Assemblée Générale Brantôme 2 juin 2014
Ordre du jour PV AG du 23 mai 2013 et du 17 février 2014 Bilan d activité et compte de résultat 2013 Projet de territoire Questions diverses
Pays Périgord Vert Création en 2005 Conseillers généraux + Syndicats mixtes + PNR Associés : CdC et collège pers. morales et physiques Charte de développement durable 2005 2015 => Développer les conditions de maintien et d accueil des habitants et des activités
Stratégie Accueillir au Pays du Périgord Vert Schémas de développement habitat / économie, services / tourisme 6 Commissions Programmes Progr Leader Innovation Expérimentation Comm de l offre globale RLA Cartes thématiques et sites internet Contrat de Pays Cohérence territoriale Développement Programmes Habitat OCM Pôle de Res. Numériques Contrat Local de Santé Convention Tourisme Structuration et mutualisation
Pays Périgord Vert Révision des statuts en fev 14 Communautés de communes + Conseil général + Conseil régional + PNR et Synd de rivière + Conseil de Devt + Réseau Qualité Hébergement + pers morales et physiques
Stratégie Progr Leader Innovation Expérimentation PROJET DE TERRITOIRE Enjeux, priorités et objectifs Commissions de travail Programmes Attractivité territoriale et lien social Transition énergétique Contrat de Pays Cohérence et solidarité territoriale Développement Devt éco Jeunesse Emploi / formation Contrat Local de Santé Accès aux soins RIT Tourisme Structuration et mutualisation Appels à projet, fonds européens,
Bilan d activité
Ingénierie Pays Contrat de Pays fin du contrat 2009-2012 + avenant perspectives 2014-2020 OCM fin 3ème tranche Suivi ZAE, Suivi Emploi-Formation Suivi PIG : Ribéracois reparti pour 3 ans OPAH Nontronnais - Brantômois Contrat Local Santé
Assistance technique GAL Programmation 2013 Taux de 27,4 %, soit 67 % cumulé 33 projets 384 192 Axe 5 -PPV 7% Axe 5 -PNRPL 3% Mesure spécifique LEADER 4% Programmation par axe Création, reprise, devt activités axe 4 10% Axe 3 8% Axe 2 0% coopé Eau et espaces nat politique d accueil Axe 1 68% Remaniement des fiches Ouverture, investissements matériels, modification des taux
LEADER (Liaisons Entre les Actions de Développement de l Economie Rurale) -programme européen de développement rural -renouvelé tous les 5 ans -défini et géré par les acteurs du territoire Permet de : - mettre en ouvre, renforcer une stratégie territoriale - financer des projets innovants et expérimentaux, qui n auraient pas été mis en œuvre sans LEADER - lever d autres financements (2,5 M au total) - associer le monde associatif, économique au développement du territoire - réaliser des mises en réseau, des coopérations - animer, valoriser capitaliser le programme Candidature 2014-2020
Communication de l offre globale - Site portail Pays Architecture du site revue Cartographie interactive - Communication et visibilité 101 articles, 26 annonces, 245 évènements Agenda progression facebook > 5 000 amis 18 communiqués de presse -Développement du site tourisme Rédaction du cahier des charges et aide au choix du prestataire
Réseau Local d Accueil Un réseau de 50 partenaires Qui s adresse : - aux porteurs de projet et aux nouveaux arrivants / ACCUEIL INFORMATION - ORIENTATION - aux collectivités / VALORISATION DE L OFFRE Actions de promotion Plaquette, Vidéo, Site internet (6 articles), 7 communiqués de presse, Emission France Bleu Périgord, ProvEmploi 6 communautés de communes du PPV 45 offres qualifiées présentées 150 personnes accueillies sur le stand 2 installations en PV en mars 2014 une interview sur France Bleu Périgord
15 Offres du territoire (santé, reprise, foncier et immobilier) Accueil des porteurs de projet x 2 Demandes traitées : 32 70 2012 2013-24 installations (45 pers.) - 12 créations - 14 en cours de suivi
Stage Accueil de la Population en Périgord Vert Finalité: Définir une Stratégie pour le Pays Démarche: -> Propositions d actions en matière de Politique d Accueil - pour mieux accueillir et mieux intégrer les Nouveaux Arrivants - pour optimiser la visibilité et les missions du Réseau Local d Accueil Connaissance: - Diagnostic quantitatif(données INSEE) Compréhension: - Questionnaire Nouveaux Arrivants - Questionnaire Mairies Participation: - Concertation avec la population locale(restitution du 4 juillet 2014 à Brantôme)
Tourisme Animation Recrutement de Florent Delbos en partenariat avec le CDT Promotion Guide «plongez dans le Grand Vert» site internet Tourisme salon Mahana de Lyon Structuration territoriale Animation, coordination des OTSI, suivi des schémas et RIT Offre du territoire Dordogne en famille PHQ Marques de pays
Conseil de Développement
Compte de résultat 2013
Résultat
Produits
Détail des subventions
Charges
Bilan au 31/12/2013 Actif Passif Immobilisations 100 Fonds associatif 130880 Résultat 22522 Provision 7500 Créances usagers 43594 Emprunts et dettes 5134 Autres créances 248591 Fournisseurs 214935 Autres dettes 62130 Trésorerie 150819 Total 443104 Total 443104
Budget prévisionnel 2014
BP 2014 ~ 472 000 / idem 2013 Montant 2014 Part 2014 Part 2013 salaires et charges 295 702 64% 64% déplacements 16 000 3% 4% structures 40 422 9% 6% actions 112 185 24% 26%
BP 2014 Montant 2014 Part 2014 Part 2013 Cotisations 88 560 19% 19% Conseil Général 168 422 36% 39% Conseil Régional 67 674 14% 14% Etat 0 0% 0% Europe 105 464 22% 20% Divers 41 941 9% 8%
BP 2014
Projet de territoire et candidatures
Démarche pour réviser le projet de territoire 1 Présentation du stage 2 Méthodologie et calendrier 3 Discussion sur la démarche 4 Bilan du Contrat de Pays 5 Bilan du Programme Leader 6 Discussion sur les bilans
1 Présentation du stage Valérie DUMAS, étudiante en Master 2 Dynamique Territoriale et Aménagement Rural (Clermont-Ferrand) Stage de fin d études de 6 mois de fin avril à mi-octobre au sein du Pays Périgord Vert Objectifs du stage : Actualisation du diagnostic de territoire et du projet de territoire Définition des orientations et objectifs pour la période 2014-2020 Proposition d un plan d actions Préparation des candidatures au Contrat de Cohésion et au Programme Leader pour la période 2014-2020
2 Méthodologie et calendrier Étape 1 : Portage et mobilisation des acteurs 12 mai Étape 2 : Diagnostic de territoire Du 13 mai au 3 juillet Étape 3 : Réflexion sur une stratégie Du 4 juillet au 4 août Étape 4 : Adoption d une stratégie et réflexion sur un plan d action Du 5 août au 8 septembre Étape 5 : Début de la mise en œuvre du projet revisité Du 9 septembre au 15 octobre Étape 6 : Poursuite de la mise en œuvre du projet de territoire revisité Du 16 octobre à début 2015
2 Méthodologie et calendrier Organisation de la concertation : Un Comité de Pilotage : Conseil d Administration du Pays Périgord Vert ; Invités au Conseil d Administration ; Membres du GAL. Un Comité Technique : 6 membres de l équipe du Pays Périgord Vert ; 2 membres du Conseil de Développement ; 2 membres du Conseil Général de la Dordogne ; 9 Directeurs de Communautés de Communes ; 1 membre du PNR Périgord - Limousin ; 1 membre de la Région.
2 Méthodologie et calendrier Étape 1 : Portage et mobilisation des acteurs 12 mai Contenu : Prise de conscience, mobilisation des acteurs locaux, sensibilisation, lancement de la démarche de révision du projet de territoire. Concertation : Conseil d Administration du Pays Périgord Vert le 12 mai : présentation de la méthodologie et du calendrier. Communication : Article, communiqué de presse, newsletter sur le lancement de la démarche ; Création d une rubrique «Projet de territoire» et d un espace «Documentation» sur le site internet.
2 Méthodologie et calendrier Étape 2 : Diagnostic de territoire Du 13 mai au 3 juillet Contenu : Recueil de données quantitatives et qualitatives ; Analyse AFOM ; Identification des enjeux ; Identification des thèmes à traiter en priorité. Concertation : Entretiens avec des acteurs locaux ; Participation du grand public ; Assemblée Générale du Pays Périgord Vert le 2 juin ; Réunion Comité Technique le 1 er juillet ; Réunion Comité de Pilotage le 3 juillet. Communication : Article, communiqué de presse, newsletter sur l étape 2 de la démarche ; Mise en ligne de la documentation sur le diagnostic. Démarche administrative : dépôt de la candidature à l Appel à Manifestation d Intérêt (AMI) pour la prochaine candidature au Programme Leader le 31 mai
2 Méthodologie et calendrier Étape 3 : Réflexion sur une stratégie Du 4 juillet au 4 août Contenu : Construction de scénarii : hypothèses d évolution du territoire ; Définition d orientations et d objectifs ; Choix d une stratégie : hiérarchisation des enjeux. Concertation : Entretiens complémentaires avec des acteurs locaux ; Réunion Comité Technique le 31 juillet ; Réunion Comité de Pilotage le 4 août. Communication : Article, communiqué de presse, newsletter sur l étape 3 de la démarche ; Mise en ligne de la documentation sur les orientations, les objectifs et le choix de la stratégie.
2 Méthodologie et calendrier Étape 4 : Adoption d une stratégie et réflexion sur un plan d action Du 5 août au 8 septembre Contenu : Définition de la stratégie : construction d un message appropriable et communicable ; Proposition d un plan d actions opérationnel. Concertation : Réunion Comité Technique le 2 septembre ; Réunion Comité de Pilotage le 8 septembre. Communication : Article, communiqué de presse, newsletter sur l étape 4 de la démarche ; Mise en ligne de la documentation sur la stratégie et le plan d actions ; Diffusion d un support de communication sur la nouvelle stratégie.
2 Méthodologie et calendrier Étape 5 : Début de la mise en œuvre du projet revisité Du 9 septembre au 15 octobre Contenu : Détermination des moyens techniques et financiers ; Candidature au Programme Leader 2014-2020 ; Adoption du plan d actions. Restitution finale : Réunion à prévoir? Communication : Article, communiqué de presse, newsletter sur l étape 5 et sur le bilan de la démarche ; Mise en ligne de la documentation. Démarche administrative : dépôt de la candidature au Programme Leader 2014-2020 le 15 octobre
2 Méthodologie et calendrier Étape 6 : Poursuite de la mise en œuvre du projet de territoire revisité Du 16 octobre à début 2015 Contenu : Restitution finale : Communication : Candidature au Contrat de Cohésion 2014-2020 ; Candidature au dispositif d aides pour le tourisme de la Région ; Mise en place des premières actions structurantes. Réunion à prévoir? Article, communiqué de presse, newsletter sur le projet de territoire revisité ; Mise en ligne de la documentation ; Diffusion d un support de communication sur le projet de territoire revisité et les actions associées. Démarches administratives : Dépôt de la candidature au Contrat de Cohésion 2014-2020 fin 2014 Dépôt de la candidature au dispositif d aides pour le tourisme de la Région en 2015
3 Discussion sur la démarche Questions / Avis Quel est votre regard sur cette proposition de méthodologie et de calendrier? Contributions : projetdeterritoire@perigord-vert.com
4 Bilan du Contrat de Pays Contrat de Pays 2009-2012 en trois objectifs opérationnels: OBJECTIF 1: Valoriser les ressources locales OBJECTIF 2: Vivre, s installer et s épanouir au Pays OBJECTIF 3: Entreprendre en Périgord Vert
Bilan quantitatif Plus de 21 millions d euros engagés financement de la Région de: 1747511,67 * *Certaines opérations inscrites dans l avenant sont en cours de finalisation représentant un financement potentiel de la Région de 429 854,33 supplémentaires. Dont: -67811.66 de financement de l ingénierie du Pays Périgord Vert et - 83 400.00 de financement du fonctionnement de structures autres - 1 596 300,01 de financement d investissementssur le territoire
Bilan des opérations Réalisées avec co-financement de la Région Réalisées sans intervention de la Région 5 33 Non réalisées 20 En cours* 6 Total 64
Bilan des opérations par objectifs Objectifs Inscrites Réalisées Réalisées hors Contrat de Pays En cours Non réalisées Animation 4 4 0 0 0 Objectif 1: Valoriser les ressources locales Objectif 2: Vivre, s installer et s épanouir au Pays Objectif 3: Entreprendre en Périgord Vert 12 1 3 0 8 36 22 1 6 7 11 5 1 0 5 Total 63 32 5 6 20
5 Bilan du Programme Leader 95 opérations pour 1 047 077,77 euros de subventions FEADER pour de petites opérations (11 000 euros en moyenne) qui ont généré 4 millions d euros de dépenses. Un outil opérationnel pour la mise en œuvre de charte de Pays qui répondait à ces 4 enjeux : démographique, économique, environnemental et de lien social Des opérations -de toutes nature : investissement, animation, manifestations, communication, formation -dans tous les domaines : services à la population, agriculture, environnement, coopération culture -pour tous maitres d ouvrage : communes, communauté de communes, associations, agriculteurs, chambres consulaires -des opérations innovantes, associant plusieurs secteurs, avec un rayonnement large
5 Bilan du Programme suite
6 Discussion sur les bilans Questions / Avis Quel est votre regard sur le bilan du Contrat de Pays et du Programme Leader?
Questions diverses
Merci de votre attention