CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE CONFERENCE REGIONALE Réunion du 30 juin 2015 1
LE BUDGET DEPARTEMENTAL 2015, SE CHIFFRE A : 865 M dont :»665 M en fonctionnement»200 M en investissement 2
En dépit de la charge toujours plus importante que représente les dépenses sociales dans le budget départemental, la Collectivité s attache à maintenir à un niveau significatif sa section d investissement. 3
Les champs d intervention prioritaires de la Collectivité sont : L EAU, LES COLLEGES, LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS, LES AUTRES DEPENSES D EQUIPEMENT (le SDIS, les communes) 4
Au titre de 2015, le programme d équipement départemental, s inscrit dans ce périmètre avec une enveloppe votée de 85 M ventilée comme suit : 5
L EAU Cette problématique, qui est une priorité du Conseil Départemental, est traitée selon trois axes : 1 ) mise en œuvre du Plan de secours en eau Potable, et lancement d une deuxième tranche d opérations prioritaires, S agissant du plan de secours, 18 M sont inscrits au budget départemental. Les travaux correspondants ont démarré ou vont démarrer en 2015 pour durer 12 à 24 mois. 6
MAITRE D'OUVRAGE LIBELLE DEPENSES BUDGETISEES ETAT FEDER ODE AUTRES DEPARTEMENT CANGT Maitrise d'ouvrage déléguée - département CREATION D'UNE NOUVELLE UNITE DE TRAITEMENT AU MOULE 2 712 500,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 212 500,00 COMMUNE DU LAMENTIN Maitrise d'ouvrage déléguée - département RENFORCEMENT DE L'UNITE DE TRAITEMENT DU LAMENTIN 1 193 500,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 193 500,00 CANBT - COMMUNE DE DESHAIES Maitrise d'ouvrage déléguée - département CAPTAGE DE LA GRANDE RIVIERE DE FERRY ET ADDUCTION VERS L'USINE 1 519 000,00 560 000,00 607 600,00 0,00 0,00 351 400,00 CONSEIL DEPARTEMENTAL Maitrise d'ouvrage - département REAMENAGEMENT DE L'USINE DESHAUTEURS SAINTE ANNE 2 712 500,00 362 000,00 1 250 000,00 500 000,00 137 500,00 463 000,00 CONSEIL DEPARTEMENTAL Maitrise d'ouvrage département RESORPTION DES FUITES DE LA CANALISATION DES SAINTES/DESIRADE 2 821 000,00 377 000,00 1 300 000,00 520 000,00 143 000,00 481 000,00 SIAEAG Maitrise d'ouvrage déléguée - département RENOUVELLEMENT RESEAU VETUSTE SAINTE ANNE (EUCHER/SALINES) 3 255 000,00 600 000,00 1 500 000,00 300 000,00 0,00 855 000,00 CAPEXCELLENCE Maitrise d'ouvrage déléguée - département CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE TRAITEMENT AUX ABYMES (PERRIN) 3 250 000,00 600 000,00 1 500 000,00 300 000,00 300 000,00 550 000,00 CONSEIL DEPARTEMENTAL Maitrise d'ouvrage déléguée - département RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DE CAPESTERRE DE MG 651 000,00 120 000,00 300 000,00 60 000,00 120 000,00 51 000,00 TOTAUX 18 114 500,00 2 619 000,00 6 457 600,00 5 180 000,00 700 500,00 3 157 400,00 7
L EAU 2 ) maintenance des installations de production et de transfert d eau brute, Il s agit de garantir la fiabilité du réseau d eau brute de la collectivité. 3 ) amélioration de la desserte en eau agricole des exploitations Les travaux importants engagés en 2015 permettent de finaliser la couverture en eau agricole de l ensemble de la Grande-Terre. Plusieurs communes sont concernées dont Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit Canal, Moule et Sainte-Anne. Sur le nord de la zone Basse-Terre, les études en cours, se poursuivent afin d aboutir à une desserte de ce territoire à partir du futur barrage de Germillac. 8
L EAU ENVELOPPE 2015 VOTEE : 17,7 M PREVISIONS DE DEPENSES 2016-2020 : 17 à 25 M 9
LES COLLEGES 1 ) -Le programme parasismique (10 M ) Une première phase de travaux de 44 M, portant sur 6 établissements, a été arrêtée par la collectivité avec un financement de l Etat au titre du fond Barnier de 17,5M. 10
LES COLLEGES Une première opération, celle du collège du Moule (11 M ) a été lancée, au premier semestre 2014. Elle est en cours d achèvement. Il reste à réaliser pour 5 M de Travaux. Les crédits affectés, en 2015 au programme parasismique des collèges, se chiffrent à 10 M. Ils concernent les établissements suivants : Collège d ANSE BERTRAND : 2 M Collège de SAINTE ROSE : 14,4 M Les travaux correspondants ont démarré cette année. 11
LES COLLEGES o La poursuite de ce programme sera assurée en 2016. o Une deuxième phase d opérations a été identifiée pour un montant total de dépenses de 50 M. Elle portera sur 7 établissements scolaires et se déroulera sur la période 2017-2020. o Le plan de financement doit être finalisé avec notamment une participation de l Etat et des fonds européens 12
LES COLLEGES 2 ) Le programme de construction (6 M ) Il porte, au titre de cette année, sur : A)- les restaurants scolaires, avec la création d un espace au collège Bebel à Sainte-Rose, B)- les bâtiments modulaires vétustes, des collèges de Matouba à Deshaies et de Front de Mer à Pointe-à-Pitre, qui seront remplacés ou démolis, C)- les 8 logements de fonction, destinés au corps enseignant, des collèges de GUENETTE au Moule et de BONNE ESPERANCE à Capesterre B/E. 13
LES COLLEGES 3 ) Le programme de grosses réparations (5M ) Ils concernent essentiellement des interventions récurrentes : A) - de sécurisation, de mise en conformité des installations, et de réfection de divers réseaux, B) - d accessibilité des personnes en situation de handicap au titre de la réglementation sur les établissements recevant du public, C) - de construction d équipements sportifs, de rénovation de terrains de jeux existants. 14
LES COLLEGES ENVELOPPE 2015 VOTEE : 21 M PREVISIONS DE DEPENSES 2016-2020 : DE 15 à 25 M /AN 15
LA VOIRIE La politique départementale dans ce domaine repose sur trois axes: A) la lutte contre l insécurité routière en procédant à l installation de glissières, et de plateaux surélevés, ou encore à la création de trottoirs aux abords des écoles : 5 M B) l aménagement d itinéraires, par la construction d ouvrages d art (carrefours, élargissements et réfections de chaussées, etc.) : 11 M C) l entretien du réseau routier et ses dépendances à travers des opérations de curage, d élagage et de fauchage : 4 M 16
LA VOIRIE ENVELOPPE 2015 VOTE : 20 M PREVISIONS DE DEPENSES 2016-2020 : DE 13 à 19 M /AN 17
LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES La Collectivité a la responsabilité de 22 ports et 9 ouvrages portuaires transférés par l Etat depuis 1986. Les interventions réalisées sur ces équipements visent à en garantir un niveau d entretien et d aménagement satisfaisants afin d offrir aux usagers des conditions d utilisation adaptées à leurs besoins. 18
LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES En 2015, le Département assure à hauteur de 4 M, les travaux suivants: o finalisation des travaux entamés sur les ports de Port-Louis et de Sainte-Rose, o prolongement du quai à passager de Saint-Louis, o aménagement du plan d eau du port de Terre de Bas, o réhabilitation du quai principal et construction d estacades au port de Petit-Canal. 19
LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES ENVELOPPE 2015 VOTEE : 4 M PREVISIONS DE DEPENSES 2016-2020 : DE 2 à 4 M /AN 20
LES BATIMENTS 1 ) Les bâtiments administratifs (9,7 M ) Les travaux retenus en la matière s inscrivent dans la volonté de la collectivité d offrir un cadre de travail adapté aux agents et un espace d accueil de qualité aux usagers. A ce titre, sont en cours ou prévus à court terme: l extension de la direction des finances : 2 M le démarrage de la deuxième tranche des travaux d extension des archives départementales : 2,5 M La construction d un local serveur sécurisé (data center) : 3 M 21
LES BATIMENTS 2 ) Les bâtiments patrimoniaux (3,7 M ) Il s agit pour la Collectivité à travers son programme annuel de travaux de garantir la sécurité du public et la conservation des forts et sites patrimoniaux. 3 ) opération spécifique (15 M ) Outre ces opérations, il est prévu le lancement d un chantier spécifique, celui de la reconstruction de la Maison Départementale de l Enfance. 22
LES BATIMENTS ENVELOPPE 2015 VOTEE : 13,4 M PREVISIONS DE DEPENSES 2016-2020 : DE 8 à 14M /AN 23
AUTRES DEPENSES D EQUIPEMENT La Collectivité accompagne annuellement : le SDIS à hauteur de 1,5 M pour ses dépenses d investissement, les COMMUNES à travers une enveloppe de 10 M pour leur programme d équipement. 24
PROJECTION FINANCIERE 2015-2020 NATURE DE DEPENSES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VOTES hypothèses Basses hypothèses hautes hypothèses Basses hypothèses hautes hypothèses Basses hypothèses hautes hypothèses Basses hypothèses hautes hypothèses Basses hypothèses hautes ROUTES 20 000 000,00 13 000 000,00 19 000 000,00 13 000 000,00 19 000 000,00 13 000 000,00 19 000 000,00 13 000 000,00 19 000 000,00 13 000 000,00 19 000 000,00 COLLEGES Parasismiques 10 000 000,00 10 000 000,00 13 500 000,00 10 000 000,00 14 000 000,00 10 000 000,00 14 000 000,00 10 000 000,00 14 500 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 grosses réparations - construction 11 000 000,00 8 500 000,00 12 000 000,00 8 000 000,00 11 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 EAU potable 16 000 000,00 16 000 000,00 18 000 000,00 10 000 000,00 16 000 000,00 10 000 000,00 16 000 000,00 10 000 000,00 16 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 Irrigation 1 700 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 autres équipements (abattoir) 100 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 BATIMENTS administratifs 9 700 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00 10 000 000,00 patrimoniaux 3 700 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 PORTS 3 900 000,00 4 000 000,00 7 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 4 000 000,00 7 000 000,00 4 000 000,00 7 000 000,00 AEROPORTS 300 000,00 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 COMMUNES 11 100 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 11 000 000,00 8 000 000,00 11 000 000,00 8 000 000,00 11 000 000,00 8 000 000,00 11 000 000,00 SDIS 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 TOTAL 89 000 000,00 78 000 000,00 103 000 000,00 72 000 000,00 103 000 000,00 71 000 000,00 103 000 000,00 72 000 000,00 103 000 000,00 72 000 000,00 102 500 000,00 25
Tels sont les grands secteurs d investissement de la collectivité départementale pour 2015 et les prochaines années. JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION 26