BUDGETS REALISE + PREVISIONNEL 09/10 RECETTES Ressources propres 09/10 Réalisé Réalisé 07/08 Affiliations (reversées à la FFSU) 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 Licences 95 782,00 92 593,15 105 000,00 101 815,43 Assurance MARSH (reversée à la FFSU) 1 150,00 1 109,04 1 600,00 1 609,18 99 532,00 96 302,19 109 200,00 106 024,61 Subventions CNDS 12 500,00 12 500,00 12 210,00 12 210,00 DRJS : SHN INSA 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Conseil Régional : Déplacements CFU 8 000,00 7 744,51 7 000,00 6 791,06 Conseil Régional : Organisation CFU 5 000,00 3 000,00 2 800,00 7 000,00 Conseil Régional : Développement des actions sportives 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Villes de Quiberon (Voile) 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Conseils Généraux (35-56) 3 600,00 1 000,00 600,00 2 600,00 Partenariat 0,00 0,00 0,00 5 520,00 42 600,00 37 744,51 36 110,00 47 621,06 FF SPORT U Déplacements CFU Sports Collectifs + Arbitrage 18 000,00 18 080,00 14 000,00 13 766,39 Déplacements CFU Sports Individuels 3 000,00 2 804,50 3 000,00 2 926,21 Dotation ordinaire de fonctionnement 20 400,00 25 903,10 26 000,00 25 060,15 Salaires + charges du personnel 43 000,00 42 740,55 42 000,00 41 552,09 CFU - Organisation Sports Collectifs 0,00 3 500,00 1 500,00 3 000,00 CFU - Dotations diverses 0,00 3 979,01 0,00 0,00 CFU - Organisation Sports Individuels 2 500,00 0,00 0,00 3 500,00 Frais de déplacements et missions 400,00 374,17 800,00 783,31 87 300,00 97 381,33 87 300,00 90 588,15 Championnats - Coupes de France Voile - Inscriptions des équipages 1 500,00 1 500,00 3 000,00 0,00 CFU - Inscriptions des étudiants 2 000,00 0,00 8 954,00 3 500,00 1 500,00 3 000,00 8 954,00 Autres produits Reprise de provision dépréciation SICAV 0,00 0,00 0,00 Produit de cession d'actifs 0,00 0,00 0,00 Produits financiers (Epargne + plus-value SICAV) 0,00 706,06 0,00 1 016,40 IJSS Brutes 4 500,00 1 614,68 4 500,00 2 320,74 0,00 1 016,40 TOTAL RECETTES 237 432,00 235 248,77 235 610,00 254 204,22 17/12/2009
DEPENSES FF SPORT U 09/10 Réalisé Réalisé 07/08 Reversement des licences 72 090,00 68 986,00 68 986,00 68 986,00 Reversement des assurances 1 500,00 1 612,36 1 600,00 1 833,76 Reversement des affiliations 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 76 190,00 73 198,36 73 186,00 73 419,76 Charges de Personnel Salaires et primes des Secrétaires 51 600,00 48 739,92 45 500,00 45 147,04 Indemnités de Direction 1 249,00 1 249,00 1 249,00 1 249,00 Charges sociales (URSSAF, IRCANTEC, ASSEDIC, Prévoyance, Formation, AIMT) 16 000,00 15 120,13 14 500,00 14 244,01 68 849,00 65 109,05 61 249,00 60 640,05 Frais généraux de fonctionnement Fournitures (bureau + petit équipement + divers) 700,00 654,66 1 100,00 1 277,24 Matériels et équipements sportifs (SIP 19 + PROLIGA) 2 000,00 776,21 1 500,00 3 086,80 Essence véhicule CRSU 1 012,00 1 011,84 1 400,00 1 507,70 Récompenses - cadeaux (médailles + coupes) 1 100,00 1 796,55 400,00 656,32 Imprimerie (Palmarès + papier + enveloppes) 250,00 185,35 200,00 262,53 Location locaux Campus la harpe (Rennes 2) 2 300,00 2 200,04 2 200,00 2 129,90 Location terrains + salles de sport 800,00 808,00 800,00 856,10 Location du véhicule - Contrat PEUGEOT 710,55 2 842,20 2 842,00 2 842,20 Location de bus 2 000,00 1 856,00 2 000,00 1 208,30 Entretien et réparations (photocopieur) 1 500,00 370,74 150,00 64,00 Contrats de maintenance 1 000,00 2 689,75 2 000,00 2 102,10 Assurance multirisques MAIF 1 500,00 1 445,12 1 430,00 1 427,44 Documentation 50,00 45,00 50,00 10,00 Honoraires comptables 2 300,00 2 219,78 2 200,00 2 176,72 Médical : SNSM + Pharmacie 2 000,00 1 706,40 1 800,00 2 062,80 Arbitres (ACAD-IR-CFU) : Déplacements + Formation 2 000,00 1 880,00 2 300,00 2 262,50 Frais de réunions : déplacements, réceptions, déjeuners 2 500,00 2 433,03 3 200,00 3 117,11 Déplacements du Directeur Régional et du personnel 1 600,00 1 567,77 1 500,00 1 646,51 Frais postaux (Rennes 2) + timbres 800,00 734,92 1 000,00 1 147,51 Frais de téléphone (Rennes 2) + portable CRSU 600,00 860,44 1 000,00 940,73 Fax CRSU (ligne France télécom) 222,00 571,36 580,00 574,44 Internet ADSL 360,00 248,66 247,00 246,91 Services bancaires BNP 260,00 258,98 260,00 287,74 Cotisations, dons (CROS) 400,00 472,17 320,00 319,95 27 964,55 29 634,97 30 479,00 32 213,55 Dotations aux AS Dotation CRSU aux AS 19 795,00 29 628,17 29 813,00 29 177,22 Reversement dotation CFU Sports Individuels Reversement dotation CFU Sports Collectifs 27 500,00 28 942,57 24 000,00 22 764,49 Reversement dotation Arbitrage 1 500,00 2 230,00 2 000,00 1 808,00 Dotation organisation CFU 1 000,00 2 500,00 1 500,00 3 000,00 Section Sportive Universitaire (SHN INSA) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 51 795,00 65 300,74 59 313,00 58 749,71 17/12/2009
Organisations sportives Organisation des Championnats de District 60,00 60,00 60,00 0,00 Organisation des Championnats d'académie 1 200,00 1 105,37 1 000,00 1 034,11 Organisation des Championnats Inter-Régionaux 2 500,00 2 367,89 1 500,00 140,79 Organisation des Championnats et Coupes de France 3 000,00 582,25 4 500,00 20 373,55 Organisation des Championnats du Monde 0,00 0,00 0,00 225,50 6 760,00 4 115,51 7 060,00 21 773,95 Autres charges Dotation aux amortissements 3 357,00 3 833,64 3 859,00 4 063,79 Amortissement achat véhicule Peugeot 2 125,00 0,00 0,00 0,00 Dotation provision dépréciation portefeuille 0,00 304,00 0,00 2 744,00 Charges exceptionnelles (Contribution solidarité FFSU) 0,00 0,00 0,00 0,00 Cession d'actifs (PARTNER) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00 4 137,64 3 859,00 6 807,79 TOTAL DEPENSES 237 040,55 241 496,27 235 146,00 253 604,81 BUDGET RESULTAT BUDGET RESULTAT 2009 / 2010 2008 / 2009 2008 / 2009 2007 / 2008 TOTAL RECETTES 237 432,00 235 248,77 235 610,00 254 204,22 TOTAL DEPENSES 237 040,55 241 496,27 235 146,00 253 604,81 RESULTAT 391,45-6 247,50 464,00 599,41 17/12/2009
REMBOURSEMENT AUX AS SAISON 2008/2009 AS Solde dotation Sport Indiv. Sports Co. Arbitrage Finale Sports Co 2009 Impayés TOTAL ASU LANNION 843,00 869,23 24,00 330,00 2 066,23 ASU ST BRIEUC 56,44 56,44 ECOLE NAVALE 30,60 46,80 665,20 742,60 ECAM 438,04 438,04 ENIB 68,75 68,75 ENS CACHAN 56,10 485,32 541,42 ENSIETA 805,37 36,21 372,00 1 213,58 ESLI REDON 23,83 23,83 ESC BREST 84,10 84,10 INSA RENNES 1 013,54 940,14 1 447,81 3 401,49 IUT LORIENT 599,80 105,63 145,00 312,20 1 162,63 IUT QUIMPER 4 772,14 4 772,14 IUT VANNES 410,94 1 789,99 2 200,93 U. RENNES 1 1 394,38 2 112,80 4 163,45 7 670,63 U. RENNES 2 1 455,67 1 621,32 3 130,49 6 207,48 UBO BREST 1 965,13 1 775,47 3 000,17 922,00 7 662,77 UBS 454,08 458,28 105,00 1 017,36 TOTAL 9 177,63 8 104,11 19 838,48 1 568,00 642,20-39 330,42
REMBOURSEMENT AUX AS
CONTRATS LICENCES ILLIMITEES : Saison 2009 / 2010 AS Prix licence Inscrits par Total à payer Coeff. * (+ 4,5 %) établissement 2009/2010 DISTRICT RENNES RENNES I 19,66 3,4 20000 13 368,80 RENNES II + STAPS 19,66 3,4 17380 11 617,49 INSA 19,66 35 1460 10 046,26 ST CYR COETQUIDAN 19,66 22 589 2 547,54 IFPEK 19,66 22 453 1 959,32 ENS CACHAN 19,66 22 340 1 470,57 EME 19,66 22 340 1 470,57 LOUIS DE BROGLIE 19,66 22 331 1 431,64 SUPELEC 19,66 22 250 1 081,30 TOTAL 41143 44 993,48 DISTRICT BREST UBO BREST + STAPS 19,66 3,4 16624 11 112,15 ENIB 19,66 22 610 2 638,37 ENSTB 19,66 22 554 2 396,16 ENSIETA 19,66 22 520 2 249,10 ECOLE NAVALE 19,66 22 400 1 730,08 ISEN BREST 19,66 22 329 1 422,99 TOTAL 19037 21 548,85 DISTRICT OUEST UBS (VANNES + LORIENT) 19,66 2,5 5544 2 724,88 ASU ST BRIEUC + STAPS 19,66 7,21 1500 2 126,23 IUT QUIMPER 19,66 17 1284 4 291,38 IUT VANNES 19,66 17 1142 3 816,79 ASU LANNION (IUT + ENSSAT) 19,66 22 954 4 126,24 IUT LORIENT 19,66 17 860 2 874,29 TOTAL 11284 19 959,82 ** Chiffres 2008/2009 TOTAL 86 502,15 AS HC () 9 280,00 * Coefficients : TOTAL GENERAL 95 782,15 * Grandes universités (+ 15000) = 3,4 * Petites universités (- 15000) = 2,5 * Grandes écoles (+ 1 000) = 35 * Petites écoles (- 1 000) = 22 * IUT = 17 AS affiliées hors-contrat : AGRO Rennes, ESC Brest, ENSA Bretagne, ESC Rennes, ENSAI
CR SPORT U de : BRETAGNE NOM Prénom ET /NE FONCTION (pour les non étudiants) AS/ETABLISSEMENT "U" adresse e-mail JIGOREL Alain NE Dir. INSA Rennes / Pt CRSU INSA Rennes as@insa-rennes.fr LE LAGADEC Pierre NE Professeur EPS INSA Rennes GABORIT Yvon NE Professeur EPS ENSSAT Lannion yvon.gaborit@enssat.fr DREANO Elise ET INSA Rennes as@insa-rennes.fr CALVE Paul ET ENS CACHAN paul_le_calve@yahoo.fr BRIEND Alexandre ET UBO Brest claire.lidouren@univ-brest.fr Expression de vote (Règlement Intérieur : Titre II - Règle 2.1.6) : Un délégué est porteur d'une voix et d'une procuration au plus (expression individuelle),