 1 Faire l inventaire des fabrications que l entreprise souhaite stocker. Au moment du lancement elles seront d office imputé au client Stock préalablement créé. 2 Créer d abord le ou les articles en sélectionnant le choix Plan. 3 Ouvrir un dossier gamme simple et pour chaque OF faire le lien en affectant dans la zone N de plan de chaque OF, un des articles ainsi créés. 4 Dans chaque OF incorporer en fournitures ce même article. Ajouter le temps alloué en prenant une opération paramétrée pour la gestion des quantités 5 Les gammes ainsi créées serviront aux lancements en fabrication depuis la séquence Stock/Fabrications. 6 L ouverture d un dossier depuis la séquence Stock/Fabrications conditionne la gestion en stock des OF lui appartenant. 7 Pour ajouter ultérieurement des OF à ces dossiers, utiliser le bouton Ajout Gammes présent en séquence création des Affaires. 8 Option quantité. Chaque salarié NNN déclarera la quantité sous la forme NNNF26 pour une production de 26 pièces. Une quantité à inférieure à 10 devra être saisi sous la forme NNNF07 pour 7 pièces. Les rebuts peuvent être également déclarés. Pour plus de détail (Voir en au début de ce manuel). 63

64 Règle des mouvements : 1 Important. Certaines mises à jour sont subordonnées au lancement de la séquence «Mise à jour des réservations». Il conviendra de l exécuter avant chaque consultation des stocks. 2 Edition séquence «Etat des besoins» Les dossiers créés pour stock en sont exclu et devront être interrogé individuellement. Une fois soldés ils seront inaccessibles Mise à jour des fabrications. Cette séquence permet de modifier ou compléter les fabrications en cours pour les prévisions Liste des fabrications en cours. Edition des fabrications internes à l entreprise Liste des OF par délais : Sur le critère de date de fin prévue Liste des OF par référence plan : Même critère. IMPORTANT : Le programme exerce plusieurs contrôles. Voir les explications dans fichier articles. Rubrique Incidence des prix articles sur les saisies Explications sur la règle des mouvements de stock. (Informations importantes). 1 La fiche article doit obligatoirement être prévue avec gestion de stock. Pour suivre les mouvements ci-dessous. 2 Dans les dossiers la saisie de prévision fourniture dans l OF mouvemente la zone réservation et disponible de la fiche article. Sous réserve de lancer la séquence 3.1 La saisie d une ligne de commande à destination d un OF ne déclenche aucun mouvement de stock. Un message prévient si cette fourniture n a pas été prévue dans l OF. En cas de confirmation par l salarié, la prévision sera imputée dans l OF sans quantité prévisionnelle. 3 Concernant les commandes fournisseur pour le stock «frapper le caractère «S» comme destination», la zone mouvementée dans la fiche article sera Appro. L affectation d une ligne de commande sur un OF soldé est interdite. 4 A la réception des commandes fournisseur. Si la destination est stock l article sera crédité en réel et débité en Appro. Si la destination concerne un OF celui-ci sera mouvementé en consommation. Le disponible ne change pas. Remarque : Il n existe pas d historique des réceptions en conséquence. Si la réception est fractionnée. L utilisateur devra indiquer à chaque saisie, la totalité réceptionnée pour une bonne gestion du stock de l article 5 Dans le programme 5.3 la saisie des fournitures mouvemente directement un débit stock des articles concernés. Avec mise à jour du disponible. 6 Les fabrications lancée pour stock séquence 3.8.1, mouvementent les zones fabrication et disponible des fiches articles concernées. Sous réserve que ceux-ci soit 64

65 coché en gestion de stock. Avec l option gestion des quantités, les déclarations de quantité sur les capteurs mouvemente le stock en temps réel OPTION GESTION DES QUANTITES Ce module permet l exploitation des quantités produites et déclarées depuis les capteurs d atelier sur le site même de production. Plusieurs séquences de résultats sont disponibles. 1 / Prendre en compte les différents paramètres comme expliqué dans le fichier des opérations en 1.3 Voir aussi le chapitre en Règle des mouvements de stock. 2 / Les quantités fabriquées et déclarées dans les OF clients ne transitent pas par le stock. Elles ne font l objet d aucun mouvement. 3 / Les mouvements de stock concernent uniquement les articles de type référence plan, lancés en fabrication depuis les gammes simples par le module stock en Nouvelle fabrication. 4 / Ces déclarations sont soumises à plusieurs contrôle. a) Si l opération est bien de type série, b) Si le code client STOCK est bien présent dans le dossier, c) Si la zone N de plan de l OF correspond à une référence plan du fichier article. Lequel doit être coché en gestion stock. Si ces trois conditions sont réunies : L OF est mouvementé en quantité réelle, et la fiche article est mouvementé dans les cases suivantes : Déduction dans la case en fabrication, Ajout dans la case stock réel, Mouvement correspondant dans la case disponible. 65

66 4.0 Introduction au fonctionnement des dossiers. Informations générales et présentation de la fenêtre ci-contre. Prendre le temps de lire ce chapitre qui fournit les explications indispensables pour comprendre le fonctionnement de l application.. Il existe quatre types de dossier. Ces dossiers ont tous la même structure ce qui permet le transfert des uns aux autres. De ce fait. Les explications en séquence 4.1 Dossiers des Devis : sont valables pour les quatre types de dossiers. Les différences de fonctionnement sont expliquées en séquences 4.2 pour les affaires puis 4.4 et 4.5 pour les deux types de gammes. 4.1 Dossiers des Devis : Chiffrage, Edition et paramétrage des Devis clients. (Cette séquence fourni les explications valables pour les 4 types de dossier). 4.2 Dossiers des Affaires : Lancement en fabrication. Chiffrage prévisionnel, Edition des documents d atelier, Réception des travaux depuis les terminaux d atelier. Saisie des fournitures. Suivi en temps réel du coût et de l avancement des affaires Dossiers des Gammes simples : Création des gammes d usinage, Dossiers des Gammes composées : Création avec des sous ensembles Editions. Gammes simples (Liste des articles gammes OF). Gammes composées (Liste des gammes dossiers). Critères de recherche. En haut de la fenêtre sont regroupés les différents critères de recherche concernant les affaires. En dessous, les critères de recherche sur les informations contenues dans les OF. Répertoire des dossiers. Au centre de la fenêtre affichage des affaires. Partie basse de la fenêtre affichage des Ordres de fabrications du dossier sélectionné. Consultation des dossiers existants : L affichage commence au dernier dossier créé. Le classement peut être modifié dans chaque colonne par un simple clic. Egalement une loupe permet de saisir l information à rechercher. L affichage par défaut concerne les affaires actives. Mais il existe une case à cocher pour avoir aussi les affaires soldées. Aménagement. La taille et les colonnes de la fenêtre sont modifiables. Le tri et la recherche sont possibles dans chaque colonne. Il est possible de redéfinir le choix des colonnes. Les boutons Créer, Mise à jour et Fermer. Concerne uniquement le chiffrage prévisionnel des dossiers. Le bouton Bilan permet de suivre les résultats de l affaire sélectionnée et de la solder. Le bouton Fournitures permet de saisir les dépenses de l affaire sélectionnée. Enfin le bouton Duplication permet de créer un nouveau dossier Affaire, Gamme ou devis. 66

67 4.0 Fonctionnement des dossiers. La touche F2 permet d ouvrir directement les Affaires sans passer par le menu des différents dossiers. Quel que soit le type de dossier. La table est paramétrable. Choix des informations à afficher. Sélection, tri, et déplacement des colonnes. Recherche à l intérieur de chaque colonne. Déplacement des colonnes par glissement horizontal. Edition directe du fichier avec les informations sélectionnées.. Les boutons de commande seront adaptés au type de dossier. En dessous du dossier sélectionné s affichent les OF correspondants. Comme ci-dessous. Conception : Dans l application les dossiers sont classés par un code à cinq chiffres. Un dossier est composé de sous-dossiers avec N de repère à deux chiffres. Ci-dessus sélection du dossier et en dessous les 5 OF (sous dossiers). Le sous-dossier est un OF (Ordre de fabrication). Il recevra les prévisions chiffrées des fabrications. Le temps alloué en main d œuvre est saisi par appel des opérations, Les besoins en matière et divers sont saisis par appel des articles fournitures, Les consignes d usinage disposent d une large zone intitulée descriptif. Le terme OF signifie Ordre de Fabrication. Pourtant il sera toujours utilisé qu il s agisse des OF d Affaires, de Devis ou de Gamme d usinage. 67

68 Identification des quatre types de Dossiers : Type 1 Dossiers des Devis, Le code Client est obligatoire. Le devis peut contenir 99 OF ou sous ensembles. Chaque OF dispose de trois onglets Général pour les informations et le texte du descriptif Opération chiffrage des heures Fournitures chiffrage matières - et une fiche de centralisation appelée chiffrage. L onglet chiffrage affiche le total de l ensemble des OF. Et donc le total du devis. Type 2 Dossiers des Affaires, Création identique au devis comme ci-dessus. Mais ces dossiers sont les seuls à être mouvementés en saisie réelle des temps de fabrication ainsi que les dépenses en matières, sous-traitance et fournitures. Bilan. La séquence Bilan permet l analyse entre les prévisions et la réalisation. Les dossiers des Affaires connaissent trois états de traitement : Dossier actif. Lors de sa création le dossier et ses OF sont accessibles à toutes les saisies et modifications Dossier Soldé. L affaire est déclarée terminée l ensemble des OF ne peuvent plus être modifiés, et le programme refuse le solde si des travaux sont en cours. Dossier soldé, il est toujours possible de réactiver un dossier soldé. Il en va de même pour les OF Dossier INTERNE : Les dossiers qui seront spécifiés comme appartenant à la catégorie INTERNE. Sont exclus de tous les résultats de production. Ils fonctionnent avec des opérations qui sont spécifiées «INTERNE». Egalement ils sont les seuls à disposer d une séquence de remise à zéro des historiques pointages. Accessible en séquence Type 3 Dossiers des Gammes simples : Conçu pour les gammes d usinage. Chaque dossier peut contenir 99 OF. Chaque OF est lié par sa référence Plan à un article créé au préalable en Réf. Plan dans le fichier article. Le lancement en fabrication se fera forcément OF par OF. De même que l incorporation dans des gammes composées. Le code client n est pas obligatoire. En gammes simples, Il existe 2 modes de fonctionnement des OF : A Mode historique au dernier indice : Le dossier correspond à une seule référence pièce avec évolution du plan. Cette référence devra exister dans le fichier article pour la création des 99 OF qui auront tous la même référence. Seul l indice les différenciera. B Mode pièces différentes : Le dossier contiendra de 1 à 99 pièces qui devront avoir chacune leur référence N de plan dans le fichier article. A l inverse du mode A la même référence de plan ne pourra pas être utilisée deux fois dans le même dossier de gammes simples. Mise à jour des prix : Cela concerne uniquement les dossiers Gammes. Voir en séquence Mise à jour des tarifs la procédure suivie pour le retour des prix gammes, dans le fichier article selon ces deux modes de gammes simples A Le retour du chiffrage de l OF dans l article Plan, sera celui du dernier indice (dernier OF créé dans le dossier). B Le retour du chiffrage dans les articles concernera tous les OF du dossier ayant un lien avec les articles Plans. 68

69 Type 4 Dossiers des Gammes composées. Il est identique au dossier de fabrication dans son organisation avec 99 OF. Le lien avec un client n'est pas obligatoire mais le N de plan est obligatoire et unique. A part cela ce n est pas une affaire et son lancement en fabrication reprendra l ensemble des OF qui le compose. Dupliquer un dossier : Cette séquence permet de transférer le chiffrage à l identique entre ces quatre types de dossier.. Important. Voir le cas particulier concernant la duplication des affaires Numérotation : Tous les dossiers ont un N à cinq chiffres. Choisir le numéro de départ pour chaque type de dossier dans une plage de à Chaque numéro de départ devra être précisé en Séquences Utilitaires Organisation : Selon le paramétrage, chaque dossier peut recevoir soit 99 ou 999 OF. Cela signifie que chaque numéro de dossier sera suivi d une extension à deux ou trois chiffres. Exemple à 2 chiffres. L affaire C est le dossier avec un OF repère 2. Fonctionnement des OF: Les OF recevront les prévisions chiffrées en Fournitures et Opérations (main d œuvre). Cela concerne les 4 types de dossier. Les OF des dossiers d affaires recevront en plus les consommations réelles en fournitures et la saisie des heures de main d œuvre depuis les terminaux placés dans l atelier. La suppression des dossiers est manuelle séquence Utilisation : La structure étant la même dans les 4 types de dossier. La logique d utilisation est strictement identique. Les explications qui suivent sont donc valables pour les Devis, les Affaires ou les Gammes. 69

70 4.1 Dossier des devis. L affichage des devis est commun aux 4 types de dossier. La sélection du dossier devis affiche les OF. Le bouton Edition devis permet d imprimer le devis avec ses 4 OF (sous ensemble). Le bouton Créer permet la création d un nouveau devis qui prendra le N Utiliser le bouton Mise à jour pour passer à la fenêtre suivante. Rappel : Les quatre types de dossiers ayant la même structure, nous ne parlerons plus de devis mais de dossiers et d Ordres de Fabrications. 70

71 Ouverture et création d un dossier. Chaque dossier est muni de 4 onglets qui donnent accès aux éléments qui le constitue. Onglet Général Fiche entête du dossier. Le descriptif sera reproduit à l édition du Devis et la confirmation de commande. Les zones à renseigner sont facultatives à l exception du Client qui est impératif pour les dossiers Devis et Affaires. Explications des chants à renseigner pour les 4 types de dossier : 1 Quantité prévue : Multiplicateur des prévisions pour tous les OF ouverts dans le dossier. En l absence de saisie, elle sera de 1 par défaut. 2 - Quantité réelle : A saisir quand la fabrication est terminée pour obtenir le coût unitaire réel. 3 Soldé : Zone inaccessible qui sera renseignée en fin de fabrication, par la saisie en 5.4 Soldes des affaires. Cette action interdit toutes nouvelles saisies. Le message sera Total si l affaire est soldée. Partiel si un ou plusieurs OF sont soldés. 4 Neutralisé : Avertissement pour signaler qu un ou plusieurs OF ont été neutralisé sur ce dossier. 5 N de plan : Zone libre 20 caractères A/N sans lien particulier. Sauf pour les gammes composées voir en 4.0 chapitre 3 71

72 6 Catégorie produit : A renseigner par appel de la table des catégories, créées dans les constantes en A signaler que la catégorie INTERNE concerne les dossiers hors production qui pourront être traités séparément Voir séquence RAZ affaire interne. 7 Libellé : 40 caractères. Il conviendra de donner le nom de la commande pour identification. Si ce nom doit être reporté sur le libellé de l OF faire un copier coller. 8 - Code regroupement : Zone de sélection multicritères 10 caractères A/N avec exploitation des caractères «* tous et?» seul ces deux caractères seront utilisés pour extraire le résultat des fabrications dans les programmes et en Une bonne organisation de ce code permettra de regrouper les résultats de plusieurs affaires, en fonction des besoins de l entreprise. Ou pour la recherche rapide d un dossier. 9 Descriptif : On dispose ici de 6 lignes complètes qui apparaîtront sur le document de résultat final de la commande. 10 Code client et sélection du contact : (Saisi obligatoire pour affaires et devis). Appel de la table du fichier client créé en 1.4 maintenance (Il est possible de créer directement un nouveau client. 11 Réf. commande client : 20 caractères Alpha numériques. 12 Date de la commande : Format et date contrôlée. Saisir 2000 en entier. 13 Délai : Indispensable pour l état prévisionnel des chiffres d affaires. REMARQUES : A l ouverture d un dossier et en sollicitant l onglet Ordre de Fabrication, un bouton Ajout gamme permet d accéder directement aux gammes simples qui sont des OF. 72

73 4.2 Dossiers des Affaires : Lancement en fabrication. Chiffrage prévisionnel, Edition des documents d atelier, Réception des travaux depuis les terminaux d atelier. Saisie des fournitures. Suivi en temps réel du coût et de l avancement des affaires. Onglet Ordres de Fabrications. On trouve ici l affichage des OF créés dans le dossier sélectionné, avec sur quatre colonnes : la quantité prévue, le temps alloué, le montant main d œuvre et les Fournitures en prix de revient estimé Le tableau du bas affiche les coûts prévisionnels ventilés sur quatre lignes avec les prix de vente et les marges. Les prix de vente viennent soit des différents fichiers soit ils peuvent être ajustés par les coefficients. Le cartouche de chiffrage de l OF ci-dessus est paramétrable depuis la séquence Utilitaires Devis. Validation Bouton pour sortir de la séquence et revenir au tableau des dossiers. Suppression Permet de supprimer un OF. La suppression sera interdite si des travaux ou des dépenses en fournitures on été saisies. Mise à jour Permet de modifier les prévisions de la M.O. ou des fournitures. Nouveau Permet de créer de nouveaux OF. Abandon Permet de sortir sans valider les modifications. 73

74 Choisir un OF et le bouton Mise à jour permet d ouvrir l OF sélectionner. Fenêtre de la Fiche OF : Cet écran est muni de plusieurs onglets pour identifier et chiffrer l OF. Les onglets Contrôle concernent des options. Onglet Général Entête de l OF les informations saisies ici apparaîtront en clair sur les documents atelier. Saisir obligatoirement un N de repère de 01 à 99 seul ce numéro est obligatoire pour la création d un OF. La quantité Devis ou nombre de pièces à usiner, sera de 1 par défaut. Etat de l OF. Des boutons indiquent si l OF est actif ou soldé. Une case à cocher permet de neutraliser l OF. Voir la signification en les dossiers connaissent cinq états. Explication sur chacun des chats de l entête de l OF. 1- Repère. A saisir entre 01 et 99. Ce complément du N de dossier forme le N de l Ordre de Fabrication (OF). 2- Quantité devis. Nombre de pièces à fabriquer, incidence directe sur le calcul de la commande. La Quantité sera de 1 par défaut. 3- Neutralisé. Si la case est cochée. La déclaration des travaux d atelier sera interdite. Mais les travaux en cours se poursuivront jusqu à un changement d OF. En 74

75 revanche les modifications et surtout la saisie des fournitures sont accessibles. Toute nouvelle déclaration déclenchera un code erreur N de plan. Zone libre sans aucun lien, sauf pour le rappel d une gamme simple référencée avec un code plan dans le fichier article. 5- N Gamme et Version. Ces zones sont renseignées automatiquement si l OF est créé par appel d une gamme plan. 6- Zone de l état de l OF. Seule la case Neutralisée est accessible. Les boutons Actif, Soldé, ou Devis correspondent à l état de l OF. 7- Libellé. Nom de la fabrication qui apparaîtra sur les documents d atelier. 8- Délai. Indiquer la date qui sera traduite en semaine. 9- Inc. Qté. St l option gestion des quantités est installée, avec déclaration depuis les capteurs. La valeur indiquée dans cette zone, incrémentera la quantité produite à chaque pression de la touche de fonction F3. De même que F4 mouvementera la valeur en rebut. Voir la marche à suivre séquence au début du manuel. 10- Quantité réelle. A saisir la fabrication étant terminée pour connaître le prix de revient unitaire dans le cas de pièces de séries. Si l option gestion des quantités est installée cette zone sera le reflet des déclarations depuis les capteurs d atelier. Dans le respect des fonctions opérations. Voir explications dans le fichier des opérations en à «Gestion des quantités» _ Quantité rebut. Cette zone sera le reflet des déclarations effectuées depuis les capteurs d atelier. Comme ci-dessus. 12- Quantité livrée. Cette zone permet de saisir la quantité produite. Si l option (Livraisons/Factures est installée) la zone sera mouvementée automatiquement par la saisie des quantités livrées. Dans ce cas les saisies sont interdites dans cette zone. 13- Imput. Code à 10 caractères alphanumériques pour l exploitation analytique des résultats, séquence en option. 14 Compta. Appel de la table créée en ne fait aucune exploitation du code comptabilité destiné à l interface de transfert en comptabilité. 15 Descriptif : Zone de texte. Ce texte sera repris dans la désignation du devis des BL et de la facture. Les douze premières lignes apparaîtront sur la fiche d atelier appelée aussi gamme d usinage et munie des temps alloués. Pour éditer toutes les lignes saisies dans cette zone, un document spécifique appelé fiche descriptif pourra être édité depuis le menu Edition en Descriptif OF. Si le texte de la première ligne déborde de la zone. Le premier espace aura valeur de saut de ligne. 75

76 Onglet Fournitures (Chiffrage des fournitures et travaux en sous-traitance). Le bouton Nouveau ouvre la boîte de dialogue ci-dessous pour choisir un article appartenant à un des 97 codes familles de fournitures. Deux familles sont réservées pour les Matières et la Sous-traitance. Voir le paramétrage en section Devis. Bouton Nouveau. Sélectionner un article. Affichage des prix achat et prix de vente lus dans le fichier des articles. Ces prix peuvent être modifiés au niveau de l OF sans modification de l article. Un paramétrage en séquence Onglet divers permet d interdire la modification du prix de vente. Article générique ou divers. Prévoir dans chaque famille un article divers pour les références occasionnelles qui ne reviendront pas. Si l information Coefficient est indiquée. Cela signifie que le coefficient M.O. est coché dans le cartouche du pied de l OF. Dans ce cas le taux de vente est obtenu par majoration du taux de revient. 76

77 Onglet Fournitures fenêtre spécifique pour le chiffrage des Matières : Articles vendus au poids avec saisi des cotes. Ces articles ont été créés avec la densité matière. Ils doivent être rattachés à la famille Matières. La fenêtre ci-dessous permet de saisir les cotes de la matière pour obtenir le poids. Voir le paramétrage séquence Devis Remarque. Cette fenêtre permet de saisir plusieurs lignes d une même matière. Ce qui était impossible avec l ancienne fenêtre. Attention en installant cette nouvelle version. Un article utilisé comme matière dans la version précédente ne devra pas être affecté à la famille matière. Si il est déjà prévu dans un OF la nouvelle saisie ne pourra s ajouter. 77

78 Onglet Opérations (chiffrage de la main d œuvre). Le bouton Nouveau ouvre la boîte de dialogue ci-dessous. Deux modes de chiffrage sont proposés : Partant du temps alloué. Créer la gamme d usinage avec le temps alloué pour chaque opération.. Partant du prix de vente. Choisir l opération et le programme détermine le temps alloué. Quantité devis. Affichage de 1 par défaut. Cette quantité a une incidence directe sur le type d opération (Montage ou Usinage). Type M Opération de montage, programmation ou préparation du poste de travail. Le temps alloué est global il n est pas influencé par la quantité devis. Type U Opération d usinage d une pièce. Le temps alloué est unitaire. Il sera multiplié par la quantité devis (Quantité lancée). En l absence de gamme d usinage il est conseillé d appeler une opération de type devis avec le taux horaire moyen de l atelier. Si on connaît le temps estimé : Saisir le temps avec l opération devis le taux horaire moyen donnera le coût estimé. Appliquer un coeff. Pour le Px. de vente Si on connaît le prix convenu : Déduire le prix matière et diviser le montant par le taux horaire de base pour trouver le temps alloué. Saisir l opération convenue. Bouton Nouveau. Pour le Chiffrage en M.O. Sélectionner une opération. Affichage du type (Montage ou Usinage incidence sur la quantité lancée). 78

79 Affichage des taux prévus au fichier tarifs des opérations. Le taux horaire de revient ne peut pas être modifié. Le prix de vente est modifiable. Si l information Coefficient est indiquée. Cela signifie que le coefficient M.O. est coché dans le cartouche du pied de l OF. Dans ce cas le taux de vente est obtenu par majoration du taux de revient. Onglet chiffrage. Tableau de ventilation de la main d œuvre et des Fournitures. Total de l OF et du prix unitaire par pièce. Important : Ce tableau affiche un chiffrage en prix de vente et coûts prévisionnels. - Les prix de revient doivent normalement être précisés en créant les fichiers. Cela est particulièrement utile pour la main d œuvre (fichier opérations). - Ainsi. Ayant saisi le temps on aura le coût estimé, puis en jouant sur le coefficient on obtiendra le prix de vente qui est souvent le prix du marché. - Pour les fournitures et matières, les prix vente et revient proviennent soit du fichier des articles tels qu ils ont été créés. Soit de la saisie au moment de la création des OF. - La encore on peut appliquer les coefficients sur les tarifs fournisseurs. 79

80 Retour à l écran précédent. Nouveau Permet de modifier ou créer un autre OF Validation Pour sortir de la séquence et revenir au dossier. 80

81 RETOUR AU DOSSIER Onglet Chiffrage Fiche de centralisation des saisies pour l ensemble des OF du dossier. Affichage du temps prévu, du montant main d œuvre et fournitures avec chiffrage de la commande en prix de vente»devis» et prix de revient «PREVISIONNEL». Affichage du prix unitaire en fonction de la quantité lancée. Ce reporter au chapitre 0.00 pour les conditions de chiffrage pièces de série. Texte du devis Cette zone permet de saisir un texte qui apparaîtra à la suite des OF sur les éditions devis et confirmation de commande. Onglet Caractéristiques Cette fiche permet de saisir les caractéristiques de la fabrication pour alimenter une base de données. Sous ces différents critères il sera ensuite possible de rechercher des fabrications équivalentes déjà réalisées dans la perspective de nouvelles études ou devis. 81

82 Editions Devis clients et confirmation de commande. Ces éditions ne concernent que les devis et les Affaires. En plus du chiffrage déjà existant. La nouvelle version.12.xx permet la saisie de textes d accompagnement. De créer des entêtes avec pied du devis. Le descriptif de réalisation des travaux est saisi dans chaque OF. il peut être complété par l appel de constantes créées en bibliothèque des devis. La présentation du document devis fait appel à trois zones de saisies. 1. Onglet Général du dossier zone Descriptif. Entête devis (formule d introduction) 2. Onglet Chiffrage zone texte devis. Pied du devis ou formule de politesse 3. Onglet Ordre de fabrication zone descriptif. Le texte saisi dans chaque OF correspond à un poste dans le corps du devis. Une fenêtre de paramétrage permet de personnaliser chaque édition du devis client. Le transfert en fabrication est direct. Il est possible d éditer une confirmation de commande. Fenêtre de paramétrage des éditions. Fonction Dupliquer. Cette fonction permet de transférer tous les types de dossiers entre eux. Voir les explications page suivante : Duplication des dossiers. La structure des différents dossiers étant identique le passage des uns aux autres est fiable et transparent. 82

83 Seule condition. Bien paramétrer la numérotation des dossiers Séquence Voir page suivante la fenêtre pour la duplication des dossiers. Fenêtre de duplication des dossiers. Règle commune aux 3 types de dossiers : Partant d un dossier choisir le type de dossier de destination qui sera numéroté dans l ordre correspondant à ce choix, Si le transfert doit se faire dans un dossier existant sélectionner le numéro, En la colonne verte. Cocher les OF à transférer, En colonne bleue s afficheront les repères OF de destination. Le changement de destination est toujours possible mais contrôlé. Duplication des dossiers. Duplication des devis et des gammes. Le chiffrage des OF et toutes les informations textes seront transférées dans le dossier cible et ses OF. Duplication des affaires.. Ce sont les résultats de fabrication qui deviendront les prévisions dans le dossier cible. Pour les affaires. Le taux horaire des opérations sera celui du tarif au moment du transfert.. Les prix des fournitures seront les prix du dossier source. Quantité. La quantité transférer sera par défaut la quantité livrée. En absence de bon de livraison (quantité livrée) ce sera la quantité devis. Quantité Dossiers des Gammes simples. La gamme simple est liée à un article qui doit d abord avoir été créé dans le fichier article type référence plan. Ensuite il conviendra d ouvrir un dossier pour un groupe de 99 références plan. La création des gammes est identique aux OF sauf que la zone N de plan devra obligatoirement 83

84 être renseignée par appel d un article type référence plan. Voir en (b) pour le mode de fonctionnement en A et B. A - Réf. Plan avec mise à jour au dernier indice : Dans ce cas il convient de réserver un dossier pour chaque référence. Puis à mesure des modifications sur la pièce on créera un nouveau repère qui sera le dernier indice de mise à jour. Zone sur deux caractères A/N à renseigner dans l OF. Evolution des plans. La gamme simple peut dans ce cas être utile pour conserver les modifications sur pièces. Historique des mises à jour au dernier indice. Pour être en conformité avec les exigences de la certification ISO B - Réf. De pièces différentes : Dans ce cas chaque dossier pourra recevoir un groupe de 99 pièces sans lien entre elles. L utilisateur devra choisir l organisation la plus pratique à savoir : Si les références de plan sont usinées pour un seul client. On les regroupera dans un ou plusieurs dossiers qui se suivront. Si les références de plan sont usinées pour plusieurs clients (cas des fabrications propres). On les classera par type d usinage ou de métiers. Important : Une gamme simple ne peut pas recevoir une autre gamme. Elle est uniquement composée d opérations et de fournitures. Une référence N de plan peut faire partie des fournitures. Ce qui sous-entend une sortie de stock et non pas des temps d usinage Dossiers des Gamme composée. Le référence plan est obligatoire et unique dans le dossier de type gamme composée». Le dossier est alors constitué de plusieurs repères qui sont autant de sous-ensembles. La création peut se faire soit par copie de gammes simples, soit par création directe des repères. Ou encore un mixage des deux solutions. Important : Une gamme composée peut recevoir des gammes simples, des opérations et des fournitures. Mais jamais une autre gamme composée. Dans l organisation retenue ne pas oublier d étudier la séquence du menu Stock si l option est installée. Egalement : Il sera utile de voir les possibilités de copie des gammes en séquence Maintenance des gammes. Avant de créer la future organisation des dossiers Editions des gammes. Cette séquence permet de faire des listes, avec différents critères de sélection concernant les dossiers gammes. Pour plus de détail sur la composition des gammes d un dossier. Choisir la séquence dans le menu 84

85 Editions, Affaires, Liste des OF par affaire. Où prévision affaire en & Comme pour les fabrications. Pour éditer les documents atelier choisir le menu Edition en Ce menu est conçu pour éditer en séquence plusieurs OF ou Gamme. Egalement : On remarquera à droite en bas d écran lors de la création où Mise à jour des OF. La présence de deux Icônes représentants des documents. Ils permettent d éditer les documents ci-dessous. Choix des documents : Le clic droit de la souris ouvre la liste des documents accessibles, les sélectionner avec le clic gauche Icône d un seul document. Cocher le document choisi. Icône de plusieurs documents. Cocher les différents documents choisis. Ensuite un simple clique gauche lancera l édition des documents ainsi programmés. 85

86 5.0 Saisies. Ces sept séquences sont à fonction unique. Correction des saisies atelier. Saisie des fournitures consommées. Saisie des travaux effectués en dehors de l entreprise (cas de pose ou essais sur place). 86

87 5.1 Entrées / sorties. 5.2 Travaux. 5.3 Absences. 5.4 Fournitures. 5.5 Solde des fabrications. TRES IMPORTANT : A la fin de chaque fabrication. L utilisateur devra impérativement solder les O.F et les affaires terminés. Cette action conditionne l exploitation des résultats. 5.6 Quantités. (Avec option gestion des quantités). 5.7 Contrôles. (Avec option gammes de contrôle). 5.1 Entrées/Sorties. Correction et saisi 5.2 Travaux. Correction et saisi des travaux 87

88 Ces deux séquences sont réunies dans une même fenêtre pour faciliter le rapprochement Présence/Travaux. - Saisir le code du Salarié à modifier ou utiliser les flèches pour le défilement. - Préciser la période et l activer avec le bouton représentant un livre. - La fenêtre est divisée en 2 tableaux. En haut les pointages présences, en bas les travaux. Chaque tableau dispose de 2 boutons Nouveau et Mise à jour. - L affichage se fait normalement au dernier pointage. Il suffit de cliquer sur le titre de la colonne pour inverser l ordre d affichage. - Pour une correction se placer sur la ligne et faire le choix Mise à jour. - Pour créer une nouvelle saisie faire le choix Nouveau. Dans les deux cas une boîte de dialogue permet de saisir ou modifier le pointage. - Saisir la fourchette date et heure qui déterminera le temps du pointage. - Pour saisir un temps. Après avoir saisi date et heure de départ du pointage, cocher la case temps et saisir dans la zone votre temps. La colonne temps affiche le total de la période demandée. Cela facilite le rapprochement Présence et travaux. Règles communes : - Les pointages ouverts ne sont pas modifiables. - Il est possible de tout modifier y compris le N de fabrication. 88

89 - Les saisis de travaux sur les OF et affaires soldés sont refusés. - Pour une fourchette entre 99 et 2000 frapper 1999 et Signification des colonnes O, M, et N : - O = Origine. Le D signifie un pointage saisi dans ce tableau. - Le A signifie un pointage d origine externe si l option est installée. - Un code à 3 chiffres l adresse du capteur si option quantités. - M = Modifié. chaque correction fait apparaître un (x) dans la colonne. - N = Neutralisé. La case N à été cocher pour neutraliser le pointage.. Utilisation des touches de fonction clavier pour dater : La touche F4 Date du jour. La touche F5 Date de début 5 ans plus tôt que le jour. La touche F6 Date de fin 5 ans plus tard. La touche F7 Date début 5 ans plus tôt et date fin 5 ans plus tard. 5.3 Absences. Le tableau permet de saisir les absences sous la forme nombre de jours et heures. Ventilation en fonction des Codes motif de l absence, créés dans les constantes en libellés. 89

90 5.4 Fournitures. Sélectionner l affaire concernée et le bouton Fournitures. Dans la partie gauche de la fenêtre choisir un OF. 90

91 Fenêtre de saisie. La partie haute de la fenêtre affiche les articles prévus et en dessous les lignes déjà saisies pour cet article. - Pour une nouvelle saisie sur l article sélectionné. Utiliser le bouton Ajouter. Comme ci-dessus pour le bronze. - Les boutons Modifier et Supprimer l article. - Si aucun article n est prévu. Cliquer sur Ajouter un article. Choisir un article dans la zone articles et le Valider. - Dans les deux cas renseigner les zones de saisie en bas de la fenêtre. - La loupe prêt de la zone Fournisseur permet de choisir le fournisseur. - Deux boutons Soldé interdisent de nouvelle saisie ou alors réactiver l article. Quand la saisie est terminée sur l OF sélectionner Valider et passer au suivant ou changer d affaire. Remarques : 1 / Le prix de vente de l article n est pas accessible dans cette séquence. Pour une modification du prix de vente il conviendra de retourner dans la séquence Dossier en séquence onglet fournitures. 2 / Si le prix de vente doit être accessible demander à votre installateur de modifier la configuration dans les Paramètres divers / Pour saisir une fourniture qui n existe pas dans le fichier article, il convient de prévoir une ou plusieurs fiches de types divers. Ne pas cocher la case gestion stock. La désignation et éventuellement le fournisseur seront différents à chaque saisis. 91

92 Important : Il est impossible de saisir une quantité qui rendrait le stock négatif. On remarquera d ailleurs que la position stock apparaît sur l écran de saisie des fournitures. Remarques : Pour préserver la notion de contrôle en temps réel du programme. La même fourniture peut être saisie en plusieurs fois. Ce qui permet d avoir l historique des saisies pour une même matière. Si le prix de vente n est pas modifiable dans le module de saisie des fournitures. Seul le responsable du module Dossiers peut intervenir sur ce chiffrage. Ce peut être un avantage. TRES IMPORTANT : Le programme exerce plusieurs contrôles sur les saisies. Voir les informations fichier articles. Rubrique Incidence des prix articles sur les saisies. Une bonne gestion d atelier passe obligatoirement par le solde des OF. Ce choix de répondre à différents types d organisation. Si le dossier concerne l historique des interventions sur un outillage. Le dossier restera actif pour ajouter des OF à chaque intervention. Si le dossier concerne une fabrication avec des sous ensembles ou une commande avec différentes pièces. Quand tout sera terminé le dossier sera soldé. Remarque importante : seul les dossiers soldés peuvent être purgé par la séquence de RAZ des fabrications. 5.5 Solde des affaires. TRES IMPORTANT : Le solde des fabrications en fin de travaux conditionne la gestion d atelier en temps réel. Il convient d abord de 92

93 différencier le solde des Of et le solde des affaires. Le programme exerce plusieurs contrôles et impose les règles suivantes. 1 Solde des affaires ou des OF. Cette action est interdite si des travaux sont en cours sur les OF concernés. 2 Solde des affaires. Les saisies ou corrections des travaux et des fournitures seront interdits pour tous les OF du dossier. L affaire sera filtrée dans la fenêtre d affichage des affaires actives. 3 Solde des OF. Les saisies ou corrections des travaux seront interdits. Mais pas la saisie des fournitures. L affaire s affichera comme étant active, sauf si tous les OF sont soldés. 4 Solder depuis la séquence Bilan. Au moment du contrôle des résultats, le bouton Vers solde permet d accéder à la séquence de soldes des affaires. 5 Solde des OF depuis la saisie des BL. Si l OF n a pas encore été soldé au moment de la livraison. permet de cocher la colonne à solder pour enregistrer automatiquement l action de solde à la date du jour. 6 L action de solde n est pas définitive. Il est toujours possible de réactiver le solde des OF et des affaires. 93

94 1/ Solde du dossier. En soldant le dossier c est l ensemble des OF, qui suivent la procédure ci-dessus. En l absence de saisie la date du jour sera prise par défaut. La date est très importante puisqu elle conditionne les résultats de production du mois en cours. Pour intervenir sur le chiffrage de l affaire, il convient de descendre au niveau des OF. Quand un dossier est soldé il est spécifié solde total et un X majuscule le signale sur les listes écran. 2/ Solde OF. Il est possible de solder un ou plusieurs OF dans le dossier. Dans ce cas le dossier sera partiellement soldé et signalé par un x minuscule sur les tables écran. La date de solde suit le même principe que pour les dossiers mais appartient à chaque OF. 3/ Fenêtre de saisie du chiffrage. La fonction solde des affaires provoque l ouverture d un tableau avec le détail chiffré en devis de chaque OF. Sur chaque ligne il sera possible de saisir les montants main d œuvre et fournitures facturés. Si l option facturation est installée. Le montant facturé sera automatiquement mouvementé. Sur fond vert dans le bas du tableau. Les coûts réels de chaque OF sont affichés en bleu. Toujours sur fond vert mais affiché en noir on trouve les prix devis de l affaire pour l ensemble des OF. Attention voir en séquence du manuel. Mouvement du montant facturé. 4/ Réactiver affaire soldée. Il sera toujours possible de réactiver soit un dossier complet, soit un ou plusieurs OF. Cette fonction a pour conséquence la suppression de la date de solde et du repère X ou x concerné. Les chiffres saisis ne sont pas supprimés et peuvent alors être modifiés. Important : Si les affaires soldées ne sont pas affichées dans l écran de saisie, il convient de cocher la case soldée. 5/ Réactiver ou solder un groupe d OF : Pointer la souris sur un OF soldé. Utiliser le clic droit de la souris dans la colonne de solde. Les choix proposés sont alors : Solder les OF suivants ou Réactiver l OF et les suivants. 5.6 Quantités. (En option). Au lancement de cette séquence le programme va explorer les historiques des travaux concernés par la gestion des quantités. Différents critères permettent de sélectionner les saisies et les modifications sont directement accessibles. 5.7 Contrôles. (En option). dispose de différents outils de contrôle des côtes d usinage aux différents stades de la fabrication. Cette saisie est réalisée directement par l salarié à l atelier. Important : Après chaque saisie de contrôle, il est impératif de valider puis fermer la séquence programme. Ce qui sous entend que la saisie d un contrôle commence toujours par l ouverture de la séquence Saisie. Sans ces précautions des saisies peuvent être perdues. 94

95 6.0 Livraisons & Facturation (en option. Ce menu permet de créer et éditer les Bon de livraison et le chiffrage avant facturation. Gestatel étant conçu pour des ateliers de fabrications. Gestatel livre des ordres de fabrications et facture des B.L, Un BL correspond à une seule commande, La référence commande du BL est celle présente au dossier lors de la création du BL. Le bon de livraison sera le reflet des OF éventuellement modifié par les choix d édition Séquence La facture reprend les informations des BL et des OF. Le BL connaît successivement 4 états : En attente, Livré, Chiffré et facturé. 1 L OF est modifiable avant de saisir le bon de livraison, 2 Le bon de livraison n est plus modifiables après édition, 3 La séquence chiffrage permet d ajuster le prix de vente. 4 Saisie et édition de la facture. La facture connaît 2 états : En Attente ou Facturé. Attente signifie qu elle n a pas été imprimée. Il est encore possible de modifier la date, la remise ou l escompte ainsi que le pied de facture. Pour effectuer le cycle Livraison/Facturation suivre les étapes 1, 2, 3, et 4 surlignées en rouge. Chaque cycle peut être exécutée séparément. Mais pour plus d efficacité, il sera toujours préférable de traiter les documents par lot Bon de livraison. Les livraisons concernent uniquement des OF Un bon de livraison peut recevoir plusieurs OF d une même Affaire. Pour les OF des Affaires créés depuis la séquence stock il n est pas prévu de bon de livraison Saisie de BL. Etape Editions Editions des BL, (Voir informations page ci-contre) Liste des BL En cours de livraison Consultation par client, En cours par délai Chiffrage des BL. Etape Suppression des BL Facturation : Saisie. Etape Editions. Etape Relevé de factures, Transfert Corrections. 95

96 Etape 1 Saisie Ouverture d une première fenêtre munie de deux lignes de boutons pour les choix d affichage des BL déjà créés. Première ligne : Trois critères de tri soit par N de BL, par Client, ou N d affaire. La zone de recherche correspondant au critère choisi. Deuxième ligne : Cinq critères de sélection des BL saisis selon les 4 états suivants : Tous : Tous les états confondus. En attente : BL saisi mais pas édité ni affiché. Il est modifiable. Livré : BL édité, ou simplement affiché à l écran. Il n est plus modifiable. Chiffré : BL chiffré. Seul le chiffrage est modifiable. Facturé : BL facturé. Il n est plus modifiable. La case à cocher permet de consulter les BL déjà créés. On trouve dans cette fenêtre les trois boutons classiques sur lesquels nous ne reviendrons pas. A ce niveau le bouton Fermer est sans conséquence. Cliquer sur le bouton Nouveau. 96

97 La fenêtre affiche le numéro du nouveau BL. (A ce niveau le N est consommé). Et, si vous fermer la fenêtre par erreur ou obligation il faudra ouvrir la séquence utilitaire Application numérotation. Pour revenir au dernier N de B.L créé. Remarque. Pour rester dans l esprit de contrôle de. La fenêtre dispose d une colonne à solder ce qui permet de solder un ou tous les OF pour lesquelles on saisi un bon de livraison. Dans la plus part des cas, les OF sont livrés en une seule fois. Il est donc normal de solder les OF quand la fabrication est terminée. Toute fois il reste possible de saisir les fournitures en attente des prix du fournisseur. La date du jour est proposée par défaut. Saisir le code client et le N d affaire puis Valider. Valider une seconde fois pour voir apparaître les OF de l affaire. Saisir la quantité livrée de chaque OF puis soit Valider soit choisir le logo Imprimante ce qui évitera la séquence édition en Dans le premier cas le BL passe en attente et reste modifiable avant son édition. Dans le deuxième cas le BL sera édité et passera à l état livré. Il n est plus modifiable. Livraison de un ou plusieurs OF de l Affaire. Deux méthodes sont disponibles : 1 Supprimer certains OF de la table et saisir la quantité pour les autres, 2 Enfoncer les touches (Alt+D) pour supprimer tous les OF et confirmez la suppression. Ensuite utiliser le bouton Insérer et choisir le ou les OF à livrer. Puis saisir les quantité à livrer comme ci-dessus, mais pour chaque OF. Incidence sur les mouvements : La quantité saisie sur le BL mouvemente la zone quantité livrée dans l OF concerné quand il passe à l état livré Edition des BL. Sélectionner le choix En attente. Choisir dans la table le BL à éditer. Le bouton Edition donne accès à une fenêtre pour personnaliser l édition. Cette fenêtre est divisée en deux parties. 97

98 Partie gauche. Entête du bon de livraison. Les cases à cocher portent le nom du chant et la zone sur fond gris le contenu de ce chant dans l entête de l affaire. Il suffit de cocher la case pour imprimer l information dans l entête du BL. Partie droite. Corps du B.L. Ici les cases à cocher portent bien le nom du chant dans les OF mais la case sur fond blanc permet de changer ce nom pour l édition. Ensuite Il suffit de cocher la case pour imprimer dans le corps du BL l information contenue dans le chant des OF, précédée du nouveau nom saisi dans la case blanche. Remarques. Le clic droit de la souris permet de préciser si ces choix sont facultatifs ou définitif. Pas d incidence de ces choix sur la facture qui conserve les titres Affaires et OF. Comme nous l avons vu plus haut l édition fait passer le BL dans l état édité. Il peut être chiffré. Remarques : La réédition de BL ainsi que le changement des paramètres d édition est autorisé, mais pas la modification quantitative. Dans ce cas, son N sera suivi de la lettre R lors de la réédition et en option Réédité le avec la date du jour. Concernant les dates : La date qui suit le N de BL est la date de création du BL, La date suivante est la date d édition qui sera précédée du titre réédition si elle est postérieure à la date de création Liste des BL. Il est vivement conseillé d éditer cette liste pour vérifier le chiffrage des BL avant de lancer la facturation En cours des livraisons. Deux éditions sont disponibles Consultation par clients. Affichage de l ensemble des commandes d un Client avec les Bons de livraison par Affaire tous les états confondus En cours par délai. Edition d un état des livraisons pour une période. Avec comparaison des quantité commandé et quantité produite Etape Chiffrage des BL. Affichage de tous les BL dont l état est livré. On trouve dans cette fenêtre les choix habituels de sélection et de tri. Sélectionner un BL puis le bouton Chiffrage ouvre une nouvelle fenêtre avec le total du BL à valider. Modifier si nécessaire et Validation. Si le BL concerne plusieurs OF cocher la case consultation pour vérification du montant de chaque OF. Cette séquence permet de modifier le chiffrage des OF, de saisir un port ou de changer le taux de TVA. La validation fait passer les BL livré à l état chiffré prêt à être facturé. Précaution utile. Avant de facturer éditer la liste des BL chiffrés. Séquence Suppression des BL. Séquence permettant de supprimer des BL. Attention. Certaines informations ne seraient plus disponibles Facturation des BL. Une facture peut recevoir un ou plusieurs BL de différents dossiers. 98

99 Etape Facturation Saisie. Une première fenêtre apparaît. Elle est munie de deux lignes de boutons pour les choix d affichage selon leur état. Première ligne : On trouve deux critères de tri soit par N de Facture soit par Client. Et également une zone de recherche correspondant au critère choisi. Deuxième ligne : Critères de sélection des BL saisis selon les 4 états suivants : Toutes : Tous les états de traitement confondus. En attente : Factures saisies mais pas validées elles sont encore modifiables. Editée : Les factures validées sont considérées comme éditée. Transférée : Avec la liaison comptabilité. Selon le choix ci-dessous ce sont les factures En attente qui apparaissent. La case à cocher permet de consulter les Factures dont la mise à jour est interdite. Le bouton Nouveau ouvre simultanément la fenêtre de création avec le N de la nouvelle facture plus une table de sélection du Client. Attention! A ce niveau le N de facture est consommé. Sélectionner le client et Valider la table. Remarque. Aucun BL n est affiché dans la table si vous Valider une seconde fois tous les BL chiffrés seront automatiquement facturés. Commencer de préférence par Ajouter parmi les choix suivants : Ajouter : Permet d afficher tous les BL chiffrés pour choisir ceux à facturer, Supprimer : Extraire de la table les BL destinés à une autre facture, Insérer : Ajouter à la table un ou plusieurs BL à facturer, Pied de facture : Incorporer un texte supplémentaire depuis les constantes, Validation : Tous les BL de la table seront regroupes en une seule facture. Abandon : Annulation de la saisie en cours mais le N est consommé. Création des Avoirs : Deux cas sont prévus : 1 er Avec gestion stock. Créer un OF identique avec les articles en négatif pour mettre à jour le stock. Ensuite faire le BL et le chiffrer avec le signe moins et facturer. 99

100 2 ème Sans gestion de stock. Créer le BL avec l OF et le chiffrer en négatif avant de facturer. Dans les deux cas la facture deviendra un avoir. Etape Edition des factures. Cette séquence ouvre une fenêtre munie de deux lignes de boutons pour les choix d affichage selon l état. Première ligne : On trouve deux critères de tri soit par N de Facture soit par Client. Egalement une zone de recherche correspondant au critère choisi. Deuxième ligne : Critères de sélection des factures saisis selon les 4 états suivants : Toutes : Tous les états de traitement confondus. En attente : Factures saisies mais pas validées elles sont encore modifiables. Editée : Les factures validées sont considérées comme éditée. Transférée : Avec la liaison comptabilité. Choisir le bouton En attente pour afficher les factures prête pour l édition. Sélectionner une Facture et le bouton Edition provoque l ouverture d une boîte de dialogue qui propose les trois choix suivants : - Ecran, - Imprimante, - Visualisation seule. Ecran et Imprimante ce choix rend toute modification impossible. Visualisation permet un contrôle à l écran. Il sera encore possible de modifier la remise ou l escompte depuis la séquence Enfin choisir Validation qui termine le cycle Facturation. Les Factures sont éditées une à une. Chacune passe par l édition Séquence Mouvement du montant facturé. La validation des factures mouvemente uniquement la colonne M.O. facturée da la séquence 5.5 solde des affaires. La ventilation du montant facturé en M.O. et fournitures pourra être réalisé au moment de solder les affaires. Rappel. Le montant global facturé apparaît dans l édition des affaires soldées Séquence Puis ventilé en M.O et fournitures dans les statistiques clients Séquence Relevé des factures. Edition d un document de contrôle en valeur hors taxes de l ensemble des factures de la période choisie Transfert. En option. Interface de transfert vers d autres logiciels de facturation ou de comptabilité Correction des factures. Rappel : Gestatel est une gestion d atelier qui livre des O.F de production et facture ensuite des bons de livraisons ; La fonction correction, supprime le N et l entête de la facture erronée. Mais les BL et les lignes de BL sont conservés. Partant du principe que le BL a été remis au client pour une quantité vérifiée, il passe à l état livré. Le ou les BL concernés sont alors visibles à l état livré dans la fenêtre «Bons de livraisons : Saisie». Ils doivent alors être chiffrés et reprendre le processus normal de facturation. Ainsi un nouveau chiffrage ou une nouvelle sélection de B.L est possible. (La quantité livrée n est pas modifiable). 100

101 Si la correction, implique les OF, ou la quantité livrée. Supprimer le BL et le recréer sous le même numéro. Le ou les numéros de facture ainsi supprimés seront proposés lors des nouvelles saisies de factures en commençant par le premier N supprimé et jusqu au dernier. Contrôle et messages des actions ci-dessus. Séquence L action du bouton correction affiche. «La facture NNNNNN peut maintenant être corrigée». Séquence L action du bouton nouveau affiche «La facture Numéro NNNNNN est en correction voulez-vous l utiliser». Le refus déclenche la numérotation normale et ce message reviendra à la prochaine création de facture. Il reste entendu que les modifications de chiffrage ou suppression de BL relèvent de la responsabilité de l utilisateur. Pour prévenir toutes contestations nous avons créés trois fichiers de contrôle de ces corrections. 101

102 6.2.6 Informations pour la présentation des B.L et des Factures Vérifier que votre N de compte fournisseur, soit présent dans la fiche client. 1 Identification des chants de l entête du dossier : Nom de repérage des chants de l entête du dossier : D1- N de plan du dossier chant de 20 caractères, D2- Libelle du dossier chant de 40 caractères, D3- Code client chant de 8 caractères, D4- Contact client chant conforme au contenu de la fiche client. D5- N de commande client chant de 20 caractères, D6- Date de commande chant sous la forme JJ/MM/AAAA Impression dans l entête du BL. D1-D2-D3-D4-D5-D6- Peuvent tous être choisis. La fenêtre de paramétrage affiche le contenu des chants et permet de cocher ceux à éditer sur le BL. Important. Le BL reprendra le contenu de D5 et D6 au moment de l édition. Ce qui signifie qu une modification de ces chants modifiera les BL déjà édités. Impression dans l entête des deux types de factures : Type 1 Facture d un seul BL. D3-D5-et D6 Sont imprimés avec les N et date BL dans le cartouche de l entête facture. Type 2 Facture de plusieurs BL. D5-et D6 sont imprimés dans le corps de facture à chaque rupture à la suite des N et date BL. Important. Ces deux documents reprendront le contenu de D5 et D6 présents dans le dossier au moment de La création du BL. 102

103 2 Identification des chants dans les OF : Nom de repérage des chants de l OF : OF1- Libellé de l OF chant de 50 caractères, OF2- N Plan de l OF chant de 20 caractères, OF3- Descriptif de l OF chant de plusieurs lignes, Impression du corps de BL OF1- OF2- OF3. Peuvent tous être choisis. Mais ici la fenêtre de paramétrage affiche les chants en blanc sans le contenu. Ce qui permet de saisir un titre pour chaque chant. Ces titres imprimés sur les BL ne seront pas reproduits sur les factures. Impression du corps des 2 types de facture. OF2- Sera Imprimé systématiquement en colonne Référence. OF1- Sera Imprimé systématiquement au début de l espace désignation. Limité à 30 caractères. OF3- Sera imprimé en second dans l espace désignation. Important : OF1 et OF2 sont enregistrés dans le fichier des lignes (FEBL) au moment de la création du BL. Ils ne seront donc plus modifiables mais réédités à l identique dans les deux documents. Pour OF3 ce sera le texte présent dans le descriptif OF au moment de l édition. Ce qui signifie qu une modification de ce texte dans l OF, modifiera l édition des BL et des factures déjà édités. Ce sera le cas si un OF sert de base à la création de différents BL et factures. 103

104 Fenêtre de paramétrage de l édition des B.L. Le paramétrage est indépendant de chaque station de travail. Les choix sont automatiquement mémorisés sur le poste concerné. Entête du bon de livraison. Les informations contenues dans le dossier sont affichées dans chaque zone. Cocher les cases à imprimer en tête du BL. Corps B.L. Les informations contenues dans l OF ne sont pas affichées dans les zones correspondantes. Cocher les cases à imprimer dans le corps du BL. Création des titres pour le corps du BL. Utiliser les zones blanches pour créer les titres qui seront édités dans le corps du BL devant chacune des informations. Un clic droit dans la zone blanche permet de mémoriser le titre pour les éditions suivantes. 104

105 105

106 7.0 Résultats. Comme son nom l indique ce menu rassemble toutes les séquences d édition des résultats. (Affichage à l écran et impression). Chaque séquence dispose d une boîte de dialogue pour préciser les critères d édition et en particulier la période de prise en compte des résultats. TRES IMPORTANT : A la fin de chaque fabrication. L utilisateur devra impérativement solder les O.F et les affaires terminés. Cette action conditionne l exploitation des résultats Salariés Présences, Travaux, Absences, Rapprochement travaux/présences, Rapprochement TA TP, Temps passé par Salariés, Travaux externes, (EN OPTION) Temps par période, (EN OPTION) Récap. travaux, Récap. hors pause, Récap. hors production, Feuille mensuelle de pointage (présence) Cumul temps de pointage Affaires Bilan Consultation à l écran Résultats imprimante Résultats par OF. (Imprimante) Résultats Travaux Les travaux, Travaux en cours, Etat d avancement des OF, Charge hebdo par poste, Résultats par imputation Graphique Affaires soldées. 106

107 Archives Rechercher affaire, Ouvrir archives, Info archives, Fermer archives Clients. Tableau de synthèse des résultats Opérations Résultats, Prévisions, Travaux d une opération Fournitures : Par affaires, Par articles Quantité : Quantité en cours, Quantité livrée, Rendement, Quantité auto, Quantité références plan Autres résultats : Graphiques par opération, Graphique d avancement, Tableau d avancement, (Suivi des affaires) Interface, Récap, Analyse de production. 107

108 7.1.0 Salariés Présences. Ouverture d une boîte de dialogue pour sélectionner et éditer l historique des mouvements de pointages entrés sortis du personnel Travaux. Même principe que ci-dessus, mais concernant les travaux déclarés sur les OF Absences. Edition des absences saisie depuis la séquence 5.3 avec ventilation par motif Rapprochement travaux présences. Etat nominatif du cumul des mouvements de pointages sur deux périodes. Affichage des temps de présence et des heures imputées aux fabrications. Attention! Cet état fonctionne en cumul des mouvements de pointages. Ce qui signifie que la correction d un pointage antérieur à la période affichée. Aura pour effet de créer un écart entre le cumul de la période en cours, et l historique correspondant. Conséquence aggravante. Cela fausse le temps de présence, interrogé depuis les capteurs par les Salariés Rapprochement TA/TP. Exploitation des temps sur les OF et par opération, pour tous les salariés. Ecart entre temps alloué et temps passé. Seul les OF soldés sont traités Temps passé par Salariés. Comme ci-dessus. Mais si plusieurs Salariés sont intervenus sur la même opération, celle-ci est ignorée. Cette exploitation destinée aux gammes simples reprend la référence Plan. Il est possible de demander les résultats sur un seul N de référence plan Travaux externes : Cette édition reprend les heures de chantiers saisies depuis la séquence 5.4 si l option est installée Temps par période. Cette séquence permet d éditer l activité de chaque Salarié sur une période donnée. Avec son temps cumulé sur chaque OF. Cette édition est particulièrement intéressante d une semaine sur l autre. Vient ensuite un état qui reprend les mêmes temps mais par affaires. Seulement si l option 5.4 est installée Récap. Travaux. Edition des travaux déclarés sur tous les OF Récap hors pause. Edition de travaux sauf sur OF de pause. Voir les paramètres en Récap. Hors production. Edition des travaux sur OF de pause uniquement. Dans ces trois séquences, les déclarations entrées sorties sont ignorées. Pour l édition d un temps total de production journalière. Rupture par semaine à l intérieur du mois Feuille mensuelle de pointages. Edition d une feuille mensuelle de présence avec le détail pour chaque semaine de la période et les Salariés sélectionnés dans la boîte de dialogue. 108

109 Cumul des temps de pointage. Cette séquence permet d avoir rapidement le reflet des écarts présence travaux de date à date. Elle prend en compte les heures déclarées sur les OF des dossiers de catégorie INTERNE Affaires Bilan affaire. Consultation à l écran. Recherche. A l ouverture de la fenêtre trois types de recherche sont accessibles : 1 En cliquant l icône de la zone Affaire. On accède à la fenêtre sélection des Affaires. La recherche peut commencer selon plusieurs critères à choisir. A l ouverture de la fenêtre, le choix est fixé par défaut sur le N d affaire. 2 En cliquant l icône de la zone OF. On accède à la fenêtre sélection d un OF. Dans ce cas l affichage est trié par la référence Plan des OF. Une zone de recherche permet de saisir la référence N de plan complète. L interrupteur synchro permet la recherche simultanée à chaque caractère saisi dans la zone. 3 Dans la zone Affaire. La touche F1 Ouvre directement la fenêtre de sélection des Affaires. La touche F2 Provoque l ouverture d une fenêtre qui affiche l affaire sélectionnée avec les OF correspondants. Elle permet en plus d utiliser le code de regroupement des dossiers. Remarque : Pour une meilleure lecture un paramètre en 0.02 permet de modifier la couleur de la colonne sélectionnée. Consultation de la sélection à l écran. Trois fiches à onglets permettent de consulter séparément les travaux les matières et le résultat de l état d avancement des fabrications par rapport aux prévisions. Détail par OF ou pour l ensemble de la fabrication. Utiliser la liste à défilement. Résultats par opérations, en temps en valeur et avec les fournitures. Consultation des historiques travaux et des saisies de fournitures. Bouton Pointage. Il permet d accéder à l historique d une ligne de travaux ou de fourniture. Le double clique aussi. Les 4 flèches en bas au centre. Consultation d OF en cascade. La fiche résultats, permet de lire le bilan comparatif sur trois poste : Prix de vente, Coût prévisionnel, Coût réellement constaté, Moyennes horaires et marges sur les trois postes, Bilan horaire final. Calcul du prix unitaire pour pièces de série : Simulation des résultats en fonction de la variation des quantités réelles. Attention! Les quantités ainsi saisies ont une valeur de simulation et ne sont pas retenues en tant que quantités fabriquées. 109

110 Résultats imprimante. Ouverture d une boîte de dialogue avec différents critères, pour l édition des résultats ci-dessus. 1 / Bilan imprimante. C est l équivalent du bilan écran pour éditer un seul dossier à préciser dans la zone affaire. 2 / Sélection des affaires. Comme ci-dessus, mais sans N d affaire pour éditer plusieurs dossiers répondant à la sélection. L ensemble des critères spécifiés en 1 / aura valeur de choix des documents à éditer concernant les affaires sélectionnées. Ensuite le clic droit sur l icône situé en haut à droite, permet d accéder au menu de maintenance. Vingt listes peuvent ainsi êtres créées selon les besoins de l utilisateur. Le nom d une liste doit être précédé d un code, entre 01 et 20. Puis faire son choix entre les différents critères disponibles. A signaler le Code de Regroupement : Cette séquence est la seule à utiliser cette information saisie dans le dossier de fabrication en voir la zone 7 concernant son fonctionnement Résultats OF. (Imprimante). Edition d une feuille de centralisation des résultats par OF. On y trouve le prix de revient par opération ou par salarié. Le chiffrage global et unitaire des coûts en main d œuvre et en fournitures. Les fournitures y sont regroupées par famille. Enfin un tableau donne les marges, les taux et le pourcentage pour chaque poste. Cette édition permet un archivage condensé. Attention : Le chiffrage réel ne sera obtenu que si la quantité réelle de l OF a été déclarée. Voir en chants 8 de l OF. Les explications concernant la quantité réelle Résultats affaires. Cette séquence compare le réel par rapport au prévisionnel. A l inverse des résultats en qui s appuient sur les prix de vente. Ces éditions seront utiles pour archivage des dossiers. 110

111 Travaux. Edition de l historique des travaux sur la période choisie. Plusieurs sélections sur l affaire, sur l OF et par opération. 6 critères de tri sont disponibles, y compris par Salariés Travaux en cours. Cette séquence exploite l ensemble des fabrications, en vue d éditer les consommations en main d œuvre et en fournitures, pour tous les travaux non facturés à une date donnée Etat d avancement des OF. Calcul de la charge par OF. Affichage du temps alloué/temps passé puis temps restant (les OF soldés seront ignorés). Pour le bon fonctionnement une opération et le délai doivent être renseignés dans chaque OF. Un paramétrage permet de modifier le corps de l état. Cette séquence permet trois éditions en fonction des sélections Charge sur toutes les opérations et tous les postes, Charge sur une seule opération, Charge sur un seul poste (Le poste de charge regroupe plusieurs opérations) Charge hebdo par poste. Edition avec projection hebdomadaire en fonction du délai des OF. Chacun comprendra ici l intérêt de renseigner le temps prévu et le délai lors de la création des ordres de fabrications. Cette séquence dispose de nombreux critères de sélection voir la charge sur un seul dossier. Attention : Les OF sans temps alloué ou sans date, seront ignorés. Egalement : Si une opération est déclarée comme terminée (Archivée). Seul le temps alloué pour cette opération sera déduit du global de l OF. Même si le temps passé est supérieur au temps prévu Résultats par imputation. (En option) Analyse des temps et coût de production des salariés. En fonction du code saisi en zone 9 de l OF. Voir création des OF en zone 9. (Attention les OF soldés ne seront pas pris en compte) Graphique. Représentation des résultats d une fabrication sous forme graphique. Paramétrage à la demande de l utilisateur Fabrications soldées. Edition des résultats des fabrications soldées au cours de la période choisie. Il convient de différencier le solde des affaires du solde des OF. Affaires soldées du au. Ce choix prend en compte le solde des affaires quel que soit l état des OF ou d éventuelles dates de solde. OF soldés du au. Ce choix prend réellement en compte les OF soldés et ignore l état et la date des affaires. La logique consiste à solder les OF lors de la saisie des bons de livraisons. Le solde des fabrications étant réservé pour l archivage périodique des affaires. REMARQUES : Cette édition plus les travaux en cours ont valeur de contrôle de production. La somme des deux doit correspondre aux résultats par Opérations. Si l option facturation n est pas installée : Saisir les éléments de facturation en 5.4 au moment de clôturer les affaires. Les dates sont déterminantes pour une bonne exploitation des résultats. Il sera ensuite intéressant de sortir les résultats de production en fonction des dates de clôture des affaires. 111

112 Archives. «Ce programme installé en option». Permet la consultation des fabrications supprimées de la base active. La suppression et l archivage s effectuent depuis la séquence 13.2 RAZ des Fabrications Rechercher une affaire. Cette fonction permet la recherche d un dossier ou OF dans les archives à partir de différents critères Ouvrir archive. Cela suppose que la remise à zéro avec archivage a été réalisée dans le module Scrutation en L archivage proposé est toujours le dernier réalisé. Comme chaque archivage est indépendant il est possible de choisir ici le nom de l archivage souhaité Information archive. Cette séquence permet de lire et imprimer la date et les critères d origine du dossier d archive en cours de consultation Fermer archive. Fermeture du programme de consultation des archives et retour à l application générale Clients. Tableau de synthèse des résultats. Cumul des mouvements clients, pour une période à préciser. Classement par clients et par résultats. 112

113 7.4.0 Opérations Résultats. Centralisation de tous les temps constatés par opération et par poste de charge. Valorisation des centres de frais, répartition proportionnelle en temps et en valeur pour l occupation de chaque machine. En fonction de la période choisie Prévision par délais. Etat d avancement global des affaires, par poste de charge et par opération. Dans la boîte de dialogue choix du détail par OF Travaux d une opération. Historique des travaux réalisés sur une seule opération Fournitures Par fabrication. Historique des fournitures saisies sur une période. Tri par famille Par article. Edition par article. Comme ci dessus mais avec prix d achat et prix de vente. Attention! Dans cet état le regroupement d un même article saisi à des prix différents. Sera calculé à un prix moyen. De ce fait les valeurs cumulées seront différentes de l état précédent Quantités. (En option) Quantité en cours : Cet état permet d éditer les quantités réalisées ainsi que les rebuts, déclarés depuis les terminaux d atelier. Plusieurs critères sont disponibles pour comparer en fonction des quantités lancées dans chaque OF Quantité livrées. Plus complet que le précédent. Cet état tient comptes des saisies de livraisons Rendement.Edition des temps passés par référence pièces et calcul du rendement moyen par salarié. Selon les critères retenues Quantité auto production. Cette séquence concerne les OF lancé pour stock depuis les gammes. Production intensive déclarée par impulsions séquentielles sur les capteurs. Une impulsion correspondant à un nombre de pièce précisée dans la zone Incrémentation de l OF Quantité références plan. Calcul quantité et cadence horaire avec historique des déclarations par Salarié. Remarque : Il est possible d occulter les opérations sans temps alloué. Voir les explications dans la rubrique paramétrage en 0.01 au début de votre guide utilisateur Autres résultats Graphiques par opérations. Cette séquence traite les historiques travaux. Elle permet de sortir des résultats graphiques en 3D sous forme d histogrammes ou de secteur, concernant l activité de l atelier par opération et par poste de charge. 113

114 7.7.2 Graphique d avancement des travaux. Sur une affaire ou pour l ensemble des affaires. 114

115 7.7.3 Tableau d avancement, (suivi d avancement des affaires). Ce tableau est matérialisé par un paramétrage de couleurs accessible depuis la séquence Utilitaires Avancement. Ce tableau affiche toutes les affaires actives avec les prévisions par OF. L avancement des OF est ventilé sur quatre colonnes correspondant aux postes de chiffrage des OF. Ces 4 colonnes sont les suivantes : - Matières. Articles appartenant à la famille matières. - Fournitures. Articles appartenant aux autres familles. - Sous-traitance. Articles appartenant à la famille sous-traitance. - Avancement. Main d œuvre. Chaque ligne du tableau correspondant à un OF. Le pourcentage d avancement s affichera avec les couleurs définies dans le paramétrage Interface. Sur demande spécifique Récap. Remarque importante. Ces deux éditions prennent en compte l ensemble des affaires, soldées ou actives. Quel que soit l état des OF. Deux tableaux sont disponibles. 1 / Récap. Cette séquence concerne les affaires soldées entre deux bornes de dates. Présentation dans un tableau récapitulant les heures réelles sur neuf colonnes. En fonction des codes affectés à chaque opération dans le fichier Résultats par affaire et par client. Les résultats des affaires ainsi obtenus sont triés par catégorie de produit. 115

116 2 / Encours. Traitement des historiques travaux et fournitures saisies jusqu à une date butoir. Cela concerne les affaires actives même si certains OF sont soldés. Tableau de ventilation des heures sur neuf colonnes et des fournitures dans une colonne divers. Possibilité de moduler le tarif des heures par dossier, en fonction de l état d avancement des affaires. Remarque : En effectuant un clic droit dans la colonne taux estimé, il est possible de dupliquer le tarif à l ensemble de la catégorie. Egalement, les taux saisis seront mémorisés et rappelé à la prochaine ouverture de cette séquence Analyse de production. Ces deux éditions viennent en complément des séquences Affaires soldées et travaux en cours évoqués en Exploitation des résultats de production au niveau des OF Cette séquence éditée par client, permet le traitement de deux types d informations : Formule de calcul de la colonne Gain H +/-est la suivante : Prix de vente devis, moins Fournitures réalisation. Divisé par le taux de Revient. Auquel s ajoute l écart fournitures divisé par le taux Rev. La somme des deux, moins les heures réalisation donnent le gain horaire. ((Vente Dev - Four Dev) / Tx.Rev.) + (Ecart Four/Tx.Rev) - H. réelles 1 / Date de solde. OF Soldés : Traitement du total des travaux et fournitures saisis. Le critère de date porte sur la période de solde (soit le facturé). 2 / Date de saisie. OF Actifs : Traitement des historiques M.O. et fournitures sur une période de production (soit les en cours). - OF Neutralisés : Traitement des historiques comme ci-dessus. - OF Actifs + OF Neutralisés : Traitement des historiques comme ci-dessus. 3 / Il est possible de choisir pour la désignation des OF. La référence plan ou le libellé. Mais la taille de la zone reste inchangée 116

117 8.0 Utilitaires. Ce menu comprend trois groupes d édition des résultats. Chaque groupe rassemble les séquences par nature. Utilitaires : Suppression de dossier paramétrage de l application. Réglementation des accès utilisateurs et mots de passe. Maintenance des gammes mise à jour des tarifs Dossier Interface, Suppression de dossier Application Gammes : Mise à jour des tarifs, Maintenance des dossiers gammes Numérotation, Utilisateurs, Mots de passe Devis, Avancement Poste de travail Redémarrer session, Verrouiller poste, Changer mot de passe Environnement : Initialisation, Sauvegarde Fichiers Messages, Statistiques, Log des sessions, Log des RAZ Localisation des fichiers, Compressions de fichiers, Contrôle des cumuls. 117

118 8.0 Utilitaires Interface. Pour logiciel EXCEL proposé en option. Et des interfaces spécifiques peuvent être développées Suppression de dossier. Séquence donnant accès à l ensemble des différents dossiers. Sélection pour : Fabrication, Devis, Gammes de fabrication. Il est fortement conseillé de mettre un mot de passe sur cette séquence. Remarque : Une fabrication ne peut pas être supprimée en présence de saisies Gammes Mise à jour des tarifs, Ce programme permet de mettre à jour les prix gammes, quand une modification intervient dans le tarif des opérations ou dans le fichier des articles. La boîte de dialogue est munie de différents critères. Il conviendra de faire des essais sur une référence, pour une bonne compréhension. Remarque : Si une opération de montage est prévue dans la gamme. Il devient impossible de retenir le prix unitaire de l OF comme étant le prix de mise à jour dans le fichier article, sous la référence liée à l OF. Une seule solution, avoir des quantités économiques de lancement. Important : Il convient de commencer par les gammes simples sachant que celles-ci peuvent faire partie des gammes composées. Pour mettre à jour le prix de la main d œuvre, cela suppose que le tarif des opérations a été modifié dans les Constantes en Pour la modification des fournitures. Cela suppose que le prix des articles de type matière aura été modifié dans le fichier en Règle concernant les gammes simples et selon le choix fixé en 0.00 au départ. Voir aussi explications en A et B. A Dossier de 99 gammes simples référence plan unique avec évolution de l indice. Seul le dernier indice, soit le dernier OF mettra à jour l article correspondant à son N de plan. Sachant que le but est de conserver les précédents indices ou «OF» en l état. Ils ne doivent donc pas être modifiés. B Dossier 99 gammes simples avec des références plan différent : Dans ce cas chaque pièce est différente et doit mettre à jour l article correspondant à sa référence plan, suivant les changements intervenus dans les tarifs opérations et articles. Règle générale de mise à jour : Sur les gammes simples ou composées les prix de vente et prix de revient sont systématiquement mis à jour. Pour les gammes simples avec articles liés, on a le choix. Cela suppose que les tarifs main d œuvre et fournitures ont étés modifiés Maintenance des dossiers gammes. 1 / Deux boutons radio permettent de sélectionner le type de dossiers, à traiter. Gammes Simples ou Gammes composées. 2 / L écran de maintenance est divisé en deux tableaux. A gauche les dossiers à droite les OF du dossier choisi. 118

119 3 / En bas de l écran on dispose de deux boutons de commande. Copier affaire qui permettra la duplication de tous les OF du dossier choisi ou Renommer affaire qui permettra de changer le N d un dossier. Pour agir sur les OF. Ayant sélectionné un dossier dans la fenêtre de gauche, cliquer sur l OF souhaité dans la fenêtre de droite et les boutons de commande seront Copier OF et Renommer OF. Ce qui permettra de dupliquer sous un nouveau repère ou changer de N de repère. ATTENTION! La copie d un dossier de gammes simples, aura pour conséquence de doubler la gamme des articles concernés. Cela n a de sens que si les gammes sont voisines pour des articles différents. Dans ce cas ne pas oublier de changer la référence N de plan de ces nouvelles gammes simples. Remarque : En gamme simple on ne passe pas les OF d un dossier à un autre. Pour cela voir la séquence Application Numérotation. Choix du numéro de départ de chaque document. Le tableau affiche en permanence le dernier numéro consommé pour chacun des documents. Activer la case pour la numérotation automatique Utilisateurs. Pour créer les utilisateurs et paramétrer les accès de chaque station. Lancer l application avec le code Utilisateur et Le mot de passe créé par défaut. L administrateur devra préciser son mot de passe pour conserver la confidentialité du paramétrage. Voir en fin de ce document la liste des codes de restrictions des accès aux différents menus. Chaque valeur devra être saisie précédée du caractère $ Installation d une station de travail : 1 - Appeler l explorateur WINDOWS de la station concernée. Sur C:\ Créer le répertoire Prog et charger l ensemble des programmes. Ouvrir le fichier Gestatel.ini L utilisateur devra être précisé à la suite de Nom= dans la rubrique [Appli] Ce nom sera lu au lancement du programme ce qui évite de le taper. Si cet utilisateur doit travailler sur une autre station, il devra forcément donner son code utilisateur suivi de son mot de passe si il en a un. 2 - Dans l application de la station créer son propre mot de passe. Dans la séquence changer le mot de passe. 3 - Créer autant de niveau que de noms d utilisateurs. Cette séquence sera réservée à l utilisateur spécifié lors de l installation, avec le mot de passe de son choix qui donne accès au niveau 101. Niveau à partir duquel il pourra créer ou modifier les utilisateurs exemple 101 pour DURAND, 120 pour DUPONT puis le niveau 200. L utilisateur de niveau 200 aura accès au niveau supérieur, mais pas au niveau inférieur. 4 - Utiliser les touches Ajout et Suppr pour créer les niveaux, fenêtre de gauche. 5 - Créer les codes des séquences interdites dans la fenêtre de droite. 119

120 En résumé, C est le code utilisateur exemple, DURAND qui gère les restrictions, sur n importe quelles stations du réseau. (Le mot de passe est facultatif, mais sa vocation est la confidentialité). IMPORTANT : Vous trouverez en fin de ce manuel. La liste des codes de restriction concernant chaque séquence du menu Mots de passe. Mise à jour des mots de passe pour les séquences des programmes utilitaires et de R.A.Z Devis. Paramétrage de la présentation des Ordres de Fabrications. Cela concerne le chiffrage prévisionnel des OF ventilé sur quatre lignes. Avec le choix de fixé des coefficients par défaut. M.O. Total des temps et du montant des différentes opérations prévues, Fournitures. Montant des dépenses prévues sur tous les articles, Matières. Montant concernant les articles affectés à la famille matière, Sous-traitance. Montant des articles affectés à la famille Sous-traitance. Important : Choisir la famille des articles Matières et Sous-traitance. Ce choix doit être fixé avant la création des articles. Il est ensuite définitif. 120

121 Famille articles matières. Une fenêtre adaptée à la saisie des différentes cotes, permet de chiffrer au poids les articles rattachés à cette famille. La densité matière devra être précisée dans la fiche article concernée. Famille Sous-traitance. Les articles rattachés à cette famille seront saisis normalement et ventilés sur la ligne correspondante. Famille Fournitures. Ventilation du chiffrage des articles pour toutes les autres familles. Présentation. Choix des couleurs de chaque zone et des polices de caractères Avancement. Ce paramétrage permet de personnaliser les fonctions du tableau d avancement des Ordres de Fabrications. Il est constitué en une répartition en 7 zones. Préciser le pourcentage de réalisation qui s appuie sur les prévisions. Choisir une couleur pour chaque zone ce qui rend le tableau plus attractif. 121

122 Fichiers Message. Saisie d un message si une erreur est constatée sur le programme Statistiques. Tableau d affichage de la taille des fichiers de données avec évolution de l espace occupé sur disque en fonction du nombre d enregistrement Log des sessions. Consignation des accès aux différentes sessions accessibles en licences Log des RAZ. Journal de consignation avec horodatage de actions de remise à zéro intervenue au cours d une période. Le code utilisateur est consigné Localisation des fichiers. Permet de créer les fichiers d archives dans les différents répertoires de l application Poste de travail Redémarrer session. Réinitialiser le programme après intervention sur les fichiers Verrouiller poste. Placer un message de veille Changer de mot de passe. Remplacement du mot de passe de lancement de l application. Voir les explications en séquence chapitre 2 sur l utilité Environnement Initialisation. Définir l emplacement des fenêtres sur l écran Sauvegarde. Sauvegarder les emplacements de la position à la dernière fermeture. 9.0 Activité. Tableau de surveillance atelier. Travaux en cours. Affichage des Salariés avec l heure d arrivée le temps écoulé. Les fabrications et les opérations en cours d exécution, l heure de début et le temps écoulé. Sélection et interrogation de l état détaillé de l opération en cours, du temps alloué et le temps déjà passé depuis le dernier pointage. Remarque : Contrairement au tableau de bord «activité atelier», qui est installé sur le poste de scrutation. La séquence 9.0 Activité ne permet pas de modifier les pointages en cours, ni la simulation capteur. Pour intervenir dans ces conditions, se reporter à la séquence 11.1 voir les paragraphes : I II Correction d un pointage en cours. Le petit crayon jaune. 122

123 MODULE DE SCRUTATION La gestion de production pour WINDOWS est alimentée en temps réel par les informations qui lui parviennent depuis les capteurs d atelier. Pour cette raison. Ce module est installé uniquement sur l ordinateur relié à la grappe des capteurs. De telle façon qu il soit toujours actif, et la machine toujours sous tension. Les programmes et 13.0 ne seront accessibles que dans la position hors scrutation Fichier Paramétrage Général, Terminaux Scrutation Scrutation (lancement du programme), 11.2 Lancement hors scrutation, 11.3 Test, 11.4 Fonctions particulières du Tableau de bord, 11.5 Informations particulières du Tableau de bord. Pour lancer les programmes 12.0 et L application client devra être fermée sur toutes les stations du réseau Utilitaires R.A.Z. 123

124 10 Fichiers. Ce menu concerne le programme de scrutation et les outils de maintenance de l application. Paramétrage : Voir page 7 de ce manuel séquence 0.4 Paramétrage divers de l application pour fonctions spécifiques Général Onglet : Port série. Adressage du port et protocole de communication. Réglage de la vitesse de transmission Onglet : Scrutation. Paramétrage du matériel de saisie, nombre de terminaux installés. Fréquence des interruptions en centième de seconde. Equilibrage entre le renvoi et la réception boîtier scrutateur Onglet : application. Début des travaux. Choix du système d arrondi pour le début des travaux, en fonction des horaires fixés dans les constantes en Format OF. Choix du format de numérotation des dossiers avec le nombre de repères des OF : Dossiers à 5 chiffres, dossiers et 99 OF par dossier. Dossiers à 4 chiffres, dossiers et 999 OF par dossier. Ce choix est fixé au départ, il ne pourra plus être modifié ensuite. Tolérance quantité. Paramètre non utilisé. Clôture automatique. Nombre de message en attente avant clôture automatique (fermeture des fichiers). Interception. Délai en seconde avant le redémarrage de la scrutation lors d une coupure de courant. Ce délai permet de sortir de la scrutation avant le lancement automatique, si une intervention était à faire dans les utilitaires. Sauvegardes. Paramétrage de l heure pour une sauvegarde en automatique sur le disque lui-même. Ce qui sous-entend que le responsable de l application devra faire chaque jours une sauvegarde sur un support indépendant, de type bande ou disque externe. AVIS IMPORTANT : Gestatel ne peut pas être mis en cause sur les sauvegardes qui sont de la responsabilité de l utilisateur Onglet Divers. Cet onglet n apparaît que si le programme est lancé avec le code utilisateur et le mot de passe. Il donne accès aux fonctions paramétrables de l application : Saisie prix de vente des fournitures. Consignation des cessions. Pose automatique. Liens multiples des gammes simples, vers les articles. A préciser si un même article peut figurer plusieurs fois dans un dossier gamme. Rendement ignorer les opérations sans temps alloué. (Si l option gestion quantité est installée) Terminaux. Chaque terminal a son propre mode de fonctionnement. Et des paramètres fixés au départ. Ceux-ci peuvent évoluer en fonction du matériel de saisie installé. Egalement il est possible d imposer la saisie codes barre sur capteur. (Si l option code barres est installée). 124

125 11.0 Scrutation Scrutation. Lancement de la liaison atelier. Mise en fonction des terminaux, la scrutation est active et les saisies peuvent avoir lieu. Un tableau de bord apparaît avec l affichage des Salariés et machines déjà créés. Ce tableau affiche et modifie en temps réels tous les évènements de l atelier Hors scrutation. Arrêt de la liaison avec les terminaux d atelier. Cette position est indispensable pour accéder aux programmes utilitaires et les RAZ périodiques. Les déclarations depuis l atelier ne peuvent plus avoir lieu Test. Contrôle de la scrutation et des caractères reçus sur la ligne Fonctions particulières du tableau de bord. La scrutation étant lancée en 11.1 : Une main verte apparaît et le message scrutation s affiche dans la zone de contrôle. Si cette zone vire au rouge c est le signe qu un incident est détecté sur le réseau des terminaux d atelier. Si la zone vire au bleu, c est un problème de liaison. Dans les deux cas. Prévenir votre installateur. Si le code d un salarié passe en rouge c est le signe d une anomalie sur ses pointages en cours. Il convient de faire la remise à zéro des pointeurs Salariés, uniquement pour cet salarié. Dans la séquence Utilitaires en (remise à zéro des pointeurs travaux présences). I Correction d un pointage en cours : En pratiquant un double clique sur une ligne du tableau de bord, provoque l ouverture d une fenêtre. Il est alors possible de modifier : l heure d arrivée de l salarié ainsi que le début de sa fabrication, le N de l OF ou l opération en cours. II Le petit crayon jaune. Cliquer pour obtenir l ouverture d une zone de saisie en bas à gauche, appelée «Simulation capteur». Ces saisies doivent respecter le format défini pour les capteurs. Elles seront traitées par comme des pointages réels. III Zone de simulation : Les quatre fonctions suivantes donnent accès à des contrôles. LOG : S Trace des mouvements et anomalies éventuelles de la scrutation. LOG : V Journal des mouvements de sauvegarde. LOG : M Journal des consignations capteur. Selon les choix fixés dans Gestatel.ini LOG : RAZE107 RAZ du pointeur présence du Salarié 107. Remarque : Après utilisation du crayon il convient de cliquer sur la ligne d un Salarié dans le tableau de bord pour terminer la séquence et reprendre la main sur les autres fonctions. Le point d interrogation ou la loupe. Un simple clic sur ce bouton permet d interroger la fabrication en cours de l salarié sélectionner par le bandeau bleu. 125

126 Les cubes jaunes. Un double clic permet la réduction du tableau de bord dans la barre des taches, et libère le bureau WINDOWS. Cliquer sur lui pour un nouvel affichage. Le cadenas. Il permet de condamner les fonctions que nous venons d étudier par mesure de sécurité. Son ouverture peut être protégée par mot de passe. La clef. La clef autorise l ouverture du cadenas et active à nouveau les fonctions. Un mot de passe est demandé et doit être consigné dans les utilitaires de l application séquence des Utilitaires. La main verte en haut à gauche. Faire double clique ce qui permet de rompre la liaison atelier. Là encore un mot de passe sera bien utile, il est demandé avant l arrêt de la scrutation. Pour quitter le tableau de bord, cliquer sur la croix rouge. Ce qui permet d accéder aux autre séquences du programme de scrutation. En particulier les utilitaires et les RAZ Informations affichées sur le Tableau de bord. Mis à part la première colonne. Le titre de chaque colonne donne l explication logique des pointages affichés. Cet écran est interactif et affiche en temps réel. Des valeurs calculées en fonction de l horloge du Micro-Ordinateur. Concernant la première colonne. Elle concerne les mouvements de pause. a) Un tirait indique que l option pause est activée dans le fichier du Salarié. Rappel de la fonction. L horaire de la pause est précisé dans les constantes. En séquence du menu Fichier. b) Si la lettre P apparaît dans cette colonne cela signifie que la pause (Travaux et présence est en cours pour ce Salarié). Dans ce cas. Les dates début et fin du pointage disparaissent et le temps d absence négatif apparaît en rouge. c) Si la lettre T apparaît cela signifie que seul les travaux sont interrompus. Affichage comme ci-dessus. Remarque : Un Salarié en pause ne pourra faire aucune déclaration sur le capteur. Cela déclanche forcément un code d erreur. En cas d anomalie et hors scrutation. Lancer la séquence Utilitaires Salariés - RAZ des pointeurs pour ce Salarié. 126

127 12.0 Utilitaires Salariés : Recalcule des présences, Recalcule des travaux RAZ pointeurs Salariés Réorganisation des fichiers Historiques, Opérations, Dossiers Fabrications : Contrôle des cumuls, Recalcule des cumuls, Raz des dossiers de catégorie INTERNE Application : Ré-indexer les fichiers, Statistiques fichiers, Maj. localisation, Copier les fichiers, Mise à jour, Désactiver les mémos. 127

128 Salariés Recalcule présence. En cas d erreurs sur les résultats de présence des Salariés Recalcule travaux. Comme ci-dessus mais concernant les temps de travaux Raz pointeurs travaux présences. En cas d anomalie sur les pointages de un ou plusieurs Salariés. Notamment si le code d un Salarié vire au rouge sur le tableau de bord. Attention cette remise à zéro annule les pointages présences et travaux en cours, il conviendra de refaire les déclarations Réorganisation des fichiers Historiques. La réorganisation a pour but de supprimer les saisies incohérentes ou incomplètes. Cette séquence doit toujours être précédée de la réindexation des fichiers, (voir en 12.5) Opérations. A utiliser en cas de doublement d opération dans le tableau des résultats Bilan consultation écran Dossiers. Reconstruction des dossiers et des OF depuis les historiques travaux Fabrications Contrôle du cumul OF. Vérification de la balance entre les cumuls constatés dans les OF et l historique des travaux. Cette vérification est utile ponctuellement surtout dans un environnement électrique perturbé Recalcule cumul OF. Ce programme remet en phase les cumuls des OF. A partir des historiques de pointage travaux RAZ Affaires internes. Cette séquence permet de purger les saisies des OF affectés aux dossiers de catégorie INTERNE lors de la création des dossiers. Voir fonction des dossiers en 4.1 Dossier devis chant 6 Important : Cette séquence supprime les pointages travaux des opérations de type INTERNE. Mais il conviendra de lancer le recalcule cumul OF en pour purger le cumul le cumul dans les OF des dossiers concernés Application Réindexer les fichiers. Cette séquence permet de recalculer les index sur un fichier qui pose problème. C est généralement suite à une sortie anormale du programme, par coupure de courant ou blocage de l application. Il est conseillé de réindexer l ensemble des fichiers, et dans tous les cas avant une réorganisation des fichiers. 128

129 Remarque : Le répertoire par défaut concerne les data de l application. Mais il est possible de choisir un autre répertoire. Par exemple des archives qui auraient les index corrompus Statistiques fichiers. Identification et descriptif des fichiers des données contenues dans le répertoire data. Affichage de la taille et du nombre d enregistrement d un répertoire comme ci-dessus en Maj. Localisation. Permet de placer en local le répertoire DATA avant de lancer les utilitaires. Cela accélère le traitement qui de ce fait ne transite plus par le réseau Copier les fichiers. Permet d accéder au répertoire SosData pour faire une sauvegarde externe comme précisé en Sauvegardes Mise à jour. Cette séquence permet de bloquer temporairement les stations pendant une mise à jour Désactiver les mémos. Séquence à n utiliser que dans le cas de problème sur les textes de descriptif des OF. En particulier quand les descriptifs bloquent l accès aux OF. Cela permet d attendre l intervention de notre technicien. 129

130 13.0 R A Z. Programmes de remise à zéro des fichiers Salariés Cumuls période Cumuls période Historique des pointages présence RAZ des fabrications soldées. Il est impératif de sauvegarder l ensemble du répertoire avant de procéder aux Remises à zéro RAZ Programme des remises à zéro de fichiers Salariés : Cumuls période 1. Remise à zéro des compteurs travaux présences, de la période. Exemple les temps de la semaine pour la période 1. Ce qui signifie que cette remise à zéro se fera chaque semaine, et sera donc le reflet des temps cumulés de la semaine. Ce qui permet de connaître depuis les capteurs d atelier, le temps de présence de chaque Salariés pour la semaine en cours Cumuls période 2. Remise à zéro des compteurs travaux présences, de la période. Même principe que ci-dessus mais par exemple pour le mois. Remarque importante : Ces RAZ doivent toujours se faire en l absence de pointages en cours (tous les Salariés absents) Historique pointages. Programme de purge de l historique des saisies présences, en précisant les bornes des dates début et fin de remise à zéro. Attention! Cette purge est irréversible Fabrications : Fabrications. Remise à zéro des fabrications soldées sur une fourchette de numéros. La remise à zéro est irréversible. Elle a pour conséquence de supprimer les fabrications concernées par les critères spécifiés. Les historiques travaux et fournitures les concernant, sont également supprimés. Cette opération s effectue en plusieurs phases et peut prendre un certain temps. Suivre la progression de la jauge pour chaque phase Archivage. Ce programme est installé en option. Il permet de créer une base d archives indépendante de l application générale. Une remise à zéro correspond à un répertoire d archives, indépendant, avec un nom 130

131 d identification. La consultation en bénéficie des mêmes avantages que l application générale. Les impressions sont également possibles. Remarque : L archivage est lié à la séquence RAZ. Les historiques travaux et fournitures sont remis à zéro. Mais si on demande l archivage des pointages entrés sorties. Ils ne seront pas remis à zéro dans l application. Voir séquence spécifique en Archivage des devis et des Gammes : Lors de l archivage des affaires soldées il suffit d inclure dans la fourchette des numéros les devis ou gammes et de cocher les cases correspondantes. Aucune autre sélection n est prévue pour ces deux types de dossier. Remarque : Les devis et les gammes ne sont pas supprimés de la base active. La séquence permet de supprimer séparément ces dossiers. Plusieurs critères sont disponibles concernant les documents à archiver. Ils sont consignés dans un document accessible

132 Contrôle sur le code salarié : CODES ERREURS RETOURNES AUX CAPTEURS 001 Salarié non conforme (pas numérique). 002 Salarié inexistant. Contrôle sur le code action : 009 Code action non prévue. 010 Action invalide. 055 Action étendue invalide. Contrôle des saisies entrées sortie : 015 Arrivée ou départ avec un code salarié spécifié comme étant une machine. 018 Arrivée ou départ d un code salarié de Temps masqué. 020 Déclaration d arrivée alors que l salarié est déjà présent. 024 Numéro d O.F non renseigné lors d une déclaration de début de travail. 030 Déclaration de départ d un salarié absent. 031 Départ d un Salarié dont le paramétrage n autorise pas la clôture automatique. Et ayant un travail en cours. Erreurs sur début et fin de travail : 040 Déclaration début ou fin de travail pour un Salarié absent. 050 Déclaration fin travaux l salarié n ayant pas de travail actif. Erreurs sur les temps masqués : 041 Salarié maître du temps masqué inexistant. 042 Déclaration début ou fin de travail pour un TM. Et salarié maître absent. Erreurs sur le code OF : 060 Ordre de fabrication incorrect (pas numérique). 061 Affaire inexistante. 062 Affaire soldée. 063 Ordre de fabrication inexistant. 064 Ordre de fabrication soldé. 065 Ordre de fabrication de type devis. 068 Affaire Neutralisée. 069 OF Neutralisé. Erreurs d interrogation : 080 Code période absent. 081 Code période invalide (différent de 0,1 ou 2). 132

133 Anomalies dans les saisies : 090 L enregistrement pointage chaîné depuis le Salarié concerne un autre Salarié. 091 Anomalie sur chaînage travaux. 092 Code Salarié absent du tableau de bord. 093 Cumul Salarié introuvable. 094 Code maître du temps masqué introuvable. 095 Salarié actif et N d enregistrement travail actif = à Enregistrement chaîné, FSAL FHT correspond à un autre Salarié. 100 Date ou heure système invalide. Erreurs sur déclaration des quantités : 200 Quantité absente. 201 Libre. 202 Quantité incorrecte. Erreur sur le code opération : 300 Code opération invalide (non numérique). 301 Opération inexistante. 302 Opération non prévue dans l OF, et création atelier interdite. 303 Début de travail sur opération archivée. 305 Déclaration de fin d opération alors que son archivage est interdit. 306 Salarié mono opération et l opération déclarée n est pas l opération par défaut dans son fichier. 308 Opération de type interne (non productive), sur un OF client. 309 Opération de type production sur un OF de catégorie interne. Contrôle des fichiers (anomalies sur chaînage) : 400 Actif et pas de travail. 420 L enregistrement travail chaîné depuis un Salarié, concerne un autre Salarié. 435 Le numéro d OF renseigné dans un pointage de fin de travail est différent du numéro d OF mémorisé dans l enregistrement historique travaux ouvert. 436 Enregistrement travail inexistant. Divers : 500 Opération réelle inexistante. 501 Cumul Salarié ou cumul OF bloqué. (Relancer le programme). 502 «historique pointage bloqué. 503 ««travaux «505 Opération réelle bloquée. 506 Cumul de l OF bloqué. 600 Changement de mode interdit. 133

134 6 : Liste des codes de restriction des accès : $1 &Fichiers: Supprime toutes les séquences du menu fichier. $2 &Salariés: Supprime la Mise à jours des Salariés. $21 &Machines: Supprime la Mise à jours des machines. $15 &Opérations: Supprime Mise à jours des opérations. $83 &Clients: Supprime Mise à jours des clients. $60 &Articles: Supprime la Mise à jours des articles etc.. $63 &Fournisseurs: Mise à jours des fournisseurs. $8 &Constantes: Supprime le groupe des constantes. $12 &Libellés: Mise à jours des libellés automatiques. $64 &Rattachement fournisseur: Editions des appels d'offres $14 &Tarifs: Taux horaire des opérations $93 &Postes de charge: Capacités en heure par jour. $94 &Bibliothèque des textes devis: $154 &Facturation: Supprime le groupe Facture. $156 &Taux de Tva: $3185 &Code compta: $163 &Conditions de règlement: $2488 &Pied de facture: $16 &Horaires: (Paramétrage des horaires de présence). $17 &Journaliers: Descriptif d'une journée. $18 &Hebdomadaires: $48 &Listes: (Listes des fichiers de bases). $50 &Salariés: $51 &Machines: $52 &Opérations: $53 &Clients: $65 &Articles: $66 &Fournisseurs: $54 &Constantes: $55 &Libellés: $183 &Erreurs capteur: $67 &Rattachement fournisseurs: $57 &Tarifs: $118 &Postes de charge: $136 &Bibliothèque des textes devis: $56 &Horaires: $68 &Journaliers: $69 &Hebdomadaires: $4 &Quitter Alt F4: 134

135 $22 &Editions: Supprime le menu Editions. $87 &Listes de contrôle: $34 &Entrées/sorties: $35 &Travaux: $5316 &Absences : $36 &Fournitures: $561 &Affaires: $88 &Affaires: $116 &Portefeuille des affaires. $80 &Liste des OF par affaire: $91 &Prévisions affaires: $90 &Prévisions affaires par &OF: $127 &C.A. prévisionnel: $1188 &Documents atelier: $84 &SVO (Fiche atelier) $10001 &MMI (Fiche atelier) $1190 &Gammes: $1406 &Contrôles: $1191 &Fiches de débit: $1699 &Fiches méthodes: $5 &Fiche gammes. $3036 &Fiches descriptif: $85 &Fiche travaux $3787 &Codes barre: $1192 &Certificats de conformité: $4812 &Bilan affaires $77 &Stock: $135 &Mise à jour des réservations: $108 &Etat des besoins: $109 &Appels d'offre: $112 &Commandes: $128 &Saisie: Saisie des commandes fournisseurs. $133 &Editions: Edition relatives aux commandes. $129 &Commandes: Editions imprimantes ou envoie par fax $134 &Etat des retards: Articles non réceptionnés à la date prévue $3471 &Liste des commandes: $81 &Echéancier??? &Statistiques??? &Fournisseurs,??? &Clients, : $113 &Réception: Réception des commandes. 135

136 $137 &Non conformité: $138 &Saisie: (Saisie des articles non-conformes) $139 &Edition: (Edition des non conformités) $2290 &Purge des commandes soldées: $131 &Suppression: Supprimer des commandes. $164 &Editions: $165 &Préparation d'inventaire: $168 &Etat du stock: $78 &Mouvements: $1532 &Utilitaires: $79 &Fabrications: $173 &Nouvelle fabrication: $179 &Mise à jour des fabrications: $174 &Liste des fabrications en cours: $4174 &OF par délais: $4175 &OF par plan: $24 &Dossiers: $37 &Devis: $38 &Fabrications F2: $3955 &Rechercher fabrications: $59 &Gammes: $169 &Gammes simples: $170 &Gammes composées: $1828 &Editions: $19 &Saisies: Supprime l accès aux saisies $20 &Entrées / sorties: $32 &Travaux: $5061 &Absences : $33 &Fournitures: $2022 &Solde des fabrications: $1323 &Quantités: $1325 &Contrôles: $140 &Livraisons: $142 &Bon de livraison: $145 &Saisie: Création modification des bons de livraison. $146 &Edition : Edition des bons de livraison $2407 &Edition des BL: $2408 &Liste des BL: 136

137 $2674 &En cours de livraison: $2676 &Consultation par clients: $2756 &En cours par délai: $147 &Chiffrage des BL: $150 &Suppression de BL : Supprimer des bons de livraison $143 &Facturation: $157 &Saisie: Saisie des factures $158 &Edition: Edition des factures $2216 &Relevé des factures: $160 &Transfert: Construction du fichier en vue d'intégration en comptabilité. $23 &Résultats: $25 &Salariés: $27 &Présences: $28 &Travaux: $5182 &Absences : $30 &Rapp. Travaux/présences: $4298 &Rapp. TA/TP: $4377 &Temps passé par Salariés: $4459 &Récap travaux: $4460 &Récap hors pause: $4539 &Récap hors production: $26 &Feuilles de pointages: $4982 &Cumul temps de pointages : $29 &Affaires: $61 &Bilan: $2838 &Consultation écran: $2839 &Résultats imprimantes: $6 &Résultats OF. $1631 &Résultats: $1915 &Travaux: $1917 &Travaux: $1918 &Travaux en cours: $3608 &Etat d'avancement: $2148 &Résultats par imputation: $4071 &Graphique: $1971 &Fabrications soldées: $46 &Clients 137

138 $336 &Archives: $339 &Chercher affaires: $340 &Ouvrir les archives: $3731 &Infos archives: $3674 &Fermer les archives: $125 &Opérations: $41 &Résultats: $126 &Prévisions: $2936 &Travaux d'une opération: $42 &Fournitures: $177 &Par fabrications: $178 &Par articles: $2109 &Quantités: $2111 &Quantités en cours: $3426 &Quantités livrées: $3385 &Rendements: $4654 &Quantités auto : $???? &Production : $???? &Cadences : $40 &Autres: $182 &Graphique opérations: $4135 &Graphique d'avancement: $44 &Tableau d avancement qui devrait être déplacé ; $2900 &Interfaces: $2981 &Récap: $4618 &Analyse de production: $31 &Utilitaires: $171 &Dossiers: $778 &Interface: $111 &Suppression de dossier: $188 &Gammes: $189 &Mise à jour des tarifs: $172 &Maintenance des gammes: $11 &Création tous dossiers (Duplication). $99 &Application: $115 &Numérotation: $71 &Utilisateurs: $73 &Mot de passe: $7 &Devis $13 &Avancement $47 &Change code client. (Séquence non terminé) 138

139 $316 &Fichiers: $3017 &Message: $318 &Statistiques: $1683 &Log des sessions: $319 &Log des RAZ: $3940 &Localisation des fichiers: $98 &Poste de travail: $97 &Redémarrer session: $104 &Verrouiller poste: $119 &Changer mot de passe: $100 &Environnement: $102 &Initialisation: $101 &Sauvegarde: $86 &Autres autorisations $89 &Sur bilan $122 Activité: $10? &A propos de Gestatel: 139