Paiement des frais de déplacementsd. des Animations PédagogiquesP. Dernière mise à jour : le 08 février 2012.

Transcription

1 Paiement des frais de déplacementsd des Animations PédagogiquesP Dernière mise à jour : le 08 février 2012.

2 Connexion à l application DT - ULYSSE Chaque enseignant peut utiliser le logiciel DT de n importe quel ordinateur équipé d une connexion Internet. Pour vous connecter, plusieurs possibilités : - Soit via le site internet du Rectorat de Bordeaux sur la page d accueil : - Soit en saisissant dans le navigateur l adresse suivante : Vous devez ensuite entrer les codes d accès que vous utilisez pour accéder à I-Prof.

3 Astuce : oubli de votre code d accès à I-Prof Puis saisir votre NUMEN, cliquer sur le bouton «Rechercher» Toutes les informations vous concernant apparaissent à l écran, et notamment votre compte utilisateur (ou IUD) qui vous permet de vous connecter à l application.

4 Accès à l application DT - Ulysse Saisir votre identifiant et votre mot de passe. Puis valider. Cliquer sur déplacement temporaire Page d accueil DT - Ulysse

5 Qui contacter en cas de difficulté? En cas de difficulté vous pouvez contacter le gestionnaire DT responsable pour votre département de la gestion des frais de déplacements des animations pédagogiques : DORDOGNE : Mme Marie DUGENY - : marie.dugeny@ac-bordeaux.fr : GIRONDE / LANDES : Mme Céline COURROS - :celine.courros1@ac-bordeaux.fr : LOT ET GARONNE : Mme Marina FORNARI - : marina.fornari@ac-bordeaux.fr : PYRENEES ATLANTIQUES : M. Christophe PHILIPPON - : christophe.philippon@ac-bordeaux.fr : La saisie de vos frais de déplacements pour des animations pédagogiques s effectue en 3 étapes : - étape 1: mise à jour de votre fiche profil - étape 2: création d un ordre de mission - étape 3: transformation de l ordre de mission en état de frais

6 ETAPE N 1 : Mise à jour de votre fiche profil. Vous êtes connecté à DT pour la 1ère fois. Avant toute saisie d un ordre de mission vous devez mettre à jour votre fiche profil. Il ne sera pas nécessaire de renouveler cette étape lors de vos prochaines connexions. Pour accéder à votre fiche profil : Cliquer dans la barre d outils sur «menu». Puis cliquer sur «fiche profil». Le pavé général s affiche : Vous devez vérifier que les données personnelles qui s affichent sont correctes, en cliquant sur chaque onglet : Si certaines mentions sont incorrectes vous devez contacter votre gestionnaire à l Inspection Académique de votre département pour que votre dossier administratif soit mis à jour.

7 Certaines informations doivent être complétées par vos soins: 1- l enveloppe budgétaire, 2- le centre de coût CHORUS. i Attention les autres champs de ce pavé ne doivent pas être modifiés. 1 - L enveloppe budgétaire : Sélectionner l enveloppe budgétaire à l aide de la loupe ou saisir directement : frais de déplacements animations pédagogiques IA (numéro de votre département). Pour le 33 : 0140IA33AP Pour le 24 : 0140IA24AP Pour le 64 : 0140IA64AP Pour le 40 : 0140IA40AP Pour le 47 : 0140IA47AP 2 Le Centre de Coût Chrorus : Sélectionner le centre de coût Chrorus à l aide de la loupe ou saisir directement le code suivant : Pour le 33 : IACFORM033 Formation continue Pour le 24 : IACFORM024 Formation continue Pour le 64 : IACFORM064 Formation continue Pour le 40 : IACFORM040 Formation continue Pour le 47 : IACFORM047 Formation continue i Attention cette saisie est obligatoire lors de votre première connexion. Ces informations s inscriront par défaut lors de vos prochaines connexions. Vérifier que les données suivantes soient complétées : n tiers CHORUS, domaine fonctionnel. Si ces données n apparaissent pas automatiquement contacter votre gestionnaire DT. i N oubliez pas d enregistrer, avant de quitter la fiche profil, si vous faites des modifications. Cliquer sur

8 Toutes les cellules précédées d un trait rouge sont des champs obligatoires.

9 Vous pouvez renseigner ce pavé, mais ces données ne sont pas obligatoires dans le cadre du remboursement de frais pour des animations pédagogiques. Cliquer sur : l écran ci-dessous apparaît. Vous pouvez également modifier les renseignements existants en sélectionnant le véhicule que vous souhaitez modifier. Pour supprimer une ligne, cliquer dans la case devant la ligne concernée, puis cliquer sur la corbeille. Les coordonnées bancaires doivent être les même que le compte sur lequel est versé votre paie. Si ce n est pas le cas, contactez votre gestionnaire paye. i N oubliez pas d enregistrer, avant de quitter la fiche profil, si vous faites des modifications.

10 Descriptif des icônes et boutons ICONE - BOUTON ACCUEIL RETOUR RECHERCHER ENREGISTRER FLECHE CREER LIBELLE SUPPRIMER REVENIR AVANCER ANOMALIE BLOQUANTE ANOMALIE NON BLOQUANTE ORDRE MISSION ETAT DE FRAIS Retour au menu général de l application à tout moment. Retour à la page précédente. Fenêtre de recherche d une donnée : accès à une liste de choix possibles. Enregistrer l action en cours. Afficher le menu déroulant. Ajout d une ligne dans un document : ex. : ajout d une prestation dans un O.M. Suppression de l action en cours. Retour du document dans le circuit de validation : retour au statut précédent : ex : refus de validation. Envoi dans le circuit de validation, passage au statut suivant : ex. : validation. Cet icône en regard d un document ou d une ligne indique qu il contient une anomalie bloquante. Le document ne pourra pas être changer de statut tant que cette alerte ne sera pas corrigée. Cet icône à côté d un champs de saisie indique que la saisie de ce champs est obligatoire. Cet icône en regard d un document ou d un ligne indique qu il contient une anomalie non bloquante. Le document pourra être changé de statut mais conservera cette alerte. Bouton de l ordre de mission. Icône de l état de frais. FONCTION

11 Procédure Ordre de Mission et État de Frais ACTION Création d un ordre de mission. La saisie des ordres de mission des animations pédagogiques s effectue, en théorie, avant tout déplacement. Envoi de cet ordre de mission à votre responsable hiérarchique ou à son secrétariat : contacter votre I.E.N. de circonscription afin de connaître les modes de fonctionnement au sein de votre circonscription. Validation hiérarchique ou refus de cet ordre de mission. Transmission de cet Ordre de Mission à votre gestionnaire frais de déplacement à l inspection académique du Lot et Garonne. Modification, validation ou refus de cet ordre de mission par votre gestionnaire. Une fois cet ordre de mission validé par le gestionnaire, il passe au statut OM Traité. Transformation de l ordre de mission en état de frais : création d un état de frais. Cette action intervient une fois la formation effectuée. Envoi de cet état de frais à votre responsable hiérarchique ou à son secrétariat. Validation hiérarchique ou refus de cet état de frais (après vérification des listes d émargements). Transmission de cet état de frais à votre gestionnaire frais de déplacement à l inspection académique du Lot et Garonne. Validation et mise en paiement de cet état de frais par votre gestionnaire. Enseignant. Enseignant. I.E.N. ou son secrétariat. I.E.N. ou son secrétariat. Enseignant. Enseignant. QUI? Gestionnaire frais de déplacement I.A.47. I.E.N. ou son secrétariat. I.E.N. ou son secrétariat. Gestionnaire frais de déplacement I.A.47.

12 ETAPE N 2 : Création d un ordre de mission. Avant de commencer la saisie de votre ordre de mission, veuillez vous assurer que les modifications de la fiche profil ont bien été enregistrées. Pour accéder à la création d un ordre de mission, cliquer dans le menu des «Ordres de mission en cours de traitement» sur le bouton. Pour information : L icône vous permet de sélectionner un ordre de mission déjà saisi, afin de le modifier si nécessaire. L icône vous permet d éditer un état récapitulatif de l ensemble de vos ordres de mission selon les critères que vous définirez.

13 Pour saisir une animation pédagogique, cliquer sur «Création classique d un ordre de mission». Après sélection, le menu suivant «Création d un nouvel ordre de mission» apparaît. Sélectionner «Document vierge».

14 Vous êtes dans l onglet «Général» de la saisie de l ordre de mission. Tous les champs qui apparaissent avec cet icône sont des champs de saisie obligatoire. Ils disparaissent lorsque la cellule est renseignée. Destination principale : il s agit de la commune où se déroule votre Animation Pédagogique. Type de mission : pour des animations pédagogique toujours sélectionner «OM en métropole». Objet de la mission :Saisir l objet de la mission Animation Pédagogique «thème». Dates de début et de fin : Saisir les dates et heures de vos animations, cliquer sur le bouton suivant pour la date et sur celui-ci pour l heure. Enveloppe budgétaire : 0140IA + n de votre département + AP Centre de coût Chorus : IACFORM n de votre département Lieu de départ et de retour : toujours choisir la résidence administrative «ADM» Vous pouvez vous aider de la loupe pour faire apparaître une liste de choix. Enregistrer les modifications avant de passer à l onglet suivant

15 Les onglets «Prestations» et «Demande d avance» ne concernent pas les animations pédagogiques. Les onglets «Étapes» et «Frais prévisionnels» concernent uniquement les animations pédagogiques qui se déroulent sur une journée complète. Sélectionner ensuite l onglet «Indemnités kilométriques». Cliquer sur «Ajouter un Ikm».

16 L écran suivant apparaît : 6 7 Barème kilométrique : dans le cadre des animations pédagogiques la base de remboursement réglementaires est le «barème SNCF 2 ième classe», cette mention s inscrit par défaut ) Renseigner la date du déplacement. 2) Définir votre trajet précis : Résidence administrative Lieu de stage. 3) Kms remboursés : nombre de kilomètres de votre trajet aller. Si vous ne connaissez pas le nombre de kilomètres donnant lieu à indemnisation, cliquez sur le lien pour accéder au site Internet MAPPY (6). Dans Mappy toujours sélectionner le trajet le plus court et pas le plus rapide. 4) Nbr de trajets : 2 pour un aller-retour. 5) Enregistrer votre saisie. Une fois l enregistrement effectué, le nombre de kilomètres global pris en compte dans le calcul, ainsi que le montant remboursé, apparaîtront à côté de Indemnité n 1 ( 7).

17 Votre saisie terminée et enregistrée, il vous faudra transmettre votre ordre de mission à votre supérieur hiérarchique afin qu il puisse le traiter, en cliquant sur la flèche verte en bas à droite. Si l ensemble des validations (hiérarchique et gestionnaire) sont effectuées, vous recevrez un mail sur votre messagerie pour vous prévenir que vous pouvez transformer votre Ordre de Mission en Etat de Frais. Si l OM n est pas validé par le supérieur hiérarchique ou le service gestionnaire, le statut de l ordre de mission sera «R Refusé». La cellule «niveau» apparaîtra alors en rouge. Elle est bleu lorsque l OM est validé. Vous pouvez à tout moment consulter l état d avancement de votre OM et les commentaires éventuels de votre supérieur hiérarchique ou de votre service gestionnaire en sélectionnant l onglet «historique». L OM refusé devra être régularisé par l enseignant pour en obtenir sa validation. A cette fin, vous devez vous positionner sur l OM refusé, et cliquer sur la flèche verte, afin de changer le statut de votre OM et de repasser au statut «en cours de création». Vous pourrez ainsi effectuer les modifications nécessaires, et le retransmettre pour validation hiérarchique.

18 ETAPE N 3 : Transformation d un OM en État de Frais (EF). L animation pédagogique vient de se dérouler et votre Ordre de Mission a été validé par votre I.E.N. ainsi que par le gestionnaire de la plateforme des frais de déplacement ; l OM apparaît sous le statut. Positionnez le curseur sur la ligne de votre OM pour faire apparaître son niveau de traitement. Vous pouvez maintenant transformer l OM validé en État de frais. Afin de créer un état de frais : dans la cellule «État de frais en cours de traitement», sélectionner le bouton l écran suivant apparaît : sélectionner «Initialisation a partir d un ordre de mission». Une fois cette opération effectuée l Ordre de Mission changera de statut pour devenir «T-OM traité».

19 Tous les OM qui sont en attente de transformation en EF, apparaîtront dans la liste suivante. Sélectionner l OM à cette liste. transformer dans Votre état de frais est en «Statut 1 : Création / Modification de l EF». Vous devez vérifier que toutes les données de l état de frais soient correctes, en cliquant sur chacun des onglets. Si vous modifiez des données de l EF, vous devez obligatoirement indiquer dans la case commentaire les raisons motivant ce(s) changement(s). N oubliez pas d enregistrer vos modifications. Pour clôturer votre saisie vous devez cliquer sur la flèche verte afin de faire changer de statut votre EF. Le curseur bleu se déplacera à la cellule suivante. Votre état de frais sera ensuite validé par votre supérieur hiérarchique puis par votre gestionnaire avant d être mis en paiement. Vous recevrez un mail sur votre messagerie professionnelle pour vous informer de sa mise en paiement.