BUDGET DE LA VILLE de Saint Cyr l Ecole 2015
SOMMAIRE Rappel des enjeux budgétaires Budget de fonctionnement Budget d investissement
RAPPEL DES ENJEUX BUDGETAIRES Le budget de la commune sous pression du gouvernement de François Hollande avec une baisse d environ 5 millions d euros d ici à 2018 Ou comment exiger des collectivités locales ce qu on ne veut pas faire au sommet de l Etat
Les enjeux budgétaires en 2015 Rappel : La baisse des dotations de l Etat impactera les communes qui en sont le plus dépendantes : Les plus fragiles en termes de ressources. Saint-Cyr l Ecole fait partie des communes les plus fragiles en termes de ressources
Les enjeux budgétaires en 2015 Une réflexion sur 3 axes quant aux services rendus à la population : Quoi faire? Comment le faire? Qui portera l effort financier? - Concentrer l offre de services autour du maintien de l employabilité - Réorganiser la façon de rendre les services Maîtriser les frais de fonctionnement - Rééquilibrer les grilles tarifaires suivant l évolution des dotations de l Etat Un effort équitable entre hausses d impôts et prix des services
Les enjeux budgétaires en 2015 Une action selon 3 axes quant à la structure du budget de la commune : - Faire un usage raisonné de la dette - Un autofinancement de 15% pour porter les investissements dès 2016 Conserver notre capacité à investir pour les Saint-Cyriens - Retarder les hausses d impôts au maximum possible Espérer un changement de politique au niveau national?
FONCTIONNEMENT
Fonctionnement Recettes Dépenses Structure financière des principaux services rendus à la population
FONCTIONNEMENT MASSES BUDGETAIRES RECETTES
FONCTIONNEMENT Les principales ressources
FONCTIONNEMENT : Structure comptable des dépenses
FONCTIONNEMENT : Structure des ressources
FONCTIONNEMENT MASSES BUDGETAIRES DEPENSES
FONCTIONNEMENT Grandes masses budgétaires
FONCTIONNEMENT : Structure comptable des dépenses
FONCTIONNEMENT Structure financière des principaux services rendus à la population
FONCTIONNEMENT : Structure fonctionnelle des dépenses
Structure financière des services à la population 1/5
Structure financière des services à la population 2/5
Structure financière des services à la population 3/5
Structure financière des services à la population 4/5
Structure financière des services à la population 5/5
FONCTIONNEMENT Focus sur les frais de personnel
Focus sur les frais de personnel : RUBRIQUES 1/2
Focus sur les frais de personnel : RUBRIQUES 2/2
FONCTIONNEMENT : Les principales variations Augmentation de la capacité d accueil Mise à niveau de l encadrement, suite à la réforme des temps scolaires Assurance du personnel (232 k ), assurance chômage (188 k ), hausse charges sociales (15 k ), réintégration de dépenses ( env 60 k ) Renforcement de la coordination du secteur périscolaire Renforcement de la Police Municipale Non remplacement de personnel
FONCTIONNEMENT Equilibre général
FONCTIONNEMENT Dépenses
FONCTIONNEMENT - Equilibre recettes
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT MASSES BUDGETAIRES RECETTES
INVESTISSEMENT Les principales ressources
INVESTISSEMENT : Structure comptable des ressources
INVESTISSEMENT : Les principales ressources Focus sur l emprunt 4 Objectifs : Sécuriser la dette existante : Renégocier en Euros l emprunt actuellement en Francs Suisses (objectif au 30 avril) Emprunter environ 11 à 12 millions supplémentaires Ne pas dépasser une annuité de 800 000 euros environ Ne pas dépasser une durée d emprunt de 25 ans
INVESTISSEMENT MASSES BUDGETAIRES DEPENSES
INVESTISSEMENT : Structure comptable des dépenses
INVESTISSEMENT : Structure fonctionnelle des dépenses
INVESTISSEMENT Les principales dépenses
INVESTISSEMENT : Principales dépenses du PPI Dépenses d études - Pôle scolaire Bizet/Wallon (240 k ) - Gymnase Renard + Salle de sport (100 k ) - Maison des associations (190 k ) Réalisations - Multi-accueil (1,200 M ) - Cyrado (RAR 820 k ) - Accessibilité HdV (900 k )
INVESTISSEMENT : Principales dépenses d entretien du patrimoine - Voirie (2,845 M ) : Dont Zola, Cordier, Mansart - Eclairage public (660 k ) - Plaine de jeux (520 k ) - Tennis couverts : (100 k ) - Entretien écoles et périscolaire (1,070 M )
INVESTISSEMENT Equilibre général
INVESTISSEMENT - Equilibre général
INVESTISSEMENT - Equilibre général